活动物料管理办法

活动物料管理办法（共11篇）

1.活动物料管理办法 篇一

物料管理办法

为进一步加强物料管理，彻底理顺和完善物流工作程序，降低生产成本，有效促进企业的生产经营工作，特制定本办法。

一、定额管理

1、严格执行技术科制定的产品辅料定额，技术科可根据实际生产情况，负责对定额标准进行修订。

2、公司根据机物料费用指标，向各车间、科室分解此项费用指标，成本核算科负责费用核算及考核。

3、临时性增加作业内容、变更设计、改进工艺等，由技术科核定，报经主管领导审批。

4、正常生产周转所用材料、备品备件和突发事故预案所用材料，要有一定的储备。技术科会同各车间编制公司维系正常工作所需的主要常用物料定额储备标准和抢救事故储备标准。

二、计划

5、车间上报的材料、备件计划按要求格式填报，内容必须完整，物料编码、物料描述、单位、数量、质量要求、到货日期、主机名称、生产厂家等填写要齐全、规范、准确。

6、技术科根据次月生产任务及消耗定额编制主材用料计划，各车间根据次月生产作业计划填报月材料、备件计划，综合办负责填报机关日常维护材料计划。各部门应按照成本核算科规定的时间认真填报，材料员、备件员应根据车间计划汇总后打印成册，经成本核算科、机动科主管科长审核后报各级主管领导进行审批。将审批后的原辅材料计划（包括临时计划）上报物流中心，备品备件计划（包括临时计划）上报装备能源部、槽修材料和备品备件上报装备能源部，并随时按照计划查询落实中心备件、材料的进货情况。

7、公司技改工程用料，需列入中心费用的，要由项目管理职能部门审核，公司主管领导审批后，按照正常生产计划上报，费用单独进行核算；需列入公司维修、改造项目的，必须注明工程编号，由项目负责人编制，项目管理职能部门审核，公司主管领导审批，报装备能源部审批签字后，由成本核算科统一上报，并从材料费中直接核减。

8、中心及各车间要加强物料计划的严肃性，充分考虑合理库存，科学管理，逐渐减少临时计划。

因突发性事故、故障引发的临时计划，成本核算科应积极组织进料，事故或故障排除后，所属单位必须及时补报计划，并办理相关手续；

正常检修改造过程中，因计划不全、作业安排不当造成的临时计划，除履行正常计划手续外，将给予相应处罚。

三、材料、备件入库

9、中心各级材料备件员应根据计划和生产任务需要积极组织进货，保证生产供应正常。

10、中心材料（备件）员对进入中心的所有物料负责，要及时与保管员办理入库手续。直接入库的物料，验收合格后填写入库单，由双方相互签字认可；对于直达现场或车间直接领用的物料，材料（备件）员应通知保管员进行现场验货，并及时填写入库单、车间填写领料单，一同交保管员后相互签字认可。保管员根据入库单和各部门领料单进行帐簿登记。

11、严格实行验收制度

（1）对于直接入库的物料，材料（备件）员汇同保管员应验证送达物料的名称、规格型号、数量，看是否与计划一致；验证物料有无合格证,并按标识内容（标识内容为产品名称、规格型号、生产厂家、出厂日期及送货单位）做好记录；同时填列入库单，由材料（备件）员与保管员共同签字认可。

（2）对于直达现场或车间直接领用的物料，由材料（备件）员、保管员与使用单位共同验证。保管员保存合格证明，使用单位按标识内容做好记录并填写领料单，交材料（备件）员与保管员办理入库手续。

（3）对于整车物料送达后，要进行检斤复磅、检尺或抽检，根据检验结果据实办理入库登记，同时索取质量证明书、检验报告复印件、合格证等相关证件。

12、材料（备件）员每月月底前将本月领用的机物料与物流中心核对准确后，按使用单位和物资类别进行汇总登记，汇总单一式三份，由材料备件员、保管员、核算员三方核对后共同签字认可。

四、材料备件领用

13、中心材料（备件）员应根据计划进行机物料领用，上下沟通，协调与供应部门的联系，及时反馈供货信息。

14、车间从中心领用计划内物料时，由车间材料员填写领料单、车间主任审核，经主管科长审批签字后予以领料；若领用计划外的物料或非生产物料时，应先报计划，由主管领导审批签字后，按正常物料领用。

15、车间保管员对每月领取的材料、备件要以流水帐的形式按班组进行登记（物资名称、规格型号、单位、数量等内容），同时由班组长签字认可；留存的物料要妥善保管，账物卡相符，且储备要合理。

16、保管员必须凭领料单才能发料，同时负责审核其填写是否规范，若不符合规定要求，有权拒绝供料。领料单的填写内容包括物资名称、规格型号、单位数量、用途、领用单位及领料人、单位主管人、保管员和主管科长的签字。

17、各级物料管理人员，要做到尽职尽责，文明服务，杜绝缺斤少两或拖欠物品，更不能故意刁难领料人员。

五、成品管理

18、公司内部各车间之间加工件相互交接要办理签字手续。工件流程有序，责任清楚。内部使用成品与外部领用一样办理领用手续。

19、有色金属加工要严加管理，不仅车间之间交接要办理签字手续，车间内部也要严格登记，下班要向夜勤人员填报数量和存放位置。

六、废料管理

20、黑色废金属由各车间集中保管，经整理回收后确无使用价值的，由成本核算科联系上交物 流回收中心，车间不得随意处理。

21、有色废金属由各车间每周或随时交公司专用存放库，车间、班组不准存放，保存和上交由成本核算科和综合科负责。

七、库房管理

22、严格执行物料出入库制度，认真履行库管员职责，按定置管理的要求规范库房管理，做到布局合理，库容整洁。

23、物料出入库要随时上卡，月底集中盘点上帐，帐物卡必须一致。

24、保管员对仓库物料要心中有数，定期检查，做到四无（无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质），八防（防火、防水、防盗、防潮、防腐、防霉、防蛀、防锈）。

25、仓库严禁闲杂人员随意出入，禁止存放私人物品。

八、统计核算

26、中心保管员每月月底编制中心内部材料备件收发结存汇总表及车间耗用材料明细表，交中心核算员进行成本核算。

27、车间材料员应及时归集本车间领料单，登记核对后交车间核算员按照班组领用明细进行核算和归档。车间核算员每月30日前应与中心保管员进行对帐，中心以中心保管员统计数据为核算依据。

28、专项工程完工后，中心保管员及时编制单项工程物料消耗明细表，报项目负责人复核。

29、各级核算人员应按月认真编制报表，做到数据准确、上报及时。

九、检查考核

30、为将中心物料管理工作落到实处，中心将对各车间的物料管理工作，采取定期检查和不定期抽查相结合的办法进行严格检查。

31、定期检查每月一次，按照《*******管理考核细则》进行严格考核。

32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的问题。

十、奖励与惩罚

33、在抽查考核过程中，发现管理混乱、物料流失、库存积压等现象，公司将从重严肃处理，发现一次处理一次。

34、根据各单位日常物料管理的实际情况，并结合每次检查结果，年终公司组织评比，奖优罚劣，以推进公司物料管理工作。

2.活动物料管理办法 篇二

1 物料管理组织与人员

1.1 合理配备仓库管理人员

仓库管理是一项繁杂琐碎的工作, 主要依赖于良好组织与人员的参与, 不仅要求管理人员具备专业化的管理水平, 还应具有高度的责任心和敬业精神。配备仓库管理人员的数量一般根据血站的年采血量而定。

1.2 成立物资采购评审小组, 负责物料供方的资质评审

物资采购评审小组每年年初须召开物料供方资质评审会议并对物料生产商或供货商的资质进行评审, 对上一年物料的使用质量情况、供货时效、价格、售后服务、售后指导等方面作出评价并明确关键物料清单和关键物料合格供方名册。

