福州晋安区城乡建设局财政支出项目绩效评价自评报告

福州晋安区城乡建设局财政支出项目绩效评价自评报告（共4篇）

1.福州晋安区城乡建设局财政支出项目绩效评价自评报告 篇一

2015年四川省内贸流通服务业发展促进资金项目支出绩效评价自评报告书

项目名称：

实施单位：

填报日期：

（公章）

2016 年月日 四川省财政厅

制

项目支出绩效自评报告

XXXXX

一、项目概况

XXX位于XXX东南部，距城区43公里。概况自述。

（一）项目资金申报及批复情况。

2015年3月，我公司会同XXX政府向XX市商务局申报XX商贸镇建设项目，预算投资金额为2480万元，企业自筹2480万元，申请省财政厅专项资金750万元。

经省商务厅、省财政厅批复，2015年5月下达内贸流通服务业发展促进资金资金90万元，全部用于商贸镇建设项目。

（二）项目绩效目标

1、新建商贸中心一个。位于XX内。新增营业面积1700 m2，总投入150万元。项目建设内容包括：营业厅的建设、仓储配套设施建设、结算系统的安装等。

2、改造XXX一个。位于XX内。改造农贸市场700m2，投资XX万元。升级改造市场地面、墙面、门头、广告、摊位、水电、排污等设施设备。

3、打造XXX一个。由于XX镇街道的X酒店、X川菜馆的装修过时，设备陈旧，特进行升级改造。升级改造建筑面积800 m2，其中住宿400 m2，休闲、文化场所200 m2，餐饮200m2。总投资XX万元，其中装修费用XX万元，增添安装设备XX万元。

4、打造特色商业街一个。对XX镇街道48家店面凌乱，标准不

一、参差不齐的临街店铺进行改造。计划投入资金XX万元，其中装修XX万元，设施设备XX万元。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容完全相符、建设的进度完全按照申报资金的进度进行，验收的标准按照申报的内容进行，不存在任何不相符的现象。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

本项目建设计划总投资XX万元，其中：XXX投资XX万元，XXX投资XX万元，XXX投资XX万元，XXX街投资XX万元。资金来源：公司自筹资金XX万元，省财政厅专项资金XX万元，项目计划自筹资金根据项目建设进度全部拨付到位并投资使用。2016年3月，XX财政局将XX万元专项资金按照项目工程建设进度拨付到我公司。

2、资金使用。

截止至2016年X月，该项目投入资金XX万元，全额用于商贸镇项目建设。其中拨付到位的XX万元财政专项资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，无违规问题。

（二）项目财务管理情况。

XX商贸镇建设项目资金采取企业先行垫付，经市商务局、财政局验收合格后拨付的方式。按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。通过自查，公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为加强对商贸镇建设工作的组织领导，确保各环节协调统一和工程施工按时顺利推进，公司成立XX镇商贸镇建设工作领导小组。具体人员名单如下：

组 长：XXX

总经理 副组长：XXX

副总经理

XXX

工会主任兼市场拓展部经理

成员：XXX

市场拓展部成员

XXX

办公室主任 XXX

采购部经理

领导小组下设一室三组，即办公室及项目建设组、物资筹备供应组、督察组等三个工作组，具体人员名单及工作职责如下：

1、办公室 主 任：XXX 成 员：XXX、XXX 办公室设在综合办公室，负责处理日常工作。工作职责：认真贯彻执行领导小组部署的各项工作，督促各工作小组落实领导小组作出的有关决定；组织协调、督促检查商贸镇建设工作；负责收集相关工作信息和情况通报，及时向领导小组汇报项目实施过程中发生的问题和提出意见、建议及负责完成其他日常事务性工作。

