物资管理员作业指导书

2025-02-07

物资管理员作业指导书（共8篇）

1.物资管理员作业指导书篇一

物资库搬运工岗位作业指导书草稿

1、任职条件岗位资格：

1、初中以上，身体健康无传染性、过敏性疾病或严重慢性疾病。

2、具备仓库搬运工作经验。

3、认真负责，能吃苦耐劳，具有较强的工作责任心。

2、岗位职责：

协助仓管员处理仓库日常出入库事务，负责辖区内6S。

3、岗位权限：

1、仓库安全作业、货物搬运、货物储存、6S推行等各项工作的完善、优化建议权。

2、有权且必须制止发生在仓库的各种违反消防及安全、货物进出仓管理、损坏货物、保密制度、6S推行等的行为。

4、作业标准：

1、在仓库主管的直接领导，仓管员的直接指挥下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库定置管理办法。

2、有责任制止违反仓库消防安全的行为。

3、积极参与公司及仓库6S推行各项工作，保持仓库的环境卫生。

4、负责仓库物品的进、出库的搬运工作。

5、掌握物品的特性，文明装卸。按照搬运规定及定置管理办法搬运及堆放物品。

6、配合仓管员定期或不定期的盘点工作。

7、服从仓库主管或仓管员的调配，完成上级临时交办的各项任务。

5、工作责任：

1、违反操作规定作业造成安全事件，损伤货物、工具等。

2、未按时按要求完成进出货物搬运、装卸作业。

3、在执行运送作业任务过程中出现品种、数量出错。

4、执行其他任务时，质量未达到指定（规定）标准、要求。

5、其他过失、失职及违规违纪。

2.叉车管理作业指导书篇二

指导叉车司机进行安全和规范操作，提高叉车作业效率与服务质量。2 范围

适用于所有叉车司机、叉车操作管理。3 职责

3.1 叉车班长：完善作业流程和监督整个操作程序的执行情况，监督程序的执行，并做好叉车运作、安全和叉车司机的月度绩效等工作。

3.2 叉车司机：严格执行本操作程序，做好各项叉车日常操作、叉车使用和检查记录，提供优质高效装卸货服务。工作程序

4.1 资格

4.1.1 所有叉车驾驶员都必须持有劳动局颁发的《特种作业人员操作证》－“操作项目：叉车驾驶”，此证需在本部门或者人事部有备案。

4.1.2 每两年要按国家规定对叉车驾驶证进行一次年审工作，考核合格后方能再上岗，叉车班长要对叉车司机驾驶证年审进行监督。4.2 培训与考核

4.2.1 新员工上岗前必须要通过本部门制定的上岗前培训和考核合格后方能上岗；

4.2.2 仓库主管或叉车班长定期对叉车司机进行安全操作方面的教育培训，培训内容主要是《特种设备安全监察条例》、叉车管理制度和作业流程等相关规定，以做到安全行车，文明装卸，同时对违章驾驶和超定额装卸等违规现象及时制止；

4.2.3 叉车司机要努力学习业务知识，不断提高业务水平，熟悉叉车的性能、结构及操作原理，熟练掌握驾驶技术和装卸技能；由叉车班长组织对叉车司机的各项技术、作业安全进行考核与评估。

4.2.4 由叉车班长根据作业量统一调度叉车作业，制定叉车司机排班表，现场调度叉车作业，并对叉车司机进行考核，每日记录叉车作业情况，并填写《叉车司机考核记录表》，并将相关考核记录在当月物流绩效考核中体现。4.3 安全

4.3.1 所有叉车装置有喇叭及后车蜂响器；

4.3.2 在作业区内叉车空驶不得超过10公里/小时，载货不得超过5公里/小时，货叉距地面30—40厘米，起重门架要后倾；必须在规定区域驾驶，行驶平稳，不能忽停忽开和急刹车；铲运货物时，必须倒车低速行驶；不准将叉车开往与作业无关的任何场所；

4.3.3 叉车司机在作业过程中应戴安全带、反光服，不准将货物升到距地面40厘米以上作长距离行驶；不准用货叉直接挑翻货盘的方式卸货；不准用叉车直接铲运危险物品、易燃易爆物品；不准单货叉作业，不准用惯性取货；不准用货叉撞击货物卸货；不准在货盘或货叉上带人作业，货叉举起后，货叉下严禁站人和进行维修工作；不准用制动惯性溜放圆形或易滚动的货物； 4.3.4 做好交接班和开车前的准备工作：交班时驾驶员必须对接班驾驶员说明车辆的运行情况和注意问题；车辆在行驶中发生异常现象时，必须立即停车检查，排除故障，当故障不能立即排除时要及时对车辆进行检修，严禁带故障叉车作业；

4.3.5 当班车辆不能乱停乱放。停车时要关闭发动机，拉上手刹，停在斜坡路段的车辆必须要用三角木或硬质物体堵塞轮胎，防止滑行，若驾驶员离车，还必须取走启动车匙，严禁车辆停放运行，而驾驶员不在车上，工作完成后必须把叉车停放在停车场； 4.3.6 严禁酒后驾驶车辆和其他机械，不得在行驶时吸烟、饮食、攀谈、接听任何影音设备（如 MP3、手机等）或做其他有碍安全行车的活动，不能携带人行驶，更不能用叉车提升任何人员；不准超载、超重，负荷中心应在规定范围内，必须安全行车，礼让行车，严格遵守行车规则；

4.3.7 人离叉车时应将悬空的货叉或货物放下、切断电源，拉好手刹，停止运转，锁好，带走钥匙；不准将车辆交给无证人员驾驶，违者处罚； 4.3.8 叉车司机必须遵守各项安全操作守则，以严谨的态度保障自身和他人安全以及公司的利益。4.4 叉车作业管理

4.4.1 入库作业管理；

4.4.1.1 叉车司机应根据生产计划和需求，遵循货物先进先出的原则，备好相关的物料到指定卸货平台做好卸货工作。

4.4.1.2 叉车作业推进叉板时要对正位置，慢慢推进，不得碰撞产品，托升或下降时速度要慢和匀速；叉车作业堆垛时，叉板要四角位对准且稳固；低速运行且需注意路面情况以避免损坏轮胎。

4.4.1.3 摆放货物时必须按照仓库规划和库位线指示堆放，在货物堆放遇到柱位的边缘时必须留意，避免碰到柱边及柱上的应急灯或消防设施。

4.4.1.4 叉车司机要保证卸货入库不会因叉车操作原因而导致中断。如有特殊原因，不能满足卸货速度需求，应立即通知当班班长，由当班班长做出调整。

4.4.1.5 产品入库，叉车司机要监督做好产品的防护工作，每板的数量是否充足并时刻留意产品的外包装是否干净完好，叉板的状况是否良好；入仓产品出现不良情况，要当即通知当班班长处理。

4.4.2 出库作业管理

4.4.2.1 叉车按《拣货单》及仓管员的指引从仓库内叉出相应的产品到相应的车位装车。4.4.2.2 在仓库内凡是贴有“待处理品标识牌”的货物一律不准出仓。

4.4.2.3 叉车司机在作业时，要监督搬运工做好搬运工作；当搬运工做出损害公司产品行为时，要及时制止。

4.4.2.4 随车配送的广宣品、纸箱等相关物资需连同成品一起装上提货车辆。

4.4.2.5 叉车司机装货完毕后，在《拣货单》上签名确认，交给仓管员核对数量并存档。4.4.2.6 叉车司机作业过程中必须服从叉车班长、仓库主管或仓管员的指挥，对违反作业规定的人员将按公司相关行政管理制度进行处罚；作业中不得擅自离开岗位，出现问题时需及时反映；叉车司机有权拒绝危害安全的指挥，但必须说明理由并请有关领导给予解决。

4.5 叉车保养与维护管理

4.5.1 叉车司机开车前要认真检查车辆的离合、制动、喇叭、指示灯、仪表及紧固件是否正常，检查车辆的机油、液压油、蓄电池水等是否充足并填写《叉车人员签到及叉车日常检查登记表》；启动车辆要进行预热，车辆达到合理行车温度时方能行车； 4.5.2 保持叉车外观清洁，司机利用每天空闲时间对叉车进行保洁工作，清除其轮轴上的薄膜、油渍、泥泞、积尘、电池液或其他纸屑，垃圾的存在。

4.5.3 在检查中如果发现有不正常现象，应立即报告叉车班长，叉车班长填写《叉车送修单》，经仓库主管审批后，通知第三方人员进行维修。

4.5.4 对维修后的叉车必须由使用人试车，确认是否已维修完好并在《叉车送修单》上填写意见，对更换了零配件的要求第三方维修人员交出原配件进行确认；每次维修后须由叉车班长签字确认。记录表格

5.1 《叉车司机考核记录表》

5.2 《叉车人员签到及叉车日常检查登记表》 5.3 《叉车送修单》

叉车司机考核记录表考核员：序号*********2627282930备注记录年月：考核记录备注日期叉车司机监督搬运作业产品堆放整齐产品完好规范行驶和操作

1、此表由叉车班班长每月对叉车司机进行考核时填制，并按月份存档保存；

2、对于存在违规情况请在相应违规项目中打‘×’。

叉车司机签到及叉车日常检查登记表序号叉车人员车号燃油/电量机油传动油液压油刹车蓄电池清洁油水备注日期：年月日

叉车送修单早/晚晚叉车司机报修项目　　报修时间叉车班长实修项目　　车号　备注仓库主管　完成时间

3.保安执勤管理作业指导书篇三

保安执勤管理作业指导书

1.0目的和适用范围 1.1目的

规范保安执勤工作程序，提高服务质量。1.2适用范围

适用于全体保安人员及各小区内的执勤工作管理。2.0职责、权限

2.1保安员负责对进出小区的机动车和非机动车辆检查、登记和看管；疏导交通，维护小区交通秩序；查验进出小区人员的身份；检查小区内消防、交通等安全设施及有线光接点；检查楼宇门窗关闭情况；制止小区内违法、违规操作和处理突发事件；保管和使用所配发的各种公用物品，做好执勤登记。

