超市库房管理流程

超市库房管理流程（精选15篇）

1.超市库房管理流程 篇一

一、物资的验收入库

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情景时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结:

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产供给优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门供给合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情景，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

2.超市库房管理流程 篇二

(一) 校园快递超市发展背景

网络购物异军突起, 在给快递行业带来发展机遇的同时, 也对其服务能力提出了挑战。据CNNIC于2008年1月发布的《第二十一次中国互联网发展状况统计报告》显示, 学历越高, 网上购物比例越高。我国网络购物者从学历来看, 大学本科的占36.7%。高校网购风潮导致校园快递业务激增。目前校园快递服务水平不能满足增长的业务量。

快递超市, 指的是寻找快递服务商就像逛超市一样。快递超市这一概念的提出创新性的解决高校校园快递终端服务问题。在快递超市, 多家快递服务商共存。众多快递服务商价格和服务水平各不相同, 能够满足师生的个性化和多元化需求。整合快递资源, 将快递收发集中在快递超市, 对校园快递的收发进行综合的管理, 具有创新性意义。

(二) 六西格玛改进的概念

西格玛是统计学中的含义, 指的是正态分布中的标准差, 是用来表示任何一组数据或结果的离散程度的指标。六西格玛即六倍标准差, 指在正态分布中有99.99966%的数据都落在标准范围内。六西格玛改进, 包括五个步骤:界定 (Define) 一测量 (Measure) —分析 (Analyze) —改进 (Improve) —控制管理 (Control) , 即DMAIC流程。文主要以DMAIC为理论依据, 加入一个准备阶段, 从消费者取件时间满意度方面对江南大学快递超市的运作基本情况进行六西格玛评价并且进一步进行流程优化。

二、派件流程优化

(一) 界定阶段

经过问卷调查以及实地考察等信息收集过程, 得到如图1所示取件流程, 发现快递超市存在以下问题: (1) 取件时间长引起的拥堵:在取快件的高峰时期, 大量人流会涌进快递超市, 造成极其拥堵的现象。 (2) 员工动作不规范。贴标签:工作人员给某些不规则形状的包裹贴标签时, 由于不规范操作增加了寻找目的快件的时间。输号码:输入收件人的电话号码以及发送取件信息均为人工操作, 在输入号码数字时, 可能出现人工失误 (3) 资源利用率较低:数据表明, 货架利用率仅为39%。 (见图1)

(二) 测量阶段

通过对取件所花费时间的过程能力指数Cp的计算, 评价江南大学校园快递派件流程是否达到六西格玛水准。假设取件时间服从正态分布, 用U和L分别表示取件人取件花费时间的上下界。测定人站在快递超市门口, 测量的是取件人从第一只脚踏入门中到最后一只脚走出门外的时间, 高峰期最慢35min最快9min, 非高峰期最慢6min最快3min。U=20人/h, L=1.71人/h。由此可知现有流程的Cp= (U-L) /6δ= (20-1.71) /6δ=0.897。当Cp<1时, 称过程具有低能力;当1<Cp<1.6时, 称过程具有中等能力;当Cp>1.6时, 称过程具有高能力。江南大学快递超市的过程能力评价指数Cp<1, 具有的低能力, 因此其派件流程需要优化改善。

(三) 分析阶段

通过调查问卷法得到影响快递超市服务满意度的因素。这里将运用因果矩阵法确定各个影响取件效率的因素的优先级, 这种优先次序有助于选定需要监控的内容, 以确定是否存在因果关系以及是否有必要对关键流程输入变量加以控制。将上述关键流程输入变量 (KPIV) 按照次序编号为1、2、3、4, 关键流程输出变量 (KPOV) 分别有所花费时间 (A) 、现场拥堵度 (B) 、人声嘈杂度 (C) 、多次报号 (D) 、满意度下降 (E) 。由表4-1可知, 关键流程输入变量重要性优先次序为取件速度慢 (1) 、取件时刻 (3) 、工作人员失误 (4) 和标签位置不同 (2) 。 (见表1)

(四) 改进阶段

快递超市主要问题体现在流程不合理上, 因此首先对于该流程可以进一步细化。细化之后, 对于江南大学快递超市派件流程用ASME法进行评价。该方法采用表格的方式把活动分成了几个类型进行评估。本文选取其中的不增值、检查、输送、耽搁、仓储五个类别, 对细分出的流程活动进行价值评估。最后得出流程如图2所示。新的流程省去了员工报号过程, 从而根除界定出的问题。

(五) 控制阶段

控制阶段的主要目的是维持这种优化的模式, 保证高效。要对员工的工作方式形成长期的影响并持续不断的进行下去。这一阶段主要是将派件流程形成一个具体的说明并且制定规章制度, 使员工能够遵循这个制度工作。要使员工能按照制度工作, 还需要定期的培训。由测量阶段得到结论可知, 在控制阶段, 管理者需要对工作人员贴标签以及摆放快件的动作规范程度进行监督。同时在运行过程中, 可能会出现其他问题, 所以应该定期对评价指标进行测量并对比, 重复实施六西格玛的测量-分析-改进阶段, 不断发现新问题和改正问题, 使流程的效率不断提升。

摘要：校园快递超市是近几年发展出来的一个物流新理念。本文以江南大学校园快递超市为例, 主要从精益六西格玛管理的角度出发, 通过DMAIC (定义、测量、分析、改善、控制) 方法对高校快递超市派件流程进行优化。希望为我国校园快递超市的发展提供借鉴。

关键词：六西格玛管理,快递超市,流程优化

参考文献

[1]中国互联网络信息中心《第2 9次中国互联网络发展状况统计报告》[E B].h t t p://3 y.u u 4 5 6.c o m/b p-43b1se6d011ca300a6c3908d-1.html

[2]涂森《校园快递超市运营优化分析一以中国地质大学江城学院快递超市为例》[J].物流技术2014 (1) :62-66.

3.超市库房管理流程 篇三

为防止食品污染，确保食品卫生安全，以利保管员做好库房工作，特制定库房管理制度。

1、食堂库房必须专人负责，为保证食品安全，库房现时上锁，除管理员外任何人都不得擅自入库。

2、所有食品入库前必须严格验收，严禁“三无”的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称，采购时间，数量，保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。

3、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。

4、食品应分类、分架、离地隔墙20厘米(至少)存放，摆放整齐，货架整洁干净，地面请洁。食物、食品不落地，做好防潮、防霉、防鼠工作，每天清扫，库房卫生无异味，保持良好卫生状况。

5、食品出库时检查感官性状和保质期，坚持食品先进先出原则，缩短储存时间。

6、每天要对库存食品进行检查，整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。

7、禁止存放个人生活用品或临时存放其他货物。

8、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生，做到服装整洁，不在库房内吸烟。

9、出库人员凭出库单有序领取物品，发料时应注意轻拿轻放，同领料人当面交点清楚，防止差错出库。

10、对出库物品数量、清洗后损耗数量、菜品实际用量，剩余数量进行登记整理。

11、对于出库物品用途进行登记整理。

4.库房搬家流程 篇四

（一）搬迁原则

1、分库管员：根据移库单位时间的长短和单车车载量,分库管员进行移库。

2、分批次：此次移库物资搬运以托盘码放和逐件装车运输为主，货物按新库摆放顺序, 常用先上,后出后上，①常用先上:是日常出货频率较高的货物放在新库楼下且货量较大安排最先装车。

