医务部岗位职责

医务部岗位职责（共8篇）（共8篇）

1.医务部岗位职责 篇一

医务部工作制度

医务部是在院长、业务副院长领导下，对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术行施科学的组织与管理的机构。

1、在医务部主任的具体主持下，坚持以医疗工作为中心，努力提高医疗质量和医疗技术水平，保证医疗、教学、科研任务的完成。

2、根据医院的工作安排，每年初做好全院医疗工作计划和重点工作的部署，同时制定实施方案，经院长批准后组织实施。经常督促检查，协助解决困难，组织协同攻关，按期总结汇报。

3、定期组织全院临床科室查房和院部领导现场办公。负责全院医护质量考核，每月组织召开全院医疗运行形势分析会，对全院及各科室医疗指标进行定期考核讲评。完成每季度医疗形势分析会材料撰写和组织协调工作。

4、组织全院会诊工作，及时组织并解决危重症、疑难病例的讨论、救治问题，定期检查各科室间会诊情况，保证各科室间会诊顺利进行和会诊质量。负责医师外出会诊、邀请外院医师会诊的联系、协调工作。

5、深入各科检杳和分析医疗工作质量，新业务开展进程，参加指导业务活动，组织重大手术，急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救;组织全院性的病例讨论。组织好全院的门诊工作及伤病员的入院、出院、转院工作。

6、组织好各种抢险、救灾、卫生下乡、卫生支农和城市社区服务支医工作，及时完成上级政府部门下达的各种应急医疗工作。

7、督促各级医务人员履行职责，认真执行各项规章制度和技术操作常规，检查和指导各科完成各自制定的工作计划。

8、及时调查了解各类医疗事故、差错的发生情况，组织讨论、鉴定、认真吸取教训，及时报告并提出处理意见。

9、熟悉全院医务人员特别技术骨干的业务技术状况和各科专业发展水平与现状。负责组织督促检查临床医师、技术人员的业务水平，定期组织进行业务培训和技术考核。协助人力部门做好医疗技术人员的晋升工作。

10、加强信息管理，认真抓好医师工作站审批工作。

医务部主任职责

一、在院长、业务副院长领导下负责医务部全面工作。

二、负责制订医疗工作计划，并总结、汇报医疗工作进展情况。

三、负责医疗质量监管、考评工作和医疗质量管理研究。

四、负责医疗安全监管，组织全员医疗安全形势分析、点评。

五、负责新技术、新业务的立项评审。

六、深人科室，掌握重点病人诊疗情况，组织会诊、抢救工作。

七、负责设备、药品、医疗设备的监管工作。

八、负责突发应急事件的医疗救援组织工作。

九、组织科内政治和业务学习，指导助理员的工作。

十、完成上级领导交办的其他工作。

医疗助理员职责

一、医政管理岗位职责

1.负责组织、协调、完成上级下达的各项医政工作。2.负责检查医疗规章制度落实情况。

3.负责执业医师考试报名、执业医师资格证书、执业证书管理。

4.负责医疗系列人员晋升职称临床技能考核。5.负责院部领导现场办公。

6.负责特殊医疗活动的组织、协调工作。

二、医疗质量岗位职责

1.负责组织、协调、完成上级下达的各项医疗质量管理工作。

2.制定医疗工作量指标及奖惩办法。

3.组织做好医疗新技术、新业务的开展和推广工作。4.负责全院医护质量考核工作，每月进行分析、汇总，并按照考核标准进行奖惩。

5.组织召开每月一次的全院医疗运行形势分析会。

三、医疗安全岗位职责

I.负责组织、协调、完成上级下达的各项医疗安全管理工作。

2.组织协调危重病人抢救和疑难、罕见病例会诊。3.负责医院重点科室、重点部位、重点环节的监管。

4.负责医疗投诉和医疗纠纷处理工作。5.负责设备、药品、输血管理工作。

四、卫勤保障岗位职责

1.负责组织、协调、完成上级下达的各项卫勤保障工作。2.组织协调突发应急事件的医疗救援和批量伤病员的救治工作。

3.负责机动卫勤分队全面建设，完成上级下达的各项任务。

医疗总值班工作职责

一、医疗总值班实行24小时值班制。

二、总值班人员应坚守工作岗位，保持通讯通畅，处理日常医疗行政工作。

三、及时处置医疗突发事件，并逐级汇报。

四、积极协调危重、急症患者会诊、收治工作，或组织多学科联合手术治疗。

五、协调特殊医疗设备的调用及特殊检查的开展。

六、接待医疗投诉，处理医疗纠纷。

七、深人科室检查值班人员在岗在位、病区管理等情况并做好记录。

八、及时上报地方领导等特殊患者急诊就医、病情变化有关情况。

九、及时传达上级指示和紧急通知。

十、按时参加交班会并汇报前日医疗工作量、查房及各类特殊情况。

十一、完成上级交办的其他任务。

质量管理科工作职责

一、在院领导和医疗质量管理委员会的统一领导下，医务部具体负责研究、制定全院医疗质量管理方案及评价体系。

二、积极参与医院医疗质量管理方面的教育和培训活动，负责全院工作人员质量意识教育和质量管理体系的相关培训。

三、负责监控、指导各科室和各部门的质量管理工作。监督医疗质量数指标及质量，对医、技、护质量进行考核、汇总、分析并提出整改意见。

四、负责门(急)诊、住院病历的检查，及时将病历中存在的问题反馈给科室。

五、负责组织临床人员临床能力考评，包括住院医师“三基三严”考核和主治医师查房考核。

六、定期或不定期有重点地深人科室，现场检查核心制度等环节质量的落实情况，将结果及时以书面形式反馈至有关科室和领导，向科室提出整改意见和建议。

七、就医疗质量情况及存在的问题每月、每季度、每半年、全年形成《质量评估报告》，及时向院领导汇报，定期向质量管理委员会汇报。

八、研究法律法规和卫生行政部门对医疗质量的规定和要求，同时关注和研究国内外医疗质量管理的新方法、新模式和动向。

质量管理科主任岗位职责

一、在院长、业务副院长领导下，根据上级有关规定、要求及医院医疗工作的核心。制定医疗质量管理方案，建立医疗质量监控指标体系和评价方法。

二、参与医院质量管理委员会会议，参与拟定医疗质量控制考核标准和有关文件。

三、制定本科室工作制度和工作计划，定期进行工作总结、分析和反馈。

四、组织、策划、实施全院的医疗质量管理工作。

五、对在医疗质控中发现的问题及时向部领导汇报，并提出整改意见和建议。

六、负责审核每月医疗质量考核检查结果，并将考核结果以书面形式上报业务副院长。

质控专家岗位职责

一、在科主任的领导下，严格执行质量管理规定，完成领导分配的每项工作。

二、认真学习并领会国家有关医疗质量的法律法规，掌握《病历书写基本规范》及国家政策要求，负责全院质量培训任务。

三、参与西京医院病案书写及管理制度督导工作，为病案书写及管理的不断改进提出合理化意见。

四、严格按照国家及医院制定的病历书写规定、病案管理规定、病案质量评定标准进行检查、评定全院病历质量。

五、参与质量管理科组织的院医疗差错与不良事件分析及其他环节质量检查活动。

质控医师岗位职责

一、在科主任领导下，完成医院医疗质量控制计划。

二、严格按照国家及医院制定的病历书写规定、病案管理规定、病案质量评定标准对全院门(急)诊病历及住院病历进行质量控制，及时将质控信息汇总分析反馈科室，并提出改进意见和建议。