2、项目建设组 组 长：XXX

成 员：XX 工作职责：负责商贸镇建设的全部工作。

3、物资筹备供应组 组 长：XXX 成 员：采购部人员

主要工作职责：负责做好项目建设的物资供应，确保物资供应及时、到位和项目建设进度。

4、督查组 组 长：XXX 成 员：XX、XXX 工作职责：负责对商贸镇建设项目落实情况进行检查，发现问题及时指出。定期或不定期深入现场，对项目进展情况进行督促检查，对工作抓得紧、施工进度快、质量好、成绩明显的给予表扬；对工作不到位、进度慢、不按时完成任务、成绩不明显的给予通报批评，并追究该组组长的责任。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止2016年3月，项目实际完成投资XXX万元。（1）新建商贸中心一个，营业面积XX m2，计划投入XX万元。项目于XX年XX月动工，2015年12月竣工，实际完成投资163.66万元。项目建成后，与原周边251个门店组成，使之成为旧院镇商贸中心，与相邻的政府街、花园街等组团为旧院镇商业中心“商圈”。建成后交易额达0.5亿元，创利税225万元，安置126人就业。（2）改造XX市场一个。建筑面积700m2，项目计划投资30万元，铺设市场地面、墙面美化、摊位、水电、供给水、排污、门头广告、设施设备购置等。项目于2015年3月动工，2015年7月竣工，实际完成投资52.7485万元；（3）打造XXX网点一个。改造旧院镇街道“旧院酒店”和“香满园川菜馆”。改造建筑面积800 m2，其中住宿400 m2，休闲、文化场所200 m2，餐饮200m2。计划投资40万元（其中装修费用25万元，增添安装设备15万元），项目于2015年3月动工，2015年12月竣工，实际完成投资50.143万元。（4）打造XXX一条，对旧院镇规划的临街48家商铺进行升级改造，计划改造投入100万元（其中装修70万元，设施设备30万元），于2015年6月动工，2015年9月竣工，实际完成投资50.143万元。

（二）目标质量完成情况。

XX商贸镇建设项目在X市商务局、XX市财政局、XX市市场监督管理局等部门的关心、帮助下，在XX镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成各项目标任务，并经辖区居民评价，满意度为100%。

（三）目标进度完成情况。

XX市XX商贸镇建设项目实际完成投资XX万元，完成概算投资的102.63%。2016年1月，通过市商务局组织的项目验收。

四、项目效益情况

项目建成后，实现利税186万元，比去年同期增长30.06%，主营业务收入9500万元（其中：零售业务收入5100万元，其他业务收入4400万元），比去年同期增长21.79%，社会贡献率达44%，受益群众满意率达100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

我公司在实施项目建设工作中，付出了艰辛的努力，开展了扎实有效的工作，取得了项目建设的阶段性成果，通过总结，还有许多差距和不足，主要表现在以下几个方面：

1、项目建设程序有待进一步规范。

2、项目资料有待进一步完善。

3、项目后续管理有待进一步加强。

（二）相关建议。

1、适度调整XX镇建设规划。XX镇的建设规划要与发展相适应，积极调整出台有关政策，引领支撑商贸镇的发展，以点带线，以线带面，不断做大做强，为我市的经济发展夯实基础。

2、加大政策倾斜和资金扶持力度。在成功建设省级商贸镇的基础上，加大对XX镇生态、旅游、商贸的扶持和投入力度正，特别是农村污染治理和自然生态保护方面，希望多给予政策倾斜和资金支持。

3、加快市场建设，完善流通体系。要用现代流通方式改造传统经营网络，优化配置农村流通资源，建立起高效、畅通的现代化流通渠道。要合理布局农村商业网点，合理规划建设农村批发市场、专业市场，构筑适应农村市场特点的流通网络。可采用工商联手等灵活多样的方式进军农村市场，以城市和中心城镇为重点，积极培育连锁经营、物流配送等符合现代流通要求的方式，大力发展连锁超市、仓储、专卖等新型流通业态，逐步搞好农村市场建设，疏通产销渠道，同时加强产品的宣传和信息反馈，搞好售后服务，让农民享受到物美价廉的实惠，有效保护和激发农民的消费热情。

XXXX公司

二0一六年X月X日

2.福州晋安区城乡建设局财政支出项目绩效评价自评报告 篇二

——误餐补贴专项

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

屏南县公安局是全县公安工作的组织指挥机构和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位，为正科级单位。单位主要职能是贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委政府以及公安部、省、市公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，全面落实各项公安保卫任务；研究和探索公安工作改革，建立符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理和教育培训工作，全面推进公安队伍的革命化、正规化建设；掌控全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为党委政府和上级公安机关提供社会治安方面的信息和对策；负责危害国家安全案件、重特大刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件等各种刑事犯罪案件的侦查工作。协助党委政府做好重大事件、重大治安灾害事故的处置，切实维护社会稳定；负责隐蔽战线斗争和打击“法轮功”等邪教组织的非法活动等工作；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人的工作，组织开展消防工作，依法进行消防监督；协助党委政府做好安全防范工作，加强街道社区的巡逻，接受群众的报警求助，打击犯罪，保护人民生命和财产安全；依法行使公安执法权，负责公安执法活动的监督和管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导监督企事业保卫组织、保安队伍建设；负责党和国家领导人、重要外宾和省、市党委政府主要领导来屏的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务；依法行使对监管场所的管理权和监督权；负责全县交通安全管理工作，组织实施国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规；协