②后出后上:与先进先出原则相辅相成,按货物批号日期等,把日期较新的货物放在新库最后所以移库时要最后装车,最先卸车。

3、全司人员均需参与，公司留守人员除外（陈雪辉、吴婷婷、黄莉）男同志为移库主力，女同志力所能及以后勤保障为主，全体人员均需服从物流经理及库管安排。

（二）搬迁前期准备

1、对移库相关负责人员（刘安荣、王翠）进行培训，包括物资安全培训、移库方式培训。

2、对现有库区所有货物进行通盘，保证帐实相符率100%。

3、对能提前打包的物资进行打包，能提前处理的杂物在搬家前一天处理完毕，减少移库期间的工作量。

4、对需求人员和车辆进行分析，提报资源需求。

（三）过程监控

1、建立移库过程中出库单传递流程，对货物做到时时有人负责，交接过程清晰，货物数量质量无误，以出库单加两边库管监控物资。

2、对转运车辆进行监控，做到转运车的满负荷运转，提高转运效率，配有专人跟车。

3、对人员操作流程进行监控，保证能做到轻拿轻放，不出现野蛮装卸。

（四）搬迁后期整理

1、对移库相关负责人员（刘安荣、王翠）进行培训，包括物资安全培训、库位摆放方式、出入库流程培训。

2、对新库库区所有货物进行通盘，保证帐实相符率100%。

3、办公区域标示、货物区域标示等对新库进行6S管理的相关操作。

4、对办公区域保证正常办公运转的相关事宜进行处理，如：电话移机，宽带业务办理等。

（五）搬迁流程

1、库管员对物资进行最后一次清点打包，所有相关人员（周叶飞、李曦、杨波及库房所有人员）早上8：30前到位，女同志准备好水，烟等相关物品

2、装卸工作开始： A．方式：人工装卸

B．人员配置：车上两人（周叶飞、李曦）车下两人（蒋晓磊、杨波），刘安荣及袁龙祥后配辅助，半小时左右，后配人员换下车上及车下各一人，再半小时后换下另两人，以此循环。

2、老库库管王翠对货物进行发送，并打印出库单。

3、跟车库管刘安荣签收出库单并押车。老库只留王翠一人看管货物，其余人员面包车跟车，4、新库库管刘安荣在新库接车，安排库位摆放，并在完成卸车后对数量进行核实签收。卸货流程同上货流程

5.超市店长一日流程 篇五

超市店长一日流程 监督员工晨会内容抽查各岗位员工是否安排到位，告知值班经理当日销售任务，检查昨日销售是否完成第一次巡场（人员，商品，冷柜，背景音乐等）

安排不同时间的巡场，检查当日工作总结及交班记录

检查所有固定资产及电源

检查次日工作提前准备工作（如退货，补货等）

不定时检查早晚班整个流程，及时发现失误

营业前：

一、每天在一名组长及值班经理的协助下开好晨会，内容如下：

1.昨日总结

2.仪容仪表的检查

3.公司文件的传达

4.商品知识的学习及特价品的宣传。（重点为两班同样，不遗漏一个员工）

二、晨会后第一次巡场：1.告知值班经理当日销售任务并督促完成，落实昨日任务，如有亏欠必须追加至当天，连续3天完不成任务必须联合开会讨论解决办法。责任到人。（如冬季考虑生鲜，夏季考虑冷饮部等）

营业中：

一、在不停巡场过程中

1.处理值班经理处理不了的顾客投诉

2.检查卖场有无异常及时处理，防患于未然。

3.检查营业高峰前的安排，及时提醒值班经理

4.抽查审核各货区缺货货底

5.背景音乐是否合适，商品广告是否平均每首歌曲都附有。

6.厂家来货的检查签字。验货口、进出口、收银台等重要岗位的检查（包含流程的检

查）

7.周一物签的对照。周二到期及残次商品的检查上报工作

8.收银机定期检修安排。尤其周末及节假日前，节日期间协调办公室随时有电脑维修

人员在。

二、紧急情况的处理。如停电，打架等。（当任何事情与安全发生冲突时，安全第一）

三、POP是否与商品对照。卖场陈列 指导，随时保证商品丰满。

四、随时检查销售情况随时调整销售方案。（如节假日重点推出的商品及活动等。）1

郑州钰源商业咨询管理有限公司超市店长一日流程

五、农历节日的特别准备。（元宵节，粽子节，十月一等），需拉大排面。专柜处多布人。

六、注意商品的防损工作。采取相关措施尽可能减低损耗。

附：节假日注意重点

1.收款台前后地堆视情况撤掉。

2.消防广播高密度播放，备领导检查。

3.收银员速度快的在第一排，并安排熟练营业员打袋，提高收银速度。特殊时间安排存包，保安，收银吃盒饭。

4.特价品错开时间，避免高峰凑到一起。

5.早上提前开门使得生鲜上货时间充分。营业期间全力推销。

6.营业期间尽量避免大批量上货，只可补货。严格检查一物一签.7.人流过于拥挤时先疏散收银台，如开未购物通道等。

8.生鲜需称商品事先称好一部分，尤其盒装散货。

9.值班经理各有分工，避免有遗漏工作。

营业后：

一、协调厂家工作中的问题，协助厂家提高销售。

二、商品市调的安排，并给业务部提出建议。

三、经常对竞争对手营业状况及活动做市调，给业务部提出建议，及时提醒厂家多做活动。

四、新店人员的班子培训。保证任何岗位随时有后备人员。

五、资讯流程的监督，（包含自制条码的的记帐及与后勤的核对）.六、纸箱款的定期价格市调，收银台塑料袋的控制.七、及时、准确向总经理、副总经理反映员工中存在的问题，以便及时进行解决，不得压

放不报。

八、门店管理制度的贯彻执行，不得擅自改动公司制度。

九、组长以上人员的培训提高及为新店储备新的管理人员。

十、各职能部门检查时的陪同及问题的解决，棘手问题的及时上报。消防知识培

训，健康证等上岗必备的检查落实情况。

6.医用耗材二级库房的管理 篇六

关键词：医用耗材,二级库房,信息化管理

0 引言

医用耗材是保证临床诊疗工作正常进行的重要物资。医用耗材的管理目标是保证供应、减少流失、降低成本、合理使用[1]。随着医疗技术的飞速发展,耗材的使用和需求也是与时俱进、与日俱增,其采购量、品种呈逐年上升的趋势。这不仅加大了医院的采购及支出压力,同时会因临床的不同需求增加库存压力,直接造成医用耗材成为医院医疗费用控制、成本监管的重点、难点。同时也导致了对此类物资的监督、管理难度增加。因此对医用耗材的管理流程和库存方式及管理模式提出了更新、更高的要求。

1 二级库房管理流程及存在问题

1.1 相关概念

医用耗材是指依照相关法律法规依法取得市场准入,与医疗机构中医疗活动相关,在完成医疗过程中所使用的耗材。包括经常使用的一次性卫生材料、人体植入物、消毒后可重复使用的器械等。

二级库房的定义:各分库房及科室在总库房领用的医用耗材并不全部立即使用完,在该处形成一定的积存,形成了一个小库房,我们称之为二级库房。我院二级库房有3种:高值植入性耗材库房,手术室、麻醉科二级库房,各病房存放耗材库房、分库房。

1.2 各二级库房耗材管理流程

1.2.1 高值植入性耗材库流程

手术科室在术前一日上午1 1时前将手术通知单及特殊耗材申购单上报手术室,手术室接到计划后合理安排第二日的手术间及汇总每日特殊耗材需求计划于上午11:30时报高值植入性耗材库房,库房接到计划后立即手工录入所有耗材需求计划,中午12时前通过外网上报医学装备部采购。采购组对计划核对无误后,用邮件的方式通知相关供应商,让其在下午2时送货到库验收入库。供应商需准备一式4份送货单:库房1份(此份还包括符合该批次产品对应的进口产品报关单、检验检疫证明、灭菌产品检验报告等)、供应商1份(库房收条)、科室2份(其中1份术后粘贴标签放病历里,1份粘贴标签返还库房,与库房留存的那份装订在一起)。送货单核对无误后,用了的耗材与公司结算,未用的耗材全部退还公司。灭菌产品手术室直接领用,非灭菌产品送供应室消毒灭菌后送回手术室,以保证第二日手术的正常进行。具体流程如图1所示。

1.2.2 手术室、麻醉科低值耗材库房流程

每周二手术室、麻醉科根据上一周的耗材使用情况及本周每个手术科室常规手术通知单填写每周耗材申购单,派人送至总库房。总库房将计划按正规品名、规格、数量及以相关准入入院的供应商以Excl表格的方式录入,并于下午4:30用外网报医学装备部采购组。采购组经核实无误后,通过邮件方式通知相关供应商。周三供应商送货到库验收入库。周四、周五上午库管员送货到相关手术室及麻醉科,下午核对单据并整理确认相关单据。具体流程如图2所示。