三、负责汇总专家库质控病历情况，对病历中发现的问题及时向上级汇报。

四、负责深人病房现场检查环节质量，并就病历书写有关问题与临床医生讲解及沟通。

五、协助制定质量管理相关规定及制度，并负责实施，对实施情况进行检查及汇总分析。

六、完成领导交办的其他工作。

质控员岗位职责

一、在科主任的领导下，负责实施全院医疗质量管理 的下科质量检查工作。

二、检查各类质量记录本记录情况，包括医疗安全例会、科室质控例会、疑难病历讨论、死亡病历讨论、交接班记录。

三、检查三级查房制度落实情况，并抽查主治医师及主任查房。

四、手术安全质量检查，包括手术安全核查制度、手术分级管理制度、术前知情同意制度、医生、麻醉师术前访视等制度的落实情况。

五、下发患者满意度调查表、工作人员医疗不良事件调查表.统计分析患者满意度及不良事件原因。

六、辅诊科室质量检查，包括报告单、申请单质量、有创操作知情同意落实情况及服务质量。

七、会诊质量检查，包括会诊申请的适应症、申请程 序，会诊到位的及时性及会诊质量。

八、ICU质量检查，重点检查病历完成的及时性、科室组织会诊及病历讨论的及时性。

2.商务部岗位职责 篇二

2.3.1 财务部经理



1、负责财务部的部门建设与业务管理及人员管理工作；

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制；

3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；



4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作；



5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；



6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

7、负责制订本部门工作流程，并负责提交部门职能相关工作流程的改进建议和方案；

8、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

2.3.2 会计



1、协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划；



2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；



3、登记保管各种明细账、总分类账；



4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜； 

5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；



6、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；



7、完成财务经理交办的其他工作。

2.3.3 出纳



1、办理现金、票据的支付，登记及转移等业务，严格遵守公司的付款审批程序； 

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；



3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 

4、及时与银行定期对账；



5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；



6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；



7、管理银行账户、转账支票与发票；



8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

2.3.4 预算专员



1、协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章；



2、据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格；



3、协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理；



4、根据预算监控日常支出，并定期进行反馈；



5、按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析； 

6、按时进行预算的编制工作；



7、及时反映预算基础的变化，根据制度进行预算调整。

2.3.5 商务专员



1、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；



2、负责办公用品、产品原材料及耗材的采购；



3、编制单项材料采购计划并实施采购；



4、签订和送审小额采购合同；



5、负责产品出入库手续的办理；



6、编制单项采购活动的分析总结报告；



7、完成上级交办的其他工作。

2.3.6 仓库管理员



1、管理进出库货物，如：质量检验与核对、商品码放等；



2、核对货物的入库凭证，清点入库货物，与送货员办理交接手续；



3、安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号；



4、按照销售情况调整、控制库存数量，及时配货；



5、填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告；



6、实施仓库的安全管理；



7、完成上级交办的其他工作。

2.11.2 服务调度

1、接听客户热线电话，并做好记录；

2、通过电话、Email及远程服务解决客户服务要求；

3、接受客户上门服务的要求，分派给技术工程师；

4、对技术工程师的疑难问题提供技术支持；

5、客户需求及问题的传真确认；

6、负责考勤情况的登记汇总，协助部门经理完成部门后勤事务工作；

7、收集汇总信息反馈单，并汇总统计，对接听到的市场信息要及时记录与上报；

8、整理保管部门培训及管理文档；

2.11.3 服务工程师

1、根据部门调度安排为客户解决各种产品操作或使用中的疑难问题；

2、接听客户咨询本公司各种产品使用中疑难问题的电话,并进行相应的解答；

3、积极了解公司产品的应用信息，及时反馈给公司相关部门；

4、熟练掌握公司产品情况，及时解答客户提出的问题，提高服务质量和水平；

5、协助调查公司产品的客户满意度，将相关数据提交部门经理；

3.医务人员岗位职责 篇三

儿童保健科护士长职责

一、在护理部主任及科主任领导下工作，负责本科的护理业务和管理工作。

二、督促护理人员认真执行各项规章制度和技术操作常规；认真执行“三查七对”，严防发生差错事故。

三、负责检查抢救药品、器械备用状况，做到：定量、定位、定期保养、消毒。保证抢救工作顺利进行。

四、督促护理人员严格执行消毒隔离制度，注射时必须一人一针一管，一用一灭菌，用后毁型。按时进行空气和物体表面的消毒工作。

五、组织护理人员业务学习，管理和指导实习、进修护士工作。

六、督促护理人员保持室内整洁。及时统计各种报表，按规定上报。

七、督促检查卫生员、导诊员工作。保持病区卫生、清洁。

儿童保健科主管护师（护师）职责

一、在科主任、护士长领导、医生指导下，负责门诊病人的注射治疗、血标本采集及分诊工作。

二、严格执行各项规章制度和技术操作常规，认真进行“三查、七对”。防止差错、事故发生。

三、注射易发生过敏反应的药物时，应详细询问有无过敏史，即使检查皮试结果。密切观察用药反应。严格掌握药物配伍禁忌的要求，保证病人安全。

四、严格执行消毒隔离制度，注射时必须执行一人一针一管，一用一灭菌，用后毁型。按时进行空气和物体表面的消毒工作。

五、负责完成指导进修、实习护士的工作。

六、负责指导卫生员工作。

七、按时完成定期工作和科里交给的临时性工作。

儿童保健科心理保健门诊及学习能力咨询训练中心

主管护师（护师）工作职责

一、在科主任的领导下，医生的指导下，负责心理门诊、训练中心的各项工作。

二、负责各种心理评估，电脑软件评价。婴幼儿早教指导、测评等工作。

三、承担儿童学习能力中心咨询、训练工作。

四、负责科室收入统计、备品准备。

五、负责训练室的四防安全及清洁卫生。

六、承担一定的宣传、讲座、科研、调查任务。

七、配合科主任做好科室的其他工作。

妇女病普查、更年期门诊护士工作职责

一、在科主任的领导下，主管医生的指导下，负责门诊的各项工作。

二、负责接待宣传、导诊工作。

三、负责门诊工作量的统计、备品准备。

四、负责器械涮洗、打包、送消毒室消毒等工作。

五、负责门诊的四防安全及清洁卫生。

六、配合科主任做好科室的其他工作。

妇产科护士长职责

一、在科主任、护理部主任领导下，负责领导本病区的全面护理工作。

二、随时检查对重危病人、手术前、后病人以及新入院病人的护理工作。定期检查治疗卡和医嘱本的完成、准确，监督护理人员准确的执行医嘱和加强护理与医生工作的配合，对发生的护理事故和差错应及时调查，及时向领导汇报，并采取防范措施。

三、对于较复杂的医疗或护理处置，应亲自进行，或指定有经验的护士执行。

四、关心病员休养、生活，按时巡视病房（包括随科主任巡视病房），听取病人意见，了解病人要求，及时改进护理工作。劝导病人解除对病情的顾虑，遵守住院规则。

五、随时检查病房的备品（包括药品、器械），保持其完整、适用和安全。急救用品应随时可以使用，毒麻药品应指定专人严加管理。

六、经常检查病区的隔离消毒工作，注意防止发生院内感染。

七、负责保管病区各种医疗记录，按时检查护理人员的交班报告，及时处理发生的问题。

八、对新来本科工作的医师，应给予介绍有关护理工作常规和病房制度。

九、经常了解护理人员、卫生员的工作、思想情况，及时进行思想教育。

十、认真钻研业务，并组织领导病房护理人员进行业务学习及护理查房。指导临床实习工作。

十一、指导护理人员有计划地进行卫生宣传，并解答一般卫生问题（有关病人诊断、治疗原则由医师解答）。

十二、督促检查卫生员的工作，保持病房环境的清洁、整齐，并督导所有人员保持安静。

十三、分配护理人员及卫生员的工作时间及任务，负责排班，检查各班工作质量，并督促检查劳动纪律和规章制度的遵守情况。

十四、负责掌握本科医疗器材、被服及各项用物的供应及消耗（可指定专人保管）。按期检查，并提出定期预算。

十五、做好本科室经济核算，负责核对物价收费情况。

助产长职责

一、在科主任、护理部及科护士长的领导下，负责本科分娩室工作。并协助科领导实施行政管理。

二、负责助产人员分工排班和临时调配，按时组织护理查房，进行具体指导。对复杂的技术应亲自操作或指导助产人员操作，以身作则，搞好传、帮、带。

三、负责制定护理工作计划，并组织实施，经常督促检查各班工作质量，及时总结经验，不断提高护理质量。

四、教育和督促助产人员加强工作责任心，礼貌待患，文明服务，做好各项日常工作，认真执行医嘱、各项规章制度和操作常规，严防事故差错。

五、随同科主任查房，参加临床病理讨论和危重病员的抢救工作。

六、经常了解观察病员的病情，做好宣教工作，保持分娩室、待产室整齐、清洁，安静有序。

七、定期检查急救药品、器械保持定位放置，专人管理。

八、组织和检查分娩室的医疗登记工作。

九、组织助产人员业务学习和技术考核，指导实习人员工作，搞好护理教学。经常组织开展护理新业务、新技术和科研工作，及时总结经验。

病房主管护师、护师、护士职责

一、在护士长的领导下，负责护理及观察病人，监督病房环境卫生整齐、安静及管理器材。

二、对病人诊断、治疗及生活习惯应有一定的了解，按级别护理巡视病房。根据病人具体情况，给予不同的护理。并在日常工作中随时了解病情、病人思想情况及观察可能发生的变化，及早发现问题，向护士长和医师汇报。

三、负责病人的个人及床单位卫生，按常规及需要进行处理。在护理中要随时保证病人的安全舒适。

四、经常督促护理员工作，保持病房环境的清洁整齐。随时注意病房温度、光线、通风的调节及消毒工作。

五、按常规及需要检查体温、脉搏、呼吸，检查收集化验标本情况，观察并记录病人排泄物，遇有异常情况须报告。

六、加强对危重病人及手术、分娩前、后病人的护理，并随时观察及准备急救用物，如病情变化，立即通知负责医生。

七、新病人入院时，应检查病人的生命体征，介绍有关病房生活制度，并按医院常规进行护理。

八、经常关心病人的营养状况，做好产妇母乳喂养及膳食、挤奶等宣教工作。

九、认真执行交接班工作。交接班人能将新入院病人、手术、分娩前后病人及其特殊情况、当日医嘱和应注意事项交代清楚。对手术、分娩、高热等病人，一定与接班护士（师）共同到病房交接，并将当日病人情况向接班护士及护士长详细汇报。

十、负责准备及消毒各项医疗器材，并协助医生进行体检及治疗工作，在工作过程中严格执行无菌操作和隔离技术。

十一、按医嘱进行各项治疗。例如皮内、肌肉、静脉注射等。要保证治疗的准确。

十二、负责保管病房使用的医护器材及药品，并保证其完整、适用。

十三、监督进入病房的工作人员和探视病人的亲友，严格遵守医院制度。

十四、对康复期及出院病人进行卫生宣教工作。

十五、协助完成对实习生的临床教学及实习任务。

分娩室主管护师、护师、助产士职责

一、在助产长的领导和医生的指导下进行工作。

二、负责正常产妇接产工作；协助医生进行难产的处理。认真做好各项接产前准备，注意观察产程进展和变化。遇产妇发生并发症或婴儿窒息时，应立即采取急救措施，同时报告医生。

