工作服发放流程图

2024-08-16

工作服发放流程图（共11篇）

1.工作服发放流程图篇一

梅里斯区救灾资金发放流程

1、灾情发生后，乡镇政府要向区政府提交灾情报告，同时每日要报灾情，有要灾情变化表。存档的为灾情报告和灾情变化表。区政府要向上级提交提交灾情报告，同时每日要报灾情，有要灾情变化表。存档的为灾情报告和灾情变化表。

2、乡镇和各村要根据本村受灾情况进行核查，确定转移人口、倒损房情况，并召开村民代表大会同意后，公示3-7天。

2、乡镇召开会议：乡镇研究抗灾、救灾工作及本乡镇需要救灾资金额度、救灾人口、救灾范围。形成记录存档。

3、乡镇救灾资金申请：根据乡镇党委会或政府会议研究决定申情救灾资金。题目：XXX乡镇关于生活补助的资金申请。

4、区民政府根据各乡镇的报告和申请向区政府申请，并进行灾情核查认定。

5、各村要根据区重建领导工作小组的核定情况，确定转移人口、倒损房情况，并召开村民代表大会同意后，公示3-7天。

6、省级资金下拨。

7、区民政府召开会议研究救灾款项的发放建议。并形成会议纪要。

8、区政府根据民政府及各乡镇申请、实情况召开会议，研究资金分配情况，并形式会议纪要。

9、下拨通知，民政府根据各乡镇的申请及核查情况下拨关于XXX乡镇救灾款物的通知。各乡镇存档一份。

10、乡镇召开会议：乡镇研究救灾款物详细的发放明细后附各村需要的救灾款物明细。

11、村级会议：研究本村需救灾款物的发放，后附个人名单

12、村级向乡镇提出申请：关于XXX村救灾款物的申请

13、乡镇根据村的申请向村里下拨救灾款物

14、村里召开村民代表大会：研究本村需要的救为物资、转移人口、倒损房屋认定工作。

15、公示，按照上级的工作要求公示三到七天。

16、资金发放。

2.工作服发放流程图篇二

一、传统办公用品采购与发放流程中存在的问题

在对办公用品采购与发放流程管理制度进行探究之前, 我们首先要对现行的办公用品采购与发放流程管理制度进行探究。从现行的办公用品采购与发放流程管理模式来看, 企业办公用品的采购与发放管理过程中, 还存在着以下几个方面的问题, 首先, 在办公用品的采购与发放过程中, 一些企业长期沿袭以纸质审批为主的管理方式, 这就使得企业办公用品管理部门的主管领导和企业高层管理人员无法对办公用品的使用情况进行实时掌握, 这就会对企业办公用品管理效率的提升带来不利影响。第二, 在办公用品的采购与发放过程中, 办公用品的出入库和发放工作都是通过手工方式完成的。办公用品的出入库需要进行手工核算, 这就让办公用品管理工作呈现出任务量大、查询统计相对困难的问题。除此以外, 在进行手工核算的过程中, 办公用品管理人员的工作调动可能会导致办公用品台账丢失的问题, 这就为办公物品流失问题的产生埋下了伏笔。第三, 在企业办公用品的采购过程中, 企业办公用品采购计划性不强、虚报办公用品价格、节俭意识淡薄、赊账购买等问题也成为了企业办公用品采购过程中需要解决的问题。

二、办公用品采购与发放流程的管理措施

(一) 在企业办公用品采购过程中建立定点采购制度。定点采购制度是一些政府机关针对办公用品采买过程中可能出现的舞弊现象而采取的对办公用品采购进行规范的制度。针对企业办公用品管理中存在的问题。在企业的办公用品采购过程中, 定点采购的方式也是对办公用品采买流程进行规范的有效措施。在对这一措施进行应用的过程中, 企业可以通过招标的方式, 通过对参与竞标的供应商的资金规模、经营业绩、供货能力和服务承诺等多种因素进行综合考虑的方式, 对定点供应商进行确定, 通过这种方式的运用, 企业可以通过办公用品集中采购的方式获得一些最优价格, 这就可以在一定程度上起到节约企业管理成本的作用。

(二) 构建信息化的办公用品采购发放流程。通过前文的论述, 我们可以发现, 定点采购制度是对企业办公用品采购工作进行规范化的有效措施。随着计算机技术的发展, 在办公用品采购发放流程的构建过程中, 企业可以通过构建信息化的办公用品采购发放流程的方式, 办公用品管理中存在的一些问题进行解决。在构建办公用品采购发放流程的过程中, 华能安源电厂构建了一套较为完整的信息化办公用品采购发放管理流程。通过对该公司的信息化办公用品采购发放管理流程进行分析, 我们可以发现, 该公司的信息化办公用品采购发放管理流程主要由办公用品申请管理流程, 办公用品审批管理流程、办公用品管理流程、办公用品库存管理流程和系统管理流程等多个流程组成。在系统分析领域, 该系统定义了申请人、审批人、办公用品管理员和系统管理4个角色。其中, 办公用品申请管理流程主要用办公用品采购申领流程、领用申领流程、发放申领流程和年度领用定额申请流程等多个部分组成。例如, 在办公用品采购申领流程的应用过程中, 办公用品的申领人首先要在系统中通过新增采供申请单和采购申请明细单的环节, 生成电子申请单和电子采购申请明细单。在确认无误以后, 申领人要在系统中对电子申请单和电子采购申请明细单进行保存, 申领人在系统中提交申请单和明细单以后, 审批人就可以通过计算机系统的应用, 在管理系统中生成审批任务单。在审批环节, 审批人利用电子系统同意采购申请以后, 电子管理系统会在对相关信息进行保存以后完成采购申领单的审批。在采购申请未被同意的情况下, 系统会将电子申请单重新退到申领人手中, 申领人就可根据审批人意见, 对采购清单进行修改, 对电子采购清单进行重新提交, 也可以在系统中结束本次采购申请。在领用办公用品的过程中, 申请人在电子管理系统中首先要通过新增或修改申领单和领用申请明细单的方式, 在系统中生成办公用品电子领用申请单和电子领用申请明细单。在确认无误以后, 申领人要在系统中对电子领用申请单和电子领用申请明细单进行保存。在申领人完成电子领用申领单和电子领用申领明细单以后, 审批人可以让计算机系统根据申领人提交的信息自动生成任务审批单。在审批环节, 电子领用审批明细单信息化审批流程也与采购流程的审批过程相似, 在电子申领清单未被批准的情况下, 申领人可以在对申领单和申领明细进行修改以后进行重新提交, 也可以在申领批准未被批准的情况下, 在系统中取消本次申领。可以说这种电子手段的运用, 对办公用品的管理效率的提升起到了促进作用。

三、结语

办公用品的采购与发放问题是企业成本管理中面临的一项重要问题, 信息化管理模式的构建, 是促进办公用品管理效率提升的有效措施。因此企业在对办公用品管理过程中, 应该从本单位实际情况入手, 对信息化的管理手段进行应用, 以实现自身管理效率的提升。

摘要：办公用品的采购与发放流程管理工作, 是企业日常管理工作中的一个重要组成部分, 本篇文章主要从传统办公用品采购发放流程中存在的问题入手, 对办公用品采购与发放流程管理制度问题进行了探究。

关键词：办公用品,采购流程,发放流程,管理制度

参考文献

[1]易洪波.华能安源电厂办公用品管理系统的研究与分析[D].云南大学, 2015.

[2]张海涛.办公用品定点采购制度的实践与思考[J].中国政府采购, 2009 (08) :53-54.