1.2.3 病房耗材存放库房、分库房流程

每月底病房及分库房根据当月耗材的消耗情况,结合每个病区病种的季节性变化合理填写耗材申购计划,于25日前报总库房,总库房手工汇总录入后于下午4:30报采购组。采购组必须在25日将所有需求计划通知各供应商,供应商须在月底前送货到库。库房根据各科室的申购单分配物资。月初临床科室便可足量有序地领用物资。因患者的收治数量无法达到准确无误。故月中旬科室有一次常规耗材的补充计划。对于特殊情况、特殊病种的耗材需求计划走绿色通道,可随时申报。具体流程如图3所示。

1.3 各二级库房存在的问题

(1)高值植入性耗材从申购到使用,流程烦琐复杂,耗时耗力。使用完毕录入数据库之前全手工操作,工作量非常大,既增加人力成本,又易发生人为录入带来的差错。医院和财务不能适时动态了解整个耗材的使用运行情况。(2)成本核算存在不合理性。高值植入性耗材的术后根据使用情况实报实销,供应商开具发票结算,票据一旦滞后及病房“以领定消”的核算管理模式等,使成本数据不能适时、准确地体现[2]。(3)耗材的使用情况流于监管,无法做到一一对应。(4)目前的分库房管理模式使耗材使用存在风险和安全隐患。分库房情况特殊,收货在分库,结算在总库。若耗材资质、单价有变等,不能及时有效沟通、联系。一旦发现问题,无法及时召回及处理。(5)无专职物流配送致差错率、退换货率增加。我院2013年全年总诊疗400.5万人次,出院12.2万人次,住院和门诊手术共8.3万台次,开放病床4 300张。患者收治不平衡,各部门加班、加床收治患者,造成工作量剧增。若临床达不到专人申购、领用耗材的情况下,则无序领用、领错、领用过多等时有发生,造成科室成本及退换货几率增加,无形增加了各部门的工作量及压力。(6)无专职物流配送体系,也无专用的配送通道,相关医用物资不能按时送达。经常出现必须按科室(如手术室或麻醉科等)指定时间配送到位的耗材不得不在电梯使用高峰期与患者、患者家属、医务人员挤用电梯,这既影响了医院的正常运送能力,又导致患者、患者家属及临床意见大,配送效果事倍功半,影响临床诊疗工作的正常开展。(7)供应商资质参差不齐,部分供应商供应力、配送力较弱。不能按时送货到位或送货到库账实不符,导致临床科室计划物资不能及时到位,延误治疗。

2 二级库房的管理方向

2.1 健全规范各种规章制度

要加强医用耗材的管理,必须对从耗材采购的源头至患者使用后的质量追踪都应严格把关。因此应对耗材的采购、保管、发放、使用、效果评价、不良事件报告等环节形成可追溯性综合管理,保证医疗质量和医疗安全[3]。

(1)严格医用耗材的准入制度。加强审批程序,特别是供应商“三证”、生产厂家“三证”、相关授权书等必须齐全。进口产品必须有国际通用的EC认证、FDA认证等。必须是能达到相关供货能力及配送能力的供应商。(2)严格执行医用耗材的入、出库制度及盘点制度。认真核对产品的生产日期、效期、注册证、型号等。进口产品须有报关单,强制性检验检疫的产品还要有检验检疫证明。严把质量关,不能让不合格产品流入临床。(3)库房管理员的定时培训。要保障医院信息化管理的通畅和应用,就要提高库管人员的综合素质[4]。不定期地对库管人员进行相关专业知识的培训和学习。(4)建立医用耗材不良事件记录。通过记录我们可以总结经验教训,杜绝同类事件再次发生。(5)对医用耗材供应商实行奖惩制度和黑名单制度。对信誉度低、供货能力差及账实不符的公司实行惩罚制度,情节恶劣的记入黑名单,直接停止使用该产品或续签合同时,不再续签。

2.2 建立完善的库房管理系统

建立完善的库房管理系统,使其与医院信息系统(hospital informations system,HIS)的其他模块(如财务系统等)对接。具体实施是对医用耗材实行条码管理,即二维码管理。二维码是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的,它是一种简洁而廉价的信息存储方式[5],它的出现可显著提高工作效率[6],增强管理水平。

2.2.1 实行条码管理的理由

(1)医用高值植入性材料实现可追溯管理。通过一物一码向上可追溯到耗材的厂家、供应商、批次,向下可追溯到患者、使用时间、手术情况及手术医生等。一旦发生不良事件需要召回,可立即采取应对策略。(2)医用耗材的领取和使用过程可控、可追踪。减少和限制滥用、遗失、流失等情况发生;使医用耗材贮存和使用在其最需要的地方。(3)加强成本控制。系统和条码管理使医用耗材运行情况信息的采集更实时、准确。(4)提高工作效率。对耗材实行条码管理后,在扫描条码的同时产生入、出库信息。避免了大量核对、重复做账的工作(尤其适用于高值耗材);不仅降低工作人员的强度,还克服了手工转录带来的信息不一致和滞后的困扰。(5)便于耗材的统计及规范化管理。一次性耗材的管理更规范,一人一用不再不可控;在效期、批次不同的情况下,可避免误操作,提高安全性[7]。(6)移动的数据登记不受场地限制,即时传输,规避了分库房原管理模式下的安全风险。(7)区别于一维码,二维码数据容量更大,超越了字母、数字的限制,条码尺寸小,具有抗损毁能力。

2.2.2 具体实施方法

通过条码的编制将有效信息,如医用耗材的品名、型号、批号、生产日期、效期、注册证、供应商的有效证件等编入二维码中,通过条码扫描器扫描录入同时产生入出库信息。并且同时产生预警信息,不合格产品拒绝入库。

2.3 建立完善的物流配送系统

截至目前,我院约有150个临床科室、50个医技科室。每月出库单据700～800单(不包括部分手工出库单)。造成领用单是临床科室近4倍的原因是:(1)临床科室无相对固定的物资领用人。临床工作的特殊性使其比较繁忙,物资无法做到专人管理。造成目前领取物资时“领取随意,随缺随领”。这既加大了库房的工作压力,又加重了临床工作人员的压力,同时也不利于科室的成本核算。(2)无完善的信息系统及物流配送。临床科室自己运送及存储能力较弱,增加了到库领取物资的次数。

实行物流配送的优势:(1)优化流程、提高效率、降低成本。临床可不出科便有物资使用,工作效率大幅提高,而且可实现无纸化办公的效果。(2)将零库存理念更好地贯彻下去。库管员可根据临床基数、临床每月的盘点数及总库一定急需物资基数的配置汇总进行申报购置、配送,达到占用最小库存、降低流动资金的目的。(3)完善的物流可达到适时送货,定期盘点二级库房,减少差错率发生,保障临床使用物资的安全。(4)给临床一线工作人员减负,让他们把更多的精力投入到诊疗工作中。(5)库房送货可选择错峰送货。库房可根据情况,错开电梯使用高峰期送货(如中午或晚上送货)。这样既不影响各方面的正常运转,又能顺利地开展工作,缓解了临床压力、库存压力、人员压力和电梯使用压力。

3 新举措下的管理模式

建立网上电子审批平台,病房医生下医嘱后,护士根据医嘱扫描条码同时产生费用,财务记账,库房自动减少库存。护士站根据库存和患者收治情况提请申购计划,通过内网直接上报到总库;总库通过内网汇总计划报医学装备部采购组;采购组再以电子邮件的方式一一通知供应商按指定时间送货到库。库房通过二维码读码器将耗材扫描入库,再根据科室网上的申购计划自动生成领用单;库房根据生成的领用单让物流配送到相关科室。具体流程如图4所示。

4 评价

通过对二级库房耗材实行信息技术的管理,使医院对整个医用材料的运行情况有更直观的了解,操作程序也更规范。消耗的数据能及时反馈到财务系统的核算系统和成本管理系统中,保证了医院全成本核算各种数据的有效性和实时性。同时完善的物流配送的并行,让临床更专注于医疗事务中,库房工作也更省时省力,达到事半功倍的效果。

5 结语

如何更好、更规范、更合理地管理和使用医用耗材(尤其是高值耗材),为临床提供有力的技术支持、培训、后勤保障等,是医学装备部耗材管理人员共同努力的方向和目标。经过1 a多的信息技术的持续推进,使医院库房医用耗材管理由原来的手工管理逐渐转变为微机管理,由原来的粗放式管理转变为精细化管理,将库房管理工作推上了更高一个台阶[8]。我们将继续完善各个工作环节和流程,为临床诊疗工作的顺利开展提供有力的保障。

参考文献

[1]薛丽波,乔迎伍,姚国红,等.医用消耗性材料二级库房网络化管理的研究[J].医疗设备信息,2006,21(8):52-53,31.