三、在待产室对已有阵痛的产妇做好产前处置，指导及帮助进行无痛分娩,并注意产程进展和变化情况,做好待产记录。

四、经常了解分娩前后的情况，严格执行技术操作常规，注意保护会阴，保证母婴安全，严防发生差错事故。对产妇进行母乳喂养指导。

五、经常保持分娩室的整洁，按规定对空气、地面、墙壁、桌、柜及各类器械物品做好擦拭；清洁、消毒、更换工作。

六、如实做好产程记录和新生儿评分。认真填写各种记录。

七、负责管理分娩室的药品和器材和应用物品的准备，并及时补充。

八、注意观察产妇回病房后子宫收缩情况，以及有无流血现象和预防交叉感染。

七、指导进修、实习人员的接产工作。

手术室主管护师、护师职责

一、在护士长的领导下工作，负责手术室内的护理、消毒、清洁工作。

二、负责管理手术所有物品、器材、敷料，保证其整洁、无菌、准确、适用。

三、经常保持室内的清洁、整齐，维持适当温度及严肃之秩序。

四、负责手术前的各项准备和手术后的清理工作，经常准备可能发生的急救手术。

五、负责解送手术病人，协助医生手术。如递送手术器材、供应临时需用的手术器材和药品敷料，观察病人的情况等。手术后协助包扎病人。

六、负责手术标本的保管和送检。

七、指导进修、实习护士和卫生员工作。

4.商务部岗位职责 篇四

1、坚决服从总经理和行政领导班子的统一指挥，认真执行其工作指令，一切经营管理行为向总经理和行政领导班子负责；

2、严格执行国家有关产品销售、管理的各项政策和规定，严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责，切实负起公司经营、商务管理之责任；

3、负责公司经营销售管理工作，抓好市场调研、市场预测、市场分析、市场开发，组织编制和落实年度、季度、月度销售计划，下达生产任务计划书，撰写每月经营销售情况分析报告；

4、负责制定公司产品价格体系和销售策略，并根据市场变化情况及时调整；

5、负责公司经营业务洽谈，做好公司客户的联系、接待和服务工作，建立客户档案；

6、负责公司业务合同管理，包括各项业务合同的签订、变更、执行、终止，定期检查合同执行情况，不断完善合同的各项条款，做好业务合同的保管、查询，建立合同档案；

7、负责做好外购产品、外购件的计划与实施，保证质量，控制成本，及时跟进，满足生产进度需要；

8、组织完工产品的销售与发运，做到准确、及时、合理，确保销售计划与产品资金周转指标的完成；

9、负责产品货款的及时回收，提高合同执行率和资金回收率；

10、负责产品售后服务工作，加强联系与沟通，做好信息传递与反馈，发现问题及时组织处理；

11、负责对公司产品代理商和销售网点的考察、认定、管理和考核，制定相关的制度，促进其健康正常发展，满足公司发展需要；

12、负责公司产品广告宣传，建立和完善作为对外宣传窗口的公司网站，根据需要承办有关产品展览会、订货会和用户座谈会等；

5.客户服务部岗位职责 篇五

1.0 根据深圳证券物业管理公司工作方针和管理目标，结合深圳证券交易所广场的实际情况，制定物业服务所需的各项制度、流程、标准、操作规程等，并根据执行过程出现的新情况提出修订意见，呈报批准后及时予以修订完善；

2.0 负责物业设施、设备巡查及报修；

3.0 负责物业清洁、绿化、消杀等专项业务外包单位的选聘、计划安排、质量监督、考核以及费用呈报；

4.0 负责业户交楼现场核实、记录、整改事项跟进，业户入驻、二次装修、物品放行、退租等相关手续的办理及日常管理服务工作； 5.0 负责建立并管理业户档案；

6.0 负责在大堂服务台、业户接待中心（2、3楼）以及中转层（33楼）为业户提供咨询、指引、秩序维护、来访登记等公共服务；

7.0 负责受理业户投诉与报修，并及时妥善处理报修或投诉（包括报修事项安排、跟进、服务回访或投诉反馈），以确保客户服务需求得到有效、及时的解决；

8.0 为业户提供包括室内清洁、安全防范、消杀、绿化、设施设备维护、会务服务、礼仪接待等专项服务；

9.0 负责物业相关费用（租金、管理费、水电费）的收缴；

10.0 根据工作计划，定期开展业户联谊活动；在重大节日做好物业公共区域节日装饰布置，营造节日氛围，建立并维护与业户之间的良好关系；

11.0 负责本部门相关的物资采购申请，并参与供应商、采购物品价格谈判及质量评审，签领并管理本部门管理服务所需物资；

12.0 负责大厦公共区域导示、标识标牌（含外墙招牌、广告）的制作、安装，以及日常巡检管理工作；

13.0 定期开展业户满意度调查，收集业户对物业服务方面的意见和建议，并进行统计分析，提出改善方案；

14.0 接受各项管理评审，落实纠正措施并验证其有效性； 15.0 配合其它部门完成各项管理与服务任务； 16.0 完成上级领导交办的其它工作任务。

二、各岗位职责

1.0客户服务经理岗位职责

1.1 架构关系

直接上级：总经理室

直接下级：客户服务副经理、客户服务部文员 1.2 具体工作职责

 根据深圳证券交易所广场的工作方针和管理目标，制订本部门工作计划及各项管理方案；编制部门工作标准、流程以及规章制度、费用预算等，并根据运作情况及时呈报并修订；

 协助总经理室落实物业管理、客户服务职能，监督、检查、指导本部门员工工作状态及质量；

 协助人事部门做好本部门人员招聘、考核、录用及人员调整工作。 就设施设备正常运作及物业服务中涉及环境因素的控制，定期向总经理室汇报及提出改善措施的建议，获批准后跟进落实并反馈实施结果；  负责业户单元二次装修、入住、迁出等手续审核；

 定时/不定时拜访业户，处理业户重大投诉，及时将业户、租户的意见和建议反馈至各职能部门并协助解决相关问题，及时向总经理室汇报；  每周不少于1次巡视物业现场，组织对本部门的服务质量进行自查自纠；  监督检查物业清洁、绿化、消杀及日常报修工作落实情况，及时纠正不符合规定的行为并追究相关人员责任；

 负责节日装饰、业户满意度调查方案的审核、呈报及跟进落实；  组织部门会议及员工培训，确保各项标准、流程、制度的落实，不断提高员工的业务技能与管理水平；

 代表本部门参加各类会议及接受工作任务；与其它部门协调与沟通，确保各项管理服务工作能顺利进行；

 对本部门的工作规划、执行方案及物料、费用等进行审核，呈报上级批准；

 协助外包项目供应商的选聘、合同谈判、签订合同、质量评审或项目验收等；对外包单位的服务质量进行考评，提出整改建议，并对严重不合格项给予处罚意见；

 负责重大活动安排、跟进、执行结果及时向总经理室汇报；  遇到突发重大事件时亲临现场负责处理并汇报情况；

 与同行业、相邻单位、政府相关部门建立联系，互通信息，掌握最新动态；

 完成上级领导交办的其它工作任务。

2.0客户服务副经理岗位职责

2.1 架构关系

直接上级：客户服务经理

直接下级：环境管理主管/副主管、专项服务主管/副主管、客服主管/

副主管 2.2具体工作职责

 在客户服务经理的领导下，制定各项业务规划和实施方案，检查、控制客户服务过程及结果，处理与业户直接关联的重要事务，并及时向经理汇报；

 草拟有关物业管理规范制度、工作程序、函件、通告等；对有关制度、流程的修订提出初审意见，并报部门经理审核；

 及时处理来往信函文件及业户的重大投诉，并向部门经理汇报；  安排并督导下属按照各项制度、程序按质按量完成各项工作任务，并建立健全各项管理档案；

 负责下属员工的业务培训和工作考核。组织召开部门会议及培训，贯彻上级要求，传达工作指令；督导各主管的实际工作，纠正违规违纪行为，及时发现并处理部门工作中出现或员工反映的问题；

 对本部门违纪员工提出处理建议，协助部门经理做好本部人员招聘、考核、岗位调整等工作；

 保持与业户之间的沟通，定期走访业户并随时进行满意度调查活动，收集客户服务建议/意见，解答业户关于管理制度、措施方面的疑问；  负责业户联谊活动（社区文化）组织与实施，建立并维护与业户之间的关系；

 负责业户装修手续办理、方案初审、装修防护措施落实、违规施工及引发纠纷处理；

 每周不少于2次巡查物业公共区域（包括空置单元），查阅各岗位的工作日志，检查下属工作情况及仪容仪表，对直接下属（相应主管）进行问责；

 参与选聘外包项目的招投标、签订合同、质量评审或项目验收等工作，对外包单位的服务质量进行考评，提出整改建议，对严重不合格项提出处罚建议；组织召开外包服务单位工作例会；  每周、月向部门经理递交工作计划及工作总结，对业户装修、入住、维修、投诉、建议、费用缴交等重大事项进行统计上报；

 负责跨部门的沟通协调，协助其他部门或请求其他部门配合完成相关工作；

 建立部门固定资产及易耗品台帐，通过月度损耗数据统计分析，针对过度损耗项目，及时采取有效措施进行管控；  负责业户欠费催缴工作；

 部门经理休假或不在时履行部门经理职责；  完成上级领导安排的其它工作任务。

3.0环境管理主管岗位职责

3.1 架构关系

直接上级：客户服务副经理

直接下级：环境管理副主管、清洁监管员、绿化监管员、物业管理员（巡楼）

3.2具体工作职责

 按照清洁、绿化养护、消杀服务与管理工作流程、制定各项工作具体实施计划及方案，并根据工作实际情况对工作流程等提出修订建议；  审核各分包方提交的作业方案/计划，沟通协调解决有关问题，并监督作业方案/计划实施情况；定期向上级提交绿化、保洁、消杀工作的计划与总结；