3.服务标兵奖金发放流程篇三

为激励先进，鞭策后进，现安排对第二季度评选出来的同志进行表彰，为减少开会次数，按照行政后勤围着一线转的原则，经院委会同意，采取分组下科室的形式对第二季度服务标兵进行表彰。时间：2016年9月22日早8点地点：各科室分组：

张保国、李

婷：内一科、妇科梁新贞、李

倩：内二科、五官科翟建民、李

让：手术室、外科张保平、梁丽平：外科、内三科梁永军、马

亮：骨科、供应室、煎药室朱长保、梁利平：内三科、儿科陶

林、崔保中：针推科、门诊、口腔科赵志学、浮翠琴：放射科

何建军、李利花：急诊科、司机班、收费室李举高、郭冰冰：中药房、西药房流程：

1、表彰会由小组组长主持，介绍表彰的重要性

2、由小组成员宣布科室服务标兵名单，发放奖金（鼓掌祝贺）

3、由标兵表态发言

4、科室主任讲话

组长讲话内容：同志们: 今天来参加科室会议,是按照院委会安排,对咱们科室第二季度的服务标兵进行表彰。

按照我院﹝武中医（2016）3号﹞文件精神《关于设立综合质量优秀科室、服务标兵等工作奖项的决定》，结合各科室日常工作情况，由科室推荐、院部考评，产生服务标兵奖。为减少开会次数，按照行政后勤围着一线转的原则，经院委会同意，采取分组下科室的形式对第二季度服务标兵进行表彰。我们办公室荣获第二季度服务标兵的是李让、浮翠琴。望其他人员结合各自工作实际，以标兵为榜样，比学习、比贡献、比能力、奋起直追，扎实工作。

成员讲话内容：

4.工资发放内控流程及管控点篇四

一、工资发放流程图

单位节点总裁助理A财务部B行政部C人力资源部D开始各职能部门E1统计当月考勤绩效考核查抄当月水电气数据，计算费用核算当月住房补贴及房租费用绩效考核表、考勤表、水电气费用表、房补房租费用表、转正审批表、异动审批表、薪资调整表、社保公积金明细表2根据基础数据制作工资表3审核工资表（电子档）审核工资表（电子档）4打印工资表5审批工资表签核工资表签核工资表6根据工资表，制作银行发放信息并填写银行支票审核银行支票7审批银行支票8银行支票加盖公章910到银行发放工资并打印回执单核对回执单与工资表金额11复核存档签核完整的工资表及工资发放的银行回执单结束

二、流程描述

1、工资核算相关资料准备工资发放周期为自然月，为预留核算签批时间，各项基础数据的统计周期为上月26日至当月25日，每月26日开始准备当月工资的核算发放工作。

（1）行政部统计当月考勤、查抄水电气数据及计算房补房租费用，次日提交相关表格给人力资源部（C1）。

（2）各部门开始实施当月绩效考核工作，次日完成绩效考核评分及面谈工作，工资发放日前3天，提交绩效考核表给人力资源部（E2）。

2、编制工资表

人力资源部根据相关原始资料的基础数据核算当月员工工资，编制工资表（D2）。

3、审核工资表

工资发放日前2天：人力资源部、财务部审核工资表电子档，发现问题及时反馈修改（D3、B3）。

工资发放日前1天：人力资源部制表人打印已审核的工资表并签字（D4），人力资源部负责人及财务部分别核对工资表打印版与电子档并签字确认（D5、B5），总裁助理审批工资表并签字（A5）。

4、工资发放准备

工资发放日：

（1）财务部根据签批完整的工资表制作银行发放信息并按照工资银行发放表的合计金额填写银行支票（B6），交人力资源部负责人审核支票金额与应发工资银行总额是否一致（D6）。

（2）总裁助理审批银行支票（A7）后，交行政部盖章（C8）。

5、发放工资

工资发放日，财务部到银行发放工资并打印工资发放回执单（B9）。

6、复核工资发放回执

人力资源部核对银行发放回执单与工资表是否一致（D10），无误后交总裁助理复核（A11）。

7、工资相关资料存档

人力资源部负责人存档签核完整的工资表及工资发放回执单（D11）。

三、工资发放内控关键点

1、明确人力资源部、财务部和行政部在工资核算发放中的职责分工：

（1）行政部负责根据职工名单和考勤记录出具考勤表及其它相关表格并根据领导签核的单据在支票上加盖公章；

（2）人力资源部负责根据原始资料提供的基础数据编制工资表；（3）财务部负责根据各种原始资料审核工资表并发放工资。

2、强化审查手续：

（1）反复计算每一张工资表，验证公式的正确性，至少计算两遍；（2）每一张工资表都应经过人力资源部、财务部和审批人多环节的复核；（3）工资发放前审查银行支票，确保支票金额与应发总额一致；

（4）工资发放后审查银行发放明细与工资表每位员工的实发金额是否一致。

3、工资审核关键点：

（1）当月工资与上月工资汇总表金额差异是否与明细表差异总额一致；（2）计薪人数是否正确，有无已离职人员，所有在职员工是否都已计薪；（3）扣补款项金额是否与原始资料提供的基础数据一致；

（4）工资明细表与汇总表总额一致，现金发放表与银行发放表金额之和应与现金银行发放汇总表金额一致。

4、人力资源部制表人负责打印工资表，各级领导审核签字时，制表人应在现场。

5、工资表及相关资料按要求存档：

（1）考勤表、水电气费用表、房补房租费用表由行政部保存原件，人力资源部留存复印件；

（2）绩效考核表、薪资调整表、异动审批表等原件由人力资源部保存；（3）工资表电子文档及工资发放回执单由人力资源部保存。

5.工作服发放流程图篇五

第一章总则

第一条为有效揭示、识别和控制风险，保证我行授信业务合规、高效、有序开展，根据银监会“三个办法一个指引”、总行《分行信贷审查委员会管理程序》、《上海浦东发展银行西安分行风险管理委员会工作规程》、《上海浦东发展银行西安分行信贷审查委员会工作规程》、《上海浦东发展银行榆林分行信贷审查小组会工作规程》等法规，结合我行实际情况，制定我行公司客户授信调查、审查、发放工作的操作流程（以下简称“本流程”）。

第二条本流程中关于调查、审查、发放的工作要求为我行最低授信工作标准。

第三条公司客户授信调查、审查、发放流程图见附件。第四条公司客户授信工作中各部门工作分工及职责

1、客户经理

按照监管部门、总分行授信业务的有关规定，进行客户调查和风险分析，提交客户授信调查报告，并对授信调查报告中陈述的事实、引用的数据和评估预算的结论等的真实性、客观性和合规性负责。

2、业务管理部按照监管部门、总分行授信业务的有关规定，审核客户经理上报授信材料的完整性，审核是否符合上报授信材料的条件，并出具审核意见。

3、风险管理部

按照监管部门、总分行授信业务的有关规定，授信审查人员运用科学的方法和手段，对拟授信客户和业务进行分析、判断，并本着公正、客观、对分行负责的态度，对授信业务进行初审，并出具初审意见。

按照监管部门、总分行授信业务的有关规定，风险管理部设立贷审小组办公室，负责分行贷款审查小组的运作和管理。

第二章公司客户授信调查操作流程及要求第五条授信调查的原则。授信调查应遵循双人调查、实地查看、真实反映的原则，授信调查人员对授信业务申请材料的合法性、真实性和有效性负责【对申请材料中的复印件必须与原件进行核对，加盖“与原件核对一致无误”条章，调查人双人签字】。授信调查人员在上报授信业务时，应根据我行授信业务的有关规定，进行客户调查和风险分析，提交客户授信调查报告，并对授信调查报告中陈述的事实、引用的数据和评估预算的结论等的真实性、客观性和合规性负责。