2.2保安班长负责当班哨兵上下哨的组织、检查；协助哨兵处理当班中发生发现的问题。

2.3 保安分队长负责确定岗哨和勤务编班；了解和检查保安的执勤情况；帮助保安执勤处理执勤中发生发现的重大问题；征求业主和管理处对保安服务质量的意见；制定突发事件和消防方案，组织队员演练；制定分队业务培训计划，组织所属队员培训。

2.4保安大队长负责指导分队执勤工作落实、对各分队执勤情况的检查、考评；帮助分队处理勤务中遇到的重大问题。

2.5 办公室负责执勤装备、用品的保障，负责执勤情况的收集、汇总、更多免费资料下载请进：http://

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考评；执勤登记、车辆登记、值班日志等内业资料填写的检查和规范，建立执勤工作档案。

3.0工作程序和管理办法 3.1 勤务组织程序

3.1.1保安大队根据小区实际，上报总公司核编岗哨和人员后，结合工作任务安排勤务。

3.1.2分队根据大队派勤命令，制定执勤方案，结合人员素质情况，进行编班。明确岗哨职责。

3.1.3 班长根据勤务编班集合队员，检查着装，明确哨位任务，提出执勤要求，带领队员上哨。

3.1.4 哨兵到达哨位后，根据工作需要，选定站哨位置，检查执勤设施，准备执勤用品，保持不间断观察。遇有情况按具体工作程序实施。

3.1.5 下哨前，详细填写执勤情况和待办事项，检查执勤设施和用品，做好交接准备。接班哨兵到达后，相互敬礼，并按规定内容交接执勤情况、执勤设施、待办事项。交接完毕互换位置、敬礼，随本班哨兵下哨。

3.1.6 下哨后，班长收集讲评本班执勤情况，并向分队值班员汇报。

3.2 卡口哨工作

3.2.1内部车辆登记、放行程序。保安上哨时，应注意观察来往车辆，遇有公司内部车辆进出时，应提前发现，提前抬起道杆，示意放行手势。遇有公司领导和贵宾来小区参观时，应向驶来车辆行举手礼，车辆通过后放下道杆做好登记。

3.2.2对有证车辆进入时，应查验（辨认）车证有效期，符合规定时，更多免费资料下载请进：http://

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给予礼节，抬起道杆，示意放行，车辆通过后放下道杆，填写进出登记并通知车场保安员（管理员）指挥停放、检查登记车况。

有证车辆驶离小区时，应提前发现，提前抬起道杆，示意放行。车辆通过后，放下道杆，做好登记。

3.2.3遇有外来、无证车辆进入时，哨兵左臂抬起，掌心朝向来车，示意停车，待车停稳后，主动上前敬礼，说明小区停车规定并填写计时单交给司机，而后抬起道杆，示意放行。车辆通过后，放下道杆，填写计时单存根和车辆进入登记，并通知车场保安（车辆管理员）指定临时停车位，防止占用固定车位。

无证车辆离开时，提前拦车，上前敬礼，收取计时单，并按规定计时收费。交费后开具车费发票交给业主，而后抬起道杆示意放行，并做好登记。

3.2.4 非机动车管理

对进出和存放小区的自行车、摩托车（含残摩）、三轮车的管理，由所在区域的卡口哨和游动哨兵共同负责，一是及时提醒业主到停车棚停放，并上锁，防止丢失；二是对在小区乱停乱放、占用通道、人行道、绿地的非机动车辆进行清理和归置；三是对外来施工人员骑车进入小区后，要及时进行盘查、询问、登记，并指令到停车棚停放车辆，摆放整齐。遇有不能说明非机动车来源的要滞留车辆和人员，待查清手续后放行。

3.2.5遇有外来施工或陌生人员进入小区时，卡口哨应主动问明来意，查明身份，登记有效证件和进入时间后方可进入。无身份证件时可联系业主到卡口处接入。外来人员出小区时，应查验携带物品情况和身份证件，核对无误后登记放行。

3.2.6携物外出管理

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3.2.6.1业主大宗电器、家具搬出小区时，由业主到保安分队开具出门证，凭出门证搬出物品。保安检查证物相符后登记放行。

3.2.6.2装修施工人员和临时来访人员携带装修材料、大件电动工具外出时，保安凭出门证放行。无出门证时，经业主当面或电话确认同意带出后，待其到保安分队开具出门证后，查验证物相符后登记放行。

3.2.6.3保安分队遇有开具出门证时，应核对业主资料档案和办证人员身份。

3.3巡逻哨工作

3.3.1巡逻哨上勤后，按照大（分）队确定的巡逻路线和巡逻重点部位巡逻观察，发现情况及时上报、处理和登记。

3.3.2对楼宇巡查时，发现住户的门窗未关闭时，立即上报登记和联系业主关好门窗。

3.3.3对停车场巡查时，要随停随查，重点检查停车秩序和车辆外观是否完好，发现违规停放或车辆外观受损时要及时登记，通报卡口哨和分队，并与车主现场确认，如车主不在时，应及时报分队联系业主处理。如遇人为破坏或他人过失造成车辆受损时，应及时滞留肇事人员，上报分队联系车主协调处理，并做好登记。

3.3.4对闲杂外来人员清理时，要先示意礼节后，查明身份和意图，讲清小区规定，劝其离开，并做好登记。如形迹可疑，应提高警惕，严密监视，并上报分队到场处理。

3.3.5对消防、交通设施、标志等保安公共设施的管理。由所在区域游

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动哨负责每班不少于2次检查，发现移动、损坏、丢失及时报告分队修复和补充。保安自用的设施、设备要严格操作规程，定期进行维护保养，确保性能良好，勤务交接时要进行交接登记。

3.4保安服务工作程序

3.4.1保安应熟悉和了解有关物业管理政策法规和小区情况，值岗期间遇有业主询问国家有关政策、公司有关规定、服务项目、收费价格、公共设施位置、服务电话及与物业公司有关的事项时，应视熟知情况和保密要求可以回答的及时给予解答，不能解答的请示大（分）队后再做解答。遇有外来人员问路时，应详细准确指明道路。遇有客户咨询小区情况时，应在不影响公司声誉的情况下给予回答。

3.4.2遇有小区业主搬运重物或老人携物行走困难时,保安人员应主动上前帮助,并征求对方同意,搬动物品时应注意轻搬、轻放，防止损坏。帮助老人时应征求老人同意搀扶后再搀扶，防止摔伤。

3.4.3遇有小区业主需要保安帮助报修时，应先了解业主报修事项及要求，而后向保安分队或工程维修队报告。联系工程维修后，根据维修队的答复告知业主回家等待维修并做好记录。如情况紧急在维修队未赶到之前，应帮组业主设法排除险情，减少损失避免事态扩大。

3.4.4遇有业主离家后未关闭门窗或将房门钥匙留在门上时，应及时上报分队与业主联系，同时设法关闭门窗收好钥匙，上交分队做好登记。同时加强对住户门窗监视，待业主回来时联系分队交还钥匙并请业主检查确认室内物品情况无误后，登记离开。如遇物品丢失应立即报分队或报公安机关到场调查处理。如遇业主丢失钥匙打不开房门需要帮助时，应先查明原因和情

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况上报分队处理；处理前，应说明开锁可能造成的损失并征求业主同意后，在确保安全的基础上尽可能帮助业主打开房门，如楼层较高无法采取措施时，应协助业主联系开锁公司处理，并做好事件处置登记。

3.4.5如遇业主家有危重病人需要帮助时，应及时报告分队派人到场，配合业主家人进行抢救和搬运。搬运时不得独自搬运，以免造成责任事故，需要叫车时，应及时联系各卡口哨拦截出租车并告知用车地点，确保车辆及时赶到。

3.4.6遇有业主家庭纠纷或邻里纠纷发生受害方寻求帮助时，应立即报告分队及时到场帮助和制止。如遇发生打斗时，应立即制止打人行为，采取分离措施，分割双方，避免事态扩大，如不能控制时，应及时报警和请求分队支援，加强对现场控制和警戒，待公安机关到达后配合公安调查、取证和处理。事后做好事件发生经过和处置情况登记。

3.4.7如遇小区业主或外来人员在小区内发生被人抢劫，受害人需要帮助时，保安人员应奋不顾身制止犯罪行为，抓获罪犯，移交公安部处理，如不能控制时应立即报告分队通知友邻哨兵配合，制服罪犯。

3.5勤务检查、考核

3.5.1班长对当班哨兵执勤情况进行巡检，及时纠正哨兵违反规定的现象。3.5.2分队值班员对分队一日执勤情况进行检查，主要检查哨兵履行职责情况、岗哨设施情况、执勤登记情况、车辆管理情况，每日检查不少于2次。其中午夜后必须检查一次。

3.5.3大队值班员对所属分队执勤情况进行检查。每日不少于一次。其中午夜后必须查，遇有刮风下雨等恶劣天气时必须查。检查内容包括：岗哨设置、熟悉职责情况、工作程序和登记符合情况、警惕性和执勤形象情况。

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3.5.4各级勤务检查要由记录，并依据查勤情况结合日常工作，在月考核中实施考评奖惩。

3.6 请示报告：执勤哨兵当班发现问题时，应及时报告。程序见《内务管理作业指导书》

4.0记录表格

4.1《天通苑住宅小区执勤登记表》 SF—05—R01 4.2 《天通苑小区物品出门证》

SF—05—R02 4.3《保安大队值班日志》 SF—01—R01 4.4《保安分队值班日志》 SF—01—R02 4.5《车辆出入登记》

SF—07—R01

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4.办公用品管理作业指导书篇四

1.0 目的

为使办公用品管理合理化，严格控制办公费用，同时满足工作需求，特制定本作业指导书。2.0 范围

适用于本公司办公用品的管理。3.0定义

3.1低值办公用品：指为完成工作任务，所需要配置的办公文具及办公消耗品等，例如签字笔、笔芯、曲别针、大头针、纸张类等，属部门提请的需求计划品；

3.2办公用工具：主要指订书器、计算器、打孔器等小型办公工具；属非计划用品； 3.3办公高价值消耗品：硒鼓、墨盒等办公室打印设备的耗材；属非计划用品； 3.4办公设备适用公司固定资产相关管理规定之约束，不受本规定之约束； 4.0 职责