 参与绿化、消杀、清洁分包服务供应商考察、评审、合同的拟定等工作；  每周不少于三次巡视物业现场，对发现的物业设施、环境、绿化等方面问题或隐患，追究相关岗位人员的管理责任，明确整改措施并跟进落实。 负责监督检查绿化养护、虫害消杀、垃圾清运、清洁作业等操作规范及员工仪容仪表等，查验外包服务工作质量，对不合格项提出整改意见并监督整改完成，根据分包合同及相关规定对分包方严重不合格项提出处罚建议；

 负责绿化养护、清洁、消杀服务的月度考评及费用的核定及申报；  监督与本部门相关的各外包单位的服务质量，定期组织外包单位召开工作例会；

 建立健全各项业务的管理档案资料，以备查验；

 负责跟进处理有关绿化养护、消杀、清洁服务方面的突发事件及业户意见（投诉），并及时向上级汇报；

 确认石材晶面处理、外墙清洗、特殊消杀、绿化改造等服务的数量及质量，核算费用呈报上级审批；

 安排属下人员当值班次，考勤汇总等定期提交部门文员汇总上报审批；  对属下员工工作进行考核，提出任职、升职、降职、处分等建议；  完成上级交办的其它工作任务。

4.0环境管理副主管岗位职责

4.1 架构关系

直接上级：环境管理主管

直接下级：清洁监管员、绿化监管员、物业管理员（巡楼）4.2具体工作职责

 根据绿化养护、保洁、消杀服务等工作流程、工作标准及制度，按照相应的工作计划及方案，具体安排并跟进各项工作任务的落实与完成；  定期/不定期检查下属工作质量，发现违纪或符合规定的行为及时给予纠下指导，同时向上级汇报；

 监督外包方落实经审核同意后的工作计划以及外包单位员工培训计划的实施；

 负责外包单位驻场人员面试、人员档案建立及管理，对日常人员出勤及岗位安排等进行核实并汇总；

 对绿化养护、虫害消杀、垃圾清运、清洁员工仪容仪表作业规范、工作质量等进行全面监督，对不合格项提出整改意见并落实，根据分包合同及相关规定对分包方严重不合格项提出处罚建议；

 每天巡视物业现场，对发现的物业设施、环境、绿化等方面问题或隐患，追究相关岗位人员的管理责任，明确整改措施并跟进落实。

 重点巡查如大堂、垃圾中转站，确保垃圾日产日消，不影响区域内环境，对不合项提出整改要求并跟进完成，对严重不合格项提出处罚建议；  负责绿化、清洁、消杀养护服务的日巡查及考评记录归档整理工作；  及时跟进处理绿化养护、消杀、清洁服务方面的突发事件及业户意见（投诉），并向上级汇报；

 确认石材晶面处理、外墙清洗等服务的数量与质量，报上级进行费用核算；

 全面负责物业管辖区域的设施、环境巡查，建立并完善巡查记录档案；  配合其它岗位或部门完成各类工作任务；  完成上级交办的其它工作任务。

5.0客服主管岗位职责

5.1 架构关系 直接上级：客户服务副经理

直接下级：客服副主管、客服员、楼层管家 5.2具体工作职责

 执行部门经理/副经理下达的各项工作指令，负责具体安排、部署客户服务工作，并将执行情况及时反馈；

 协助部门经理、副经理做好部门客户服务相关计划和制度的制定与修订；依照国家有关政策法规和深圳市证券交易所广场具体情况，拟定相关管理制度、办法、通知等；

 按照交楼/退租程序予业户办理交楼/退租手续，协助验收楼宇、接受并就业户装修的申请提出初步回复意见予经理批准后书面回复，对装修现场进行巡查，发现违规违法施工或装修防护落实不到位现象立即予以纠正，追究相关岗位人员责任的同时上报上级；

 协调处理关于施工、业户二次装修引发的业户投诉或纠纷；参预业户单元二次装修竣工验收，并督促落实整改及验收结果；

 督促下属建立健全业户档案，保存与物业相关的各种资料。协助处理来往信函文件等，处理业户的日常投诉，做好相关记录/档案。 每周、月向上级递交工作报告，统计业户维修、投诉、建议、收费等情况，跟进未完成事项，遇重大事件及时前往现场，妥善处理的同时向上级请示和汇报；

 及时跟进下属及业户反映的问题，及时向部门经理、副经理汇报完成情况和结果；

 按照计划，每年不少于2次组织业户的满意度调查，负责拟定调查计划、方案报批后组织实施，针对调查结果作出分析报告并对意见业户进行回访；

 跟进业户欠费催缴收工作；  负责对部门内员工进行相关业务知识培训和指导；对下属员工工作表现及业务技能进行考核，向上级提出员工晋升、调薪的建议；  负责与其它班组间的配合与协调，共同完成相关工作任务；

 对空置、出租楼层公共区域每日进行巡视，查阅各服务岗位的当班记录，跟进各项工作任务、标准落实情况；

 负责每天天气预报发布，如遇恶劣气候安排下属起草书面“温馨提示”通知业户，且跟进做好预防措施；

 参与选聘外包项目的招投标、签订合同、质量评审或项目验收等工作；  完成上级交办的其它工作任务。

6.0客服副主管岗位职责

6.1 架构关系

直接上级：客服主管

直接下级：客服员、楼层管家 6.2具体工作职责

 按照上级下达的各项工作指令，负责具体安排落实客户服务各项工作，并反馈执行情况；

 每天定时、不定时地对广场重点服务岗位（首层大堂、二层大堂、33层等），环境、人员工作状态等进行巡查，发现问题及时纠正并上报，及时处理岗位员工所提出的问题；

 指导楼层管家完成交楼/退租、重大接待、活动安排等重要管理服务工作，包括相关手续办理；

 负责业户的楼宇验收、装修方案等手续的初审后呈报上级，协调处理因装修施工等原因引致的业户投诉纠纷等，并及时向级呈报情况；  参与业户单元装修竣工验收并及时跟进整改事项落实及装修押金退还等手续的初审及办理等；

 指导楼层管家建立完善的业户档案，负责业户书面信函（包括投诉）回函起草，经上级审核同意后回复业户，并跟进所有函件归档保存。 受理和处理业户投诉，组织落实客户服务要求，及时向主管反馈处理结果；每周、月向上级递交工作报告，统计业户维修、投诉、建议、收费等情况，跟进未完成事项，遇重大事件及时前往现场，妥善处理的同时向上级请示和汇报；

 协助楼层管家就业户欠费或重要事项进行当面沟通；  组织部门内员工的业务培训和工作考核。

 对待租、售单元和所管辖公共区域的每日巡视，查阅各服务岗位的当班记录，跟进员工反映的有关问题。

 照按深交所广场业户满意度调查计划及实施方案，具体安排完成调查，并汇总调查结果，分析存在问题及解决方案，报批后落实整改同时回访业户；

 参与选聘外包项目的招投标、签订合同、质量评审或项目验收等活动；  负责与其它跨部门班组间的工作协调；  完成上级领导安排的其它工作任务。

7.0专项服务主管岗位职责

7.1 架构关系

直接上级：客户服务副经理

直接下级：专项服务副主管、会议服务助理、专项服务助理、（上市大厅、典藏、博览）服务助理 7.2具体工作职责

 根据部门工作计划、制度、流程、标准，具体负责包括会议服务、上市大厅、典藏博览、接待、庆典活动等专项服务人员工作安排及任务落实；  监督及指导下属员工的会议服务、专项服务和上市大厅、典藏博览、业户室内专项服务工作过程，及时处理业户及员工反映的问题；  定期组织专项服务助理进行业户回访，对业户所反映的问题及时汇报，确保业户的专项服务需求和意见得到及时处理；针对业户的反馈组织研讨，改进服务模式，以创新的服务理念满足业户的合理要求，不断提升业户满意度；

 每周、月向对广场会议服务、专项服务和上市大厅、典藏博览服务等情况进行统计分析，并向经理、副经理递交服务报告，遇重大事件及时前往现场了解情况，妥善处理的同时向上级请示和汇报；

 根据社区文化活动工作计划，定期策划、组织、实施形式多样的业户联谊活动；增进业户与物业公司及业户与业户之间互动了解；  根据工作计划，提前准备节日装饰方案拟定，供应商选定等工作，确保节日装饰节俭、适当、按时完成和撤除；

 负责与其它业务主管的沟通，协调完成业户需要的各种专项服务工作；  参与专项服务相关供应商招投标选聘、合同谈判等工作；

 负责审核专项服务涉及供应商服务方案、工作计划初审，与上级及其他对应主管/副主管沟通，确定合理最佳方案；

 负责专项服务外包供应合同工作质量考核、费用结算、呈报等；  每日抽查巡视下属工作，掌握当班员工的工作状态和客户服务情况；  组织部门内员工的专业培训；对下属员工工作表现及业务技能进行考核，向上级提出员工晋升、调薪的建议；