营销部门负责人对授信调查报告中陈述的事实、引用的数据和评估预算的结论等的真实性、客观性和合规性进行审核并签署明确意见。第六条授信调查的方式。

直接调查：指直接接触客户，进行实地调查，如访谈、查账和参观等。

间接调查：指通过其他渠道间接收集客户信息，如客户的供应商、销售商、竞争对手、财税部门、中介机构、新闻媒体和银行同业等。

直接调查，间接调查是我行进行客户调查必须同时采取的方式，两种方式不存在替代关系。

第七条授信调查的操作流程。

1、初步调查。与客户达成初步的授信意向后，在实地调查访问前，客户经理应直接或间接收集客户的财务报表、营业执照等证照、客户的需求和相关行业信息等基本资料。

2、确定调查计划。分析初步收集的基本资料，结合国家和我行信贷政策，确定调查重点，拟定调查提纲，制订调查计划。

3、实地调查。实地调查的方式包括与企业管理人员交谈、查阅帐薄、凭证等资料、观察工作现场、走访员工和收集文件资料等。调查过程需详细进行记录，由参与调查的人员签字确认，可能的情况下应争取企业相关人员签字予以证明。

4、整理和进一步充实客户信息。对收集的资料进行分类整理，同时通过其他渠道全面深入地了解客户信息，如：调查企业的客户、供货商和其他债权人，主要调查其与企业业务关系的持续时间、对企业的赊账情况、企业偿还债务情况、以及企业所属行业情况等。对于涉及客户存在新建项目、污染治理等问题除要查验有关政府批文并取得复印件外，还应采取必要措施向有关批准部门进行核实，并将核实过程进行记录。

5、写出授信调查报告。按照全面、真实、客观、具体的要求写出授信调查报告【报告内容、格式参照《浦银西发„2011‟50号》】。

第八条授信调查的尽职要求。

1、授信调查的主要内容（1）客户需求调查

全面深入了解客户需求是业务营销的出发点。客户经理不仅要了解客户关于授信的金额和期限的需求，还要了解其内在的原因。同时，也要了解其他可能引致的金融需求，以及对银行服务方面的意见。

（2）合规、合法性调查

客户经理在接受客户授信申请时，必须首先熟悉有关的金融政策法规，分析客户需求是否合规、合法。涉及金融政策的调查内容主要包括：是否符合贷款行业投向、贷款投量、贷款利率及外汇管理政策等。客户经理应根据所了解的客户初步信息、金融政策和有关规定，初步确定业务意向。对明显违反政策规定的要求应予以拒绝，并作出合理解释。

(3)客户基本情况调查

基本资料调查包括：客户名称、地址、注册资本、经营范围、工商营业执照及编号、法人代码证书、开户许可证、基本账户账号、贷款卡、验资报告、公司章程、企业投资股东及投资比例、企业实际控制人的经济实力与经营情况、法定代表人及主要管理人员简历、工程技术人员的配备情况等。根据基本情况调查客户主体的合法性、业务要求的合法性(授权情况等)以及客户特殊行业经营的合法性等。企业历史沿革与发展前景。历史沿革包括：企业创立的背景、成立时间、历年经营业绩、经营范围、产品更新情况及其变动情况等；发展前景包括：中长期的发展规划和目标、企业在授信期限内的经营情况和财务情况的预测和分析等。对多元化投资企业及拟转型企业应重点关注，关注其转型的背景及真实动机。

重点提示：一定要落实企业的最终控制人。应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。

（4）企业所在行业情况调查

行业情况调查包括：企业所在行业在固定成本及变动成本的构成情况（经营杠杆）、成长阶段、经济周期性、对其他行业的依赖性、宏观政策及重大技术变革的影响等。调查时应注意区分行业特点，对不同的行业授信调查的重点应有所不同。

（5）企业经营情况调查

企业总体特征调查包括：企业规模、行业内地位、所处发展阶段、技术水平、产品情况、经营策略等。企业产品（或服务）的市场情况，包括：企业产品（或服务）种类、名称、功能和用途、主要产品（或服务）的生产和销售能力，主要竞争对手的产品（或服务）生产销售情况和竞争优势，产品（或服务）国内外市场供求情况、受政治和宏观经济的影响情况和行业发展前景，产品（或服务）的主要销售对象与地区市场占有率情况。采购情况。原材料供应是否充足、价格走势如何、购货渠道及购买量情况等。

生产情况。生产的连续性、技术更新、环境保护及劳资关系等。设备的产能与销售是否匹配，是否存在停产现象，停车的真实原因；主要设备是否在政策上受限等。

销售情况。销售网络、主要客户对象、促销能力及销售环节中的对策等。

合法经营情况。包括：企业在经济往来、纳税、环保、社会保险、医疗保险、财务会计制度和劳资关系等方面的合法经营情况。市场与技术的研究开发情况。包括：企业对其所面临的市场的了解情况、对客户需求的调查分析情况、对行业技术发展的跟踪和开发引进情况等。

重点提示：在调查过程中，应重点关注环保问题、公司在建项目及新开工项目的运行情况，落实在建项目手续是否齐备、项目资金来源等问题，须查验有关批准文件原件并取得相应的批件复印件。

（6）企业管理情况调查企业管理情况调查包括：企业组织形式及变化、企业文化，管理层素质和经验、管理层的稳定性，经营思想和作风，关联企业的经营管理情况，员工素质，内部控制与管理，财务管理能力及法律纠纷等。特别要调查企业的还款意愿，包括：企业对银行和其他债权人的还款记录，经营过程中遵纪守法、诚实守信程度、有无隐瞒事实采取不正当手段套取银行信用的情况等。（7）财务情况调查

财务情况调查包括：企业财务情况的好坏是评估其偿债能力的关键。主要根据企业提供的连续几年的资产负债表和损益表，调查企业过去和现在的资产、负债和所有者权益项目的详细静态构成情况和动态变化情况，以此分析企业的长短期偿债能力和盈利能力。主要包括：

资产项目。主要包括：存款的银行分布、短期投资的品种和收益情况、应收账款的客户和账龄、应收账款中关联企业虚增销售额情况、存货中产品的构成与生产时间、其他应收款的构成与收回的可能性；长期投资项目的效益；固定资产的购臵年份、先进程度、损耗和折旧情况；递延资产的构成与摊销情况等。尤其是对大额其他应收款应详细调查，其中重点落实是否有未到位资本金、企业间融资、变相的长期投资、虚增利润等重要信息。负债项目。主要包括：贷款银行、期限和利率；应付账款的对象和期限；应付税金的期限；长期贷款的银行、用途、利率和还款计划；企业在银行的信用记录等。损益项目。主要包括：销售收入的产品构成，相应的成本结构，各项费用的构成和利润分配等。

现金流量。还款能力的主要标志是企业的现金流是否充足，尤其是来自经营活动现金流是否充足。对照同期的对外负债，并根据经营的发展预期，分析投资或筹资活动产生的现金流。其中：总体业务现金流量分析企业收入的质量、规模和趋势，注意利润用于生产的比例，分析现金流量的结构、内部资金与外部融资的平衡等；现金使用分析注意应收账款和存货的分析；现金来源分析注意应付账款的分析；投资活动分析重点在于固定资产投资的分析，如：分析企业资本预算计划、预期成本和投资收益率；融资活动分析主要分析企业现有筹资机构、金额、期限和利率，以及融资计划等。银行对帐单分析。调查企业在各主要开户行的对帐单（至少三个月），分析企业实际经营、投融资的收支情况，对大额资金的来源与运用要深入调查。同时，要结合各主要银行的贷款情况分析企业资金结算量的分配情况。