1.3

各科室设置兼职的物料管理人员, 负责申购和领用物料, 并随时掌握科室物料库存, 保证物料及时供应。

2 物料的采购管理

血站使用的物料可分为关键物料与非关键物料:关键物料主要包括用于检验血液和采集血液的各种检测试剂、采集血液的塑料血袋、成分制备用多联塑料袋、输血器、机采成分血用塑料套材等一次性消耗品, 这些物料需从关键物料合格供方名册中选择供货商并进行招标采购; 非关键物料主要是检验消耗品、采输血消耗品、印刷品、日常用品和办公物品等, 这些物料品种繁杂, 应采用货比三家和择优择廉的方法采购。物料采购时应签订采购合同, 包括品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任和供货期限及方式、服务承诺等内容。物料采购应按采购计划进行, 不能出现错购、漏购、数量积压或不足情况。

3 物料入库验收管理

物料验收时, 仓库管理人员在采购员的协助下当面验收, 且核对物料名称、规格、型号、数量、质量 (生产日期、有效日期、外观目测、包装等) 及价格, 关键物料入关键物料库房待检区, 非关键物料入行政库房, 并按厂家出货单电脑入库, 关键物料待质量抽检合格后才能放入合格区并贴上合格标识, 质量抽检不合格放入不合格区并贴上不合格标识或退货。

4 物料库存管理

4.1 物料管理的基础是用[物料出入库登记表]记录每种物料的入库、库存及使用情况。[物料出入库登记表]的内容应包括:物料名称、生产厂家、入库日期、批号、失效期、规格、入库数量及领用记录。[物料出入库登记表]记录应及时更新, 每次物料验收入库及出库等都需有记录。通过[物料出入库登记表]能够监控供货厂家的交货时间和能够反馈物料的使用情况, 确保物料在运行中的可追溯性及在有效期内使用。

4.2 物料入库、质量抽检、申购及领用等环节都须在计算机系统管理软件上操作, 并在软件上设置物料最高库存量和最低库存量, 及时知道什么时候需订购多少量的物料, 保证有足够的物料供应。仓库物料一律凭经过审批的“出库单”出库, 未经分管领导批准, 任何人不得外借或兑调仓库物料, 并严格执行物料的出库手续, 出库时需当面点清品种、数量、做到先进先出, 保证只有合格品才能出库, 不合格品不出库。

4.3 仓库管理人员要每日查点库存物料, 做到日清月结。每日下班前对库存物料进行一次清查, 每个月底应进行一次账物盘点。通过清点盘存能及时发现库存物料与库存账面是否相符, 如有不符及时查明原因。

5 仓储库房管理

5.1 仓储库房管理需按照5S (整理、整顿、清扫、清除、素养) 的管理要求, 建立良好的仓储管理机制, 保持库房的整齐美观, 使物料分类排列, 存放整齐, 数量准确。

5.2 仓储库房管理需做到有“九防”:即防高温高湿、防光、防火、防盗、防雷、防虫、防鼠、防尘、防有害气体等措施。库内严禁吸烟、生火及存放食品, 库房周围不准堆放易燃易爆物品。

5.3 库房应设置温湿度控制设施, 温湿度控制应满足存放物料的要求, 原则上温度不高于28℃、湿度不大于65%, 每日需填写温湿度记录一次, 存储试剂的冰箱温度应控制在2～8℃范围, 每日对试剂冰箱记录二次。

总之, 要保证物料质量, 确保血液质量, 需建立健全的物料管理制度, 加强物料采购、入库及使用过程等环节的管理, 提高工作人员对物料管理的专业化水平, 才能切实做好血站物料管理工作。

参考文献

[1]中华人民共和国卫生部.血站管理办法[S].2005.

[2]中华人民共和国卫生部.血站质量管理规范[S].2006.

[3]中华人民共和国卫生部.血站实验室质量管理规范[S].2006.

3.论生产计划与物料控制管理 篇三

[关键词]生产计划管理；物料采购控制；制造销售链接

一、营销计划、生产计划、采购计划协调接口管理

（一）生产制造企业的各行各业都会有一定的季节性销售规律，因此，企业的营业销售预测极其重要，如果根据企业销售传统旺季和淡季的规律，合理改进公司各种产品规格、型号的系列结构，实施更有效的营销策略和制造方式，以消除或减轻因季节性旺季销售和淡季销售所产生的不利影响，更好地发挥淡季营销的主动性（适当降低产品价格，提供多样性服务等）和旺季营销的选择性（适当提高产品价格，适当回避小批量非标产品订单等），根据公司不同系列产品的市场销售规律，合理生产一定量的标准计划成品备货，作为生产旺季繁忙或因关键设备故障减产等原因的缓冲性存货，使顾客能够及时获得所需的产品供给，同时也可以使公司的产品制造劳动量得到有效平衡。

（二）重视中期生产计划管理可以带来企业均衡生产的良好效果。生产均衡化的概念是使生产制造量和产品系列组合都达到相对平均化的效果，它可以把顾客的长期需求，平均化成一个可以预期的顺序，使企业制造的产品总量在某一单位时间内相对均衡化，通过达到这样的平衡状态，使企业经营管理和生产制造的工作日程均衡化，可以平衡员工数量和机器设备的使用频率，同时也带来提升产品品质与提高工作效率的实际效果，还可以使企业的上游供应商面临平稳的订货需求，因此，生产均衡化对于企业产业链的价值流程具有重大益处。

二、物料采购制度与物料控制能力

（一）企业必须建立合理、规范的物料采购制度

1.合理、规范的物料采购制度可以使企业在日常采购活动中得到相对价廉物美的各种物料，可以直接起到降低企业生产制造成本的良好效果。

（1）常规性日常采购通用材料实行招标制度，（如各种金属材料采购）在完全同等的条件下，以应标者中的最低价中标，常年的积累必定会给企业带来丰厚的经济效益。

（2）大宗物料采购（常年有一定采购量）可选择二家或三家企业同时作为采购供应商轮流供货，既可有效控制采购价格，也能保证供货质量、采购交货期和良好的售后服务，从而形成有利于采购方的良性竞争氛围。

（3）采购长期供应商的物品价格，（因产品本身特殊原因由该供应商独家供货）可以建立以产品中主要材料价格指数为基础的价格波动公式实行周期性定价，如：每月初定价一次，这样可使所采购的物品价格更趋合理，供需双方的协作关系也会更加稳定。

（4）在双方长期合作的采购合同中制定合理的付款周期，可产生对供方形成供货质量、售后服务的自然约束（待付款 = 质保金）。并能起到约束供方突然退出供货协作的作用。

（二 ）企业必须保持良好的物料控制能力

1.良好的物料控制能力是企业实行“开源节流”，降低生产成本的必要基础，通过制定、宣传、实施各项有关奖惩制度，使勤勉节约、崇尚环保的企业文化深入人心、蔚然成风。

2.通用材料采购要建立合理的最低库存量制度，必须约定供应商收到订单后的供货周期，应该要求供应商根据物品的特性保持一定量的存货，以保证收到需方订单后可以及时供货。

3.特殊材料应根据项目要求和技术资料及时了解营业技术需求和生产计划的安排，尤其要充分考虑到该物料的特殊性，一般也不宜供货太早（预防客户变化和设计变化）能够确保生产计划的正常使用就行。

4.必须建立材料入库检验制度，“一般材料抽检，贵重材料全检”（检查质量、重量、数量等所有采购物料都必须要求供应商提供规范有效的质量保证书。

5.呆滞库存物品的预防、消化和利用，（建立呆滞物品备忘录制度、对照订单及时利用消化）采购人员与仓保人员应保持密切联系，采购人员经常主动与营业、技术人员保持沟通，往往可以达到良好效果。