到位及时率、资金使用率等均为100%。

2、过程指标体系总分30分，得分29分，其中业务管理制度健全性方面存在不够完整的情况，例如机关民警虽同一线民警一样经常加班加点，却不能享受一线民警相同的加班误餐补贴标准，因此，在制度建设上存在漏洞。

3、产出与效益指标体系得分40分，其中产出数量满分15分，得15分；项目效益可持续影响目标10分，得10分；社会公众或服务对象满意度大于90%，得满分15分。

（四）项目存在的问题和改进措施

1、加班误餐补贴的发放范围规定不够科学，一些机关科室民警的加班不比基层少，但没有列入发放范围，影响了工作积极性，给队伍管理工作增加了一定难度。

2、社会生产力发展水平和劳动力成本的提高同加班误餐补贴标准低下存在不平衡。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

2、建议提高加班误餐补贴标准及发放范围，凡是公安机关的工作人员，若实际参加加班，应视情予以发放加班误餐补贴。

3.财政支出绩效自评报告 篇三

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

根据《海南省人民政府办公厅关于切实做好黄标车淘汰工作的通知》（琼府办〔2015〕81号）和《关于印发<海南省提前淘汰黄标车财政补贴实施细则>的通知》（琼环防字〔2015〕5号）的要求，我区2016年淘汰黄标车任务为873辆。该项目为专项业务类，主要工作是完成2016开发区淘汰黄标车任务，并向申请补贴资金的黄标车车主发放提前淘汰黄标车补贴及奖励资金以及向2015已申请补贴资金的车主发放奖励资金。

（二）项目预算绩效目标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标。

该项目预期总目标：2016年底全面完成开发区873辆黄标车淘汰任务。

阶段性目标：按时完成每一辆提前淘汰黄标车认定和补贴资金审批发放工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

本省级财政拨款319万元。根据海南省生态环境保护厅与财政厅《关于统筹使用黄标车提前淘汰财政补贴资金和奖励资金的函》（浦环函〔1819〕号）文件要求，结转2015年省级财政拨款328万元以及洋浦财政配套资金807.75万元，共计1454.75万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

严格执行“专款专用”制度，该项目针对每一辆黄标车补贴及奖励的支出，均需经过车辆认定和资金申领两个步骤，经过公安、经发、财政、环保等多部门联合审批，最后环保局向国库支付局提交支付申请，国库支付局通过银行向车主支付补贴资金和奖励资金。

2016共发放提前淘汰黄标车补贴资金591000元，奖励资金282000元。

（三）项目资金管理情况分析。

根据《关于印发<海南省提前淘汰黄标车财政补贴实施细则>的通知》（琼环防字〔2015〕5号）文件规定，提前淘汰黄标车补贴按照下列程序办理：

1.提出申请。申请提前淘汰黄标车补贴的机动车所有人或者受委托人，到洋浦环保部门在公安局办证中心设立的服务点领取并填报《海南省提前淘汰黄标车认定申报表》。

2.认定和通知。洋浦环保、财政、公安、商务部门对车辆车型和补贴标准进行认定。经认定符合领取补贴条件的，通知机动车所有人依法办理机动车回收拆解和车辆注销手续。

3.获取证明。机动车所有人将黄标车交售给有资质的报废机动车回收拆解企业回收，由该企业按规定办理相关手续，并到公安车管部门验证车辆办理注销登记后，将出具的《报废汽车回收证明》和公安车管部门出具的《机动车注销证明书》交给机动车所有人。

4.申请补贴。机动车所有人或者受委托人，到洋浦政务中心经发局设立的服务点领取《海南省提前淘汰黄标车补贴资金申报表》，提交《海南省提前淘汰黄标车财政补贴实施细则》第十一条规定的申请材料，经初审通过后流转环保、财政部门审批。