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[6]于洪远,陈宝荣,邢国征,等.应用双向条码技术提高检验工作效率[J].现代检验医学杂志,2012,27(3):163-164.

[7]赵韡,梁方舟.二级库房模式在高值耗材管理中的应用[J].巾国医院,2008,11(12):60-62.

7.超市收货流程 篇七

A收货：供应商填制惠客隆购物广场送货单－＞柜组人员收货（清对数量、规格、条码、确认日期），与防损员一起签字确认－＞理货员上货，信息员（食品需提供票证通）录单入库－＞信息员打出入库单并和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。

B退货：供应商填制惠客隆购物广场退货单－＞柜组人员退货（清对数量、规格、条码），与防损员一起签字或店长签字确认－＞信息员录单退库－＞信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。

C信息建档：所有信息都应经店长签字确认后建档，录入信息。入库有新品须经店长同意方可录入，入库时电脑与送货单进价等信息有误时，以低价为准录入。

8.超市会计基本账务流程 篇八

一般来说，要是超市正常营业，主要工作重心是核算成本最后得出财务数据。

如果超市的规模小，业务量少，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量的多少每隔十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。

手工记账流程（全套账）：

设计适合企业的会计制度：对新设企业而言，首先要设计适合企业特点的会计制度 建账：开设相关账户。建账后才能进行相关的会计处理

取得原始凭证：进入会计系统的所有数据，都要有原始凭证

审核原始凭证：对取得的原始凭证审核无误后，方可编制记账凭证

编制记账凭证：即编制会计分录。要按业务发生的先后顺序反映，确定借贷方向，反映金额和业务内容

登记账簿：依据设计的会计制度，对原始凭证进行审核后，才能记账

核算（记账）程序有若干种，如记账凭证核算程序，科目汇总表核算程序等。要按平行登记的方法登记明细账、总账、日记账

编试算平衡表：有发生额试算平衡、余额试算平衡两种。目的是要检验会计记录与过账有无差错

调整分录：按权责发生制原则调整，包括折旧账户调整，应收、应付调整，预收、预付调整 调整后试算表：调整后编制，检验调整分录与过账有无差错

结账：在会计期末，要结转损益。

第三次试算：全面试算，检验总分类账户余额的正确性

报表编制：主表有资产负债表、利润表、现金流量表。

附表有：增值税明细表、资产减值准备明细表、股东权益变动表

利润分配表

会计报告：经董事会或类似权力机构批准，正式对外报告，还要编制附注及说明

（正式报出前，要注意是否有资产负债表日后事项）

注：对工业企业来说，从取得原始凭证到调整分录的过程中，穿插成本计算，月末要计算出产成品的成本。

会计工作要有一定的顺序，必须依次按顺序进行，就是先取得合格的凭证，然后分析经济业务对会计要素产生的影响，增加或减少，作成分录，记入账户。待期末，汇集账户资料，编制会计报表。这个模式不可能也不允许逆流而行。不可能，是因为逆流不合原理，且事实上做不到。不允许，指的是如先确定报表项目，或主观想象的金额，倒过来补记账或修改账面金额、改换凭证，这是窜改账目，伪造虚构账面记录的犯罪行为。

首先设立账薄，包括总账、分类账、明细账。再设立账户要根据应聘单位的情况来设。再设立会计科目。月中或月末是会计记账结账的日期，首先，由出纳把本月所发生的收、支票据传到会计，然后会计根据收支内容分门别类制作会计凭证。初学者先登丁字账，和好龙门确

认无误后再登记明细账、分类账、总账。

会计帐务处理的简单流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。

具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷：本年利润。

第二个分录：借：本年利润 贷：主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税.计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证.借：所得税 贷：应交税金--应交所得税，借：本年利润 贷：所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付

票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总

账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管

理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）

编制利润

表。

（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份

表格上面会有具体的数字）

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

三、报表问题：

9.中药库房管理中中药鉴定作用探析 篇九

1 鉴定新采购药材

我院中药库房根据药材的库存情况合理制定采购计划,适量增加常用药草订购量,而对一些不常用的药草减少采购,这样可以减少不必要的药材囤积以便于库房管理。对于新采购的药材,管理人员必须认真鉴定其质量。在我国,中药材资源丰富、来源广泛,虽然大多数药材都来源于植物,但也有很多药材来源于动物和矿物等。很多药材由于产地或采收时间的不同,药性有很大的区别。很多名贵药材如西洋参、川贝母、雪莲、冬虫夏草、阿胶等,不法人员仿造大量假品扰乱市场以牟取暴利,所以对新采购的药材必须鉴定真伪、纯度、药性优劣等,保证药材质量,杜绝假冒伪劣药材流入医院[1]。

2 药材贮存时的鉴定

库房储存条件不理想时即使验收合格的中药材也很容易发生霉烂、变质、鼠咬和虫蛀等,所以库房管理人员必须勤翻仓检查,对药材受潮、虫蛀或浮油等现象及时发现并采取措施,以防止不必要的损失。例如药材受潮时,应在太阳下进行烘晒,将药材中的水分蒸干,太阳紫外线还可以杀灭霉菌,起到防虫防霉的作用以保持药性[2]。因此,贮存时进行中药鉴定可以提高贮存质量,有效避免损失。

3 中药库房管理人员应掌握的中药鉴定方法

中药鉴定即鉴别药草的品种、药材真伪、药性优劣等,在中药库房管理中中药质量的鉴定是每个库房管理人员必备的知识与手段。常用的鉴定方法主要有基原鉴定、显微鉴定、形状鉴定、生物鉴定和理化鉴定方法等,中药库房管理人员主要鉴别采购药材的真伪、纯度、药性优劣等,保证药材质量,杜绝假冒伪劣药材流入医院,以保障临床药效[3]。基原鉴定是利用植物、动物以及矿物质的分类学知识,采用经典形态分类学、细胞生物学技术和分子生物学技术等对药材的来源进行研究和鉴定。性状鉴定法是利用各种药材特有的形状、大小、颜色、表面特征、质地、折断面、气味等进行鉴定,如有些药材在水中或遇水时会产生特殊的现象,经验丰富的中药材管理人员通常利用这些就可准确辨别出药材的品种和质量。显微鉴定方法是利用显微镜观察药材的显微组织来鉴定药材品种和真伪,例如用该方法对毛喉鞘蕊苏叶及全草粉末进行观察,其全草粉末特征为非腺毛、腺毛、导管、纤维多见;石细胞类方形,壁薄孔沟明显,胞腔大;淀粉粒众多,脐点点状,这些显微特征可作为毛喉鞘蕊苏质量标准的主要依据。理化鉴定是利用物理或化学方法鉴定药材的化学成分,与真品进行对比以确定药材真伪[4]。随着科学技术的发展,很多大型医院近年来引入气相色谱法、广义二维相关光谱法、红外光谱法、X射线衍射法等新型鉴定方法来鉴别药材性质。

4 结语

综上所述,中药鉴定技术应用于中药库房管理具有重大意义,通过各种中药鉴定方法,不仅可以严格把住采购药材关,有效控制造假或劣质药材流入医院,而且可以防止药材产生霉烂、变质、鼠咬和虫蛀等,提高中药材贮存质量,避免药材混淆,有效减少不必要的损失。因此无论是鉴定采购药材的质量还是防止药材贮存时出现混淆、变质、失效等现象,中药鉴定的作用都至关重要。

参考文献

[1]陈琼如.中药库房管理中中药鉴定的作用分析[J].中国实用医药,2012,7(1):242-243.

[2]颜卜义.浅谈医院中药库房管理[J].健康必读杂志,2011,3(11):108.

[3]林信光.传统中药鉴定方法在现代化医院的应用研究[J].中国中医药咨讯杂志,2010,2(36):93.