6.各种废料处理实行招标制度，还可根据不同形状、尺寸实行分级处理、按对方所需出售，分级后的废品一般可以达到原废品价格的1.3倍，因此可以得到意想不到的较多销售收入。

三、生产计划落实与销售业务链接

（一）市场营业销售计划与准时生产制造计划的有机结合

1.营业业务根据本公司各标准系列产品的库存信息，定期下单生产一定量的标准系列产品。

2.营业业务根据各区域营业担当的销售订单信息，及时向有关部门发出项目评审信息反馈表。

3.营业业务根据有关设备、技术、采购、目前生产周期等方面的评审信息下达生产制造任务。

4.通过市场调查、客户沟通等方法，控制非计划性插单、急单、补单、加单等不利现象出现。

5.营业销售人员保持与客户的及时沟通，以工程现场信息的准确性保证生产制造的准确交货节点。

6.上述5个方面的良好工作效果，可以使企业减少成品积压、加速资金流动、加快场地周转、降低仓储费用、提高生产制造效率和及时满足客户的实际交货需求。

（二）生产制造部根据当前实际生产负荷量及设备、人员的能力，制定周期性准时生产计划。

1.锁定一周生产计划表不可改变的流程控制制度，平衡各生产工段、生产班组的人员配置。

2.与技术部门、材料部门有效沟通、协调各项目具体型号的生产顺序，确保生产流程顺畅。

3.及时协调、沟通、处理生产过程中的异常情况，正确分析产能损失原因，落实持续改进措施。

4.重视各种原材料的控制管理，合理剪裁下料、坚持废物利用、合理控制在线半成品。

（三）材料供应部反馈准确的采购评审信息，保持良好的提前预判意识和能力。

1.根据营业计划首先保证常规材料的基本供应，保持常用特殊材料和配件的合理在库量。

2.根据生产制造部的一周生产计划表采购约二周的必需之物料，同时保证准确的供货节点。

3.采购部在保证物料采购性价比的前提下，要考虑预期采购计划和控制采购计划的平衡性。

四、结论

企业的经营战略决定：营业销售计划、物料控制管理、生产制造计划。合理制定计划、有效控制计划、准确执行计划，规范物料采购、加强物料控制、完善物料管理需要企业各项管理制度、企业相关人员素质的全方位持续改进。

参考文献：

[1]李广泰，生产现场管控 海天出版社 2005.

[2]丹尼斯P.霍布斯， 精益生产实践 机械工业出版社 2009 .

4.生产物料管理办法介绍 篇四

第一章总则

一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。

二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。

三、存货管理的一般原则：

1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；

2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；

3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离；

4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；

5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。

第二章职责划分

四、存货管理中仓储部门的责任划分

① 以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库；

② 通知质检部门及时检验；

③ 打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字；

④ 制作登记“物料存卡”；

⑤ 拒收料的堆放及备查；

⑥ 编制及保送“仓存日报表”；

⑦ 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料；

⑧ 存货盘点。

五、PMC部门职责划分

①编制月度（季、年）物料需求计划；

②对采购部门采购实绩的考核；

③编制外协件的需求计划；

④临时性采购计划的下达及审批；

⑤生产领料单的制作及下达；

⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；

⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。

六、采购部门职责划分

①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”；

②分解“月度采购计划”；

③下达“订货通知单”；

④对市场价格调整的收集处理；

⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行；

⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库；

⑦订单执行情况进行跟进；

⑧发票及货款跟进；

⑨参与“合格供应商”的评审工作；

⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求；

⑾其他物料的采购工作。

七、财务部门职责划分

①月（季、年）物料需求计划的审核；

②根据采购资金需求计划筹集资金；

③入库物料数量的核对；

④发票及有关入库手续的审核结算；

⑤物料价格监控及差异分析；

⑥经济存货量的考核；

⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与临时性采购计划的审批；

⑨参与对采购部门采购实绩的考核；

⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。

第三章供应商管理

八、供应商优化管理

供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，PMC、财务等部门须积极配合。

九、合格供应商评定

1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、PMC、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。

2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。

十、临时新增供应商评定

1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评；

2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料；

3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认；

4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、PMC、财务部商谈价格及服务；

5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码；未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。

第四章存货采购计划

十一、采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度（或半年）、月度采购计划及临时性采购计划。

十二、季度（半年）物料需求计划

PMC部根据每年初公司制定的有关生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度（半年）物料需求计划”，并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度（或半年）签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。

采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度（或半年）物料需求计划”、“采购合同审批表”

依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。

采购部门应对合同的全部内容负责，PMC部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。

十三、月度采购计划表

采购部门依月度生产计划表及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划表”。报PMC部主管及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。

第五章采购价格的确定及订单审批

十四、以PMC主管（或采购主管）和采购员为主，技术部、财务部参与供应商采购价格谈判；

十五、PMC部（或采购部）根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效；

十六、未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。

十七、采购订单的审批流程：

1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。

2、采购员根据计划编制采购订单。

3、采购订单由PMC主管审核，报副总经理以上审批执行，并报由品质部、财务部备案。

4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。

第六章存货采购实施

十八、下达“定货通知单”

日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。

采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将月度生产计划表分解到各供应商，发出“订货通知单”。

“订货通知单”需分连续编号，呈上级主管审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。

十九、定货数量及价格的确定

“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。

“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”；如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。

非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。

二十、订货的调整、取消

如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整（取消）通知书”。

对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。

第七章存货的检验和入库

二十一、物料验收入库原则

①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。

②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。

③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。

二十二、验收、入帐流程

对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：

①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料入仓单”（注：应注明质检报告单号），并由仓管员在“收料入仓单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料入仓单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。

②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料入仓单”。

对未开“收料入仓单”或其他原因暂存于本公司（但未入电脑帐）且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。

供应单位换领“收料入仓单”时，仓库应要求与经办人在“收料入仓单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。

③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。

第八章采购结果的跟进、考核

二十三、订单执行情况跟进

采购部门经办人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无订单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料，必须经PMC主管审核及总经理审批方可购买，验收入库，月终对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划表，提出改进措施。二

十四、货款结算跟踪

采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请；财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。

二十五、存货周转管理及考核

根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。

第九章订货批量及采购周期

二十六、采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑本行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。

第十章存货领用及发放

二十七、生产定额领料

PMC部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。

“生产定额领料单”经PMC部主管或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。

对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。

二十八、超定额领料

车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。“超定额领料单”由车间主任签署并报PMC部，核准后交仓库发料。

二十九、补充领料

生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。

第十一章存货盘点制度

三

十、各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对，对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。

三

十一、财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点，查找差异原因，对相关责任人进行责任处罚。

第十二章附则

三

十二、本制度由PMC部负责制订并解释。

三

5.物料管理制度 篇五

为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。

1、管理范围、职责和定义

1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。1.2设备室职责

1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。

1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。1.2.3负责开出物料领用单据。1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。1.3需求部门职责

1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。

1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。

1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。

1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。

1.3.6负责按时对到货物料领用。

1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。1.4仓库保管员职责

1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。

1.4.2负责物料验收、入库、保管。1.4.3负责按领料单核定物料发货。

1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。

2、物料需求计划申报流程 2.1一般物料月度计划申报流程

2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。

2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。

2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。

2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。

2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。

2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。2.2急件物料申报流程

2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。

2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。2.3维修计划申报流程

需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。

2.4新物料需求计划申报

2.4.1以下物料可作为新物料申报：

2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。

2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。

2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。

3、物料接收、验收及入库

3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。

3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。

3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；

3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；

3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。

3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续； 3.8计量器具应有计量合格证；

3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。

3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。

4、物料发货规定

4.1物料发货时必须是经验收的合格物料： 4.2必须凭需求部门领料单核发； 4.3必须坚持“先进先出”；

4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。

5、物料质量异议管理

需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。

6.物料管控办法 篇六

本方法从售后维修物料独立需求计划、库存管理，售后物料的下发到不良品物料的退回处理等方面对售后物料管理和控制方面提出明确要求，规范售后物料的流通操作，降低物料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制订本物料管理办法。