4.1 各部门经理负责本部门办公用品的签字审核工作，负责组织制定和签批本部门每月的办公用品需求计划；

4.2 行政部负责人负责签批经各部门经理签字审核的“办公用工具”类的领料手续；

4.3 网络部负责签批经各部门经理签字审核的“办公高价值消耗品”的领料手续，并监督硒鼓、墨盒耗用情况；

4.4 总经办负责审核各部门的《办公用品需求计划表》，汇总需求数据，编制《办公用品需求汇总表》及监督检查公司办公用品使用情况；

4.5库房负责将《办公用品需求汇总表》，在减除库存后，在U8系统中录制请购单；保管工作、发放工作；

4.6采购部负责依据办公用品的U8《请购单》，组织采买工作； 4.7公司全体人员均有保护、合理利用办公用品的责任与义务； 5.0 内容

5.1 办公用品的计划与申请

5.1.1办公用品实行按月申请，各部门于每月25号前提出下月办公用品需求计划，并填写《办

公用品需求计划表》，报部门经理审批后交总经办。

5.1.2 总经办将批准的各部门《办公用品需求计划表》汇总后形成《办公用品需求汇总表》，并计划一定的库存量，交由总经办主任审核执行。

5.1.3如因特殊情况或新增人员需要临时申请办公用品，应填写《办公用品申请单》并注明原因：

5.1.3.1低值办公用品由部门经理签批即可申领；

5.1.3.2办公用工具，需由部门经理审核后，经行政部负责人签批，方可申领； 5.1.3.3办公用高价值消耗品，需由部门经理审核后，经网络部签字，方可申领。

5.1.4 经总经办主任批准的《办公用品需求汇总表》转交库房。库房负责在减除库存后，在U8系统中录制办公用品请购单。

5.1.5采购部负责按照U8系统请购单进行采购。5.2办公用品的采购

5.2.1 采购部负责选择办公用品的定点供应商，并对供应商实施合格评审和管理。

5.2.2 采购部接到U8系统审批后的《请购单》，应在7个工作日内将办公用品采购齐全，否则，应提前知会各部门。

5.2.3 采购到货的办公用品由相应库房库管员依据请购单进行验收，并办理采购入库手续； 5.2.4采购部按公司费用报销等相关规定，办理结算、存档等事宜。5.3 办公用品的发放

5.3.1每月计划的办公用品由库房相关库管员在每月15日统一发放。

5.3.2库管员按照《办公用品需求计划表》或《办公用品申请单》进行发放，并由领用部门或人员在相应出库单中签字确认。

5.3.3库管员每月应对办公用品的申请与发放情况进行统计，并于每月底汇同库房主管一起对办公用品的库存进行盘点，填写每月《办公用品月度耗用统计表》，上报至总经办主任。5.4 办公用品费用控制

5.4.1办公室全体管理人员的低值办公用品不设费用金额限制，由部门经理本着节约使用、降低部门运营费用的原则，合理提请月度办公用品需求计划。

5.4.2网络部负责监督检查硒鼓、墨盒的使用情况；使用部门负责做打印记录的登记；每月网络部需定时统计各部门硒鼓、墨盒的实际耗用与打印记录的对比情况，得出当月硒鼓、墨盒消耗是否正常的结论。5.5 办公用品的回收与损坏赔偿

5.5.1 办公用品分为可回收类和不可回收类两种： 1）可回收类：

指有一定使用期限的非消耗品，如计算器、打孔夹、齐心长夹、订书机、打孔机、剪刀、钢直尺、书架、公文袋、笔套等。2）不可回收类：

指使用过程中会产生损耗的用品，如告示贴、笔芯、信笺纸、软抄、墨盒、复印纸等。

5.5.2 可回收类办公用品领用时要以旧换新，员工离职时，可回收类办公用品应退还公司。

5.5.3 员工遗失或损坏可回收办公用品应照价赔偿。6.0 相关文件

无 7.0 记录

5.物业停水停电管理作业指导书篇五

1．目的：

规范因各种原因引起的停水管理、停送电管理，确保项目正常运行。2．范围：

适用于XXXXXX有限公司。3．方法和过程控制

3.1市自来水公司计划性停水，由管理处及时通知业主，并做好解释工作。3.2管理服务中心需要的计划性停水，由设备责任人提前2天详细填写停水设备名称、内容、范围、停水起止时间及注意事项和申请，报管理服务中心经理审批。3.2.1停水范围涉及到业主用水，经批准后的停水通知，由管理服务中心负责提前1天书面通知业主。

3.2.2为尽可能地避免妨碍业主用水需求，计划性的停水检修，夏季安排在9：00-10：30或15：00-17：00进行，冬季安排在1：00-6：00进行，超出以上时间需报公司领导批准。

3.2.3由管理服务中心经理指定一名设备责任人提前1天做好停水检修所需工具、材料的准备由主管进行检查。

3.3市自来水公司突发性停水，设备责任人（值班维修人员）应立即检查相关水泵工作情况及水箱水位情况，同时每隔半小时检查一次情况，做好记录，并且管理服务中心值班人员要对业主做好解释工作。

3.4由于设备故障引起的停水，设备责任人或值班设备责任人迅速赶到现场，查明停水原因，如现场不能及时处理，需马上报管理服务中心经理处理。3.5停水时间、原因、恢复送水时间必须迅速向管理服务中心经理报告。4.0 市电计划性停电

4.1.1 管理服务中心根据供电公司的停电计划，及时将停电范围、停电时间通知业主或承租户并发放停电通知。

6.玻璃硬塑料管理控制作业指导书篇六

1.目的：

为防止玻璃等易碎制品的正常或非预期使用下发生破裂，给产品造成安全危害。2.范围：

适用于公司生产活动场所的玻璃及硬质塑料的控制。3.职责：

3.1生产部：对生产活动场所的玻璃等易碎制品的使用、维护、保管和监视负直接责任；相关岗位上的操作工，对这些物品的安全使用负直接责任；

3.2 品质管理部：负责玻璃等易碎制品使用情况的监控，同时负责相关技术性支持文件的起草和拟定；品质管理部品控员有权在出现玻璃等易碎制品使用中出现意外情况时，要求停机整改，并确认整改完成后恢复正常生产。4.玻璃等易碎制品的控制

4.1 所有生产场所的建筑物的窗户上，都不允许采用玻璃等易碎制品；若因特殊需要必需采用玻璃等易碎制品的，应优先考虑有机玻璃或其他透明的不容易爆裂的材料；采用玻璃等易碎制品的窗玻璃必须加贴玻璃纸。所有设备上禁止使用玻璃等易碎制品，必须采用类似玻璃等透明装置的部分，必须采用有机玻璃或其他类玻璃的透明材料。

4.2 生产区域内的操作员工不得佩戴眼镜，若因近视必须佩戴眼镜的，其镜片必须是采用树脂等坚固材料制成的，以防对人身和产品造成安全威胁。

4.3 生产区域内必须使用的玻璃等易碎制品，如钟表（罩）、灯管灯，须在带入生产区域前在玻璃等易碎制品表面包装一层透明的塑料薄膜或加固塑料套；在使用过程中应定时检查，使用结束后及时撤离生产区域。

4.4 原则上，在生产区域内，不得将照明灯直接安装在操作台或有裸露产品的生产线的正上方；对已安装的所有照明设施的固定装置应加以保护，并安装防爆装置，以防其破损而造成对产品的污染。

4.5 实验室等其他部门使用的玻璃等易碎制品，使用人员必须小心操作，谨防打破。如不慎打破应及时组织人员进行清扫，并在之后一周的生产过程中加强目视检查频率，注意有无玻璃碎杂混入的情况。

4.6 原则上生产区域禁止带入或使用玻璃等易碎制品，必要情况下的使用，必须采取安全防护措施；任何员工不得将茶具、餐具等物品带入生产区域；不得佩戴任何玻璃或类玻璃的饰品。

4.7 因测量和监控环境温度工作需要带入生产区域的温度计，不得采用玻璃温度计；若条件不允许，必须采用玻璃温度计的，可采用煤油温度计，严禁使用水银温度计；带到生产区域的温度计，必须严加保护，采用必须的安全防护措施，小心操作，整个测温的过程应是在测温操作人员的视线范围内进行，中途操作人员不得离开现场，测量工作完成后及时取回温度计。4.8 因监测环境卫生时必须带到生产区域的培养皿，条件允许的情况下，应采用非玻璃制成的为好。若采用玻璃平板，操作人员必须仔细操作，在采样过程中全程进行监控。

4.9 因生产需要必须对空气进生消毒的车间，采用紫外线杀菌灯的，应采用灭菌筒装置，不得将灯管直接爆露在防护筒外。

4.10 采用紫外线杀虫灯进行杀虫的区域，将杀虫灯安装在离操作台或有裸露产品的区域2米以外；灭虫灯装置的托盘必须安装，并且保持完好，有专人定期检查灯管工作情况。4.11 在使用有机玻璃的位置，生产部应经常检查有机玻璃的自然褪化情况，以防止其自然的脱落或爆裂；在检查发现有褪化迹象时应及时予以更换。

4.12 在操作之前，开机人员对现场的玻璃等易碎品进行检查，并填写《开机点检表》 5.玻璃等易碎制品监控的记录：

5.1 生产部相关操作人员，将玻璃器具的使用情况专门记入每班的生产报告内。5.2 品质管理部卫生检查人员应在每天检查时在卫生检查记录中记录监控情况。6.特殊情况的处理：

6.1 出现意外情况时，生产部立即停止生产，清理并隔离受污染产品，并填写《玻璃及硬质塑料破损报告》

6.3品质管理部协助生产部彻底查明原因，形成书面报告，确定纠正和预防措施，必要时将报告呈总经理签署意见。

6.4 生产部及时对出现使用玻璃等易碎制品的设备进行维修，清理事故现场，并在经品质部检查无隐患同意后方可重新开机继续生产。

任何玻璃制品或其他硬塑料制品的破碎都必须立即报告给车间（班组）负责人，负责人必须隔离破碎区域，生产要在10米以外的地方进行.还要报告给生产经理，他还要监督清理工作。