10.超市收验货的流程 篇十

1、收货部根据供货商或天客隆配送中心，提供的订单号，从相应的系统中提出订单，经核实各项资料无误后照单验货。

2、验货完毕后，立即将商品摆放在木托盘上，如果某些商品需小包装零售，应在进入卖场前将商品用塑封机封好，整齐的摆放在木托盘上，每个货拍上标明商品名称及数量。

3、收货人员将验收签字后的三联订单，第一联和厂家送货单交技术部或财务部，第二联交供货商，第三联收货部留存。

4、在每次进货时，必须将有国际码的商品的条形码输入系统中，更换为店内码。

5、商品在进卖场前必须将无国际码的商品的粘贴好店内码才允许进入卖场。

6、收货完毕后，应立即将商品送人卖场并由叉车司机将商品放置到指定货位上。

7、如果卖场不缺货，必须将商品按“先进先出”原则码放在库内，并摆放整齐，如遇保质期较短的商品，必须在三日内进入卖场。

8、如遇过期商品必须及时通知领班，办理退换货手续。

9、如果属于采购部或大宗客户服务部紧急求货，而造成供货商无订单到货的商品，应及时通知领班与采购或相关人员，经以上三者签字认后，准许无订单收货，并在无订单收货小条上注明日期、品名、规格、型号、进价、数量、保质期限、并由送货人、收货人、收货部领班采购四方签字，如果是保质期较短的商品，必须由部门经理和营运中心经理及采购部经理签字确认无误后再行收货，无订单小条必须当日兑换成正式收货单。

10、如遇订货单与供货商的出库单不符时，应及时通知领班，由部门领班通知采购部，经采购确认无误后方可收货，同时将信息不符的各项内容及时通知技术部作变列更。

11.超市员工每日工作流程 篇十一

一、培训目标

1、熟知员工每日工作流程，2、掌握补货、订货、报损、退货流程，3、掌握理货员各

项工作规范，4、了解理货员每日、每周、每月工作。

二、培训内容

1、营业前准备事项，2、营业中注意事项，3、中班注意事项，4、二次开店工作要求，5、中班交接要求，6、每日工作注意事项，7、每周、每月工作注意事项，8、补货、订货、报损、退货工作流程。

三、工作流程及要求

1、营业前至办公区

刷卡考勤—→更换工作服—→查看交接班工作记录—→查看系统中商品信息变更内容

2、营业前准备事项

检查遗留商品(顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品)并送至指定位置—→检查货架陈列（商品陈列是否饱满，整齐）—→检查仓库（商品堆放整齐，通道是否通畅，货车和仓板是否放在指定位置）。

3、检查收货区是否有未进仓库的商品

4、检查标价签

标价签是否一品一标价签（缺少及时补齐）—→标价签是否整齐（统一放在所需标识商品价格的最左边第一个商品的正下放）—→促销牌、POP是否齐全，标识是否正确

5、卖场定期清洁（陈列设施、商品、店堂）

普通清洁（每天），深度清洁（每周）

6、商品信息检查

标价签内容与系统内商品信息是否一致（不一致及时更换）

7、卖场安全检查

需每日检查，每月做到深度检查

四、营业中注意事项（上午）

1、观察并记录缺货情况

当商品缺货1/3时，前移商品—→预估补货量并记录—→当几样商品缺货到一定程度时，安排合理时段去仓库补货（如非缺货严重，已不能保证最小排面陈列要求，统一安排在中午闲暇时段补货）

2、补货的要求

补货优先使用已开箱的商品—→使用板车—→同一类别的商品一次补货

3、补货注意事项

安全—→补货用板车停放在不影响顾客走动且便于补货的位置—→开箱检查商品质量，二次封箱或拼箱的更需严格检查—→货架上原陈列商品检查—→有问题商品报损或退货—→有保质期的商品先进先出—→严禁站在货物及手推车上补货—→空纸箱整理好堆放在指定位置。

4、补货中的商品检查

商品条码、品名与标价签是否一致—→标价签是否整齐

5、商品补货的原则

不能改变原有陈列排面、不能拉排面陈列（只把第一排商品陈列整齐）、商品正面摆放、有问题商品缺损或退货（含遗留商品）、商品陈列要饱满、整齐，仓库要整理有序。

五、营业中注意事项（中午）

1、检查遗留商品(顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品)并送

至指定位置

2、检查商品陈列是否饱满、整齐。缺货—→补货。凌乱—→整理。

3、商品补货（要求见补货要求、注意事项、原则）

补货流程：

缺货记录—→仓库补货—→仓库商品质量检查—→陈列至货架商品质量检查—→有问题商品报损或退货—→有保质期的商品先进先出—→严禁站在货物及手推车上补货—→空纸箱整理好堆放在指定位置。

有库存或库存为零商品作记录—→商品订货—→库存为零引起重视并做记录。为保证下午至晚间销售中午补货一定要做到饱满、整齐陈列，仓库要整理有序。

4、清洁负责区域（货架、商品、店堂，每日清洁，每周深度清洁）

5、填写交接班记录

需对班处理的问题、需催促到货的商品、需送货的团购商品、需解决的设备设施问题等。

六、营业中注意事项（中午至打烊）

1、检查遗留商品(顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品)并送

至指定位置

2、检查商品陈列是否饱满、整齐。缺货—→补货。凌乱—→整理。

3、商品补货（要求见补货要求、流程、注意事项、原则）

4、清洁负责区域（货架、商品、店堂，每日清洁，每周深度清洁）

5、与公司联系解决的问题是否得到解决

6、填写交接班记录

需对班处理的问题、需催促到货的商品、需送货的团购商品、需解决的设备设施问题等。

7、打烊前及打打烊后的安全检查

检查设备设施运转是否正常并记录、除必须的设施其余设施是否已断电、是否有滞留人员、店门是否已正常关闭、店内外是否有影响门店安全的隐患。

七、每日工作注意事项

1、如何做好对顾客的服务工作

2、盗窃的处理

3、休息的安排

八、每周工作注意事项

1、市场调查（市场竞争情况调查、商品信息调查、商品价格调查）

2、深度清洁

九、每月工作注意事项

1、盘点

十、订货（系统自动订货、手工订货）

1、系统自动订货

针对大部分普通商品，自动化程度高、效率高、无漏订现象、订货合理精确，但是对管理要求程度高（系统库存准确要求及高）。

系统自动订货流程：

核算员或店长在系统内生成本周自动订货记录—→部门主管在系统内维护（修改）本周自动订货记录—→发送至总公司采购部审核—→信息部生成系统自动订单并将自动订单发送至相关门店（直配部分）或采购部门（总配部分）—→门店或采购将订单发送至相关供应商并确认—→门店或配货中心根据订单进行商品收货—→配送中心根据门店要求记录进行配货—→达不到到货要求的门店或配货中心将到货实际情况反馈给相关采购—→未到货商品且需再次订货的可通过手工订货进行补订货并要求采购协助催货。

2、手工订货

促销商品、新品，季节性商品，特殊商品（高单价，低销量：如名烟酒），突发销售造成缺货的商品，团购商品，生鲜类商品。

手工订货流程：

部门主管或采购根据缺货情况在系统内订货—→店长或采购总监审核（修改）主管或采购订货并在系统内做审核—→部门主管或采购将店长或采购总监审核过的订单发送至供应商并确认→门店或配货中心根据订单进行商品收货—→配送中心根据门店要求记录进行配货—→达不到到货要求的门店或配货中心将到货实际情况反馈给相关采购—→未到货商品且需再次订货的可通过手工订货进行补订货并要求采购协助催货。收货注意事项：

收货必须两人同时在场并签字，实收数量不得大于订单数量。相关通道人员必须对收货的商品与订单收货记录再次复核并签字。严禁在供应商提供的单据上做任何签收记录。所有收货订单必须当日录入系统。

十一、退货

退货作业流程

门店或配货中心部门主管根据商品情况在系统内进行退货申请—→配货中心经理或店长审核（修改）主管退货并在系统内做审核—→店长或配货中心经理审核过的退货订单发送至相关采购审批—→采购审核（修改）门店或配货中心上报的退货申请并发送至门店—→门店或配货中心部门主管联系供应商至门店或配货中心配货—→供应商未按要求退货的联系相关采购解决。