二、适用范围

适用本公司售后维修相关所有人员

三、职责

3.1售后维修部负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理及物料的使用、保管、记帐、分析。

3.2仓库负责物料的收发、调拔、报废物料回收、账务处理。

3.3 采购部负责对售后物料的采购。

3.4 品质部负责物料的检验、退仓、报废确认。3.5 财务部负责售后物料及账务的监管。

四、细则

（一）总要求

1建立健全原始记录、台帐正确及时反映收、发、存动态。

4每月进行一次库存物料盘点、核对工作。

4.1.3每周进行一次物料消耗使用的结帐工作报备财务部门。

4.1.4每周进行一次坏料不合格物料的退仓、报废工作报备财务部门。

4.1.5每天进行物料使用情况录入台账。

（二）售后物料的申请相关规定

4.2.1售后物料原则上应与生产物料区分售后物料不得随意从生产物料借用。

4.2.2售后物料可单独申请备料，备料统一入公司仓库由仓库根据领料单进行下账调拨调拨至售后 备件仓。

4.2.3物料申请到料后需按料号管理并建卡建帐。

4.2.4售后人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充物料来源。

4.2.1.1领料仓库有存货

4.2.1.2请购仓库没有存货或经确认工单内物料无法发料、OEM供应商独家物料。

4.2.5售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。

4.2.6采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。

4.2.7仓库对于可调拨的呆料和备料呆料优先在接到领料单后走调拨手续调拨至售后备件仓并录入公司ERP系统。

（三）售后物料备件仓库管理规定

.3.1 售后物料备件仓由专人负责售后物料存储区域规划由售后负责人负责。

4.3.2 售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。

4.3.3 售后物料管理除ERP系统录入外备件仓负责人需建立电子档的账务做到售后物料当月物料单单必清。

4.3.4 售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控如有异常及时纠正如有品质问题第一时间反馈。4.3.5 物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则对于温湿度敏感物料不能裸露存储需放入密蔽

1、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。

2、物流科、生产管理部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于每月1日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。

3、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，专项小组2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。

处理意见包括：

内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用）；

外部消耗（退回供应商、市场销售）

4、评审意见完成次日,专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在2个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。

未通过审批的，专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。

5、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、企业管理部等相关部门在规定时间内进行处理。

变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到生产管理部开具领料单。并由采购部门或者企业管理部带领至仓库办理发货手续。

呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。

五、呆滞物料管控流程

（一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类

1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。

2、设计变更，导致物料呆滞。

3、请购、采购失误，导致物料呆滞。

4、实施安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。

5、试制、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。

6、其他原因导致物料呆滞。

（二）管控流程

1、当客户变更或取消订单，销售部门要在第一时间通知物流科、采购部门、生产管理部，1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部统计将会产生呆滞物料的数量（包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量）。

销售部门须根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。

2、因为工艺、设计的需要，对公司产品进行变更时，技术中心必须填列《产品变更通知书》，由物流科、采购部门、生产管理部确认该物料是否有库存、在途或在制。

采购部门接到《产品变更通知书》，在第一时间通知相关供应商，全面停止此类物料的生产。在1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部根据库存、在途或在制情况填列《物料清单》。

技术中心在收到《物料清单》时，应当组织召集生产管理部、销售部门、物流科、采购部门碰头会，制定该批物料的具体处理措施、负责人，以防止呆滞物料的产生。

对于变更后，有库存、在途的物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。

3、采购部门申购物料时必须核对仓库即时库存。在接到审核后的订单，首先应核对物料清单然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量和物料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认，确定物料的请购量及物料的到料时间并制作《采购订单》交由物流科签字确认后，方能采购。

采购量=标准单位用量×计划生产量×（1+设定标准不良率）《采购订单》原件作为入库、发票记账、预付货款凭证附件交财务部备查。

采购部门应当根据生产部门的生产能力、仓库物料库存量，要求供应商分批送货。

采购部门应当根据物料的到货情况，结合运输损坏率、物料合格率及时修订标准不良率。

4、实行定量，定期综合控制管理，设定可常备安全库存量的物料范围，并对专用物料实行定量控制。

公司只对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料、交货周期长的物料设定安全库存量。

生产管理部、物流科至少每季检讨和排查一次该安全库存量。对于该安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则，将该物料优先出库。

对客户专用物料在采购前与该客户签订相关协议以规避因客户改变或取消订单而产生呆滞物料。

5、造成呆滞物料的部门首先应采取措施进行利用，尽力减小损失。造成呆滞物料的部门应对原因进行分析，责任部门和责任人应向专项小组提交改善报告。

6、物料经确认为呆滞物料的，由专项小组对责任部门、责任人提出考核。

六、呆滞物料处理流程

（一）处理方式

1、将呆滞物料再加工后予以利用。

2、用呆滞物料代替类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。

3、将呆滞物料回收再利用。

4、将呆滞物料退还供应商、转手其他厂商或售于废品收购站等。公司内部确实不能进行利用的呆滞物料，处理对象首选为该物料的供应商。属合格供应商提供的物料，应尽力说服其接受被处理的物料，并按退货、换货或折价处理。供应商接受后可做为其优良合作记录。对公司合格供应商，若询价低于现行市场价格的80 %，由采购部门门寻找联系两家以上回购单位（含两家）进行报价，并将报价结果报“专项小组”确定处理方案。

5、暂缓处理，继续呆滞，等待时机。

7.科朗对物料搬运管理人员的建议 篇七

行业发展趋势

许多物料搬运领域的车队管理人员越来越关注降低成本,因此他们将目光瞄向设备资产的效率、用途、实用性以及优化。

在过去,叉车产生的数据无法以通俗易懂的方式传达给车队管理人员,也无法为其提供决策支持。

其实,叉车产生的数据可转化成有用的信息,能够帮助车队管理人员快速、高效地研究车队的操作和性能问题。

物料搬运管理人员从车队和操作员信息中受益的主要方式

最大化提高工作效率——要真正最大限度地提高工作效率和降低成本,管理人员必须监控叉车每天的运行情况,比如每天搬运的载荷数量、运行时间与停工时间、速度、行驶距离,以及在各种影响因素中,操作员所起的作用。只需一眼就能明白,数字仪表盘能够轻松帮助管理人员监控以上数据,并能将性能与既定生产效率目标进行比较。

管理性能——井井有条的操作员信息,能够帮助管理人员找出提高性能和操作效率的机会,并能在管理人员作出决策时提供指导。这些实时的信息报告帮助车队管理人员随时找出其中可持续改进之处。

实现能源和服务的最大化利用——叉车经适当维护可延长其使用寿命,减少购买新设备的支出。一些看似不起眼的习惯会产生长远的影响,比如在蓄电池完全耗电之前过早充电,从长期来看对蓄电池有害无益。车队信息能够使管理人员快速主动地识别这些维护问题,从而采取正确的维护措施以确保设备得到最佳的使用。更具体地说,管理人员可利用条理性的叉车信息总结,来管理日常性能检查和进行预防性维护,并加快故障的维修。

了解何时更新设备的必要性——随着时间的流逝,设备会达到一个临界点,即工作效率逐步降低,而维护成本增加。管理人员可利用车队信息确定设备的维修成本在什么时间点超过其使用价值。