其他分析。有关还款能力的调查还可通过贷款申请书、面谈、信用评级公司报告、工资发放记录及变动情况、其他可能的支出以及其他类似文件中得到。

重点提示:客户现场调查除按我行授信调查模版要求搜集相关的财务数据资料外，必须通过查帐（帐表、帐帐、帐证核对）、查库（帐实核对）的方式对客户销售收入、利润、现金流量等重要数据进行核实。对存有疑问和数据不实的，应如实记载并按审慎原则对客户相关数据进行调整修正。（8）外汇业务调查

外汇业务调查包括：分析企业外汇现金流量情况、企业汇率风险的暴露情况和购汇的政策风险等；对打包贷款和出口押汇业务，要了解开证行资信、贸易背景、贸易权证真实性和企业过去对外履约记录；对减免保证金进口开证和押汇还应调查国外出口商资信、出口货物价格变动趋势和我行对货权的控制情况等。（9）其他潜在业务情况调查

其他潜在业务情况调查包括：可能争取的结算存款、国际结算量、企业员工个人金融业务、财务顾问业务以及其他可以为银行带来效益的业务。同时了解企业各关联方的资信与资金实力，以及其成为我行新客户的可能性等。（10）担保调查担保调查包括：保证、抵押及质押担保调查。

对于抵押物，需要调查抵押权获取的合法性，是否作为第一抵押权，判断抵押物的流动性，合理评估抵押物价值，根据抵押物流动性、市场条件、抵押物类型、贷款期限和通货膨胀等因素确定抵押率。特别是对于土地使用权抵押担保的，应重点落实土地手续的合法、合规性，必须取得土地转让合同及土地出让金缴纳的相关证明，调查是否存在影响我行抵押债权的问题。对于质押物，需要调查质物与贷款种类的适应性，质物与质押行为的合法性，质物是否投保并得到良好维护，以及是否合理地评估质物价值，是否进行了有效登记。可转让证券和银行存款等变现能力强且价值较稳定的担保品是优先考虑的对象。对保证担保需要调查保证的有效性，包括保证人的资格，保证人的财务状况、或有负债、信用评级以及保证人目前所担保的金额，保证人的保证意愿，保证人履约的经济动机，保证人与借款人之间的关系以及保证的法律责任程度等。

2、授信需求的合理性分析。

（1）最高授信限额测算的主要依据如下：

企业最高授信额度是根据对自有资本、经营管理水平、资产质量、资金运用能力与效益、信用等级、发展前景、与我行往来情况、我行预期获益程度等进行综合分析、测算确定。（2）企业最高授信限额核定的具体方法。

●按资本保障程度测算的银行授信限额：即以净资产的若干倍数，减去在其他银行授信余额（表内表外各类授信余额），测算客户综合授信限额。具体方法：

银行授信限额=客户有效净资产×3×客户信用等级系数×行业系数×企业性质系数×企业规模系数×0.8 客户有效净资产指企业所有者权益扣减资本不实部分；资本不实指资本金抽逃、应收项难以收回部分、存货中待处理损失等。●我行对该企业的最高综合授信限额＝银行授信限额－他行上年月均贷款额＋计划期他行合计拟增加贷款额）对于存在为我行其他客户提供大额授信担保情况的，客户的综合授信限额应根据被担保人情况、担保金额等适当扣减。对于该值测算为负的情况，我行最高综合授信限额一般为零。（3）流动资金需求测算 ①估算借款人营运资金量

借款人营运资金量影响因素主要包括现金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。在调查基础上，预测各项资金周转时间变化，合理估算借款人营运资金量。在实际测算中，借款人营运资金需求可参考如下公式：营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数，其中：营运资金周转次数＝360/（存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数）周转天数=360/周转次数

应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额存货周转次数＝销售成本/平均存货余额预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额 ②估算新增流动资金贷款额度

将估算出的借款人营运资金需求量扣除借款人自有资金、现有流动资金贷款以及其他融资，即可估算出新增流动资金贷款额度。

新增流动资金贷款额度=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金

[备注：测算过程中需要考虑的其他因素：

1、应根据实际情况和未来发展情况（如借款人所属行业、规模、发展阶段、谈判地位等）分别合理预测借款人应收账款、存货和应付账款的周转天数，并可考虑一定的保险系数；

2、对集团关联客户，可采用合并报表估算流动资金贷款额度，原则上纳入合并报表范围内的成员企业流动资金贷款总和不能超过估算值；

3、对季节性生产借款人，可按每年的连续生产时段作为计算周期估算流动资金需求，贷款期限应根据回款周期合理确定]。（4）定性分析

通过定性分析，对定量分析的结果进行适当调整。总的原则，通过定性分析调整的最高授信限额最终核定额不应高于定量测算额。对于需超过定量测算额确定最高授信限额的应特别审慎。定性分析包括：

①对外部政治经济金融环境，包括国家风险、法律风险、行业风险、市场风险的分析，对国家产业政策的分析，以及对国际金融市场及区域经济走势的预测等。②对具体授信对象的情况，包括企业的财务状况、发展前景、信誉度、授信内容、抵质押担保情况等的分析，及对其与股东及关联企业股权、债权、债务关系的分析等。

③对自然因素，包括授信对象的地理位臵、资源条件、交通状况等的分析。

（5）我行对企业最高授信限额的最终确定。

通过定性和定量分析相结合，最终确定企业的最高授信限额。最高授信限额的确定必须符合我行企业发展的信贷政策。要按 “应大力拓展的客户、可以建立授信关系的客户、要压缩收贷的客户、不予授信的客户”等区分客户类别分别确定授信政策。①对于认定为“应大力拓展的客户”、“可以建立授信关系的客户”的，最高综合授信限额允许高于目前的授信余额。②对于认定为“要压缩收贷的客户”的（主要包括信用等级较低的，出现不良信用记录的，其贷款经风险等级分类被认定为次级的等），最高综合授信限额为计划压贷后的目标控制额，应小于或等于目前的授信余额。

③对于认定为“不予授信的客户”的（主要包括不符合我行信贷投向政策，信用等级为末等，信用记录恶劣，其贷款经风险等级分类被认定为可疑或损失类的等），但目前尚有一定量授信余额的，授信限额为零，现有余额要逐步压缩。

④对于经认定可以授信的新建企业，在发生首笔授信时必须先确定最高综合授信限额，在授信限额内办理有关授信业务。（6）分类限额的确定。

对企业确定最高综合授信限额后，可根据授信业务品种的不 15 同和信贷管理的需要再核定分类授信限额。如设定流动资金贷款限额、中长期项目贷款限额等表内业务限额，设定减免保证金开出即期信用证、减免保证金开出远期信用证、开出银行承兑汇票等表外业务限额。各分类授信限额之和不得超过最高综合授信限额。

临时授信是指我行对客户在最高授信限额内因生产经营临时需要而授予的短期的针对单笔业务的授信。临时授信应核实资金需求的真实性和合理性、贸易背景、还款来源等关键因素，严格控制授信有效期、单笔业务期限，到期后必须收回。