如果必要，要把破碎的危险区域标记出来，危险区域的员工不得随意移动，必须经过指定通道离开车间，脱掉可能被污染的工作服和加工用具.有可能被污染的工作服等要永久撤出加工环节，当人员离开的时候，靴子要严格清洗，严禁人员，交通工具，产品进入污染区域。污染产品不能离开这个区域，干燥的笤帚和铲子用来清楚碎屑，放入适合的容器，碎屑要直接带出加工车间，仔细检查破碎发生区域，以便消除碎屑残留的风险，需要用吸尘器/低压水管（除非附近有排水沟）来打扫破碎的碎屑。7 处理受影响的产品

7.物资管理员作业指导书篇七

一、化妆品生产企业卫生管理台帐

1、化妆品生产企业卫生许可申报档案„„„„„„„„„„„„„

2、特殊用途化妆品卫生许可申报档案„„„„„„„„„„„„„

3、已获得卫生部特殊用途化妆品卫生许可产品名录„„„„„„„

4、非特殊用途化妆品备案档案„„„„„„„„„„„„„„„„

5、已通过省卫生厅备案产品名录„„„„„„„„„„„„„„„

6、产品名录及标准操作规程

7、化妆品卫生监测和监督档案„„„„„„„„„„„„„„„„

8、原料档案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

二、化妆品生产企业卫生管理规章制度样例（供参考）

1、化妆品生产企业卫生管理机构及职责„„„„„„„„„„„„

2、化妆品生产企业卫生管理制度„„„„„„„„„„„„„„„

3、原辅材料管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

4、产品贮存管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

5、环境卫生制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

6、清洗消毒制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

7、卫生质量检验制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

8、生产过程卫生制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

9、生产人员管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

10、产品不良反应监测报告制度

11、缺陷品召回制度

三、化妆品生产企业卫生管理表格样例（供参考）

1、人员卫生管理部分„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45

2、原材料部分„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„48

3、贮存与运输部分„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54

4、生产过程和岗位操作部分„„„„„„„„„„„„„„„„60

5、品质管理部分„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„68

四、附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„82

1、《化妆品卫生监督条例》„„„„„„„„„„„„„„„„„82

2、《化妆品卫生监督条例实施细则》„„„„„„„„„„„„„88

3、《化妆品生产企业卫生规范》„„„„„„„„„„„„„105

4、《化妆品标签标识管理规范》（征求意见稿）„„„„„„„„117

5、《消费品使用说明化妆品通用标签》GB5296.3-1995„„„„„124

6、《化妆品标识管理规定》„„„„„„„„„„„„„„„„128

7、《化妆品良好生产规范》（送审稿）„„„„„„„„„„„„134

8、《化妆品卫生规范》（节选）„„„„„„„„„„„„„„146 前言

近年来，化妆品生产发展迅速，生产经营的格局发生了深刻变化，规模化经营不断开展，消费需求多层次，产量和销量持续增长，质量逐步提高。化妆品已成为大众生活中不可缺少的日用消费品，与人体健康密切相关。我省是化妆品生产的主要省份，厂家众多，产品也行销全国各省市，部分产品还远销国外。据统计我省化妆品企业以中、小规模为主，职工总数在60人以下的占70%以上，这些企业普遍存在卫生意识淡漠、质量管理缺乏、自我发展无力等问题。

同时，各级卫生监督机构依照《化妆品卫生监督条例》规定开展生产企业经常性卫生监督检查，近二十年来的检查内容局限于企业的生产条件、从业人员的健康检查和培训情况，而随着化妆品行业的飞速发展，卫生部制定的规范性文件都对化妆品生产企业卫生监督工作提出了更高的要求，监督重点也向原料管理、生产过程、卫生质量管理方面转移，以往那种简单的监督模式已不适应实际工作的需要。

为解决化妆品生产企业在内部管理中由于自身水平局限对现行规范所涉及的各种要求无所适从的问题，同时寻求卫生监督改变监督模式的突破口，用最简单明了的方式，既能使企业有章可循、也让化妆品卫生监督工作更有针对性，我们组织制定了《浙江省化妆品生产企业卫生管理作业指导书》。用尽可能简单易行的方法将《化妆品卫生监督条例》、《化妆品生产企业卫生规范》（2007年版）等法规和规范性文件的各项要求，有机地融入到化妆品生产企业卫生管理作业指导书之中，为企业的规范化管理树立样板。通过化妆品生产企业在生产过程中对规范化、格式化文本的应用，切实推动企业提高管理水平，帮助化妆品生产企业提高国际竞争能力。

一、化妆品生产企业卫生管理台帐

（一）化妆品生产企业卫生许可申报档案

1、卫生许可申请表

2、所在地市级以上卫生行政部门现场审核合格的证明材料

3、卫生行政部门认定的监督检验机构出具的生产环境检测报告

4、生产企业厂区和周围环境平面图

5、生产场所（车间）布局及生产用房使用面积平面图

6、生产工艺流程及简图

7、主要生产及检验设备清单

8、检验人员考核合格证（原件）

9、从业人员健康检查、卫生知识培训合格证明材料

10、企业卫生质量控制体系相关材料（包括卫生管理组织、管理制度等）

11、卫生行政部门依法要求提供的其他有关材料

（二）特殊用途化妆品卫生许可申报档案

1、健康相关产品生产企业卫生条件审核申请表

2、产品配方

3、生产工艺简述与简图（标明所用到的生产设备、原料）

4、与该产品生产有关的生产设备清单

5、产品标签和说明书（属于初次申报产品进行生产企业卫生条件审核的可提供样稿，属于变更批件进行生产企业卫生条件审核的，应提供市售产品标签和说明书）

6、生产企业卫生许可证复印件

7、省级卫生监督机构要求提供的其它材料

（三）已取得特殊用途化妆品产品名录

产品名称

批准文号

批准日期

有效期限

换证情况

备注

（四）非特殊用途化妆品备案档案

1、非特殊用途化妆品备案登记表

2、《化妆品生产企业卫生许可证》复印件

3、企业营业执照复印件

4、产品配方、限用物质含量

5、产品质量标准（国家标准、行业标准或企业标准）。

6、省级卫生行政部门认证的化妆品检验机构出具的产品卫生质量检验报告，检验项目按照《化妆品卫生规范》（2007年版）和《化妆品检验规定》中规定的微生物指标和卫生化学指标进行。

7、产品标签、包装、使用说明

（五）已通过备案产品名录

（六）产品名录及标准操作规程

（七）化妆品卫生监测和监督档案

1、现场检查笔录

2、产品样品采集记录

3、非产品样品采集记录

4、卫生监督意见书

5、卫生检测报告（每净化车间的洁净度指标监测报告、生产过程中环境监测报告、工人手表面细菌总数检测报告）

6、整改情况

7、其他

八）原料档案

1、所使用的原料名录

2、原料供应商提供的检验报告或品质保证材料

3、进口原料检验检疫证明

二、化妆品生产企业卫生管理规章制度样例（供参考）

1、***公司卫生管理机构及职责关于成立卫生管理机构的通知

为适应化妆品生产企业的快速发展，进一步规范公司管理，提高卫生安全管理水平，保证本公司产品质量，根据《化妆品卫生监督条例》、《化妆品生产企业卫生规范》的规定，经***年***月***日公司办公会议研究，决定成立我公司卫生工作领导小组，办事机构设在***处（科）。现将有关决定通知如下：

一、卫生工作领导小组成员：

组长：1名（总经理或企业分管卫生的副总经理）副组长：2名（企业分管安全生产、卫生部门负责人）

组员：由卫生、技术、工会等职能部门和有关车间主任组成卫生工作领导小组全面负责全公司的卫生安全工作（注：副组长为公司卫生管理负责人）。

二、各车间卫生管理机构：负责人：车间主任组员：各班（组）长

三、*** 处（科）为本公司卫生管理机构，在其内设专（兼）职的卫生专业人员，负责本单位的卫生安全工作。

1、建立好本单位的卫生安全管理台帐及有关档案，并妥善保存。

2、依法组织对员工进行健康检查，发现有《条例》规定不得从事的有关患者者，及时调离原岗位，并妥善安置。

3、依法组织对员工的卫生习惯教育与卫生知识培训。

4、向员工提供符合化妆品卫生安全要求的卫生防护设施和个人防护

用品，保证产品卫生质量。

5、定期、不定期组织对全公司和各部门卫生安全工作开展情况进行检查，对查出的问题及时处理，或上报领导小组处理，落实部门按期解决。

四、***为公司专职的化妆品卫生管理员，承担本单位化妆品生产活动卫生管理的职能，主要职责包括：

（一）组织从业人员进行卫生法律和卫生知识培训，组织从业人员进行健康检查。

（二）制定化妆品卫生管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查。

（三）检查化妆品生产过程的卫生状况并记录，对检查中发现的不符合卫生要求的行为及时制止并提出处理意见。

（四）对化妆品卫生检验工作进行管理。

（五）建立化妆品卫生管理档案。

（六）配合产品召回、不良反应投诉处理等相关工作。

（七）配合卫生监督机构对本单位的化妆品卫生进行监督检查，并如实提供有关情况。

（八）参与保证化妆品安全卫生的其他卫生管理工作。***公司年月日

2、卫生管理制度

一、卫生管理机构

1、为明确管理，加强职责，公司成立卫生管理小组，落实日常卫生管理和监督工作。

2、各部门在卫生管理小组监督、指导下，各司其职，落实本部门相关的卫生管理职责，保证日常环境卫生，营造整洁工作环境。

3、公司指定质管部负责全公司日常的卫生管理工作，并制定专职的化妆品卫生管理员负责公司卫生管理日常工作。

4、卫生管理小组对公司各部门实行定期与不定期检查制度，检查情况做好记录，检查结果及时上报到公司管理层。对检查中发现的存在问题，卫生管理小组应当做出整改通知书，责令限期整改，对于问题严重并可能影响成品卫生质量的，应当要求立即改正，必要时报公司决策层责令停止生产。