符合美国职业安全与健康管理局(OSHA)的规定——职业安全与健康管理局制定的法规,旨在确保为工人提供安全的工作环境。通过监控和记录操作员日常检查清单及操作员开展安全检查所花费时间的完整信息,物料搬运管理人员能够确保符合OSHA法规的规定。若不符,管理人员可立即进行调整,以确保作业环境的安全性。

减少花在轻微的碰撞警报上的时间——有多达70%的碰撞都是轻微的。如果叉车安装升级的碰撞感应器,管理人员就可利用车队信息确保只收到有一定程度碰撞的警报,同时对需要注意的碰撞给出易于监测的可视提示。

有效制定计划一对于管理人员来说,清楚每天的特定时间内需要多少设备具有重要意义。车队和操作员信息能够清楚地显示叉车什么时候在使用、使用了多长时间,以及在做什么工作。一旦配备这些信息,管理人员就可以更好地了解其最适宜的车队规模及车型,并对每台设备做到充分的利用。

远程监控和管理——管理人员有多项职责,管理车队只不过是其中之一。实现车队和操作员信息远程查看之后,管理人员就可以在一个地方监控位于不同作业地点的所有设备。这样一来管理人员就能减少猜测,因而可更多地关注资产的效率、用途、实用性以及优化。

科朗设备公司全球Insite产品总监Jim Gaskell的建议

车队和操作员管理系统能为物料搬运管理人员提供有关操作员规范操作、碰撞情境、操作员工作效率、设备使用率、能源使用以及维修方面的实时信息,为管理人员做出实质性和战略性改进提供了可能。

车队和操作员管理系统使管理人员能够在问题发展恶化之前,提前将其处理并解决。

内置的仪表盘省去了从车辆管理系统收集原始数据的书写操作,因此管理人员可实时快速、简单地将当前的运行情况与预设的目标进行比较。例如,仪表盘会通过亮起警报指示器的方式指出操作中未达到预期之处。之后,用户只需点几下鼠标就可轻易获取具体的细节信息。

8.活动物料管理办法 篇八

关键词：精细化管理；电信行业；物料回收

中图分类号：TP311.52 文献标识码：A 文章编号：1007-9599 (2012) 09-0000-02

一、引言

对于电信行业而言，终端物料的管理一直是一个复杂的事情，特别是对宽带无线路由、IPTV机顶盒等物料的回收工作，经常因为各种原因导致物料回收困难，回收错误，而各部门对物料的清点、盘账都耗费了不少的人力、物力和财力。建立物料精细化管理平台的需求非常迫切，精细化管理在电信行业有着非常广阔的应用前景。

二、精细化管理的相关概念

（一）精细化管理的起源

1911年，美国人泰勒发表了《科学管理原理》一书，书中总结出来一套合理的操作方法和工具培训工人，使大多数人都能达到超过定额。这是世界上第一本精细化管理著作。

（二）精细管理的定义

由于目前人们对精细管理的认识还在不断发展变化，关于精细管理的定义有很多种，不同的组织从不同的角度给出不同的定义。

精细化管理是社会分工的精细化，以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求，是建立在常規管理的基础上，并将常规管理引向深入的基本思想和管理模式，是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式[1]。

（三）精细化管理的特征

精细化管理的特征，可以用精、准、细、严四个字来概括：

精是指做精，精益求精，追求最好，不仅把产品做精，也把服务和管理工作做到极致，挑战极限；准是指准确的信息与决策，准确的数据与计量，准确的时间衔接和正确的工作方法；细指工作作细化、管理细化特别是执行细化；严是严格控制偏差，严格执行标准和制度。

（四）精细化管理的作用与意义

企业想要更加健康的发展壮大，离不开在各个层面进行精细化运作管理，包括管理方法精细化、管理对象精细化、流程控制精细化。对于现在很多大型企业而言，精细化运作管理是企业运行乃至生存的核心工程。

精细化管理的意义是让企业的总体战略规划能通过更精细的划分和目标分解，将完整而有效的战略意图，贯彻到各个细致环节。这样做既提高了企业运行绩效，节省了总体成本，也提升了企业各环节的执行能力[2]。

三、物料精细化管理平台的研究

考虑到当前电信行业市级公司的实际情况，物料精细化管理平台的建设思路是系统分为三级终端库，最上级的是某某分公司终端库，二级库是各区县的终端库，三级库则是各个作战单元也就是营业点的终端库，每个下级库的库存由上级库进行调拨。到三级库的库存则由施工的线务员进行销库将终端实例化。

该系统每天同步CRM和服务保障系统中新装、移机以及拆机信息。线务员对新装和移机工单进行销库操作，营业员对拆机工单进行回收操作。线务员对新装和移机工单进行销库操作会减少库存，营业员对拆机工单进行回收操作或者线务员对移机工单进行回收操作都会增加回收库的库存。回收库和新库是一个名称，两个库存，分别管理。

上级库的管理员可以对下级库回收的终端进行收缴操作。每个终端都会在系统产生一条实例化的信息，以弥补CRM在这个方面信息的不足，另外，根据各部门的需求生成报表和通报数据，同时在营销中该系统还担当礼品管理系统的作用。销库和回收的流程如图1所示。

图1

四、物料精细化管理平台的实现

某电信公司物料精细化管理平台采用面向对象的三层架构，具体使用基于C#的ASP.net开发平台，数据库基于Oracle，提供7*24小时不间断服务。整个开发平台有以下功能模块组成：

（一）库存销库

库存销库包括新装销库、移机销库和维系销库。系统每天从服务保障系统同步前一天的装机和移机工单信息，施工人员就可以根据同步过来的施工信息进行销库。销库的时候可以选择“销新库”或者“销回收库”销新库是指使用的是物资供应下拨的设备，“销回收库”是指使用的是回收上来的旧设备。施工人员进行销库时界面上可以显示同一条订单号下面所有应该销库的号码信息，多个号码可以一次销库，提高了工作效率。

（二）维系销库

是指没有施工单的，例如电子流要求更换设备、赠送话机、测试用机等操作需要使用的设备。

（三）设备回收

设备回收主要包括两大类。第一类是营业拆机产生的设备回收。第二类是移机特别是FTTH签转产生的设备回收。拆机单每天从CRM系统同步营业员前一天竣工的拆机信息。移机单则是从保障系统同步前一天的施工信息。

（四）礼品的管理

在企业营销期间，该系统充当了礼品核销的角色。系统每天提取符合赠送条件的号码，根据营销规则，匹配相应的赠送礼品，由营业员根据实际情况进行核销。同时，每天从CRM数据库中同步前一天积分兑换充值卡和积分兑换食用油的记录，插入到礼品核销表中，实现对充值卡和食用油的精细化管理。

（五）各种统计报表功能

为了完善系统功能，增强后期稽核的作用，改系统开发了一系列的统计报表。例如FTTH签转报表，销库情况报表，营业拆机回收情况报表、C进铜退报表、线缆类使用情况报表，礼品核销情况报表等等。这些统计数据都是实时更新，无延迟，方便了使用人员的汇总统计。

五、结论

该物料精细管理平台在2011年底开始使用，经过几个月的磨合，在使用过程中，各部门的使用人员提出了很多宝贵的意见，经历数次修改后，该系统已经在2012年度全区推广使用。截止到2012年四月，全区的销库率已经达到96.65%。在今后的工作中，该系统会增加对销库准确率的稽核，努力达到将物料精细准确的管理的目的。

参考文献：

[1]孙念怀.精细化管理（III）.操作、方法与策略[M].新华出版社,2005

9.公司物料管理细则 篇九

公司物料管理制度

一、公司物料管理范

1、本制度规范管理的物料是指凭本公司采购申请、经审批的零星采购清单和追加采购单据购入的以及通过电话或口头请示总经理同意而购入的所有物品。

2、上述所指采购申请是指经总经理审批后与供应商签定的合法合同；零星采购清单是指按生产计划列明下一步需零星采购的所有物料名称、单价、总金额的单据。追加采购单是指因生产急需而额外订购物料的单据，一般为电话或口头购入料的后补书面审批订单。