 每周对未完成之工作项目进行统计分析，不断总结经验并改善；  按时完成上级所安排的其它工作任务。

8.0专项服务副主管岗位职责 8.1 架构关系

直接上级：专项服务主管

直接下级：会议服务助理、专项服务助理、（上市大厅、典藏博览）服

务助理

8.2具体工作职责

 具体负责具体落实并带领服务助理完成各类专项服务工作任务；  监督及指导服务助理的在会议服务、上市大厅、典藏博览等专项服务工作过程，及时处理现场需沟通协调的问题或异常情况；

 负责每周、每月对各类专项服务情况进行统计分析，并向主管递交工作报告；

 根据业户的专项服务需求，对现行的专项服务标准、服务流程、管理规范等提出修订完善建议，经上级同意后予以实施，并反馈实施结果；  定期组织服务助理进行业户回访，对业户所反映的问题及时汇报，确保业户的专项服务需求和意见得到及时处理，并及时向业户的反馈实施情况，不断提升业户满意度；

 根据业户活动计划及方案，具体负责组织实施业户活动；  跟进落实广场节日装饰方案；

 对专项服务涉及的外包供应商工作情况进行考核评审，发现问题及时纠正的同时与相应主管/副主管沟通，提出处理建议；

 参与专项服务相关供应商招投标选聘、合同谈判、质量验收等；  负责专项服务外包供应合同费用结算、费用呈报等；  负责与其它业务主管之间的沟通，协调完成业户需要的各类专项服务工作；

 每日抽查巡视下属工作，掌握当班员工的工作状态和专项服务落实情况；

 完成上级所安排的其它工作任务。

9.0客户服务部文员岗位职责 9.1 架构关系

直接上级：客户服务经理/副经理

直接下级：无 9.2具体工作职责

 负责本部门各业务块文件、图纸、资料的归档管理工作；  负责本部门员工每月排班、考勤的统计汇总、上报工作；  负责草拟、打印部门相关的文件，整理会议纪要及培训记录；  负责配合行政人事部办理本部门员工入离职手续；

 负责本部门使用的物资登记和领用手续办理；每月按时上报物料消耗分析报表；

 负责本部门物资、文具申购/领用、电脑及办公设备日常维护管理；  负责本部门的钥匙管理，借取人填写《钥匙借用登记表》，并负责跟进钥匙归还注销；

 每天上班、下班负责开关部门办公室区域所有照明、空调、公用设备（如复印机、传真机、打印机、饮水机等）电脑，并对复印、打印等综合设备用量统计等工作；

 负责本部门日常业务费用报销、办公用品采购呈报；  负责内、外部的文件资料的移交、传阅、收发、归档工作；  做好本部门报刊、书籍、资料的征订、借阅等管理工作；  协助本部门经理收集相关管理数据，编制报告和工作计划等；  统一管理部门质量管理文件和相关记录；  完成上级领导安排的其它工作任务。

10.0清洁监管员岗位职责 10.1 架构关系

直接上级：环境主管/副主管

直接下级：无 10.2具体工作职责

 负责深交所广场范围内清洁全面检查巡视，发现问题及时跟进处理；  监督检查清洁、消杀等外包单位作业人员仪容仪表及作业标准、规范、流程及服务质量，发现不合格或违反规定的行为、现象及时纠正并向上级提出处理建议；

 根据上级批准的清洁、消杀工作计划，监督外包供应商落实情况；  协调清洁、绿化、消杀作业所需的配合，对职权范围内不能解决的问题上报，请求上级或其它人员支持；

 每天不间断地对物业范围内公共区域（包括但不限于楼层过道、消防楼梯、前室、卫生间、大堂、电梯轿厢、广场、地下室等），特殊区域（包括但不限于展览厅、活动大厅、会所、空置楼层及单元）的保洁质量进行检查，发现问题及时处理并记录；

 负责清洁易耗品的申购、验收、入库、领用、统计等，定时向上级提交使用量统计表；  每月对清洁、消杀、幕墙清洗等外包供应商的服务质量和效果进行考评，并向上级报告有关不正常状况和当月服务总体情况；  参加部门组织的外包供应商工作例会；

 负责清洁、消杀外包方员工出勤、工作量核定、服务费用核算及申报；  参与清洁、消杀外包服务供应商考察及合同评审，提供相关建议；  负责配合楼层管家、专项服务助理等岗位，完成如业户入驻、搬离、举办庆典、活动等相关的配合工作；  完成上级领导安排的其它工作任务。

11.0绿化监管员岗位职责 11.1 架构关系

直接上级：环境主管/副主管

直接下级：无 11.2 具体工作职责

 负责深交所广场范围内所有绿化巡查，发现问题及时处理；

 监督检查绿化外包作业人员仪容仪表及作业标准、规范、流程及服务质量，发现不合格或违反规定的行为、现象及时纠正并处理；  根据上级批准的绿化工作计划，监督绿化供应商落实完成情况；  协调绿化服务所需的配合，对职权范围内不能协调解决的问题及时上报，请求上级或其它人员支持；

 每天定时对广场范围内（外围绿化带、大堂绿植、室内公共区域绿化景观、露天平台绿化、洗手间、会议室、办公区绿植等）进行巡视，发现问题及时跟进处理并记录；

 负责绿化养护、更新工作申报、验收、费用结算等工作；  定期对绿化服务供应商的服务质量进行考评，并向上级提出对不符合要求项的处理建议；

 参加绿化外包供应商工作例会；

 负责对绿化外包供应商驻场人员出勤监督、考勤汇总、合理工作量核定、服务费用核算及申报；

 参与绿化外包服务招标及供应商考察，对供应商、合同评审等提供建议；  根据业户活动和会议需求，负责及时准确下达插花、租摆等绿化服务定单；并负责收货、验货、费用核算上报；  完成上级领导安排的其它工作。

12.0物业管理员（巡楼）岗位职责

12.1 架构关系

直接上级：环境主管/副主管

直接下级：无 12.2 具体工作职责

 每天不间断对广场公共区域全面巡查，主要负责检查设施设备是否完好，运行正常，发现任何不合格项按照相关程序报告相关岗位人员进行报修，并做好记录；

 巡查二次装修、施工现场，发现违规施工或安全隐患，及时纠正并记录；  巡视各区域导示、指引、标牌是否妥当，对制作、安装等负责具体跟进和管控；

 跟进各项施工、作业现场安全保护措施落实、工程进度等管理事项；  对空置楼层及单元进行检查，发现问题及时上报处理，保证空置单元处于良好状态；  参与本部门相关的工程和服务项目的质量验收，并提出建议；  发生突发事件时，立即前往现场核实，妥善处理的同时记录情况，及时向上级汇报；

 根据上级要求对相关物品、设施设备等进行数据统计并上报；  协助其他岗位人员完成各项工作任务；  完成上级领导安排的其它工作任务。

13.0客服员岗位职责

13.1 架构关系

直接上级：客服主管/副主管

直接下级：无 13.2 具体工作职责

13.2.1（2、3楼客服中心前台）客服员工作职责

 负责接待来访业户，接听服务热线电话，受理业户电话报修、投诉与咨询，并将相关信息记录在《值班日志》上；  接受电话报修服务，填写《维修工作单》，及时分送相关岗位或工程维修部跟进处理；

 接收业户、外来函件，并进行登记和分发，签发上报上级跟进处理；

 负责当值岗位范围内的环境、设施的巡查，发现问题及时处理；  协助其它岗位同事完成部门相关工作计划；

 每天上班、下班负责开关客服中心办公区域内所有照明、空调、办公设备电脑；  完成上级领导交办的其它工作任务。13.2.2（1、2、33楼大堂）客服员工作职责

 按照规定班次、当值时间到指定岗位当值，全权负责当值岗位范围内一切事务；当发生异常或需要其它岗位同事协助处理的事情及时通报；

 负责每天早、中、晚上、下班高峰期在大堂适当位置履行晨迎晚送及呼梯服务；

 为业户提供问讯、咨询、指引服务及以力所能及协助；  按照相关程序为业户提供各项公共服务（雨伞、行李车、小型维修工具借用、委托代办事项等）；

 负责访客身份查验，办理来访登记手续，发放《访客出入证》；  接受业户的投诉、建议、报修等信息，及时上报相关负责人跟进处理并做好投诉/报修/报事记录；

 负责当值岗位范围内（广场、大堂、电梯厅、电梯轿厢、服务台）的清洁、绿化、消杀、设备设施巡查，发现问题及时联系相关负责人或上级跟进处理；

 发现服务区域有违规（吸烟、抄写、拍照、摄像、破坏）或不雅行为（坐、卧、喧哗等），应立即上前劝阻或向上级确认；如有需要及时通知楼宇安防岗位协助处理，并向上级报告；  发现当值范围内设施设备出现异常立即上报，设立警戒区及警示牌，随时跟进维修处理进展，及时撤除并恢复现场；  根据天气变化，按照相关程序及时通知物业管理员、清洁监管员等岗位安排铺设大堂、电梯轿厢防滑地毯，摆放雨伞袋机、防滑警示牌等设施；  及时与上级确认并更新大堂等公共区域的提示、公告内容（含广告牌、公示板、LED显示屏等）；