退货注意事项：

退货必须两人同时在场并签字，实退数量不得大于退单数量。相关通道人员必须对退货的商品与退单退货记录再次复核并签字。退货供应商必须在退单上签字确认，退货人员需记录退货车辆的车牌号码，如对前来退货的人员不熟悉的需志供应商确认并记录前来退货人员的联系方式及证件号码。严禁在供应商提供的单据上做任何签退记录。所有退货订单必须当日录入系统。

十二、报损

报损作业流程

检查发现质量问题商品—→质量问题商品下架或从仓库撤出至指定位置—→整理有质量问题商品—→可以退货的部分退货（详见退货作业流程）—→不可退货的—→主管填写报损申请单—→店长审核签字—→公司财务人员现场签字确认—→根据报损清单内容在系统内进行库存扣减—→有残值的收取残值（残值收入可冲减门店损耗）—→没有残值的销毁。

十三、店间调拔

店间调拔流程

12.库房仪器自动化管理方法的研究 篇十二

1 智能化的库房仪器管理方案方法的创新点

目前国内大多检测计量机构的库房基本上还是采用人工记录部位编号,由库房管理人员按照部位编号查找样品存放部位的方式进行样品的领取。本研究根据目前某单位样品管理的实际情况,将无线控制技术应用到检测计量机构的库房仪器管理中,从而制定一套智能化的库房仪器管理方案方法,该方法相对其他库房管理系统的创新有以下几点:

(1)在全国计量院所领域内本系统无使用先例;

(2)库房仪器智能管理系统操作简便,即使对库房不熟悉的人员通过部位索引、指示灯也能够快速的提取仪器;

(3)由于无线控制技术已经发展成熟,新系统在其基础上建立所需成本低、周期短、投入使用快。

2 设计方案

智能管理系统对库房各环节不但可以进行全过程控制管理,还可以省略规范化的手工查找环节,将业务管理平台与智能管理系统对接,解决客户长时间等待的弊病,节省客户取送检仪器的时间,提高工作效率。智能化技术的结合帮助合理有效地利用无线控制,以快速、准确、低成本的方式为客户提供最好的服务。智能管理系统可以有效控制并跟踪送检仪器的全过程,并独立执行库存操作,与自动识别等一系列智能化、一体化工作的协调可以使得库房管理更加的高效、方便、实用。

2.1 无线控制

2.1.1 工作原理

系统终端服务器通过委托单号对业务管理平台主服务器数据库中对应的仪器位置信息实时查询,其发送模块可根据现场情况采用ZigBee或RFID,将信息以无线方式发送到绑定在货架上的无线接收装置,其突出的特点是无线装置无需布线安装,一般吊装在仓库顶棚或安装在仓库侧墙,根据现场实际情况确定。无线接收装置通过自我程序判定是否控制点亮对应的指示灯。发送模块可在覆盖范围内随意安装固定。

系统的原理图包括分层图和结构图,如图1、2所示。

图1中,第一层是系统对接层,第二层是无线发送层,第三层是终端显示层。

2.1.2 系统的主要功能及工作流程

(1)仪器收发人员取回仪器放在货架后,通过手抄器扫描仪器条码号和货架位置号,使其一一对应,此时仪器放置后具体货架号通过内网传输并保存在业务管理系统内,同时也会即时传送到控制系统中;

(2)客户来取仪器时,输入/扫描委托单仪器条码号,通过该系统,将控制信号发送给对应编号货架上的无线接收装置,并点亮其指示灯和索引灯;

(3)发放人员按索引、指示灯提示找到仪器后,及时点击复位功能键,库内恢复正常状态。

2.1.3 解决的关键问题

(1)通过一台终端服务器,与多个不同区域的发送模块连接构成一套控制系统;

(2)控制系统无线控制其相应区域的诸多个货架上无线接收装置;

(3)在输入/扫描委托单条码号同时,控制系统中相应区域的发送模块将指令发送到每个货架上的无线接收装置,每个无线接收装置通过程序判定是否点亮对应位置的指示灯及其索引灯。无线接收装置可预留出端口方便今后扩展使用;

(4)系统设计时,需要降低功率、延长区域主指示灯及索引灯的使用寿命。灯可用直流电源控制,免去使用电池的弊端;

(5)指示灯按照既定程序多种颜色循环显示;保证多个工作人员同时工作时不失误、不混乱;

(6)指示灯以醒目形式引起查找人员注意。

2.1.4 整体工作流程

整体工作流程如图3所示。

2.1.5 实施优点

(1)不需要盲目的按库位寻找、按电子标签亮灯指示作业;

(2)不依赖熟练发放人员的无需思考的零判断作业;

(3)发放人员的走动路线缩短,能做到最短距离化;

(4)计算机系统可自动下达指示,发放人员无需等待纸质版位置打印信息,可以直接去库房查找;

(5)工作效率可成倍提高。

2.2 软件控制系统的主要功能及工作流程

客户取仪器时,在移动电脑上扫描/输入委托单号,其电脑上的软件与现有的业务管理系统进行对接的同时,能对其委托单内具体仪器位置进行分析,移动电脑上会立体的出现库房内所有要取仪器的位置,并在图示中用醒目的亮点或是标记标出,当取走1个位置仪器后,移动电脑相应位置上的醒目亮点熄灭,当所有醒目灯熄灭后流程结束。

2.3 自动化仓库系统的主要功能及工作流程

随着计算机技术的发展,智能化的仓库管理将成为现代工作的主导。用最少的人力在最短的时间内精确的完成工作,是仪器服务大厅面临大量客户来取仪器时急需改进的地方。自动货架、自动引导小车、自动存取机器人、自动识别等一系列智能化、一体化工作的协调,都需要进一步研究开发,从而完善现有的工作。

3 结束语

库房仪器自动化管理系统的应用,保证了送检仪器各个环节流转准确性,及业务服务大厅对客户仪器管理的有效性和及时性。通过科学的管理,及时掌握所有检测流转中仪器的当前所在位置及检测状态,有利于提高日常接收和发放仪器的工作效率。

摘要：提出将无线通讯技术应用到库房管理中,研究出一套基于无线控制技术的库房仪器职能管理系统方案,可有效提高工作效率,提高服务质量,间接提高经济效益。

关键词：库房仪器,无线控制,方法研究

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13.超市员工一日工作流程 篇十三

1、早7:50员工穿好工装佩戴好证章在指定地点报到，以

楼层为单位列队进入卖场。

2、进入卖场后，先整理商品、打扫卫生，由主任通知集合整队，进行讲评，讲评内容要求：总结昨天工作，布置今天工作，并传达公司或部门的管理规定。

3、按分工责任搞好清洁卫生，地面、玻璃、商品柜台、货

架门窗等物品要干净、整齐。

4、查对商品是否补齐，要做到库有、柜有，出齐摆全，检

查商品标签是否填写齐全准确，要求一货一签，货签对位，不足有误的及时补足更正。

5、部主任逐柜检查，以上工作是否达到标准，不合乎标准的，立即纠正。

6、营业前2分钟，理货员按指定位置和规定站姿站好，面

带微笑，精神饱满的准备迎接顾客。

7、营业中顾客在柜台货架前驻足、浏览营业员要主动迎上

前打招呼，顾客多时，要按照先后的顺序热情接待，做到接

一、待

二、、照顾三，要坚持“三声”服务，即来有迎声、问有答声、走有道别声。

8、营业中注意保持责任区卫生清洁。

9、及时整理商品，保持商品陈列丰满、美观、整齐、清洁、无空档。

10、及时整理商品标签，pop纸要求整齐、醒目。

11、营业期间及时检查责任区设施，设备是否正常运转，发

现异常及时向主任报告并跟进解决。

12、对营业中出现的各种问题及时向有关部门汇报并跟进

解决。

13、营业结束时，送宾词播放，理货员及促销员要耐心接待

好未走的顾客，不准催促顾客，无顾客的不准离岗，应按规定站姿站立送宾。

14、送宾完毕，清洁卫生，将柜台内货架下垃圾赃物清除，放于指定位置，不准乱扔乱放，将柜台货架内地面和卫生责任区地面清洁干净。

15、按要求做好安全防范工作、清查火种、切断电源。

16、到规定下班时间，理货员及促销员列队按指定路线由值

14.超市货品供应流程 篇十四

2004年12月<<销售与市场>> 营销版

在“终端为王”的今天，超市已成为众多供应商的一块心病。一些超市只要稍微有些名气、有一定销量，费用就大，货款结算就十分被动，致使很多供应商无利可图，费用上稍微控制不好就会赔本赚吆喝。要解决这些问题首先可以通过谈判来完成。准备