5.支付补贴。商务、环保和财政部门完成审批后，环保部门填写支付申请，财政部门通过转帐的方式及时将补贴发放给机动车所有人。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。针对洋浦873辆黄标车淘汰任务，按照海南省《关于切实做好黄标车淘汰工作的通知》等文件要求，制定颁布了《洋浦经济开发区关于提前淘汰黄标车的通告》等文件。借助洋浦电视台、开发区门户网站等新闻媒体，积极宣传淘汰政策。因琼E黄标车机动车所有人大部分不在洋浦本地，为了鼓励机提前淘汰，2016年12月在海口设立办事处，开展受理淘汰工作。多措并举，鼓励黄标车机动车所有人积极参与提前淘汰，领取补贴和奖励资金。

（二）项目管理情况分析。

根据《海南省提前淘汰黄标车财政补贴实施细则》的通知，为确保完成我区黄标车淘汰任务，洋浦经济开发区生态环境保护局会同洋浦财政局、洋浦经济发展局和洋浦公安局共同开展提前淘汰黄标车财政补贴工作，制定了《洋浦经济开发区关于提前淘汰黄标车财政补贴的通告》包含了认定补贴、奖励流程及补贴奖励标准等，并向社会公告。

符合海南省规定的“黄标车”范围，且车牌号为琼E的车辆，到洋浦交警支队车辆管理所领取并填报《海南省提前淘汰黄标车认定申请表》。

1.认定程序

（1）环保部门（环保局）认定：是否属于黄标车。

（2）公安部门（公安局）认定：a.车辆类型b.是否为海南省注册登记且车牌号为琼E的机动车c.是否属于当及之前达到强制报废的车辆d.是否在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的车辆e.是否属于自然原因、交通事故等导致直接报废的车辆。

（3）财政部门（财政局）认定：是否属于财政供养单位的车辆。（4）商务部门（经发局）认定：是否享受国家老旧车报废更新 政策补贴。（5）环保部门（环保局）认定：是否符合领取提前淘汰财政补 贴的条件。

通知：认定符合领取补贴标准的，通知机动车所有人依法办理机动车回收拆解和车辆注销手续。

获取证明：机动车所有人将黄标车交售给海南兴业再生资源回收有限公司回收，由其按规定办理相关手续，将《报废汽车回收证明》和公安车管部门出具的《机动车注销证明书》交给机动车所有人。

2.申报程序

已经获取《报废汽车回收证明》和《机动车注销证明书》，到洋浦政务服务中心经济发展局服务窗口领取并填报《海南省提前淘汰黄标车补贴资金申请表》，并附相关材料，个人：《报废汽车回收证明》及《机动车注销证明》原件、机动车登记证书复印件、机动车所有人身份证原件及复印件、车主书面委托书原件及复印件、代办人身份证原件及复印件、与机动车所有人同名的个人银行储蓄存折复印件； 单 位：《报废汽车回收证明》及《机动车注销证明 》原件、机动车登记证书复印件、单位介绍信和单位组织机构代码证原件及复印件、车辆注册单位书面委托书原件及复印件、代办人身份原件及复印件、与车辆注册单位同名的单位名称、开户银行和帐号复印件。

审核材料：（1）经发局（初审）：确定车辆及车型；（2）安监环保局（复核）：材料是否齐全，是否符合补贴条件；（3）财政局（最终核定）：是否符合补贴条件。

审批符合补贴和奖励条件后，环保部门填写支付申请，财政部门通过转帐的方式及时将补贴发放给机动车所有人。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。1.项目的经济性分析

项目支出主要是对提出申请的提前淘汰黄标车机动车所有人给予资金补贴和奖励，包含了2016的淘汰任务的补贴和奖励资金、2015已领取补贴的补发奖励资金。所支出资金严格按照《海南省提前淘汰黄标车财政补贴实施细则》、海南省高污染排放机动车提前淘汰财政补贴和奖励标准执行。完成2016年洋浦淘汰黄标车任务支出873000元。