 负责业户平邮信件、报刊的代签收，并做好相应记录，及时交由楼层管家负责送达至业户单元；  完成上级领导安排的其它工作任务。

14.0楼层管家岗位职责

14.1 架构关系

直接上级：客服主管/副主管

直接下级：无 14.2 具体工作职责

 按照租赁部门通知，与租户联系确认收楼日期、时间等，并按相应流程办理租户收楼手续；

 与租户或其委托的装修公司接洽装修事宜，接收租户二次装修相关图纸资料等，并及时提交上级审核同意后，提交工程部进行审图，并跟进审图意见予租户及装修公司签收；

 按照装修管理程序给予办理二次装修进场、现场保护、装修许可证签发等手续；

 对装修现场进行巡查，监督检查装修施工项目及现场安全、清洁等，发现问题及时纠正并上报，做好书面记录；

 跟进业户单元二次装修竣工验收及消防验收，跟进整改项目落实及装修押金退还手续办理等；

 负责业户搬迁入驻相关配合工作的安排及落实；  负责收集业户相关信息资料，建立健全业户档案，并负责严格管理和及时更新业户资料；

 负责就物业管理服务相关事项与业户代表或相关授权人联系与沟通，收集业户对物业管理服务的需求及建议；

 接待业户来访，处理业户的需求和投诉，跟进回访并及时上报上级；  负责业户来函接收、回复函起草、报审后发送及归集管理；

 对所管辖区域楼层的公共区域（含空置单元）的设施设备、环境卫生、绿化、消杀等进行监督检查，并回访了解业户的满意程度，定期进行业户满意调查统计分析，发现异常情况及时上报上级并反馈至相关部门/岗位跟进处理；

 负责物业管理费和水电费、物业租金等相关费用的收缴工作；  负责业户平信、报刊等及时派送；

 按照社区文化计划及方案，负责活动的具体实施；  负责区域楼层相关钥匙保管、借用和领用登记管理；

 当深交所广场内发生突发事件时，负责联系业户紧急联系人到场配合处理；

 完成上级领导交办的其它工作任务。

15.0服务助理（上市大厅、典藏、博览）岗位职责

15.1 架构关系

直接上级：专项服务主管/副主管

直接下级：无 15.2 具体工作职责  主要负责上市大厅、典藏、博览区域举办各类庆典活动现场接待、礼仪服务；

 按照活动安排通知提前布置场地，准备并调试各项服务设施；  随时检查当值区域的环境、设施设备，发现问题及时通知相关岗位或人员到场处理，并及时上报和做好记录；

 当班过程中负责当值区域的物品看管职责，上、下班时应严格履行交接班手续；

 当值区域举办庆典活动、接待人员参观等，均应有提前正式通知，各岗位严格按照程序提供相应的参观人员身份确认、指引、礼仪接待服务；发现任何异常情况及时上报上级确认后妥善处理；

 庆典、接待、活动结束后，协助相关部门岗位对场地、座位、灯光、地毯、音响等恢复；

 对每次举办的活动程序、接待人数、服务项目等情况做详细记录，定期汇总上报主管/副主管；

 配合其他岗位人员完成其它工作任务；  完成上级领导交办的其它工作任务。

16.0服务助理（会议）岗位职责

16.1 架构关系

直接上级：专项服务主管/副主管

直接下级：无 16.2 具体工作职责

 按照会议管理规定和服务流程及标准，具体负责为业户提供会议服务；  按照会议安排通知与会议联络人对接，负责提前做好会议室布置及安排（坐位、台花、电脑、投影仪、话筒、笔、纸、白板、白板笔、白板刷等等）；

 会议开始前到达指定的会议室门口迎接与会人员到场；  按会议通知要求，为与会人员提供引领、接待、礼宾等服务；  与会人员入座后即按相关标准给予上茶/饮品/果盘/点心等，会议进行过程中按程序提供续茶及茶歇服务；

 会议结束后，负责将会议室所有设施归位，关闭相关会议设备，对相关设施设备进行清点并放回指定位置；

 填写会议服务记录表，记录会议相关信息，定期汇总上报主管/副主管；  定期巡查会议室环境、设备设施，发现问题及时上报或通知相关岗位人员到场处理，并及时跟进处理进度及结果；  配合其他岗位人员完成其它工作任务；  完成上级领导交办的其它工作任务。

17.0专项服务助理岗位职责

17.1 架构关系

直接上级：专项服务主管/副主管

直接下级：无 17.2 具体工作职责

 定期巡视所负责的楼层区域，发现问题按相关程序及时报修或报告，并做好记录；

 参与拟定管理区域清洁、绿化、消杀、户内维修作业计划和方案；  就专项服务计划安排与楼层管家进行沟通，与业户负责人确定合适的实施时间及所需的配合等；

 对管理区域内所有清洁、绿化、消杀、户内维修等专项服务工作进程、完成质量负全面责任；

 对外包专项服务项目进行验收及考评，对不达标的服务项目提出整改意见并跟进落实；

 负责专项服务项目所需的物品申购、验收货物、数量/工程、费用核算并上报审核；

6.财务部经理岗位职责 篇六

（1）在总经理的领导下，负责组织领导财务工作及物资管理工作。

（2）认真贯彻执行财经政策，财务制度及有关规定。（3）组织制定并贯彻执行酒店内部各项财务会计制度，并根据实际情况不断修订和完善。

（4）编制各项财务计划及经营部门的目标考核方案、工资考核方案等，并组织实施监督考核。

（5）组织好日常的会计核算及人员调配。

（6）加强物资管理，严格库房管理制度，保障经营需要。（7）加强应收帐款的催收工作，加强资金回笼。及时掌握各挂账单位的经营状况、信用程度。月末及时向领导上报挂账情况一览表。

（8）会同有关部门组织全店财产物资及货币资金的清查盘点工作。

（9）审核财务会计资料，保证真实可靠。

（10）月末及时核算出经营情况，编制报表。认真向领导报告财务状况与经营成果，并提出改进经营管理的建议。

（11）认真检查部门各岗位责任投师的贯彻落实情况，严格执行奖惩条例。

（12）严格控制好非经营项目的开支，节能降耗，提高企业效益。

（13）抓好二级核算工作，并及时对账跟上监督检查。（14）抓好本部门人员的培训，提高财会人员的素质和业务水平。企业收入往来账

（1）认真贯彻执行会计制度，遵守财经纪律。

（2）根据每天审核无误的收入日报表编制企业收入凭证，经总账会计审核后，据以登记企业收入明细账。

（3）按月提供各部门指标完成情况，以便进行考核。（4）负责应收账款、应付账款的明细核算，根据凭证认真登记明细账，月末与总账核对。应付账款与各供货商及时核对，应收账款、每月付出、挂账单位一览表与清欠员所持账单以及应收各分户余额核对，做到账账相符、账表相符、账实相符。

（5）每月就往来情况及时向酒店领导报表。（6）清欠员清回资金及时结账。材料核算员岗位职责

（1）认真贯彻执行账经纪律和会计制度。

（2）负责固定资产、明细核算、分类登记明细账。对购置调入调出内部转移的固定资产及时登账，并定期进行核对。

（3）负责低值易耗品、物料用品、食品原材料、维修材料的明细核算工作，分类登记明细账。

（4）对仓库的核算工作进行业务指导，监督仓库物资收发领退制度的执行。

（5）每月25日进行结算与仓库记账员对账。

（6）每月对仓库进行盘点，认真检查库存情况，如：有无霉烂变质、积压呆滞存货，对盘盈、盘亏有问题存货及时上报处。

（7）分析仓库物资储备情况并提出降低存减少资金占用的措施和建议。

成本费用核算员岗位职责（1）严格执行国家规定的成本开支范围和费用开支标准。（2）加强成本核算和管理，深入实际帮助餐饮部开展餐饮成本经济核算，降低原材料消耗，提高经济效益。

（3）正确归集、合理分配成本和费用计算符合规定要求，保证成本费用计算真实准确。

（4）对各种饮料单、请购单认真审核，保证核算准确及时。（5）认真登记费用，成本明细账与总账及时核对，严格按记账规则记账、结账和对账。

（6）每周对餐饮食品毛利进行盘点考核，周日上报领导。出纳员岗位职责

（1）认真贯彻执行国家各项财经制度与政策，严格遵守财经纪律，熟悉酒店各有关财务规定。

（2）货款和报销必须符合财务规定，各种单据手续完备并符合规定。

（3）遵守有关财务规定和付款程序，合理安排付款资金，做到准确无误。

（4）认真审核发票，在确认签字手续完备后才能付款。（5）做好支票的保管登记和发放，严格按付款程序执行。（6）及时编制凭证，登记现金银行帐，现金帐月清月结，每月核对，每月与银行对帐单进行核对，做出未达帐项调节表，并查明原因及时上报经理。

（7）对采购人员预支货款，必须持有请购单及领导签字的批条后方可付款，并及时催其报帐。

（8）每月编制现金收付情况上报酒店领导。仓库记帐员岗位职责（1）对入库的商品、数量、单价进行认真审核，特别是单价是否真实、合理，并据正确的入库单登记入帐。

（2）认真审核领料单所填部门负责人、制单人，领货人是否有效，然后填写类别和单价余额并据以登记入帐。

（3）对发生业务要及时准确的记帐，掌握各种物资和库存量，并协助保管员做好物资请购计划。

（4）按月与财务部记帐员对帐，做到帐物相符。

（5）协助仓库保管员做好月终盘点工作并做到准确无误。仓库保管员岗位职责

（1）对入库物资认真检查实际数量、质量、生产日期，把好质量关，对过期产品、质量低劣的物品、食品应予拒收。

（2）根据库存储备量和各部门日常用量及时填写请购单，并报请有关领导批准签字后送交采购部进行采购。

（3）必须熟悉物资的有关储备常识，经常检查货物。（4）发货时要审核领料单有关人员签字是否齐全，并根据所列数量发货。对非经营用品领用必须严格控制，必须由财务部开条董事长签字后方可发货。