3、未经同意私自采购的物品虽作为公司用途不在管理范围，也不作为公司开支项目，而是作为直接购买人的个人过失处理。

特别要求：采购过程中，对于价值低、运输途中易损坏的电子物料原则要求供应商加送一定数额的备损料，没有备损料的，要求供应商杜绝所供料件里的次品。仓库验收或是生产过程中发现有次品料件，采购人员须要求供应商换货或在下批采购中扣除次品货款。

二、生产物料管理

1、公司所有采购物料必须及时清点办理验收入库，不合格品超出供需双方约定的数量不得作为公司的损失而另行追加采购，应及时退回供应商，要求供应商补足良品。

2、原则上所有物料必须通过公司仓库入出，如因生产任务紧急或以节约材料运输成本出为发点，可由供应商直接发往加工厂，但需生产部经理签字批准。仓库据加工厂收料单及客户送货单

孙总批示：发管理层阅，提出意见，择

及时

如实办理入库，发加工厂物料必须遵循按需配送的原则。以免造成不必要的浪费。加工厂收料单必须及时报财务部，本公司及加工厂接经手责任人员签字。由于直接经手责任人员疏忽造成损失，由其赔偿相关损失，生产总监负连带赔偿责任。

3、外发加工厂物料必须有加工厂收料的有效凭。即此凭单必须经加工方收料人员签字并盖加工厂公章，供货方送货人及本公司采购人员必须在收料单上签字，以明确物料保管责任。

4、发外加工厂余料必须及时收回公司仓库，不得作为生产消耗随意丢弃。因此造成损失由直接责任人负责赔偿。

5、经领料主管人员签字准予领出仓库，存于生产线的原村料、生产线区域的产成品、在制品、半成品等需建立严格保管责任制（即生产总监必须指定专人分别负责生产线区前述物品的保管，明确责任）。且不同物品务必分区域整齐摆放于货品架之上。以更财务随时清点。

6、产成品完工后应及时入库，如自制产品挪作他用，必须先入库再领用。如产成品因缺料但功能几已完整，同样需办理入库，但必须在入库单注明原因。

7、生产部门、质检部门工具、仪器等管理分别由仓库和质检部负责各自用所用器具。因管理不善或丢失造成损失由相关责任人负责赔偿。

三、研发物料管理

孙总批示：发管理层阅，提出意见，择

1、据公司生产经营特点，研发采购材料数量相对生产采购少，原器件的管理工作可交由研发部门文职人员分门别类统一管理。

2、文职人员必须将本部门采购的物品建一份研发材料库存及领用情况表，研发人员用料时到文职处签字领用并写明用途。

3、遇研发业务繁忙，采购量大时可交由仓库统一管理。物料领用按生产领用办理领用手续。

4、研发物料及相关研发工具仪器等要有专人专管（这一项工作也可交由研发部门文职人员管理），已领用的工具、仪器及仪表等 的管理责任到领用责任人，不常用及贵重仪器仪表原则下班前锁入工具柜。如有丢失按情节轻重照价赔偿。

5、签于研发样机、手板等物品的价值较高，入库、领用手续由对应研发工程师或工程测试人员办理相关出库手续，样机，手板领出后易主的由领用人与下一使用人员办理物品转交手续，如领出是为现场安装所需，则在出库单上注明安装现场地名。以便财务核算。如因个人故意或严重失职造成样机，手板丢失或损坏，须按成本价照价赔偿。

6、研发样机应指定专人统一管理，每款样机按序编号，注明生产日期、型号及所针对的市场名与相关研发责任人。（有待详定）

四、外地调试安装或维修临时采购工具、用具、用品等原则上得带回公司办理入库，对公司使用价值不大且价值在50元左右的工具、用具可通过电话请示派遣部门经理同意则可赠予客户，但须有客户签收单据，否则费用自负。

孙总批示：发管理层阅，提出意见，择

五、物料的报废处理

1、由人、机、料等原因需报废的材料、在制品、已无使用价值的产成品、备品、备件等，首先得填制报废申请，写明报废物品的名称、数量、金额及报废原因，主要责任人等。由质量、生产负责人签字后，方可处理，申请单必须同时报财务一份，废品处理收入应如实及时上交财务。

2、报废物品必须现场清点实物核实质量。如发现用良品当废品处理、不经任何鉴定直接报废或是不清点实物将丢失物品凭报废单核销的，物品直接管理责任人必负赔偿责任。相关主管人员也同时负连带赔偿责任。

六、部门之间物品、用具的借用

1、部门之间物料、工具的互相借用必须有物品管理人员的借用单据，借出部门主管签字后到直接管理人处借用。

2、上述借用单据即公司内部物资调拨单（由公司印制一式两联借部门一联。借出部门一联）借用人填制时必须注明用途，交还时间，到期不还时，借出物料直接管理人员负责追回。不及时追回，如有丢失，与丢失人一起负赔偿责任。

3、所借物品，在完成工作不用时应及时交还，丢失或不知去向者由直接责任人负责，照价赔偿。

七、退货处理

1、目的：建立因各种原因导致退货的处理程序。

2、范围：公司所有的售出产品、外购商品等。

孙总批示：发管理层阅，提出意见，择

3、责任：质检部、仓管员、销售部相关人员。

4、程序：

1）、仓库收料员接到销售部已审批退货申请单，逐一核对退货的代号、品名、数量、金额、有效期、退货原因、退货来源。确认无误后填写收货单，接收退货。

2）、仓库收料员暂将所退货物存放在退货区，贴上退货标签（贴在

仓板上，一个垫仓板一张）。退货产品可按待验品处理。3）、如在产品有效期内退货产品，由仓库保管人核对退货申请单，及时填写退货记录。按规定申请退货产品请验。交质量保证部 样进行复检。

4）、按规定检验合格的，检验部门可重新出具检验合格报告，交质检部审核后放行出厂，继续销售。

5）、如经复检不合格的产品，以及超出有效期的退货产品必须按

不合格成品的管理和相关报废程序及时处理。

6）、对于退回的外购商品（如IC卡、车检器等）查明责任在于原厂家的，直接采购人员应及时与厂家交涉，要求换货或退货以挽回损失。

八、物料、库存商品、在制品、产成品的盘存

1、目的：核实公司材物的真实数量及质量。

2、范围：公司所有的物资（原材料，库丰商品、在制品、产成品。

3、责任人：财务、仓库、供应部。

进行库房物料盘存工作是掌握库存物料变化及仓库管理状况的一个手段，是

孙总批示：发管理层阅，提出意见，择

保证生产正常进行的条件之一。

4、盘存工作的主要要求：

1）查明物料数量与帐、卡是否相符；

2）检查物料的质量有无变化，保管条件是否符合该物料的要求； 3）查明有无积压物料；

4）仓库的各种安全措施卫生管理和消防设备是否符合规定要求； 5）有关改进工作的建议。

6）盘点时不得只做帐面统计，应对实物进行点验，做到帐、卡、物相符。7）盘存时如发现帐、卡、物不符，应查明原因，不得采用其它方式任意改帐，待查明原因后，报告部门负责人。

8）如因保管不善造成的物料丢失或是变质的，保管人员需赔偿一定损失。

5、库房要定期对成品、原辅料、包装材料及其它物料进行盘点。1）每天收发每一批物料，必须进行帐、卡、物核对，发料后，在库存货位卡和台帐上填写货物去向，备查，及时入帐，做到“日清”。2）仓库管理人员应每月对有原辅料、包装材料、成品进行一次帐、卡、物核对，及时做月报、做到“月结”。盘存日为每月二十五日（或顺延一日），左右，盘存日进库、发放物料不计入。