二、卫生管理人员

1、卫生管理小组应当由具有化妆品生产经验和质量管理经验的人员负责日常工作。小组成员应当经过专门的卫生知识培训，掌握化妆品生产中相关的卫生管理内容。

2、质管部门负责卫生管理小组的日常工作，有专人负责。各部门都应当指定专人负责本部门卫生管理工作。

3、卫生管理人员应当掌握化妆品生产过程中卫生质量关键控制点，并具有一定的管理经验和能力，经过专门的卫生知识培训和考核。

三、卫生制度

企业各部门根据其职能在各自负责的范围内制定相应的卫生管理制度，并加以落实

3、原辅材料入、出库管理制度

一、入库管理：

1、采购人员在进行原料正式采购之前，原料的样品须经质管部门检测合格后根据生产计划进行原料的订购；

2、仓库管理人员根据原辅材料送货清单清点核对数量后接收，并将送货单备份给质管部门。待检原辅材料经质管部门检查合格后由仓库管理人员及时入库，原辅材料须放置在仓库指定位置，不合格原料立即退货，并做好相关记录；

3、及时将入库及退货信息输入系统，保证系统即时库存的准确性。

二、存货管理：

1、库存原料要根据原料特性以及使用目的原料应分为冷藏保管、高温保管、常温保管、分类保管。

2、根据原辅料的品牌、品种及型号进行区域分类、分批次保管，每批次原辅材料粘贴入库批次信息表，以保证使用时先进先出。使用周期长的原料超过一年必须重新检测，确保原料没有变性、无微生物超标情况，并随时检查库存状态，针对不足之处立即改善。

3、根据原辅材料不同特性，采用适当的贮存方法。易燃、易爆品必须单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施。保持原辅材料仓库稳定合理的温度、湿度、通风、照明条件，每日清扫、整理，维护库存环境卫生。

4、实行存货定期盘点制度，对库存原辅材料定期月末盘点。发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理，确保做到帐实相符。

5、通过对原辅材料周转日的管理，实行长期库存定期报废制度。由质管部门定期检测，对不合格的原辅材料按有关规定及时处理，并保存处理记录。

三、出库、退库管理：

1、原料计量人员必须根据生产计划进行原料领用。采用先进先出法提前一天领用好相应原料。并填写出库单及原料检验批号记录，以作为日后核对。由领用人确认签字。

2、计量结束后的原料应放在存放区，制造人员领用时必须与计量担当进行原料核对。

3、辅料领用人员-根据生产计划，采用先进先出法提前一天领用好相应辅材料。并填写出库单，由领用人确认签字。

4、生产中剩余辅材料应归类退回，区分合格品与不良品，不良品分供应商管理，统一做退货处理，并做好相应记录。

5、其他部门因工作需要领用材料，必须有部门负责人签字后方可领用。

6、每天将出库与退库数量输入系统，保证系统即时库存的准确性。

四、库房管理及其他：

1、材料的放置要考虑五距（墙距、柱距、物距、顶距、灯距），方便材料的出、入库。使用货架式管理，最大限度的合理利用仓库空间。

2、仓库内有明显的标志划分待检区、合格品区与不合格品区。

3、仓库要有通风、防尘、防潮、防鼠、防虫等设施。每日对仓库进行整理，保证仓库的整洁、卫生。

4、非仓库人员不得随意进出仓库。

5、仓库内严禁烟火，并按消防部门规定配备符合标准的消防器材。

4、成品储存管理制度

一、成品入库程序及管理： 1.成品入库程序：

生产部门每次需入库的成品必须在质管部门检查合格（粘贴黄色标签）、清点准确数量、规格后，成品进入仓库待检区，仓库管理者接到质管部门微生物检验合格通知后方可入库。

微生物检验合格微生物检验不合格（1）每品目、每批次成品生产时质管部门现场依据GB/T2828-2003要求进行抽检，进行使用半成品确认、容器与半成品相对应确认检查、净含量检查、容器各配件对应及配套确认检查，合格后对该品目、该批次成品粘贴黄色待检中标签，并取样做微生物检测。

（2）生产部门根据质管部门检查通知进行成品入库准备：打印入库单（日期、品种、数量、批次），生产部门相关管理人员复核签字，产品入库单（一式三联：仓库管理留存一联，生产部一联，质管部门一联）随入库产品交给产品仓库管理员，在相关凭证齐全的情况下由产品仓库管理员与生产部人员一起依据产品入库单清点入库产品（品种、批次、数量），在确认无误的情况下签字后方可进入成品仓库成品待检区。（3）生产部门入库人员须将贴有黄色检测中标签成品放置到成品待检区，并按照成品堆码标准整齐的码放在托盘上，不得直接堆放在地上。不许在货物上放置任何与货物无关的物品，如废纸、胶带，不得坐或躺在堆有货物的托盘上，空托盘应及时的堆放在指定的托盘堆放区，托盘堆放须整齐有序、要保证其安全性、存取的方便性。

（4）微生物检验：每品目、每批次成品微生物检验合格后，质管部门通知仓库管理者后，方可入库。

（5）仓库管理员负责接收与入库单（品种、数量、批号）相符的产品。其他无生产部门相关人员签字、质管部门微生物检验合格通知，均不可入库，待手续符合入库管理的程序后方可交由仓库管理员入、出库。

（6）产品出库后因故返库，须交由质管部门进行各项指标检查，检查合格后再办理入库手续，方可交由仓库管理员入库。

2、外加工厂家成品入库时仓库管理者清点数量后，成品进入仓库待检区。通知质管部门取样检查（粘贴黄色标签），仓库管理者接到质管部门微生物检验合格通知后方可入库。1）外加工成品入库时仓库管理者清点准确数量、规格后，成品进入待检区，通知质管部门进行检查。质管部门依据GB/T2828-2003要求进行抽检，粘贴黄色检验中标签，成品检查进行半成品确认检查、容器与半成品相对应确认检查、净含量检查、容器各配件对应及配套确认检查，并取样做微生物检测。（2）加工厂家入库人员须将贴有黄色坚持中标签成品放置到成品待检区，并按照成品堆码标准整齐的码放在托盘上，不得直接堆放在地上。不许在货物上放置任何与货物无关的物品，如废纸、胶带，不得坐或躺在堆有货物的托盘上，空托盘应及时的堆放在指定的托盘堆放区，托盘堆放须整齐有序、要保证其安全性、存取的方便性。

（3）微生物检验：每品目、每批次成品微生物检验合格后，质管部门通知仓库管理者后，方可入库。（4）仓库管理员负责接收与入库单（品种、数量、批号）相符的产品。其他无生产部门相关人员签字、质管部门微生物检验合格通知，均不可入库，待手续符合入库管理的程序后方可交由仓库管理员入、出库。

（5）产品出库后因故返库，须交由质管部门进行各项指标检查，检查合格后再办理入库手续，方可交由仓库管理员入库。

3、退货产品的入库：营销部门根据退货禀议上的退货品种、数量将退货产品在每月15号前的退回仓库，无退货禀议的产品不予接收。

（1）产品退库，由营销部人员根据本月的退货计划填写产品退货单（日期、品种、数量、退货客户名称、残次程度、退货原因），经总经理或营销副总确认签字后，退货单随退货产品交给退货仓库管理人员。

（2）物流管理员会同物流担当一起依据营销部退货单所列各产品（品种、数量、残次程度）进行清点。

（3）物流担当根据实际清点与营销部人员就退货单上的产品（品种、数量、批次）作核对，由营销部人员根据核对后的退货单作账面处理。

（4）报废处理的产品，须经公司领导审核决定后，支援部联系专业的化学品报废处理厂，物流科物流管理员会同财务部、支援部人员全程监督产品的报废处理并做好完整记录，内容包括：日期、退货重量、处理单位及处理人员签字，做好记录保存备查。

4、外购品、促销用品入库可参照成品入库程序。

二、产品储存管理：

1、为了便于产品出、入库，物品必须面向通道进行保管，尽可能地向高处码放，提高保管效率。同时按标准高度摆放，避免物品挤压损坏。

库存物品码放应当离地、隔墙其距离不得少于10厘米、离顶50厘米以上；货垛顶距离灯具不小于50厘米；消防器材周围1.5m范围内禁止堆货或放置其他物品，对消防器材、配电箱加强管理，并定期检查和记录。

2、根据产品出库频率选定物品储存位置：根据物品的出库频率，将出进货频率高的物品存放在靠近出入口、易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性的物品则依其季节特征来选定放置的场所。

3、同一品种在同一地方保管：为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出、入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，须把重的货物堆放在下边，把轻的货物放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准进行堆放。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

5、依据先进先出的原则：在产品出库时应按先入先出的原则。产品在入库堆码时依据产品的入库批次，合理安排储位。减少人为造成产品报废，防止不必要的浪费。

6、仓库每周均要不定期的对库存做抽样盘点，出现产品数量、品种与账面不符时，应立即报告主管人员并查找原因，不得刻意隐瞒事实，私自更改。

7、产品仓库每月销售截止进行月盘点，由物流管理员、仓库管理员、物流担当共同参与。先由物流担当根据仓库账面制作盘点表，再由物流管理员会同仓库管理员根据盘点表核对产品实物，并签字留底。后由物流担当根据盘点结果制作账、实对照表，对于差异不得私自更改，刻意隐瞒。具体盘点制度详见《仓库盘点制度》。

8、做好储存环境温度的适时监控，记录每天的仓库温度，温度应控制在化妆品的安全储存温度范围内，温度过高的地方不宜存放化妆品。因为高温会造成化妆品中的水分流失，乳化体遭到破坏，融化后质感变粗变散，失去化妆品的效用，对皮肤产生刺激。温度过低会使化妆品油水分离，膏体干缩，引起变质。