3、授信调查中应注意的预警信号（1）企业的非财务信号变化

如：客户过份优待调查人员，许诺给予巨大好处，或愿以很高的成本获得银行支持；客户提供信息资料时吞吞吐吐，闪烁其辞，以各种借口避免或拖延提供重要材料；出现法律诉讼、逃税和其他财产扣押；企业与供货商关系恶化；突然要求大额贷款；主要管理人员和重要职员流动过快；违背贷款合同中的一些承诺；无明显理由要求展期或增加额度；发展过快超过现有管理水平；隐蔽地向其他银行借款；管理人员出现个人违法和道德问题；未提交纳税申报单；习惯的联系方式发生变化；大量的异地贷款；从其他银行无法取得贷款和存在从未实现的计划等。（2）企业的财务信号变化

客户经理必须对下列财务变化进行深入调查分析，包括：企业现金状况恶化，应收帐款收回拖延，存货突然增加或不断下降，存货周转速度放慢，其他应收款和预付款大量增加，资产负债结构的重大变化，出现大量新的非流动性资产，流动负债的不合理上升，长期债务大量增加，所有者权益减少，负债资本比率上升，流动比率下降，过份依赖短期借款来满足长期资金的需求，毛利率下降，销售率上升而利润下降，成本异常上升和下降，拖延支付利息和费用，销售和盈利增长放缓，销售过分集中于少数客户等。

第三章公司客户授信审查流程、内容及要求第九条授信审查的原则。

授信审查是一项关系我行信贷资产安全和长远发展的重要工作，必须配合分行的发展战略和全面风险管理的要求，承担起信贷投放总量和速度控制、资产结构调整、地区发展战略的实施、资本消耗与占用和收益回报水平等综合经营的任务和管理职能。在实际工作中，必须根据分行综合经营发展战略和风险管理要求及阶段性的发展目标，适时地确定和调整当前一个时期的信贷业务发展方向和任务，提高发展战略和风险管理政策的执行力及信贷决策的水平。

授信审查指授信审查人员在审查授信调查人员提交的授信调查报告以及客户资料的基础上，对授信业务的风险进行全面、客观、独立的分析和评价，并出具初审意见。

分行设立专职审查人员，全面审查授信业务，提出独立的初审意见，为授信审批工作提供决策依据。第十条授信审查的流程。

1、接受业务：审查人员接受营销部门提交的授信资料并在受理薄上签署受理日期。

2、审查人员对受理资料的完整性、合法性进行初审。完整性：根据《授信业务材料清单》审核上报授信资料是否完整、齐全，有关附件是否提供，复印件是否与原件核对无误、有关人员是否签字确认、营销部门的授信意见是否明确。合法性：审核企业营业执照、税务登记证、组织代码证是否经过年检，是否具备授信资格；贷款卡状态是否正常；企业近期完成的重大建设项目以及在建项目的土地、立项、环保手续是否齐全；信贷资金是否存在进入股市、期货等违规使用的现象。

3、在以上审查基础上，进行客户风险审查。对审查中存在的疑点、需要落实的问题向营销部门书面反馈并取得营销部门书面补充调查说明。营销部门的书面补充调查说明应由主办客户经理、协办客户经理以及负责人签字确认。

4、在审查过程中审查人员应主动与市场营销人员、分行贷后检查人员沟通，并及时将有关问题向部门负责人汇报。对营销部门提供的授信业务重大信息应该复核，并与经济管理部门、环保部门、工商、税务、人民银行、银监会、行业协会等发布的信息资料对比、验证。

5、对授信关键资料欠缺、无法满足审查需要的，授信客户存在重大违规、政策性风险的，营销部门无法补齐资料或落实相应风险控制措施的，审查人员在征得部门负责人同意后，写出书面意见，退回营销部门。

6、审查人员对授信客户、担保客户的信用等级进行复核，对权限内的信用等级给予认定，对超权限的给出评定意见并报有权人认定；核实客户最高授信限额并对营销部门申请授信金额的合理性进行确认；测定授信业务的风险度。

7、对审查认为符合授信条件的业务，审查人员撰写审查报告，出具初审意见。

8、对初审完毕的项目进行登记并报部门负责人。

9、部门负责人审核后签署意见，同意提交贷审小组审议的，由审贷小组办公室拟定投票表。对贷审小组审议有疑问的，审查人员书面将问题反馈营销部门并落实再报部门负责人；对贷审小组否决的，书面通知营销单位。

10、授信业务经审贷小组审议同意上报分行的，填写《榆林分行授信业务申报意见表》上报上级行审查审批。第十一条授信业务原则上应该按照业务受理时间顺序进行审查。对申报绿色通道的授信业务，经部门负责人审批同意后，优先审查。

第十二条授信审查的尽职要求。

1、审查人员应在确保审查质量的前提下提高审查效率。

2、审查人员应该按照我行制度的要求，运用科学的方法和手段，对拟授信客户和业务进行分析、判断，并本着公正、客观、对分行负责的态度，如实、全面反映授信业务的情况，对主要风险充分揭示，并提出风险控制措施。

3、审查人员应根据不同授信品种的特点，以及国家有关法律法规、产业政策、我行有关信贷制度等，在其提交的审查意见中，重点分析可能影响授信安全的因素。

4、授信审查报告应真实、简洁、明晰。授信审查报告出具后，原则上不得在原稿上作更改；如需作原则性更改，应另附说明。

第十三条审查人员对于下列用途的授信业务，应出具授信业务违反法律法规或违反我行信贷政策，要求予以否决的审查意见。

1、授信申请人/借款人从事国家明令禁止的产品生产或项目开发的；

2、违反国家有关规定，将授信资金用于股本权益性投资行为的；

3、违反国家有关规定，将授信资金用于股票、期货、金融衍生产品等投资行为的；

4、违反我行信贷政策的授信业务；

5、其他违反国家法律法规和政策的项目或资金用途的。第十四条审查人员对于授信申请人未按国家有关规定，取得以下有效批准文件之一的，应在审查意见中明确提出该授信项目尚未得到批准的意见，同时按照“先落实条件、后实施授信” 的原则，在审查意见中明确设臵实施授信的前提条件。

1、项目建议书、可行性研究报告应取得国家或地方政府有权审批（核）部门的批（核）准文件；

2、环保治理方案应取得国家或地方政府有权审批部门的批准文件；

3、土地征用应取得国家或地方政府有权审批部门的批准文件；

4、按国家和地方政府规定，需取得的其他批准文件。第十五条对于涉及可能违反有关法律法规、政策规章以及监管部门规范性要求，以致可能影响我行合规经营的情况，审查人员应明确提出应对该授信业务进行合规审查的意见，并及时提交上级行合规部门审核。在合规部门出具审核意见后，再按正常审批流程申报审批。

第十六条授信额度审查的基本原则。

审查人员应根据授信调查对客户授信限额的测算结果，确定授信需求的合理性。同时，依据授信客户自身实力、风险承受能力及担保方式，合理确定客户可承担的在我行的授信额度。基本流程如下：最高授信限额测算→测算实际需求→合理确定授信额度。

基本原则：授信额最高不能超过最高授信额测算值，未获得分行批复前，不得以任何形式先行越权办理。第十七条担保能力测算的基本要求。

审查人员必须严格按照《上海浦东发展银行信贷业务担保管理暂行办法》要求，从严掌握、测算担保单位担保限额。凡是不符合该办法要求的，授信担保方式一律不予采纳，并在审查意见中详细表述。特别是对于土地使用权抵押担保的，应重点落实土地手续的合法、合规性，必须取得土地转让合同及土地出让金缴纳的相关证明，调查是否存在影响我行抵押债权的问题。第四章授信发放业务