（5）把入库食品、物品及时入库，入库必须有入库单并按规定由有关人员签字齐全后方可入库，否则拒绝入库。

（6）严格执行各项财务制度，把好入库出库关。

（7）随时检查物品是否适合存放要求，发现问题及时调整，以防变质失效。

（8）仓库保管必须牢记各种物品、食品类别和存放位置，熟悉单位以便查找及核对。

（9）不得以权谋私，未经批准擅自出借物品、食品。（10）对库存产品数量、规格、产地、价格等情况做好保密工作，未经部门经理同意，任何人不得进库查看，也不得对外泄漏。

（11）新旧食品不可混放，按“先入行出”的原则发放物品、食品，通知餐饮部或有关部门以便尽快用掉。

（12）各仓库保管员对所管物品食品要做到十天一小盘，每月一大盘，月末盘点时必须进行全部项止的盘点，并检查食品、物品是否过期、失效，盘点要遵循及时、准确、快速的原则。

（13）仓库各保管员既要分工明确，又要搞好相互配合，共同做好仓库保管工作。

（14）月末同记帐员进行对帐，发现盘盈盘亏立即上报。收银员领班岗位职责

（1）以身作则，严格执行各项规章制度，在工作中起到表率作用。

（2）负责制定所属人员岗位职责和各项规章制度。

（3）编制工作计划，督促检查所属员工的工作和仪容、仪表及劳动纪律的执行情况。

（4）对各收银岗位工作进行业务指导和监督。（5）正确处理客人投诉并向经理汇报。

（6）定期、不定期检查各岗位现金、票证的交收和备用金的使用情况，防止出现管理漏洞。

（7）督促和检查所属员工爱护和正确使用各种办公设备，保证其正常运转。

（8）审核审计人员完成的工作事项，确保各项营业报表的正确性，对出现的问题采取相应措施妥善处理。

（9）制定培训计划，组织所属员工进行业务学习，提高业务技能。

审计岗位职责

（1）严格执行财务政策及酒店财务制度，按工作程序完成审计工作。

（2）负责酒店所有营业收入的审核工作，并逐一班次审批，写出审计报告，就其中的问题向主管汇报，并作出分析，分头落产，尽快解决。

（3）负责完成财务数据的整理，确定当日收入，做出各种报表，经主管审核后报送财务部经理批准后分送总经理、副总。

（4）将完成的各种报表记录等资料档案装订保管，定期进行整理，使之安全完整，便于查阅。

（5）登记发放帐单、收据、发票以及有关的报表、物品和文具等，保证在合理、合法的范围内有效使用。

（6）完成主管交办的其他工作，对主管负责。收银员岗位职责

（1）接受上岗前的业务技能培训，熟练掌握各种结算方式，为客人提供主动热情准确无误的结算服务。

（2）准确完成收款报表及现金报表，清点整理帐单工作，接受审计、出纳提出的帐务要求。

（3）认真填写交接记录，严密工作程序，责任落实到位，无推诿现象。

关于采购工作的有关规定

为进一步促进经营工作，避免仓库积压，盘活资金，努力降低采购成本，提高采购工作质量和效率，特制定本规定：

（1）中心仓库每月盘点一次，核清库存情况。（2）酒店内冷库归中心仓库管理，每次出入库由中心仓库出具手续。

（3）厨房使用的干货调料由中心仓库负责汇总请购。直拨商品由各部门办理好请购手续直接报采购部门采购。

（4）各部门周计划必须做到本周够用，于周六前将请购单由中心库审核汇总后报采购部，每周六会同使用部门、验收部门等有关人员对请购物品进行定价、定采购方向。

（5）客房一次性用品要按月采购，提前一个月将下月请购计划办理好手续报采购部门采购。

（6）各类请购单必须由经办人、部门经理、分管副总及总经理签字后方为有效。有购单一式四份报采购部，并注明规格、原进价。

（7）餐饮部门举办各类促销活动所需物品要提前上报采购计划，由采购部统一采购。

（8）采购物品必须于本周采购完毕，如因漏购、漏报请注明原因，列入下一周采购计划。

（9）各部门、各类请购物品（除蔬菜、肉类及鲜活食品直拨外），全部经验收入中心仓库。

（10）厨房每天蔬菜、肉类、鲜活食品的请购单经行政总厨审核后交二级库保管员汇总报采购部门。

（11）采购部门所采购物品经财务分管人员及仓库管理员验收后入库，各类鲜活食品需经使用部门、财务分管人员及仓库管理员验收后办理直拨手续。

（12）各类物品在采购使用过程中要本着质量相同，价格最低为标准。使用部门（特别是厨师长）和仓库管理员每周到市场考察价格不少于三次。财务部验收人员每天到市场对各类物品考察市场价格。

（13）配送中心进货按计划报请购单统一购进，在财务部分管人员管理下作好酒店、一中餐动手术的配送和门市销售工作。

（14）财务部根据请购单用款和赊销计划向采购员借款并督促及时报帐。

（15）财务部门付款必须本着同一客户日期早的单子先于日期晚的付款。凡无计划采购的，采购部门有权拒绝，财务部门不予付款。

（16）凡需派车外出采购的必须于前一天到总办办理出车手续，作好准备工作，于第二天准时出发（特殊情况除外，如动力机械故障等原因）。

（17）财务部定期对采购部门进行同期评估，并制定相应的奖罚机制。

酒店用品出入库手续

中心仓库保管员要科学合理的控制中心仓库的库存量。（1）中心仓库需储备食品、物品、维修材料时，事先应做好请购，经总经理签字，然后汇总请购单，一式五份，经审核签字后，交董事长总经理各一份，仓库留存一份，财务办公室一份。

（2）各部门请购原材料时由总经理签字后报中心仓库，汇总一式四份，经董事长签字后，交董事长一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活商品的采购，由餐饮部于前一天报请购计划，会同采购员同时采购、验收。

（3）没有采购计划或未经董事长批准的物品、食品、维修材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要上各部门经理签字。

（4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。（5）对维修材料各维修人员持领用单，经动力部经理签字一中心仓库领货，维修人员维修完毕及时打出维修单一式三份，维修部门的负责人签上字后留存一份，动力部一份，交中心仓库记帐员一份，汇同领用单一起报财务办公室。

关于申请原材料的规定

为保证酒店的正常运营，衔接好部门之间原材料的申购计划，明确责任，对部门所用的原材料的申购特做如下规定：

（1）对申购单的清购量，各部门单独做采购经部门经理、总经平签字后报请董事会研究审批。

（2）对厨房的鲜活食品，由厨师长负责每天打申购，直接报采购部，由采购部发送到中心仓库，采购员各一份。

（3）客房部的一次性直拨物品、更换布草，根据实际情况提前做出申购计划，经部门经理签字后报中心仓库，由中心仓库报采购部，采购部汇总后分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。

（4）对会议、婚宴等大型接待计划，待总办下达接待计划后，对所需用品、食品，经营部门应及时做出计划报中心仓库，经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。

（5）各部门对下一周所用的食品、物品，要做好申购计划，经部门经理、分管副总签字后，每周五上报中心仓库。

（6）中心仓库根据库存情况，结合各部门上报的申购计划，每周六做出下周进货计划，一并上交采购部汇总，交总经理签字后，分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。

（7）采购部门根据汇总的申购计划，及时准备货源，确保酒店正常经营，严禁无计划采购。酒店内部三方对帐规定

为了便于酒店管理、会计核算、财务监督，杜绝“跑冒滴漏”现象，节约酒店费用开支，建立三方对帐互相监督机制。每天业务终了，必须按规定的时间对帐，不得有误。

（1）各部门对帐单的使用情况要实行谁使用、谁领取、谁保管、谁负责的原则。各种帐单统一领取保管，收银员使用时到二级核算员处领取同，并注明帐单号，如在使用时出现填错、作废时，写明原因，并上交二级核算员。每月26日，二级核算员将帐单使用情况汇总上报财务部。

（2）零点餐厅客人用餐时，由服务员开出菜单一式四份，交收银员盖章后，留存一份，送厨房两份，服务员留一份。每次用餐结束后，一楼领班、厨房分别汇总情况与财务部审计员对帐。

（3）二楼宴会由厨房开出菜单，一式四份，交收银员盖章后留存一份，交服一份，返回厨房两份，厨房根据开出的菜单汇总情况，服务员手中菜单由餐厅领班汇总情况，待每次用餐结束后，及时与财务部审计员对帐。

（4）客房酒吧住店客人消费时，由楼层服务员报收银员或接待员，开出食品单后，由客人签字认可，并由收银员签字后方可到二级库领取食品。食品单注明时间，每天由二级核算员从头一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所销售的食品汇总（汇总进、销价），第二天的上午8：00与财务部审计员对帐。

（5）

一、二楼吧台的销售酒水、烟时，由酒水员开单、服务员核对后，由收银员收取，每班结束后，酒水员做出酒水报表，第二天上午9：00与财务部审计员对帐。

（6）扎啤生产线每天对扎啤的销售量、赠送数量做出汇总，次日上午9：00与财务部审计员对帐。

（7）在使用扎啤票时，酒水员分别做好客人用票消费和客人用票买扎啤的登记，每餐汇总情况后交财务部审计员，收银员所收扎啤票，要由酒水员签字，否则无效。

（8）餐饮部发放的就餐免费券，酒水员要作表登记，每餐汇总情况交财务部审计员，发放的就餐免费券，收银员、酒水员、服务员要同时签字，同时客人在发放表上签字，严禁服务员代领。