10.注塑物料管理规定 篇十

1.0目的：确保注塑生产过程中物料的及时供给、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范围

2.1本规定适用于注塑物料管理过程中设计的所以部门和个人。

2.2本规定讲述了从领料、配料、生产作业、产品入库以及物料回收或报废注塑物料管理全过程。

3.0职责

3.1注塑物料组负责按生产计划物料的需求向制造事业部仓储课进行领料、配料、加料、保管及生产完成后物料的后续处理（合格品入库、浇口、不良品的破碎作业）。

3.2注塑生产课负责生产过程中产生的浇口料、不良品分开放置与标识，产生的脏污与油污浇口、不良品、料块的及时处理，以确保材料回收的纯净度。4.0程序 4.1物料管理

4.1.1注塑生产使用物料由采购负责下单进行采购，注塑生产课追踪其物料的入库进度，生产过程中出现少料或超耗料时由注塑物料组提出物料需求，采购按注塑物料需求重新下单采购并及时提供相应的物料。

4.1.2注塑物料组拌料人员根据每天《日生产计划》中的二次料使用比例、订单物料需求量进行配料作业并认真做好《拌料记录表》；加料人员按照《日生产计划》的材质、颜色、二次料使用比例要求及订单的物料需求量进行加料，加料过程必须与该机台作业员确认所加物料的材质、颜色并认真做好《加料记录表》。4.1.3物料组组长应每天查核《拌料记录表》、《加料记录表》、生产异常补料状况，并对异常状况及时的反馈相关部门。

4.1.4物料组应准确掌握物料异常状况（原料短缺、配色不对、实际用量与计划差异较大）并及时汇报各相关单位进行异常处理。

4.1.5物料组组长将每天领用的原材料、色粉、色母量进行登记汇总，以确保注塑物料领用数的账物相符。

4.1.6物料组务必对相关物料进行月末盘点，并将盘点清册汇总提交于相关部门进行财务账务处理。

4.2配料

4.2.1配料员根据《日生产计划》中的配料要求如实进行配料，并认真记录配料状况。

4.2.2配料员要在机台生产下一产品前配好机台所需生产物料，并标识好该物料配比状况以确保生产顺利进行，同时对配料区的物料保管（包括原米、色粉、二次料）负责。

4.2.3配料员、破碎员必须密切关注生产现场产生的浇口、不良品状况，通过查阅《日生产计划》，了解当班生产情况及时破碎与配料以确保生产供料的及时稳定性。

4.2.4配料员依据《配料作业指导书》配料时，要保持料筒的内部及外部的干净，手套要保持干净。

4.2.5配料员依据《日生产计划》各生产机台的物料需求准备物料，需烘干的物料按《烘料作业指导书》进行烘料准备，4.2.6配料员发现用料出现异常的状况必须向物料组长及时汇报以便异常的及时处理。

4.2.7交接班时，当班人员应交接清楚备料状况（机台、配色、配料）与异常情况及其他注意事项后才可交接下班。4.3加料

4.3.1加料员依据《日生产计划》所需求物料对各生产机台进行对应加料，并把所加物料标识卡挂在机台明显处；在对各机台进行加料过程中必须先与必须与作业员确认所加物料的材质、颜色。

文件名称：注塑物料管理规定

4.3.2加料人员对负责机台生产时所产生的浇口、不良品进行称重确认与登记；对浇口、不良品的标识与分开放置进行监督，并对符合规定要求的浇口、不良品及时送到破碎车间指定区域。

4.3.3加料人员必须严格按照生产订单需求量进行加料，当该订单需求物料已给足，加料人员必须提前通知当班生产领班；生产领班根据订单完成状况决定是否补料继续生产。若需补料，生产领班必须填写《补料单》，经生产课长确认后把《补料单》交给物料组；物料组凭单进行备料，加料员凭核准的《补料单》及时进行加料。

4.3.4当订单需求物料已给足现场领班确定不补料生产，现场领班应提前半小时通知加料员进行换料生产；加料人员必须严格按照清洗装料筒的相关规定清洗料筒并及时换料。4.3.5加料人员凭核准的《补料单》及时进行加料并每天将超耗料状况汇总上报注塑课长。4.3.6加料人员必须及时汇总与反馈所负责各机台当班的加料量，产生的浇口、不良品重，生产异常补料量并根据生产计划订单量与加料量进行逐次销单。

4.3.7交接班时，当班人员应交接清楚加料状况、异常情况的处理及其他注意事项后方可交接下班。

4.4生产物料的管理

4.4.1加料人员在换料生产过程中务必把料斗全面清洗干净；所剩余的材料用原料袋装好，并标识清楚日期、材料、重量、签名送配料区，配料区指定人员签收；特别注意下料口处的清洗参照《换料作业指导书》，确保物料的干净。

4.4.2领班、技术人员在调机时应确保物料回收状态，调试过程产生物料废料、待处理物料、直接回收物料；待处理物料，直接回收物料；待处理物料需由生产课安排人员清洗干净后方可进入破碎现场；模具初调清洗过程产生的油污料块、烧焦块、换料过程中混料应按报废料处理以确保物料回收的纯净度。

4.4.3作业人员在生产过程时应注意保护好物料，将料块、混料、与浇口、不良品分开放置，特别注意浇口与不良品框中不能混有顶针、铜棒、带镶件等金属物料。

4.4.4作业员对掉落地面中产品或浇口，应擦拭干净后放入浇口对应框中；装满浇口、不良品的框应注明材质、颜色、名称、生产日期、作业人员姓名。

4.4.5破碎人员每班次定时将领班、技术人员调试作业所生产的废料、料块收回破碎间并将其称重与登记完后放置在“废料、料块放置区”。

4.4.6领班、技术人员、作业员、破碎员应有较强的成本观念，能成为二次料的绝对不能成为报废料，各种能回收的有颜色的料绝不能混成杂色料，在调试机台或工艺不正常时，应尽量避免射出的胶块太大，否则将作为废料处理。

4.4.7机边回收：对有条件使用机边回收的物料，依据二次料比例使用回收。

4.5退料：

4.5.1注塑生产过程中因各种原因产生的剩余原材料，由加料员或试模人员用原材料袋装好。所剩余物料的退回必须保证材料的纯净度、做好物料退回标识、注明退料时间及退料责任人。4.5.2加料或试模责任人将标识的剩余物料退回到生管课物料组并放置在退料验收区。加料员必须把所退物料数据在《加料记录表》上进行登记。

4.5.3退料验收区的材料由拌料人员进行验收及归类，以保证材料的正确使用。

4.5.4拌料人员如发现退料材料异常时，有权退回先关责任人进行重新处理，相关责任人应及时处理完成后再重新进行退料作业。4.6破碎

4.6.1破碎间待破物料放置区应分为：废料区、待处理区、直接回收区。

4.6.2破碎员根据配料情况对急需用的物料先进行破碎以确保配料的次料需求和生产用料的及时供给，同时有效促进次料的及时利用。

文件名称：注塑物料管理规定

4.6.3破碎前应对不良品或浇口按材料类别、颜色进行归类整理并放置规定区域；尽可能优先保证材料类别、颜色完全相同的不良品或浇口，进行同时同机台破碎以确保材料纯净度；其次保证材料类别相同、颜色相近的不良品或浇口，可进行同时同机破碎；打杂物料必须保证材质完全相同。所有破碎作业严禁出现混料现象的发生。