供应商在和超市采购（买手）谈判前应该收集超市相关信息，了解谈判涉及内容，准备所需的相关文件及资料。1．超市相关信息资料

⑴费用情况，超市各项费用的底线，其他供应商大致的费用情况；

⑵结款方式；

⑶竞品在超市的销售情况；

⑷买手的情况。2．谈判所涉及的内容

⑴产品质量、品种、规格、价格、数量；

⑵送货、收货方式；

⑶陈列；

⑷促销；

⑸结款、付款方式；

⑹各种费用；

⑺退、换货。

3．所需的相关文件、资料

⑴报价单（盖**）；

⑵营业执照；

⑶商标注册证；

⑷组织机构代码证；

⑸条码证； ⑹国税登记证；

⑺地税登记证；

⑻一般纳税人资格证（⑵-⑻项须提供已年检过的复印件，并盖**）；

⑼厂家授权书（针对经销商）；

⑽凡包装上标示有例如无公害、ISO、3G等的还须提供相关证明文件。

销售食品（包括餐具等）的供应商还需提供：

⑴食品卫生许可证；

⑵食品检验报告；

⑶国家标准或行业标准及质量检测报告；

⑷卫生部批文（保健品）；

⑸烟、酒类专卖证（烟、酒类产品）；

⑹如果是外埠食品还须提供外埠食品检验报告和备案**。以上各种相关文件资料，各地超市执行得并不太严格，有的只需要部分资料，或根本就不需要。与买手谈判

有了第一步的准备，再和买手谈判就不会盲目，不会对买手所提出的问题不知所措，同时在谈判中应注意：

1．让买手感觉到自己的诚意，态度决定一切。供应商对没有把握的事情不要轻易承诺，提出的问题和谈判条件要让买手感觉到是真的，哪怕说的是假话也要自圆其说。

2．在谈判之初少说多听，这样可以更了解买手，从其话中找出破绽。当买手将自己的观点及报价陈述后，再进行有效突破，以静制动。

3．谈判前尽量搞清对方的政策和底线，做到有备而来，既有利于争取到更好的条件，又不至于使谈判陷入僵局。

某超市买手报出了条码费为6000元/个。据查背景资料有：

⑴超市报价一般为6000～10000元/个； ⑵成交价为5000～6000元/个； ⑶最后找超市老总讲情还可以打9折；

⑷此买手做事情较为爽快。

有了这些资料后，可以确定：买手报价“合理”；实际成交价在4500元左右。但是买手的底线到底是多少，我们无法了解与证实。于是有了下列一些谈话：

供应商：你的报价比较合理，但是公司说最多可以支付3000元/个，因为我的产品在进XX超市（XX超市也是当地的一家超市，是供应商要进入的超市的竞争对手）时收了2500元/个的条码费，我和公司好说歹说才同意给3000元/个。

买手：你可以问一问其他供应商嘛，这个价的确最低了，你还可以找X总打折嘛。

供应商：X总老人家好忙嘛，就不去麻烦他了，你就直接给我一个最低价好了。

买手：这样吧，最低5000元。

供应商：5000元，XX公司上都是5000元，最后找X总打了个8折，也就是4000元。

买手：哪里哦，明明是打9折。

供应商：你觉得这样好不好，你要么给我4000元/个，我不去找X总；要么你给我4500元/个，我去找X总打9折。我公司那边我再争取，好不好？ 买手：这个……

供应商：就这样嘛，你给我开个费用单，我如果在公司说好就来交费，再签合同怎么样？

买手：（沉默了一会儿）好嘛，就4000元，但是你不能去找X总打折了，这是我们公司的底线，如果你再去找X总，我们就会很为难。

4．产品报价要留有余地，费用自报价也要合理地留有余地。特别是KA店报价一定要和CD店有区别，大卖场报价过低，费用就冲不出来，就会无利可赚。大卖场在供价上要求最低供价，供应商在态度上一定要坚决，一旦承诺是市场最低供价就决不能在供价上让步。因为越让步买手越觉得报价上有水分，会给谈判带来更多的障碍。

5．对谈判的进程要掌握有度，切不可让买手知道或看出你势在必进的想法。谈判的过程是漫长的，不要指望一次就能搞定，每一次谈判所涉及的问题不宜太多。如果供应商在谈判中对很多问题都表示默认或让步，买手就会觉得你要么是生手，要么就是急于进场。这样他就会态度更坚决，供应商就会处于极为被动的地位。对超市而言“大品牌撑门面，小品牌赚利润”，所以无论是大品牌还是小品牌，对超市而言，都会给它带来“利润”。

6．让步要让得有价值，没有回报的让步等于自杀。让步的本质不应该被看作是被迫的妥协，应当被看作是获利的一种手段。在某一方面作出让步就要求买手也要在另一方面作出让步，作为“交换”条件。对买手的让步要多评价，少回应性地让步，让买手觉得自己的让步是一种诚意，而不是一种软弱。

7．见好就收。当谈判中由于买手的不经意已经让到了一个双方都可以接受的条件时，应及时结束谈判，否则有可能会出现全盘重来的恶运。

有一家食品厂在和某超市谈判中，通过多方努力把费用比从去年的35%降到现在的20%（需要以经销商的名义重新进场），一下就降了15个点的费用，可以说这是一个来之不易的结果，但是这家食品厂却要求费用上再降5个点或者就20个点但必须以自己公司的名义做。最终买手实在无法忍受了，说：“现在每个供应商每年的费用不增加就已不错了，我都已做了这么大让步，你们还觉得不够，那就算了，你们明天来清场。”

8．给买手选择的机会，实际上就是没有给他机会。

在某一费用上买手要3个点，业务员讲了很多原因后，说出公司最多同意1个点（实际上公司同意2个点），然后就说：“这样吧，公司同意1个点，我再努力向公司申请一下，你看是申请1.5个点好还是2个点好。”

9.正确使用“僵局”，解决谈判中的分歧。

在和买手谈判时，如果分歧与冲突太大，还可以使用“僵局”的办法。僵局不是一种状态，也不是一种结果，而是一种手段。但前提是谈判者要有操控“僵局”的能力。僵局可以考验买手的决心、诚意和信用。业务员可以将自己虚拟成“第三者”，从而为自己制造并赢得时间。僵局产生的背景条件：

⑴难割舍：实现双方或其一方利益“看起来”是有希望的，并且僵局的源头本身所具有的诱惑力对任何一方都是难以拒绝的。

⑵难靠近：僵局的源头看起来一直无法达成共识，并且任何一方立场的变化都将受到各方面强大的压力。

⑶难替代：僵局的源头应该是谈判的核心，并且要一方作出让步，都必须是在对方让步的前提下。

当僵局产生后要认清本质，客观的分析。作为与买手谈判的人员此时也不再是单一的谈判者，更多的是一个以第三方形式出现的调停者，周旋于买手与“公司”之间，将公司的意见（即自己的意见）告诉买手，然后用个人的意见改变买手的期望值，把责任归于自己，把功劳归于买手。简而言之，即谈判过程中通常所采用的“红脸”和“黑脸”。

签订合同

谈判结束后，要及时地将谈判内容落实，即签订购销合同。在签订合同时应认真审查合同内容，看是否与谈判所商定的结果有出入，有些模糊不清的条款要明确。对一般的购销合同而言，在审查时主要对结算方式和费用这两方面进行严谨的推敲，以免出现歧义。1.超市的结算方式：

⑴先款后货，即先付货款后送货；

⑵货到付款，即超市在收货后就结算货款；

⑶滚动付款，即当次送货的款项在下次送货时结算；

⑷货到延期付款，即从货物入库之日起N天后予以结算；

⑸铺底销售，即在货款结算时总的应收款减去铺底金额就是应结算货款的金额；

⑹实销实结，即货款结算金额的多少根据产品实际销售金额来确定。

另外，有些超市还规定：每月（周）不论何日送货都以下月（周）的第一天作为付款计算日。在货款结算方式上用的前置特别多，有些超市更是将几种结算方式混合在一起作为供应商的货款结算方式。