9、监控每天库存干湿度：湿度过高时，如晴天可打开大门加速空气流动、在阴雨天使用生石灰等吸潮材料降低仓库湿度。潮湿的环境是微生物繁殖的温床，过于潮湿的环境使含有蛋白质、脂质的化妆品中的细菌加快繁殖，发生变质。如化妆品包装瓶或盒盖是铁制的，受潮后容易生锈，腐蚀瓶内膏霜，使之变质。化妆品应放在通风干燥的地方保存。

10、产品应避光储存，开箱货物及时封箱，紫外线有一定的穿透力，容易使油脂和香料产生氧化现象破坏色素。并经常打扫清理仓库，确保手摸货架、外纸盒、托盘无灰尘。

11、定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的时间（查看记录），确保仓库无“四害”侵袭痕迹。门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

12、在仓库中张贴各类警示标识（包括严禁烟火、禁止吸烟、非仓库人员，未经同意，不准入内等），做好警示。定期检查灭火器、消防栓等灭火设备。

13、货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在指定的托盘区。产品装卸时，应按照包装箱外标识的要求进行装卸搬运，实行文明装卸货物堆码无倒置和无超高现象、轻拿轻放、不得抛掷，防止包装物被撞击破损、被挤压变形。

14、坚持帐物管理清晰化。仓库必须建立实物进、出、存量明细帐，同时建立进、出、存卡片，做到日清日结保证帐、实、卡相符。并及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

15、每月对储存物进行定期检查，做好记录。若发现泄漏、受潮、变质、霉变等质料问题，应填写“送检单”通知质管部门进行重新检验。仓库管理员接到检验报告后，若判为不合格品，则做好标识、隔离，直到处置。

三、产品出库程序：

（1）订单处理人员确认销售订单所列各种、数量均可满足的情况下，打印产品配货单，列明配货的品种、数量、客户、日期、货运公司等，交由仓库管理员。仓库管理员根据配货单准备货物。如产品品种、数量暂不能满足时，根据实际情况对销售订单中不能满足的产品作取消订购处理。

（2）仓库管理员在接到产品配货单后，根据配货单上所列内容，将货物放置于托盘或手推车上。在产品备货完产后经仓库复核人员再次复核，复核的内容包括三核对、三不走、三点清。

三核对：核对单据、核对品名规格、核对数量。

三不走：包装不好不走、质量不符不走、装卸不合安全规则不走。三清点：仓库配货人员配货清点、复核人员清点、发货人员清点。（3）复核人员在激光打印机上设置产品出库单号码，打印线人员根据产品打印的规则，将产品按一定的规则摆放，由激光打印机在产品外包装处打印产品的出库单号码。装箱人员将量重、体积大的产品放在运输箱的下部，量小、体积小的放在上面，并铺上缓冲材料。由自动封箱、打包机封箱、打包，最后称重。

（4）发货时，仓库发货人员根据发货清单及出货票贴，清点发货的箱数及客户名称。在核实无误的情况下才可将货物交由运输公司，做好出库的完整记录（收货单位和地址、发货日期等），并对运输车辆的卫生状况进行确认。

（5）定期将出库记录按品名和数量进行汇总，记录至少应保持至超过化妆品有效期半年。

（6）下列产品不准出库：质量不合格、规格不符合、包装不牢以及产品外包装有积压、变形、检验不合格的产品。

四、日常管理：（1）工作服、鞋应定期进行更换、保持清洁，加强个人卫生意识。（2）禁止在仓库场所内吸烟、随地吐痰、进食及进行其他有碍化妆品卫生的活动。

（3）仓库人员在日常工作期间须穿工作衣裤、鞋。工作鞋仅限在工作场所内使用。

（4）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否锁门、拉闸，消除安全隐患。

（5）正确使用设备，严格遵守操作规程，不违规操作。认真做好机器设备的日常维护保养工作，并对设备作好“定人保养、定人记录 ”，使设备始终处于可使用状态。

（6）及时清理机器设备的污垢、灰尘等，检查各设备各部位的紧固情况，减少事故发生。

（7）各工作场所通道走廊，至少须两日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，办公桌上无浮尘、物品摆放整齐；桌椅摆放整齐，各类座套干净整洁。打印机、电话等设备保养完好，无灰尘。

（8）垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

5、环境卫生制度一、一般卫生要求

1、清扫区域划分

1.1各部门及生产区域由部门内人员每天在上、下班之前清扫、清洁。1.2除部门及生产区域外的其他公共场所（包括办公室、楼梯、电梯、洗手间、会议室、展示厅、活动室、及室外周边卫生等）由公司专门配备的清洁工负责。

2、清洁标准及要求 2.1 各部门：地面、墙壁、白板、办公桌椅、设备等室内所有的物品、清扫工具、室内布局，均要做到整齐、整洁、表面干净。

2.2 “生产区域：各车间根据《清洗消毒制度》规范地进行清扫、清洁及消毒。”

3、公共场所清洁要求

3.1 外来人员进公司必须更换拖鞋或套鞋套才能进入公司生产区域，无特殊批准外来人员一律不得进入生产场所。

3.2 大厅、楼梯、电梯、洗手间等人流量较大的公共场所由清洁工负责每天彻底清扫、清洁两遍以上，做到时刻保持地面光亮、无灰尘、无污质、无异味，墙角、天花板等无蜘蛛网，垃圾袋每天定时更换。

3.3 公司室外四周卫生由清洁工负责每天清扫一遍以上，清扫保洁要达到“四净”“四无”；道路石边净、草地周边净、雨污水口处净、垃圾箱里外净, 四无：地面无积土、无污水漫溢、无废物、无垃圾。对于有积土垃圾的地方及时进行清理。

3.4 垃圾分生活垃圾、工业垃圾及可回收垃圾分别进行分类存放于垃圾房，生活垃圾每周由环卫部门定时清运，工业垃圾和可回收垃圾每天由专门的回收公司进行清运。垃圾间保持清洁、无异味，防止蚊虫、鼠害孳生。

3.5 为杜绝鼠类、虫害现象，专门聘请专业的杀虫公司，定期对公司内外区域进行检查，消杀鼠类、虫害。

二、办公室卫生要求

1、办公室实行禁烟、禁食制度，客用茶具使用一次性茶杯。

2、个人所在区域卫生由个人负责每天整洁，公共区域（大厅、走廊、卫生间等）卫生由清洁人员专职负责。

3、办公室内环境整洁，门窗清洁明亮，地面干净，无纸屑、无积尘；无乱堆物，不随便张贴。

4、工作台面资料、办公用品摆放整齐，不乱放与工作无关的物品;文件、材料、要随时整理,用完归档。

5、个人应养成良好卫生习惯，随时保持办公环境整洁、美观，共同创造优良工作环境。

6、卫生管理小组定期或临时抽查各区域卫生情况,并将检查结果纳入日常工作考核。

三、车间环境卫生要求

1、化妆品生产车间严格按照GMP标准要求，禁烟、禁食，达到洁净无尘标准。

2、车间实行人员进入管制制度，非车间工作人员请勿随意进入。工作人员需取得从业体检健康合格证和卫生知识培训合格证方能上岗。

3、工作人员进入车间，必须严格按照洁净室进入标准，二次更衣，正确穿着防尘防电工作服、工作鞋、帽并清洗消毒双手、戴好手套方可进

四、实验室环境卫生要求

1、实验室实行人员进入管制制度，非工作人员请勿随意进入。

2、进入实验室人员，必须穿着防尘防电工作服、工作鞋、帽进入。

3、实验室内各种仪器设备、物品摆放整齐、有序，与实验无关的物品禁止存放在实验室内。

4、实验室地面每日上下班各清洁一次，并随时保持室内物品、仪器卫生清洁整齐，达到桌面、仪器无灰尘、无水迹，地面无尘土，无积水，无纸屑等垃圾。墙面、门窗、天花板等定期清洁，达到无尘无垢。

5、每次做完实验后，应将所有设备、仪器、试剂及时清洁、归位，并整理好现场。

6、实验室内所用玻璃器皿统一摆放指定位置，日常使用注意安全，保持器皿的清洁、完好；使用后及时清洁、归位

7、实验室负责人为公司卫生管理小组成员，负责日常卫生的管理监督、仪器设备的维护保养工作。

8、实验室接受公司卫生管理小组定期或不定期检查，检查结果纳入日常工作考核。

9、无菌实验室进入应当进行二次更衣，实验室内定期进行空气消毒。

6、清洗消毒制度

一、车间环境清洗消毒

1、洁净车间由于采用空气净化设施，车间内部根据相应洁净度的要求定时进行通风换气和臭氧消毒；每日上、下班前后安排进行墙面、地面之清洁整理工作。每半月进行一次通风、回风管道口之清洁整理工作，并做好记录。

2、普通净化车间于上、下班前、后进行通风换气和紫外线消毒，消毒时间不少于15分钟，必要时中午下班后增加一次通风和消毒。每日上、下班前后安排进行墙面、地面之清洁整理工作。

3、普通生产车间日常保持良好通风，每日上、下班前后进行清洁整理工作，每周一次进行消毒。

二、设备清洗消毒

1、每批次生产作业完成后，以消毒液配合纯水清洗干净，并以除油除水之高压空气吹除残留水份，再以75%之酒精喷洒设备内部进行消毒。

2、若间隔一周未进行生产操作，所有设备于生产使用前必须再以消毒液配合纯水清洗干净，以除油除水之高压空气吹除残留水份，再以95%之酒精喷洒设备内部进行消毒。并于确认设备内部无残留酒精后，方得再行开始生产。

三、人员双手之清洗消毒

从业人员应勤洗头、勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲，保持良好个人卫生。生产人员进入车间前必须洗净、消毒双手，穿戴整洁的工作衣裤、帽、鞋，头发不得露于帽外。

生产人员遇到下列情况应洗手消毒：①进入车间生产前；②操作时间

3标检测结果不合格时由贴红色不合格标签并出具辅料不合格报告，经主管确认后通知采购、生产部门，做退货处理。

2、生产车间、设备及操作人员的卫生控制

2.1定期对生产车间、设备以及操作人员的卫生状况进行监测，由质管专职人员负责检测，各相关部门进行配合。异常情况，质管部人员以报告形式及时将检测结果通知各相关部门，及时进行异常处理。