（9）客房部前台领的早餐免费券，送交客人时应由客人签字，前台每天做好汇总，第二天上午8：00交财务部审计员。本店员工不得使用早餐免费券。

（10）客房部二级核算员每天汇总住客间数（钟点房、半价房、优惠房），报财务部审计员与前台住房间数核对。

采购员岗位职责

（1）服从采购部经理的管理，遵守店规店纪，积极主动的完成经理交办的各项采购任务。

（2）深入细致地进行市场调查，掌握市场供应的第一手资料，根据需要和市场行情制定当天和近期的采购计划。

（3）熟悉业务，了解各类物资原料的名称、特性、规格、品质、产地价格和本酒店各部门用料标准的消耗定额。

（4）根据接待任务与经营部门保持密切联系，准确掌握生产第一线的实际需求量，积极组织货源，保证适时、适量、适价完成采购任务。

（5）严格执行食品、卫生法规的安全制度，在运输中，人不离货，各类物资轻装轻卸，防止失盗、破损和物资损坏。

（6）严格遵守财务纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业首先，不以职务之便假公济私、营私舞弊和贪污受贿。

（7）采购商品要严格验收，做到票物相符，各类物资办理入库和直拨手续时，必须凭发票与有关人员当面点清认真计量，如实填写材料入库单和物资直拨单，并经验收人签字认证后方能有效。

酒店用品出入库用续

中心仓库报关员要科学合理的控制中心仓库的库存量。（1）中心仓库需储备食品、物品、维修材料时，事先应做好请购，汇总请购单一式五份，经总经理审核签字后，留董事长总经理各一份，仓库保管一份（禁止无计划采购，请而不领，日后事宜纠绯等现象），财务办公室一份（为合理运用资金，按计划付款）。

（2）各部门请购原材料时报中心仓库，保管员本着库中原材料能利用的原则，汇总请购单一式五份，经总经理签字后，交董事长总经理各一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活物品的采购，由餐饮部于前一天报请购计划，会同采购员同时采购、验收。

（3）没有采购计划或未经董事长批准的物品、食品、维修材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要由各部门经理签字。

（4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。（5）对维修材料各部门谁维修谁领用，谁负责谁签字。关于领用经营性用品、非经营性用品的规定

各使用部门在领用食品、物品等 经营性用品时，首先打出请领单，由部门经理、分管副总行政总厨签字后，到中心仓库办理领货手续。

对维修材料各维修人员持动力部经理签字后的领用单，到中心仓库领货，维修人员维修完毕及时打出维修单（维修单应注明维修人员、时间、地点、所用材料的名称、数量）一式两份，经报修部门经理、分管副总签字后，动力部留存一份，交中心仓库记帐员一份。

在领用办公用品等非经营性用品时，首先打出请领单，在由部门经理、分管副总签字后，到财务部办理办公用品领用审批单，经董事长签字后，到中心仓库或商场领用。

财务制度补充规定（1）材料出入库

对一切材料入库必须由使用部门负责人和保管员共同验收方可办理入库手续，以确保材料质量合格、价格合理，若入库材料出现问题由验收人共同承担责任。

一切材料出库必须凭领用单发货，经营性用品领用单由部门负责人和二级核算员签字生效，非经营性用品领用单由董事长及领货人签字生效。由于手续不健全发货出现问题由保管员负责。

各实物负责人对其所保管的所有存货必须认真负责，妥善保管。由于保管不善造成材料过期、霉变、毁损、短少等现象，一切损失由保管员负责，按其损失金额从保证金中扣除。

（2）收银制度

收银人员必须严格按操作规程办理结帐业务，对各种帐单进行严格审核，确认无误后入帐。

前台收银员办理入住手续必须收足押金，少收或不收押金出现客人欠帐逃帐现象损失由收银员承担。

对退房挂帐业务，由开始办理入住手续的收银人员持单到审计员处登记签名，以示负责，每漏登一笔，罚款拾元。每周末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周末结帐者，扣收银人员工资补偿。收银人员必须认真办理交接收续，包括现金、帐务、催交押金情况等，以便分清责任，由于交接不清造成损失由交接双方共同承担。

餐厅收银员对未入帐业务、欠票业务，业务终了必须持单到审计员处进行登记，便于进行对帐，每漏登一笔罚款拾元。每财末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周未结帐者，扣收银人员工资予以补偿。

以上规定自2004年3月25日起执行。关于客房房价的补充规定

为适应市场竞争的需求，经酒店研究决定，客房房价统一规定如下： 1、5楼、6楼客房协议价150元/间（含早餐），非协议价180元/间（含早餐）、160元/间（不含早餐），半价房120元/间、3小时内80元/间，6小时内100元/间。2、4楼、7楼、8楼特价房100元，客房2011年新签约单位的协议价为100元/间（不含早餐），2011年以前签约单位的协议价为120元/间（不含早餐），非协议价为135元/间（含早餐）、130元/间（不含早餐）。

以上房间的协议价只允许有签约的单位有效签字人签字后可享受，如是协议单位的客人，先由客房部经理或当值经理签字后，方可准许客人享受优惠价格。经办人不得私自决定给予客人任何优惠，否则经济损失自行承担。

此项规定自2011年5月16日起执行，望客房部做好前后台的协调工作以及营销、接待工作，财务部做好监督、检查工作，确保我们工作不出现任何的纰漏。关于酒店支付的补充规定

为进一步加强员工责任心，严格财务管理制度，结合实际工作，现将酒店支付的签字、传递手续补充规定如下：

1、对自用房的入住，前台人员接到陶总通知后方可视为酒店支付，同时做好入住、离店时间的登记工作，并及时通知楼层服务员。每班业务终了，收银员做好各项工作交接的同时，统计好离店的自用房由陶总签字后，连同款项、帐表及时上交财务部（联社自用房除外），如有特殊情况最晚不能超过次班。如收银员未接到通知，私自开房（或娱乐场所），部门经理与经办人处以2倍的罚款。

对酒店支付的客房食品，二级核算员应当日由陶总签字认可后，统计好食品销售报表上交财务部。

2、对酒店支付的餐单，收银员接到陶总通知后，及时通知餐厅及酒水员做好相应的工作，每班业务终了收银员、酒水员将酒店支付的帐单及酒水单、菜单（由部门经理签字、登记好哪里客人、房间号）由陶总签字后上交财务部。

以上规定望各收银员、酒水员、二级核算员等认真履行自己岗位职责的同时，严格执行好财务规章制度，不得压单、瞒报、不报等现象，应及时有效的做好自己的本职工作。（本补充规定即日起执行）。

7.房务部经理岗位职责 篇七

全权负责房务部运行与管理，负责计划、组织、指挥及控制所有客房事宜，督导下属管理人员的日常工作，确保为住店客人提供热情、周到、舒适、方便、卫生、快捷、安全的优质服务。其主要职责及工作内容如下：

1、监督、指导、协调全部客房活动，为住客提供具有规范化、程序化、制度化的优质服务。

2、监督客房销售控制工作，保证客房最大出租率。

3、负责客房的清洁、维修、保养。

4、保证客房和公共区域达到卫生标准，确保服务优质、设备完好。

5、管理好客房消耗品，制定客房预算，控制客房支出，并做好客房成本核算与成本控制等工作。

6、提出客房、PA等各部位各类物品的预算。

7、制定人员编制、员工培训计划，合理分配及调配人力。

8、检查员工的礼节礼貌、仪容仪表、劳动态度和工作效率。

9、督促营销前厅部做好协调，控制好房态，提高客房利用率和对客的服务质量。

10、与工程部做好协调，做好客房设施设备的维修、保养和管理工作。

11、检查楼层的消防、安全工作，并与保安部紧密协作，确保客人的人身及财产安全。

12、拟定、上报部门工作计划，季度工作安排。

13、建立部门工作的完整档案体系。

14、任免、培训、考核、奖惩部门员工。

15、按时参加酒店例会，传达落实会议决议、决定，及时向总经理和酒店例会汇报。主持部门例会，每月部门业务会议。

16、处理投诉，发展同住客人的友好关系。

17、检查贵宾客房，使之达到酒店要求的标准。

8.法务部经理岗位职责 篇八

（一）负责公司所有合同、协议的法律审核，并提出审核意见；负责起草、修改公司重要合同、协议、函件；为公司重要商务合同的讨论和谈判，提供法律支持；负责公司常用合同模板的制定和修订；

（二）负责公司规章制度和重大决策的法律审核；并提出法律审核意见；

（三）负责公司对外与经济合同相关的授权委托书模板的制定；起草并审核授权委托书；负责授权委托书的签发管理；

（四）负责公司业务类印章刻制申请的审批，对印章领用进行登记和备案；制定业务印章使用的相关制度及管理办法；

（五）负责公司法律纠纷案件管理工作；受法定代表人的委托，参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动，协助公司有关部门或委托律师处理与公司有关的诉讼和非诉讼法律事务；

（六）配合、协助各业务部门对应收账款进行催收，为债权催收提供法律服务；

（七）负责建立和完善公司法务管理制度；建立公司内部风险控制体系，制定内部风险管控制度及监控流程；

（八）负责与司法部门和律师事务所的联系；负责公司外聘律师的选择、推荐、联络及相关协助工作，并对其工作进行监督和评价；

（九）负责公司普法宣传和培训工作；

（十）按照*《法律****考核表》的工作内容，组织、开展本公司各项法律风险管理工作；