第十八条公司授信发放业务由信用运营部门负责，严格按照总行《公司授信发放业务操作规程》执行《浦银运营„2010‟ 197 号》。第十九条公司授信发放业务基本原则。

运营部门办理公司授信发放业务时，应遵守本操作规程及本行信贷管理规章制度的相关规定。第二十条职责与权限。

1、放贷审核岗。

（1）负责接收业务部门提交的放贷资料；（2）负责权限内授信业务的放款审核；（3）负责应收账款质押登记操作；（4）负责授信额度台账的建立与登记。

2、放贷复核岗。

（1）负责对放款审核岗提交的授信业务进行复核；（2）负责应收账款质押的登记复核；（3）负责对授信额度台账进行复核。

3、放行岗。

负责对放贷审核/复核岗提交的业务进行放行复核，签署放行意见，通知帐务处理

第二十一条公司授信发放业务操作规程。

1、流程。

业务受理----放贷审核----放贷复核----放行----帐务处理----档案管理。

2、操作内容。

（1）放贷审核：放贷审核岗审核授信业务放贷资料是否齐全且表面合规，客户资料的真实性是否经相关责任人确认，经办部门是否提交了相关的专业技术审核意见。放贷审核岗负责对授信业务放贷资料进行审核,签署放贷审核意见，详见 Spdb-yy-040102002,Spdbyy-040101001。

（2）放贷复核：放贷复核岗负责对放贷资料进行复核，在风管系统中签署复核意见.详见

Spdb-yy-040102003,Spdbyy-040101001。

（3）业务放行：业务放行岗负责对放贷资料进行放行审核，签署审核意见，详见Spdb-yy-040102004。对放贷审核岗直接提交的业务,审核该笔业务流转是否符合本行规定,不符合的,予以退回;符合的,同时承担复核及放行职责,详见 pdb-yy-040102003,Spdb-yy-040102004,Spdb-yy-040101001。（4）帐务处理：根据放贷通知单、借据等资料进行账条处理。第二十二条贷款的监督使用。

业务管理部门对贷款使用负责，对贷款的用途进行认真审查，严格按照合同约定用途和银监会“三个办法一个指引”使用贷款。

第五章授信档案管理

第二十三条授信档案管理的要求。

1、信贷档案管理人员在接受信贷档案时，应检查核对信贷资料的完整性和形式要素的合规性，对不符合要求的情况要予以记录并督促相关人员补办。形式要素是指资料上标注的有效期、对有些资料需加盖公章或需签注特别内容的要求等。

2、信贷档案管理人员应建立卷内文件目录，文件目录应按照归档资料的顺序设计，至少应包括：客户名称、文件顺序号、文件类别、文件题目、归档日期等内容。

3、对未结清的信贷业务，信贷档案管理人员应将客户经理提交的各类贷后管理资料及时归入信贷档案。

4、对已结清的信贷业务，信贷档案管理人员应及时整理、装订、立卷和登记，并按照不同信贷档案的保管期限予以妥善保管。

5、信贷档案管理人员应建立借阅信贷档案的申请、审批和登记制度，并严格按规定执行。

6、信贷档案管理人员必须严守保密纪律，不得泄漏信贷档案资料中的各类信息。第五章附则

6.工作服发放及管理制度篇六

华瑞总制度[2013]第01号关于工作服发放及管理的制度

一、目的：

为推进公司企业文化建设，树立和保持公司良好的社会整体形象，规范工作服及鞋帽等劳动防护用品的发放，特制订本管理制度。

二、适用范围：

本公司工作服、工鞋、工帽及工作必需品的防护用品的发放及管理均按照本制度执行。下面以工作服的发放及管理为例进行详细说明，其他劳保用品参照本制度。

三、工装发放与回收： ·工作服的发放：

员工进厂培训期结束后，按季节选择一次性发放全新工作服。所有工作服均免费发放给员工使用，并规定使用周期。员工离职时，未达到公司规定的使用周期时，将按以下规定缴交工作服成本费。

1、自工作服发放之日起算，使用未满半年者，辞职或辞退时全额缴纳工作服成本费。

2、自工作服发放之日起算，使用满半年及以上者，辞职或辞退时均无需缴纳工作服成本费。

3、员工仅收取工作服成本费，将在离职结算工资时，按照原工作服的采购价格（秋季工作服上衣、裤子每件50元，夏季工作服一件35元，劳保鞋一双40元）从员工的工资中扣除。凡在公司工作满半年者，离职时工作服不予扣款。·工作服的回收：

员工离职时，如工作服未拆包装，可直接退回总公司办公室办理离职手续。

·工作服的保管：

员工对个人领用之服装应妥善保管并爱惜，使用不足一年破损换新者或遗失补领者，可申请补发，仅收取成本费经领导同意后，由总办公室下发。

四、工作服穿着规定：

·车间员工，工作时间必须着工作服，并按安全生产的相关规定佩戴好劳动防护用具用品。

·除集团公司规定的几位主要领导外，办公室人员及后勤人员,周一到周五上班及外出时间都应着工作服，周六可着便装。·公司组织大型集体活动时，所有人员必须按统一要求着装。·员工要穿戴得体，仪表庄重，尤其是要经常清洗，保持干净。

五、其它事项：

·员工可依据季节温度变化，自动进行工作服换季穿着事项。·本公司任何人不得擅自对工作服样式进行更改，或借给非本公司人穿。

·有需要穿着工鞋、佩戴工帽或其他劳动防护用品的员工，工鞋、工帽等的发放管理均参照工作服的发放管理规定办理。

·工作服及相关劳保用品的发放、管理、订购等业务由总公司办公室负责。

六、奖惩制度

·车间每天晨会检查着装，未按要求着装者车间主任须在晨会结束后报给办公室。不穿工作服者，扣款20元/次，车间主任不按要求上报者，扣款20元/次。

·后勤部门由总办公室每天8点检查并随时抽查，若有不穿者，罚款20元/次。

七、总公司办公室对本制度拥有最终解释权。

7.乡镇工作补贴发放方案篇七

一、发放原则

(一)坚持国家、省、市规定与县域实际相结合，科学实施的原则;

(二)坚持教育、引导、鼓励干部长期扎根基层，服务基层群众，加强基层干部队伍建设的原则;

(三)坚持强化干部管理，与干部考勤考核挂钩，促进各项干部管理制度有效落实的原则;

(四)坚持区别对待，适当向艰苦边远乡镇和长期在乡镇工作人员倾斜的原则;

(五)坚持公平、公正，规范实施，充分调动干部工作积极性的原则。

二、发放范围

实施乡镇工作补贴的范围，限于乡镇机关事业单位在编在岗的正式工作人员和县机关事业单位派驻乡镇的直属机构在编在岗正式工作人员(以下简称乡镇工作人员)。

城区内乡镇机关事业单位(除城关镇机关直属事业单位工作人员)不列入工作补贴范围;城区内县直机关事业单位派驻机构工作人员(除城关派出所工作人员外)不列入工作补贴范围。