2.费用收取的主要形式：

⑴入（进）场费又称开户费；

⑵上架费又称条码费；

⑶DM海报费；

⑷店庆费又称周年庆；

⑸节庆费，一般超市收取费用的节日有元旦、春节、五

一、端午、中秋、国庆；

⑹月佣又称无条件返利或进货奖励；

⑺无退货奖励。

在审查合同时一定要仔细，避免出现经过辛辛苦苦的谈判，在某些条款上超市作出了让步，却由于签订合同时的大意增加了费用项目或是由于结算方式的改变，让自己吃了“哑巴亏”。同时须对合同认真审查，以免出现歧义，让“文字游戏”给闹糊涂。

15.医疗耗材库房管理中的成本控制 篇十五

医疗卫生耗材是医院开展医疗活动不可缺少的物质基础,是成本控制的重点之一。抓好医疗耗材管理是节约医疗成本、提高医院经济效益的重要环节。医用耗材根据价值分为低值耗材和高值耗材2种。低值耗材是用于支撑医院医疗工作中常规技术的物质保障。高值耗材通常相对普通低值耗材而言,一般指分属于专科使用、直接作用于人体、对安全性有严格要求的卫生耗材,例如各种导管、支架、骨科钢板、人工晶体等,是医院开展现代医疗活动必不可少的。我院每年医疗耗材的支出约占医院医疗收入的5%,是医疗成本中不可忽视的一项,对医疗耗材的管理是医院成本控制的重要一环[1]。

医用耗材在管理过程中会经历一个从采购到发放的物流过程,只要把好每一个关键节点,就能有效地控制成本,最大限度地实现效益的最大化。医疗耗材库承担着医疗耗材的采购、发放、记账工作,是医疗耗材管理的最直接、最主要的部门。我们经过探索和实践,总结了一套实现医疗耗材成本控制的方法。

2 实行集中采购招标及管理

医院成立了采供中心,下设医疗耗材库房对全院的医疗耗材集中采购、发放,进行统一管理,杜绝了科室自行采购的渠道。医疗耗材的集中采购数量和金额都较大,采购类别相对集中,从而可以获得比较低廉的采购价格,降低采购成本;可以有效防范医疗耗材购销中的商业贿赂行为,减少中间环节,降低采购成本;可对科室进行全成本核算,杜绝成本的错算、漏算。

采供中心在财务、监察人员的监督下,依据公开、公正、公平的原则组织对医疗耗材集中招标。引入竞争机制,向供应商广泛发布招标信息,欢迎他们参与竞标。为保证产品的质量,要求投标商提供以下资料:《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、相关产品注册证书及附件、高值医用耗材生产企业或进口总代理商开具的授权委托书和医用耗材销售人员的身份证明。评标组成员一般为5人以上单数,其中应有医用耗材管理专业人员、使用科室专业人员、财务管理人员和纪检监察人员参加。选定的标准:质量好,价格低,售后服务佳。力争获得价廉物美的产品,从源头上把好成本控制的第一关[2]。

采购计划制定:医用耗材采购需求由使用科室以书面形式向医疗耗材库房提出。医用耗材管理科室汇总采购申请,提出具体意见,按本单位议事规则报批,形成采购计划。采购计划制定的原则是科室申请,成本核算员把关。成本核算员应对照招标目录,采购招标范围内的产品。对于特殊耗材申请科室要说明使用理由,成本核算员进行成本核算后上报审批,待批准后方可进行采购。通过对采购环节的控制,可以最大程度地减少不合理的采购,实现对医疗耗材成本的把控。

3 利用信息化技术建立分销库,实现零库存

零库存是一种特殊的库存概念。所谓零库存是指供应物品不是以仓库存储的形式存在,而均是处于周转的状态。亦即它并不是指以仓库储存形式的某种或某些物品的储存数量真正为零,而是通过实施特定的库存控制策略,实现库存量的最小化。零库存可以解决库存管理中的部分浪费现象,通过零库存管理,降低库存管理成本,减少库存占用资金,免去仓库存货的一系列问题,如仓库建设、管理费用、存货维护、保管、装卸、搬运等费用,存货占用流动资金及库存物的老化、损失、变质等问题。零库存策略规避市场变化和产品升级换代而产生的降价、滞销的风险等。

为实现“零库存”管理,我院采用建立分销库的模式,通过与物流公司的合作,做到按需采购,先使用后结算,既保证了临床的需要,又实现了财务意义上的零库存。分销库的建立缩短了供应链,减少了中间环节,降低了采购价格,并能充分利用对方灵活的市场反应能力,获得更加优质的服务。

医疗耗材库使用《物资管理系统》和《医信通系统》,借助医院局域网实现了库房与科室之间,库房与财务中心之间信息的无障碍交流。医疗耗材库不再单纯是一个物资的进出口,同时更是信息的采集点。库房通过《物资管理系统》采集记录采供信息,为科级和院级成本核算提供第一手的数据。一方面,科室能够及时获知成本信息,从而进行成本控制;另一方面,财务通过《医信通系统》实时抓取成本信息,进行成本核算,并与《财务系统》进行链接,实现了医疗耗材的信息流、物资流、资金流的结合。

4 医用高值耗材的使用管理

以往由于认识上的原因,不少医院对医用高值耗材的使用管理不像对设备管理那么严格,其计划、采购、使用和审核缺乏完善的机制,管理手段相对薄弱。近年来,随着科学技术的发展和医疗技术的不断创新,医用高值耗材需求量与日俱增,采购金额比例呈现逐年增加的趋势,因此必须加强医用高值耗材的管理,特别是规范采供管理流程,抑制不合理消耗。高值耗材品种繁多、材质多样、规格型号复杂、专业性强、其中很多耗材只能根据患者术中的实际情况才可确定材料的型号及规格,无形中增加了采供管理的难度[3]。为管理好医用高值耗材,我院制定了以下措施:

4.1 采购申请

使用科室填写《高值耗材使用申请》,详细填写产品的名称型号,使用的患者,手术的日期,报请采供中心负责人批准。

4.2 出入库流程

按照高值耗材使用特点,采取反向物流的方式,即先使用后入库。科室使用高值耗材后填写“高值耗材使用单”,经手术医生、巡查护士、科室主任签名后,交给医疗耗材库房进行结算。采购中心依据使用单通知代理商开具发票,正式办理入库手续。库房严格核对使用单和发票,要求票面和审核单相关内容一一对应,方可补办出入库手续。发票和审核单由库房统一编号后,发票及入库单交会计按程序报销,使用单由库房统一存档,便于今后核查。

4.3 植入产品的全程追溯

植入产品是医院耗材管理的重点[4],它有质量要求高、单价高、反向物流的特点。这些特点决定它易发生质量问题和漏账错账。因此,库房采用植入产品全程追溯的管理。根据条形码对产品进行验证,条形码是生产企业给产品的唯一标识,其中含有产品的品名、规格、生产厂家、经销商、生产批号、有效期等所有信息。通过对条形码的验证,可以将问题产品拒之门外。手术完成后,通过医院HIS将患者信息及使用的产品信息记录在植入产品追溯系统内,库房根据使用清单进行记账处理。通过对植入产品的全程追溯,有效地杜绝了无证产品,如果遇到问题产品可及时召回,另外可准确地进行账物处理。

5 结语

医院作为一个独立的经济实体,效益与成本是医院发展的2个关键问题。医用耗材是医院日常医疗、护理工作得以顺利实施的物质基础和基本医疗手段,新技术、新业务的开展也离不开医用耗材,加强医用耗材的科学化、合理化、正规化管理十分必要。作为医院最重要的后勤部门,消耗品库房的管理直接影响到医院的运行成本控制,是医院管理中必不可少的重要环节。通过对上述关键节点的把控,我院对医疗消耗品的成本进行有效的控制,实施了全面的监控。

参考文献

[1]王国忠,张喜雨.医疗机构医用耗材集中采购的探讨[J].中国医疗设备,2006,21(9):1-3.

[2]苏红森,刘鹏,雷勋祖,等.浅谈医用耗材采供一体化管理[J].医疗卫生装备,2005,26(7):41.

[3]黄良谋,陈华英.论如何加强高值医疗耗材的管理[J].中国医院,2005,26(1):36-38.