2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度

在2016年12月31日前完成洋浦淘汰黄标车任务。（2）项目完成质量

2016洋浦完成黄标车淘汰任务的101.03%，但其中仅有少部分车主申请补贴和奖励资金。

（3）项目的效益性分析

近年来，汽车保有量呈快速增长态势，机动车特别是黄标车排气污染已成为影响环境空气质量的主要因素之一，此外，由于机动车排放的污染物多集中在低空层面，且污染物中的氮氧化物和挥发性有机物（VOC）是形成的二次污染物（PM2.5、臭氧、光化学烟雾）的重要前体物，是造成灰霾现象频繁出现的重要原因之一。因此，控制机动车排气污染，特别是加快淘汰黄标车，是改善环境空气质量，保障群众身体健康的重要民生举措。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2016洋浦完成黄标车淘汰任务的101.03%，其中仅有少部分车主申请补贴和奖励资金，支出873000元。主要的原因一是大部分琼E机动车所有人不在洋浦区域，分布于海南各个市县；二是部分琼E机动车原注册公司已注销或吊销，但车辆未过户给现实际使用人，存在物权不明确的特殊情况，不符合现行的淘汰补贴政策。

五、综合评价情况及评价结论。

经过测评，项目运作完成了2016洋浦淘汰黄标车任务，各项指标符合要求，保障洋浦环境空气质量不下降。按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分86分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

4.部门支出绩效评价自评报告 篇四

米易县第一小学校

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个，由东西两个校区组成。

（二）机构职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、体卫艺处等处室，各处室工作职责如下：

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）.严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）.负责组织学科教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）.负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）.定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）.定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。（6）.负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）.组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）.协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）.负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）.协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）.负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）.负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）.管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）.抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。（1）.负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（2）.负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。（3）.负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（4）.负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（5）.负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（6）.负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好

公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（7）.负责处理群众来信、来访工作。（8）.负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（9）.领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（10）.领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（11）.协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。（12）.协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。（13）.协助党总支部书记做好学校党务工作。（14）.完成校领导交办的其它具体事宜。

6、信息技术教育办

信息技术教育办工作职责(1).根据现代教育技术的方针、政策，法令、法规，并根据上级有关规定，结合我校实际，研究制订有关技术教育工作的职责。(2).研究制订教育信息化工作规划，履行有关教育信息化的实验探索、普及指导、骨干培训、校园网建设、检查等职能，做好宽带城域网建设、资源库建设、学校微机添置、多媒体教室建设、信息技术与学科整合应用等工作。(3).组织电教和实验的各类评比和比赛；指导学校老师应用现代教育技术进行教学；探索网络环境下教学模式方法的改革；研究现代教育技术应用规律和技巧等。(4).组织开展现代教育技术课题研究，宣传、推广、交流。(5).参照教育现代化标准进行学校教学装备规划、配备、摆放和应用指导。(6).做好学校教学设施设备的标准化建设工作。(7).做好教学仪器、器材、电教教材以及各学科录音带、光盘、录像带等资料的保存整理、借阅工作；做好学校教学机房、各部门电脑的维护工作。

7、体卫艺处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备，尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络，搞好师资培训，督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动，发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动，并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究，进行课题指导和专题研究，及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作，坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报，总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作，认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定，督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作，不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

（三）人员概况：我校2016年退休3人（龚发寿、廖朝军、曹小平）；调出3人（陈刚、强静、杨自友）；调入46人（其中从县外调入1人、米易县丙谷镇初级中学校调入2人、从米易县草场中心校调入26人、从米易县第一初级中学校调入1人、从米易县白马中心校6人、从米易县丙谷中心学校调入4人、从攀莲镇中心校调入1人、普威中心校调入1人、白坡中心校调入1人、垭口中心校调入1人、麻陇中心校调入1人、撒莲中心校调入1人）。2016年末学生人数3449人。现米易县第一小学校实有教师202人，工勤人员1人，退休人员84人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况： 2016年部门总收入3634.5万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2016年部门总支出3582.9万元(其中：基本支出人员经费2406.6万元、日常公用经费7.7万元；项目支出行政事业类项目1168.6万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”等日常公用经费（米易县第一小学校2016年财政拨款“三公”经费情况：1.因公出国（境）经费根据学校工作拟安排出国境0次，出国境0人，安排出国（境）经费

0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元）项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】4号文件精神，在县财政的指导下，在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2016年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2016度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。