2.2 检测区域、项目及限值

2.2.1 半成品储存间、灌装间、清洁容器储存间和更衣室空气中的菌落总数应≤1000CFU/立方米；

2.2.2 灌装间工作台面菌落总数≤20CFU/立方厘米

2.2.3 灌装间操作工人手表面菌落总数≤300CFU/只手，并不得检出致病菌

2.3 检测周期：每周不少于一次

3、半成品卫生控制 3.1 步骤：

3.1.1使用灭菌后的专用半成品容器进行取样，产品记录登记，检测，三天后，检测结果在相应表单上记录结果，合格后，综合产品理化指标检测结果，贴半成品绿色合格标签。可进行下一步工序。

3.1.2若产品结果卫生指标符合大于内控标准，但符合相应的产品执行标准，可依据产品最终指标判定合格。若卫生指标超出产品执行标准，判定不合格，半成品贴红色不合格标签，出具半成品异常报告，呈上级主管及总经理批准，并会知各相关部门，报废处理。

3.1.3 若卫生指标尚未出结果，由于生产计划紧急，要求产品半成品提前放行灌装，则由生产部门填写半成品紧急放行特采单，质管人员对指定放行批号半产品，进行理化检测判定，微生物结果（第一天或第二天）初步判定后，跟踪产品灌装成品批号，成品卫生此批产品做重点检测。

4、成品卫生控制 4.1 成品出厂检验

4.1.1对之前一切工序合格后包装的成品，质管部进行取样检测，成品放入待检区域，同时贴黄色待检标签

4.1.2检验依据：根据产品对应执行标准及化妆品卫生规范（2007版）要求

4.1.3检测完毕质管部出具成品检测报告单，合格：质管部贴绿色合格标签，仓库方可进行产品出库。如不合格，出具成品不合格报告，呈上级主管及总经理批准。4.2 成品型式检验 4.2.1 对产品砷、铅、汞、甲醇等卫生指标进行定期检测，在尚未具备开展自身检测情况下可委托当地或省、市疾控或技术监督部门进行检验，每年不少于2次。

4.2.2每个品种产品每年送省或市疾控或技术监督部门进行一次型式检验。一般在下列情况之一时产品会进行型式试验： a）新产品开发时；

b）配方、原材料改变足以影响产品质量时； c）停产半年后，在恢复生产时；

d）出厂检验结果与上一次型式试验有较大差异时； e）正常生产时每一年周检一次； f）相关行政管理部门规定监督检验时。

5、产品开展检测的项目、限值

86.2.3 检测仪器：

恒温培养箱、无菌工作台（超净工作台）、高压灭菌器、天平、振荡器、酒精灯、无菌玻璃器皿 6.2.4 操作依据

卫生部《化妆品卫生规范》2007版

8、生产过程卫生管理制度

一、生产用水水质处理

1、质管部门每天早上检测生产用水pH值，工务观察电导率，做好记录。如果发现异常情况及时通知工务部，调整水质处理设备。

2、每周一次检测生产用水的微生物指标，包括原水、初过滤、水质处理设备的一道、二道、三道工序、储水罐、紫外线灯出口、直接制造用水等八个环节进行检测，如发现异常情况及时通知工务部，查找原因，及时消除。

3、双休日停产，周一上班及时清除管道内的水后再用于生产制造。放长假水质处理设备停用，后又重新启用时，工作日的前一天对所有生产用水管道进行消毒，确保生产用水达到使用标准。

二、原料的检测

每批次原料入库，都必须根据原料实验单的检测标准，检测原料，包括需进行的微生物检测，并有相应的记录。

三、原料计量和半成品制造过程

1、计量室严格按照产品计量配方进行计量，认真核对原料，准确计量，批号记录在案。计量前确认使用容器和工具的清洁度，用酒精消毒。原料计量时油相原料和水相原料必须分开计量，每项原料计量后计量打印单必须在相应原料上贴好，以便制造人员领料时进行名称以及数量的核对。计量过程中必须填写计量单，以作为日后核对。原料计量完成后，对开启的原料包装进行密封，放回原处。使用的容器和工具清洗干净放回原处。遇到原料有异常情况，及时通知品质管理部门确认。各种废弃物（包括原料包装）放在指定地点统一处理。下班之前清洁工作区，用酒精消毒。

2、半成品制造人员必须根据制造工艺书核对计量的原料名称和数量，核对正确后才能制造；发现不正确时应该及时通知计量室和品质管理部，进行再次确认。制造前确认生产设备、容器和工具的清洁度，用酒精消毒。制造时，严格按照制造工艺进行制造，详细记录制造过程。制造完成后，出锅前质管部门应根据半成品实验单的检验要求进行实验，合格后通知制造人员，及时取样微生物检测并有相应的记录。制造人员在确认半成品储存容器的清洁度，用酒精消毒后，再进行存放半成品；如实记录实际生产量；清洗干净使用的生产设备、容器和工具。

各种废弃物（包括半成品废料）放在指定地点统一处理。制造车间每天两次进行紫外灯消毒。下班之前清洁工作区，用酒精消毒。

四、生产过程中的控制

1、产品的标识标签和说明书按照国家有关规定进行设计和生产。市场设计部在产品上市前设计初稿，经质管部门文案确认后，交于采购制作。

2、每批次制造的半成品，质管部门在微生物、理化指标检测合格后（有相应的记录），贴合格标签，凭合格标签进行灌装。

3、灌装过程

3.1 半成品老化室、灌装间、二次更衣室、灌装间工作台、设备、容器和工具清洁、消毒根据《清洗消毒制度》执行。3.2 灌装容器须拆包清洁后，经过缓冲间进入灌装室；

3.3 进入灌装间的操作人员必须用酒精消毒双手，进行二次更衣。灌装过程中不得随意说话；需要语言交流时，须离开灌装设备。3.4 灌装人员确认将使用的半成品，是否合格。

2区和非生产区域，导致二次污染。

工作人员在生产中碰到手部外伤的情况，应注意不与化妆品和原料接触，以免对化妆品和原料造成污染，也避免对自己的伤势不利。

9、临时进入生产区的非操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

10、生产时严禁将头、手或身体其他部位伸入机器设备中。

11、严禁生产人员的身体接触或触摸设备的转动或滚动部位。

12、作业中请勿跑步，以防跌倒。

13、作业中请勿抛扔物品，以防砸伤。

14、生产中如遇设备发生故障，应立即切断电源，停止机器的运转，同时报告有关部门进行修理，并在设备上标示“机器修理中，外人禁止操作”等标志。

15、设备修理及清洁时，必须有明显的停电标志，并备人员监督。

16、生产人员在生产过程中，如有身体不适及其它不易继续进行工作的反映时，立刻报告管理人，并采取必要措施。

17、离开工作区域前必须切断设备的所有电源。

18、非工作人员严禁触摸机器。

19、特殊作业人员按照有关特殊岗位管理的制度要求进行作业。

10、产品不良反应监测报告制度

一、职责分工

1、质管部门是产品在消费者使用出现不良反应过敏现象的归口统计分析部门，负责确定产品的质量以及对部分消费者过敏的处理。

2、总经理负责不良反应监测产品处理的审批。

3、物流科依据审批处理后的报告，对不良产品做相应的处理、收集和隔离、标识。

4、生产科和支援科协助产品的处理。

5、销售各营业部负责对产品使用有不良反应的消费者，进行退货或换货处理。

二、程序

1、不良反应是指由于消费者对某种化妆品的适应情况不同引起的个体差异或由于产品本身存在卫生质量问题和安全隐患，造成的某一批次的产品对消费者引起不良反应。通过换货、退货等处理方式，及时消除健康危害的活动。

2、当监管部门抽样检验结果为不合格出现重大卫生质量问题，会对消费者引起不良反应时，物流科根据产品出库的记录立即召回该批次的所有产品，所有销售出去的产品营业部根据销售记录，告之消费者做退货处理。具体的处理方式和处理结果须得到监管部门的确认。

3、质管部门接到销售营业部对化妆品不良反应的退货清单、不良反应证明及样品，做相应的分析汇总。确定为不良反应时产品做退货处理。填写退货通知单，总经理审批后，交物流科对产品进行处理。

如同产品同批次在短时间内出现不良反应的数量较多，则对该批次产

品进行调查分析，确认产品是否为自身的配方问题。如为配方问题则填写成品品质异常报告进行召回，程序参照《退货及召回制度》，并与产品研发部门联系对此产品进行配方改善。

4、质管部门在接到消费者的不良反应投诉时，初步了解情况，记录投诉人或引起不良反应者的姓名、化妆品名称、化妆品批号、接触史和皮肤病医生的诊断意见。进行详细的记录并进行调查，如果某一批次化妆品被发现存在卫生质量问题或缺陷，为了确认其他产品是否同样受到影响，需要检查同产品其他批次。确定为不良反应后，填写退货通知单，总经理审批后，给予产品退货或换货处理。交物流科对产品进行处理。

5、化妆品生产中出现重大卫生质量或售出产品出现重大不良反应时，及时向卫生监督部门报告。

6、不良反应的产品应注明的内容包括品名、批号、规格、数量、不良反应的症状，对退回的相应不良反应产品，物流科进行单独保存于一个安全场所做好隔离、标识，等待处理决定。

7、相关记录成品品质异常报告不良反应投诉处理记录

11、缺陷产品召回制度

一、职责

1、质管部门是产品召回的归口管理部门。

负责确定召回实施前产品出现质量问题或缺陷，及可能对顾客健康造成的危害程度；负责确定召回产品处理方式。

2、总经理负责召回实施和处理方式的审批。

3、物流部门依据产品的出库记录负责召回产品的收集和隔离、标识。

4、生产部门和支援部门协助产品的处理。

二、程序

1、召回是指由于生产原因造成的某一批次或类别的不安全化妆品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少健康危害的活动。