三、发放标准

根据省、市划分类别和要求，综合考虑各乡镇实际，将乡镇划分为三个类别确定补贴标准。

一类乡镇：城关镇、洛门镇、山丹镇。

标准为：工作人员在乡镇工作以下(不含10年)、10年至(不含20年)、20年以上乡镇工作补贴分别为每人每月200元、300元、400元。

二类乡镇：马力镇、滩歌镇、鸳鸯镇、四门镇、温泉乡、龙台乡、桦林乡、咀头乡、高楼乡、榆盘乡、杨河乡。

标准为：工作人员在乡镇工作10年以下(不含10年)、10年至20年(不含20年)、20年以上乡镇工作补贴分别为每人每月240元、340元、440元。

三类乡镇：沿安乡。

标准为：工作人员在乡镇工作10年以下(不含10年)、10年至20年(不含20年)、20年以上乡镇工作补贴分别为每人每月280元、380元、480元。

四、资金渠道

乡镇工作补贴所需经费，各乡镇、单位按其隶属关系和现行经费保障渠道解决。

五、执行时间

乡镇工作补贴自20XX年11月1日起执行。

六、发放办法

乡镇工作补贴纳入规范后的津贴补贴统一管理，按月发放，按季度审核，不并入工资统发。

具体由各乡镇、单位统一填写乡镇工作补贴发放花名册和审批表(一式三份)报县人社局审核后，按原供给渠道兑现。

七、其他事项

(一)乡镇工作人员在岗期间享受乡镇工作补贴，人员调离、退休后从次月起停止发放乡镇工作补贴。

(二)乡镇工作人员，因工作需要借调到市、县级机关事业单位的,从借调工作的次月起停发乡镇工作补贴，借调期满后从回乡镇工作的当月起发放乡镇工作补贴。

(三)乡镇工作人员当月请病假满一月、请事假超过10个工作日、无故旷工3个工作日以上的停发当月乡镇工作补贴。

按照国家和省、市规定享受的假期(含公休假、探亲假、产假、婚丧假等)在规定假期内乡镇工作补贴照发，逾期未归的，根据本人实际情况，参照病假、事假、旷工处理。

(四)乡镇工作人员考核不称职(不合格)的在下年度内不享受乡镇工作补贴;受党纪政纪处分人员，在处分期间不享受乡镇工作补贴。

(五)人社局负责解释工作。

八、工作要求

各乡镇、各相关单位要认真组织实施，确保乡镇工作补贴发放准确、全面、及时。

一要严格执行考勤制度。

各乡镇、各相关单位要把乡镇工作补贴建立在严格考勤、考核的基础上，使补贴发挥强化干部管理，调动工作积极性的作用。

二要认真做好审核工作。

各乡镇、各相关单位必须如实填写乡镇工作补贴人员花名册和审批表，不得虚报、瞒报，更不能弄虚作假套取资金。

三要强化监督检查。

县编办、县监察局、县人社局、县财政局、县审计局要切实加大补贴发放工作的监督检查力度，对虚报冒领的，一经核实，要追究有关人员的责任，对多领取的部分予以追回。

8.燃油补贴发放工作总结篇八

自2005年开始国家财政针对出租车这一特殊行业开始发放“燃油补贴款”至今已历时8年了，这项惠民举措让广大的出租车经营者享受到了党和政府的关怀，我作为出租车行业的一名财务工作者有幸亲身经历和参与了这行工程巨大的惠民工作，现做如下总结：

因我公司的车辆数以前是最多的，工作人员少，本来的工作就是一人多岗，2005年又增加了这项工作；它是一项耗时、耗力不能出现任何差错的工作，其工作流程是：首先，为了保证每一笔资金的准确及时到位，在接到财政和交通部门下发的“燃油补贴”文件后，公司领导组织全体员工认真学习并安排具体发放工作（由王晓昕全权负责，业务和其他员工全力协助配合发放工作）；其次，财务部（我本人）从上级部门将款项转入公司账户并根据车辆数编制“燃油补贴款领取签字花名册”；

三、由公司派车和财务人员及安保人员（数额大）到银行提取现金，并按人/车数额分好每一份，以便发放时的快捷和准确无误；

四、经营者凭有效证件（身份证或驾驶证、行车证、营运证原件）到公司业务部将上述证件交业务员王玉发同志复印后，拿到财务部交给我审核无误，签字领取，并要求经营者当面点清；

五、每天下班前都要反复核对当日的核发情况及账款相符情况；

六、当最后一名经营者领取完毕后，我要将本次发放的签字花名册、领取人的证件复印件等全部整理装订存档备查；发放燃油费期间由于经营者集中领取经常排成大队，其他正常工作都得让步，上述六步是在正常情况下进行的，但出租车经营者的构成是复杂的，特别是在经营期限、时间长短上、车主和从业之间经常发生争执甚至动武，在这种情况下，公司经理和业务部的人员出面协调，讲明文件精神，平息事态；

9.流动党员活动证发放工作汇报篇九

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*市认真贯彻中央组织部《关于抓紧做好〈中国共产党流动党员活动证〉发放工作的通知》精神，采取有效措施扎实做好活动证的发放工作。目前，我市已经发放流动党员活动证6970本，占全市流动党员总数的92。

统一思想认识，增强做好活动证发放工作的责任感。**市各级党组织把发放活动证作为加强流动党员教育管理，使他们充分发挥先锋模范作用、永葆先进性的重要措施，成立专门的工作机构，落实专人负责，精心谋划，周密部署，利用农村流动党员春节返乡的有利时机，开展活动证发放工作。市委领导亲自带着工作人员，深入农村，将活动证送到流动党员的手中，并勉励他们自觉参加党的组织生活，接受党组织的教育和管理，进一步增强党员意识，发挥模范带头作用，争当服务群众、建设家乡的先锋。

采取有效措施，扎实做好活动证发放的各项工作。一是采取“党组织找党员，党员找党组织”等形式，认真开展摸底排查工作，掌握外出党员的基本情况，并重新进行登记造册，规范建立流动党员的资料档案和管理台账，逐级上报备案，有条件的地方还建立了电子信息库，切实打牢活动证发放工作的基础。二是针对每个流动党员不同的情况，采取定点发、上门访、电话问、专人送、邮政寄、党员帮、亲友联等多种方式，及时将活动证和《党员阅读》等有关的学习资料分发到流动党员手中，力争做到应发尽发，实现全覆盖。三是以发放活动证为契机，利用县乡党校先后举办短期培训班43期，组织3260名流动党员集中学习政策法律、科技文化、职业技能等知识，为流动党员提供法律维权和技能培训等服务。四是结合发放活动证，开展春节慰问活动，为困难流动党员排忧解难。该市各级党组织举办流动党员新春座谈会310场次，组织2200多名流动党员畅谈交流在外地参加党组织活动的情况、外出务工的收获，为家乡建设献言献策，激发流动党员干事创业和为改变家乡面貌争作贡献的热情，并通过党组织的慰问活动，组织有能力的党员为困难流动党员解决生产生活中的困难，确保流动党员都能过好节。

加大宣传和督查力度，为活动证发放工作营造良好的舆论氛围。该市将各级工作机构及工作人员名单及联系电话在一定范围内进行公布，便于流动党员找党组织。还充分利用报纸、电台、电视台等新闻媒体，做好活动证领取、使用及流动党员管理规定和流动党员先进典型和事迹宣传，激励流动党员发挥先锋模范作用，热爱家乡，关心家乡的发展，为社会主义新农村建设献计出力。同时，各级党委组织部门认真抓好督促检查工作，及时通报活动证发放工作进展情况，及时总结活动证发放和流动党员管理工作的好做法、好经验，鼓励先进，鞭策后进，确保活动证发放工作按照中央组织部的要求，按时按量完成任务。

10.工作服发放流程图篇十

为确保考试工作岗位津贴发放科学合理，激发工作人员的积极性、主动性，根据有关政策要求，结合学校实际，制定本规定。

第一条学校考试工作岗位津贴实行统一发放原则。教导处为考试工作岗位津贴发放具体责任科室，负责考试工作岗位统计工作。分管校长负责审核，校长审批，财务科负责发放。

第二条考试工作岗位津贴发放范围：考试工作岗位的相关工作人员。

第三条考试工作岗位：考务组、后勤服务组（电力、考场门锁卫生）、广播室（信号、听力）、巡视组、监考组、阅卷组、成绩登统分析组。

第四条考试工作岗位津贴发放标准：

监考费：200元/人；巡视费：200元/人（校级350元/人）；考务费：200元/人；广播室（信号、听力）：200元/人；阅卷：150元/人；成绩录入：150元/人；考试前准备：100元/人（两场考试150元/人）；考试后成绩整理与分析：100元/人（两场考试150元/人）；电力保洁服务：100元/人。