4.6.4破碎作业时杜绝破碎员整框的不良品或浇口等直接倒入破碎机，以避免料框中混有顶针、铜棒、带镶件等金属物料一同破碎而导致该物料报废机台损伤等事故发生。

4.6.5破碎员必须尽量完成当天所有积累下来的浇口、不良品的破碎任务并对破碎次料的质量负责。

4.6.6破碎出来的二次料必须进行初步筛选以避免颗粒过大生产现场不下料，颗粒过大必须重新进行二次加工；破碎好的次料破碎员必须按材质、颜色要求进行分类，按规定的包装要求进行包装、标识清楚；包装次料的料袋要整理干净，尽可能同一材质的原料袋包装同一材质的次料，次料每袋包装20KG并进行封口。

4.6.7破碎员按规定要求把次料包装标识完成后及时整齐放置在规定的次料区域。废料、料块回收人员必须及时处理当班回收物料，确定不能利用的物料必须集中放置在规定区域。不能利用的次料每周三、周六集中办理入库。

4.6.8加料员必须对配料员的二次料使用比例状况进行监督以确保配料的次料比例符合规定要求。

4.6.9破碎不同的材质时，应先清理破碎机及周边环境，破碎过程中应注意清理维护破碎机及周边环境的整洁，以保证次料的纯净度，决不允许产生混料现象。

4.6.10破碎人员从现场所拉的废料、料块到破碎间必须检查是否标识清楚与准确（料块标识必须注明材质、产生班别），废料、料块回收人员对各班所产生的废料、料块进行称重与数量登记；料块破碎时必须进行单独破碎与明确标识。

4.6.11生产外观亮面使用ABS次料及其他可回收浅颜色次料在破碎过程中必须过筛过滤后才能正常配料供应生产使用。

4.5.12交接班时，当班清出的好次料必须全部清理出破碎间，未满袋的交接给下一班人员；与接班人交接清楚破碎机台使用状况、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入库

4.6.1入库员应对现场生产的合格品整理入库，每天10:00以前将夜班产品办理入库完毕，并对辅助材料、箱子、隔板进行整理。

4.6.2入库员应事先将产品整理至栈板上，并将各产品编号、名称等要求填写《入库单》经相关人员核准后入库。

11.活动物料管理办法 篇十一

【关键词】SAP系统 物料管理 物流 MM模块

【中图分类号】F426.61 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2013）01—0133—01

一企业物料管理的现状及存在的问题

在当前企业对业务的管理中，物料管理是属于业务管理的基础与核心部分，其中工作流程的管理与控制对于企业能否形成高效的运作起到了非常重要的影响，这种影响也是直接性的。这也是当前众多企业在应对产品种类繁多情况下，无法形成统一的策略进行采购，销售，对外招标的一个重要原因，由此也造成了大量人力物力上的浪费。这对于整个企业的发展自然也造成了巨大的影响。同时由于零配件因订单多样少量因素，也会造成料帐不符等情况。另一方面，市场需求变化大，如果没有一个很好地策略对各种情况做出合理的分析，就容易导致仓库管理凌乱，工作效率低下等问题的发生。企业物料管理作为企业的轴心业务，要确保其他方面的业务能否保持良好的运转，物料管理工作的好坏就起着直接的作用。因此，解决企业物料管理方面的问题也是当前势在必行的，这个信息平台所发挥的管理作用在未来也将对企业的管理带来巨大的影响。

二SPR系统MM模块流程的概述

SPR系统作为企业管理是由三层式主从结构构成，从而使用关联式资料库来整理各部门的资料。其中主要分为六大模块：

（1）企业管理系统

（2）销售运筹系统

（3）生产规划系统

（4）物料管理系统

（5）财务会计系统

（6）人力资源管理系统

以采购、库存管理为基础是SAP系统MM模块整体解决方案的最基本结构。通过需求确定、货源确定、订单处理、订单跟踪，收货和库存管理、发票校验等流程使得整个业务管理能够集成到一个统一的系统平台上进行控制，同时SAP系统物料管理模块也是一款与财务管理、项目管理、设备管理等其他业务进行着数据充分共享的信息系统，其被简称为MM模块，也是EPR后勤系统最重要的部分，为企业提供了物料管理的全面解决方案。其中涉及到了工厂的采购，仓管，财务等部门，MM模块以工作流程为导向的处理功能对所有采购处理都有着最佳化的特点，可自动评估供应商，透过精确的库存和仓储管理降低采购和仓储成本，与发票核查相整合，并和SAP系统里面的其他模块有着密切的关系。可以说，MM模块在其中发挥着很重要的作用。

三MM模块在物料管理上的实施与运用

可以说，MM模块中这几部分的互相作用，有序的完成，从而有效地在物料管理上的实施。在采购库存管理上，其组织结构由集团，公司，工厂，库存地点和采购地点，采购组组成。那么，MM模块能够解决的问题和完成的功能是什么呢。下面将从几个方面来探讨。

首先，在实施SAP项目中，要有一个系统地完整的物料管理流程设计。要与各部门充分沟通，结合SAP系统特点对流程做进行调整和，从而规范各级使用人员的操作。还要在项目实施过程中，应多从本企业人员实际情况出发，对资源的有效整合。在系统规范和管理规范允许的前提下，应尽量简化和优化SAP系统流程。从而提高效率，提高企业的物料管理水平和完善制度。其次，还要再不断的实践中，不断地规范管理流程，结合本企业之身的实际情况作出先对应的调整，让本企业的员工在不断地认识和磨合MM模块制度的同时，更好地投入自己的角色，发挥着自己的作用，做到角色与流程相结合。

第二是物料需求计划。在企业的生产生活中生产作业中需要大量的物料。生产这些不同物料所需的料品也是大不相同的。在MM模块中。从产品结构人手，建立起一个模型，在这个模型中，元素包括销售件、采购件和加工件，把企业生产中3个主要核心业务的信息系统地组合在一起再通过系统的分析。各部门之间不再是孤立的状态。

第三，MM模块对库存管理起着非常重要的作用。库存信息与财务的资产负债表和损益表之间是存在着直接关系的。因此，业务财务状况的好坏也会通过MM模块反应出来。在以往，很多企业对于物料的管理只会采取简单的记录，对入库，存储、发货并没有形成计划管理的结合。而这对于物料库存管理便带来了众多的问题。如无法说明库存物料的品种、数量、存储时间是否合理，更无法说明库存物料在数量上是多是少等问题。所以通过SAP系统MM模块的运用，使得库存管理与计划管理能够相结合，从而实现对库存数量的有效控制。

第四SAP系统MM模块与财务模块的集成。在与财务模块的结合中通过对物料逐个定义价值。同时建立物料分类，物料价值通过物料分类与会计科目相对应。建立了物流和资金流的静态集成关系。MM模块与财务模块的集成对于减少财务人员的工作量起到了非常大帮助，同时能够将业务数据进行及时的更新，再反应到财务模块当中去，这对于减少人为的工作量方面也是有着众多的帮助。因此，通过SAP系统MM模块与财务模块的集成，不仅有助于提高工作效率，还能够实现信息的共享。

最后，经过对报表的分析，对所需要的信息进行统计。MM模块提供了各种采购与库存信息的标准查询和报表统计功能，如果还无法满足你上面的需求，需求者还可以通过自己设定的方式，按照要求格式开发的所需的统计报表。从而满足不同的需求。

四结论

通过本文的阐述与分析，概述了企业物料管理工作的现状，提出了目前企业物料管理中存在的问题。通过SAP系统物料管理模块（MM模块）功能的分析，阐述在物料管理上的实施与运用从而有效解决上述问题，优化企业物料管理水平。在转变经营理念，提高经营水平发挥着不可或缺的作用。

参考文献

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[2]韩世明SAP公用事业解决方案简述电子信息化2004年2月

[3]苗君《关于通过ERP系统提升采办管理水平的问题和建议》中国经贸2010年

[4]罗鸿等《EPR原理设计实施》电子工业出版社2005年一月

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