2、当监管部门抽样检验结果为不合格出现重大卫生质量问题，物流部门根据产品出库的记录立即召回该批次的产品，处理方式和处理结果须得到监管部门的确认。

3、质管部门在经时变化检查中发现卫生质量问题或缺陷，填写成品品质异常单，上报总经理。如该异常可能对人体造成危害，由质管部门分析危害程度,并由总经理审批，物流部门根据产品出库的记录立即召回该批次的产品。

4、质管部门投诉处理时应对任何涉及化妆品卫生质量和化妆品不良反映的投诉按最初了解的情况进行详细的记录，并进行调查，记录内容包括投诉人或引起不量反应者的姓名、化妆品名称、化妆品批号、接触史和皮肤病医生的诊断意见。如果某一批次化妆品被发现或怀疑存在卫生质量

8品进行调查分析，确认产品是否为自身的配方问题。如为配方问题则填写成品品质异常报告进行召回，程序参照《退货及召回制度》，并与产品研发部门联系对此产品进行配方改善。

5、化妆品生产中出现重大卫生质量或售出产品出现重大不良反应时，及时向卫生监督部门报告。

7、相关记录成品品质异常报告不良反应投诉处理记录

7问题或缺陷，为了确认其他产品是否同样受到影响，需要检查其他批次产品。

对产品质量问题或不良反应投诉的处理，应详细记录所有的结论和采取的措施，并作为对相应批次产品记录的补充。

质管部门对投诉原因进行分析，确认是卫生质量和不良反应的投诉是由生产原因造成的，上报总经理审批，物流部门根据产品出库的记录立即召回该批次的产品。

化妆品生产中出现重大卫生质量或售出产品出现重大不良反应时，及时向卫生监督部门报告。

5、所有召回的产品应注明的内容包括品名、批号、规格、数量、召回单位和地址、召回的原因和日期、处理意见并单独保存于一个安全场所做好隔离、标识，等待处理决定。

6、相关记录成品品质异常报告

三、化妆品生产企业卫生管理表格样例（供参考）

一、人员卫生管理部分

1、企业员工基本情况一览表

2、个人卫生检查表

化妆品生产企业从业人员基本情况一览表编号：序号姓名

性别年龄部门工号岗位健康培训证号

发证时间备注

个人卫生检查表

编号：姓名车间工作衣

帽穿戴头发

佩带首饰手部皮肤病留染指甲其它是否合格

检查人：日期：年月日

手部皮肤病检查：手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病者。

二、原材料部分

1、原材料检查记录

2、原材料入库记录

3、原材料出库记录

4、原材料入库单

5、原材料出库单

6、原材料出入库记录卡

7、危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理表

8、不合格原料处理记录

原材料验收检查记录

编号：原材料名

生产商或供货商到货日期年月数量有效证件有无规格

项目试验值评价外观

色气味

备考

判定

是否合格

判定日责任者检查者

填表人：审核人：

原材料入库记录

编号：

批号年日日月日期

原材料名称（INCI）规格批号数量

有效期限

入库时间存放货位货号

检查记录编号签收人备注

原材料出库记录

编号：日期

原材料名称（INCI）规格

批号数量领用部门结存数量备注

经办人：制表日期：

年月日

原材料入库单

所入仓库：入库时间：名称规格批号数量

到货时间生产单位供应商

签收人：年月

原材料出库单

领用部门：名称规格批号数量

生产单位

领用人：年月

原材料出入库记录卡

日出料仓库：货号

日原料名称：规格：生产日期（批号）：生产单位：入库时间：日期名称

收入数量出库数量结存数量经办人

危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理记录表编号：日期品名入库时间

批号数量保管期限使用数量库存量

领料人签名备注

填表人：审核人：年月日

不合格原料处理记录

序号原料名称规格

生产日期或批号不合格原因数量

处理方式

是否符合环保要求备注

处理人：审核人：年月日

三、成品贮存与运输部分

1、仓库储存情况检查记录

2、成品入库记录

3、成品出库记录

4、成品退货记录

5、成品入库单

6、成品退货单

7、成品出入库记录卡

8、不合格品出库单

9、产品销售记录

仓库储存条件检查记录

编号：日期通风设施是否完好

温度℃ 湿度% 防尘设施是否完好防鼠设施是否完好防虫设施是否完好检查人备注

成品入库记录

编号：日期

产品名称

规格数量生产日期或批号

8.物资管理员作业指导书篇八

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减免税备案类管理作业指导书

1.0目的

规范税务行政许可行为，简化涉税事项审批，加强取消和下放项目后续管理，提高税收管理质量。2.0适用范围

适用于征管范围内的纳税人，取消行政许可减免税审批项目后涉税申报及相关备案或备查税务管理涉税事项。3.0职责

3.1办税服务厅负责受理取消减免税审批项目后纳税人需报送的涉税申报备案或备查资料及相关税务管理;3.2属地分局负责宣传、审核取消减免税审批项目的税收政策和具体项目管理及报送的涉税资料档案管理，并做好减免税台帐登记、上报工作,不定期地对纳税人申报享受减免税资料进行检查，对不符合减免税条件的纳税人取消税收优惠，同时追缴其所减免税款，并按《税收征管法》的有关规定进行处罚。对涉嫌偷税的，移送稽查部门处理。

3.3省、市、县税政部门负责协调、督查取消审批项目后续管理政策的宣传及开展，以及有关数据汇总与问题分析工作。4.0工作程序

4.1申请

纳税人应按照地税机关的要求，在规定的时间内报送有关纳税申报表并提供相应的证明资料，按期到主管地税机关备案或备查取消审批项目后的涉税事项。并根据取消审批项目的不同，报送以下文件、证明及材料。

4.1.1 企业税前弥补亏损核准

纳税人在纳税申报时(包括预缴申报和申报)自行计算并弥补以前符合条件的亏损。但在纳税申报时必须附报说明亏损、亏损

江西省地方税务局

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4.1.7 提取坏帐、呆帐准备金和坏帐、呆帐损失审核

在纳税申报时说明坏帐、呆帐损失采取直接核销法还是备抵法报主管税务机关备查。

4.1.8 非货币性资产投资确认所得、债务重组所得、捐赠收入均匀计入应纳税所得审核

纳税人在纳税申报时说明本纳税发生的非货币性资产投资确认所得、债务重组所得、捐赠收入及各分摊收入情况，报主管税务机关备查。

4.1.9

房屋大修停用半年以上免征房产税审批

4.1.9.1纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间免征房产税，免征税额由纳税人在申报缴纳房产税时自行计算扣除，并在申报表附表或备注栏中作相

4.1.9.2 纳税人房屋大修停用半年以上需要免征房产税的，应在房屋大修前向主管税务机关报送相关的证明材料，包括大修房屋的名称、座落地点、产权证编号、房产原值、用途、房屋大修的原因、大修合同及大修的起止时间等信息和资料，以备税务机关查验。

4.1.10 城镇土地使用税部分行政审批项目

4.1.10.1企业搬迁后原场地不使用的、企业范围内荒山等尚未利用的土地，免征城镇土地使用税。免征税额由企业在申报缴纳城镇土地使用税时自行计算扣除，并在申报表附表或备注栏中作相应说明。

4.1.10.2对搬迁后原场地不使用的和企业范围内荒山等尚未利用的土地，凡企业申报暂免征收城镇土地使用税的，应事先向土地所在地的主管税务机关报送有关部门的批准文件或认定书等相关证明材料，以备地税机关查验。

4.1.11单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批

江西省地方税务局

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4.1.15 取消外籍个人在中国期间取得来华之前的工资薪金所得不予征税审批

取消上述核准项目后，在我国境内无住所的个人取得上述数月奖金，在申报纳税时，应就取得的上述不予征税的奖金做出书面说明，同时附送雇佣单位有关奖励制度、任职证明、护照复印件，并填列《纳税申报附送资料清单》附在纳税申报表后。证明其上述奖金有属于来我国之前在我国境外工作月份奖金的，可以扣除并不予征税。否则地税机关有权进行纳税调整。

4.1.16取消个人认购股票等有价证券分期纳税审批

对个人认购股票等有价证券而从雇主取得折扣或补贴收入，在计算缴纳个人所得税时，因一次收入较多，全部计入当月工资、薪金所得计算纳税有因难的，可以报经主管地税机关批准后，在不超过六个月的期限内，平均分月计算纳税。取消上述批准后，如果数额较大，可由个人自行选择，在不超过六个月的期限内，平均分月计入个人工资、薪金所得计算缴纳个人所得税，同时在纳税申报时应做出说明。

4.1.17办理上市公司国有股权无偿转让暂不征收证券（股票）交易印花税有关审批事项

对上市公司国有股权无偿转让符合规定范围，需要明确暂不征收证券（股票）交易印花税的，须由转让方或受让方按下列要求向上市公司挂牌交易所所在地的国家税务局提出申请报告，具体内容包括：

a.b.c.转让股权的股数和金额、转让形式、批准部门，以及申请暂不征收

d.-5江西省地方税务局

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设区市、县局税政管理部门根据属地分局和稽查局反馈的结果，按照取消审批项目管理具体规定综合统计分析该项目的税收政策执行情况。发现该项目在执行中有问题的，及时向上级税务机关税政管理部门反映，或及时进行完善和补充，并向上级税务机关税政管理部门备案。5.0工作标准

5.1办税服务厅收到纳税人报送的申报（或备案、备查）资料后，于次日内传递给属地分局税收管理岗。

5.2属地分局税收管理岗应于5个工作日内完成登记备案工作，并告知纳税人执行。

5.3主管税务机关通过纳税评估或税务检查，发现不符合税收政策和取消审批项目管理具体规定的纳税人，应按照有关具体规定进行纳税调整、补征税款；涉嫌偷税的，按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则有关规定进行查处。6.0相关文件

6.1国家税务总局《关于印发税收减免管理办法（试行）》的通知（国税发[2005]129号）

6.2 国家税务总局《关于取消及下放外商投资企业和外国企业以及外籍个人若干税务行政审批项目的后续管理问题的通知》（国税发[2004]80号）

6.3国家税务总局《关于做好已取消和下放管理的企业所得税审批项目后续管理工作的通知》（国税发[2004]82号）