第五条考试工作是教学工作的延续，是教学工作的一个重要环节，津贴设置主要目的是激发工作人员的积极性、主动性，但津贴的发放也要体现其公平性：

1、考试期间的工作人员必须履行其职责，实行请假制度，无故影响考试工作按旷课处理，不参加考试工作不享受此项津贴，津贴原则上按照监考人员费用发放，特殊情况由教导处报主考、副主考决定。

2、原则上以考试时间90分钟监考费为基准，考试时间每增减半小时监考费用相应增减，增减幅度高三为10元，高一高二为5元。

3、以监考费每人200元计算各科监考费补贴标准：

（1）四场考试：语文、综合150分钟按每科55元补贴；数学、英语120分钟按每科45元补贴。

（2）六场考试：语文150分钟按每科40元补贴；数学、英语120分钟按每科35元补贴；其它按每科30元补贴。

（3）九场考试：语文150分钟按每科30元补贴；数学、英语120分钟按每科25元补贴；其它按每科20元补贴。

第六条考试工作岗位质量请按《当涂一中工作质量考核方案》执行。

11.叶酸发放工作规范篇十一

为贯彻落实《云梦县增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》,科学规范地做好叶酸免费发放工作,制定本规范。

一、发放范围

符合人口和计划生育政策,计划在3个月内怀孕和处于早孕期(妊娠期的前3个月)的农村已婚育龄妇女。

云梦县范围内流动的农村已婚育龄妇女叶酸发放工作原则上由户籍地负责,也可由户籍地委托现居住地发放,但要做好衔接。

二、发放对象的确认程序

(一)项目实施之初,由乡镇村医务室医生从已婚育龄妇女信息系统提取新婚待孕、符合计划生育政策早孕和未孕的育龄妇女信息,反馈到乡镇妇保员,乡镇妇保员根据反馈信息逐一入户了解其妊娠计划和孕育情况,将落实情况上报县妇幼保健院,由县妇幼保健院进一步审核后确认发放对象。

(二)项目正常运转后,镇(街)计划生育办公室每月将新增的新婚、办理二孩《生育证》的育龄妇女信息反馈给村(居),由村(居)计划生育主任逐一入户,了解其妊娠计划和孕育情况,并将落实情况上报镇(街)计划生育办公室,由镇(街)计划生育办公室进一步审核后予以确认。

三、宣传与培训

(一)区市人口和计划生育部门利用报纸、电视、网络等大众传媒,开展增补叶酸预防神经管缺陷知识的宣传,提高全民预防出生缺陷的意识。

(二)区市计划生育服务中心/妇幼保健院(所)在开展婚前医学检查、孕前健康检查的同时,向服务对象发放增补叶酸预防神经管缺陷的宣传资料,播放健康教育录像,安排专人提供咨询指导。

(三)区市、镇(街)充分利用人口学校,结合育龄妇女“五期教育”,做好增补叶酸预防神经管缺陷知识的培训。区市对镇(街)计划生育技术服务人员和村(居)计划生育主任每年至少培训2-3次,镇(街)对村(居)计划生育工作人员每年至少培训2-3次,对高危待孕妇女每年至少培训1-2次。

(四)村(居)计划生育工作人员和乡村医生定期登门入户向育龄妇女发放宣传品,进行面对面的宣传指导。

四、配送与分发

(一)免费发放的叶酸由省卫生厅统一招标采购,市人口和计划生育委员会根据区市需求计划统一分配,由中标企业统一配送,区市不得自行采购。

(二)区市计划生育服务中心/妇幼保健院(所)负责辖区内药品的接收、验收、保管和分发工作。建立健全药品出入库登记制度,保证药品质量。按照需求计划,每季度的第一个月的10日前,将药品发放到各镇(街)计划生育服务站。

(三)镇(街)计划生育服务站负责辖区内叶酸需求计划的收集、汇总和药品分发工作。镇(街)计划生育服务站于每季度第二个月的10日前,将本镇(街)各村(居)下一季度叶酸需求计划上报区市计划生育服务中心,按计划领取所需叶酸量,并于每月初,将药品分发至各村(居),指导村(居)计划生育工作人员和乡村医生规范开展叶酸免费发放工作。

五、发放与随访

(一)乡村医生协同村(居)计划生育工作人员根据已核实确认的目标人群信息,入户向服务对象及其家属宣传增补叶酸预防神经管缺陷的相关知识,讲解服用叶酸的方法和注意事项,共同签署《自愿接受服用叶酸片预防神经管缺陷知情同意书》,免费向其发放1个月的服用量。

(二)村(居)计划生育工作人员负责通知既往生育过神经管缺陷儿或服用抗癫痫药物的高危待孕或处于早孕期的已婚育龄妇女,到镇(街)计划生育服务站接受孕前保健指导,由镇(街)计划生育技术服务人员与其签署《自愿接受服用叶酸片预防神经管缺陷知情同意书》,免费发放1个月服用量的叶酸。

(三)待孕育龄妇女领取叶酸后,从计划怀孕前3个月开始服用,到怀孕后3个月停止,每月1瓶,每天服用1次,每次1片(0.4毫克)。若待孕育龄妇女服用叶酸6个月仍未怀孕,不再免费供应所需叶酸。

(四)村(居)计划生育工作人员每月对已经领取叶酸的育龄妇女随访1次,每半月对高危的服药对象随访1次,了解有无药物不良反应等现象,督促服药对象按时服用叶酸,对需要继续服药者,续发下个月的药量,并及时记录《山东省农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目叶酸发放登记表》。

(五)若服药对象出现药物过敏或其他不良反应,村(居)计划生育工作人员应通知其立即停药,并在3日内逐级上报人口和计划生育部门。经鉴定确认药品存在质量问题或存在其他应由药品供应商承担的责任问题,各级人口和计划生育部门及区市计划生育服务中心协助当事人做好取证、索赔等事宜,并将有关情况逐级上报市人口和计划生育委员会。

六、信息统计

村(居)计划生育主任每月根据本村(居)领取和发放叶酸情况,填写《青岛市叶酸发放情况统计月报表》,上报镇(街)计划生育服务站。镇(街)计划生育服务站汇总、整理后,上报区市计划生育服务中心。区市计划生育服务中心每月汇总后,填写《山东省农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目叶酸发放统计表》,上报区市人口和计划生育局科技科,区市人口和计划生育局科技科于每月10日前,将上月报表报送市人口和计划生育委员会科技处。

七、监督管理

(一)区市人口和计划生育局负责项目的实施、监督管理和效果评估,制定项目宣传和培训计划,合理安排项目进度,制定项目实施方案。每半年对本区市叶酸发放情况进行一次专项检查,全面评估项目执行情况,并以书面形式上报市人口和计划生育委员会,抄报区市卫生部门。

(二)各级计划生育技术服务机构要严格按照《药品管理法》的有关规定,安排专人负责叶酸的保管和分发。镇(街)计划生育服务站和村(居)计划生育服务室设专柜存放,保持通风干燥。村计划生育主任应定期检查药品有效期,严禁发放过期药品,严禁有偿发放或搭车售药。

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