公司行政人事管理流程

公司行政人事管理流程（精选12篇）

1.公司行政人事管理流程 篇一

公司行政文员工作流程内容

一、接听电话

1、听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒；

2、听话时先问候，并自报公司、部门。标准语：“您好，鸿泰门窗！”或“您好，这里是鸿泰门窗！”(注意声音和表情)

3、对方讲述时留心听并记下要点，未听清时，及时告诉对方。随后根据对方的初次问话，迅速判断出他有何需求？作出标准回话。

①咨询业务：先生（小姐），关于这方面情况，让我们公司X先生为您服务吧，他可以全面、专业地解释您所想了解的问题，我把电话转过去，请稍等。

②联系业务：与本公司关联的业务则转接相关部门相关人员；无关联业务，则直接回答：先生（小姐），我们公司现在没有这方面需要，请您联系其他公司吧，谢谢！

③找人：先生（小姐），您找的XX先生名字叫什么？您跟他（她）预约了吗？请您稍等。（然后接通本公司XX先生的电话，询问转接与否。）

④对政府部来电且不指明的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上把电话转给能处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接话人（通话简明扼要，不应长时间占线）；

4、结束时应说“谢谢！”，礼貌道别，待对方切断电话，再放下听筒；

附：

1、已知相关的人员现在不在办公室时，标准回话：“对不起，XX先生暂时不在办公室，请问有什么事情我可以转告吗？在不了解对方的动机、目的时，不随便传话，更不在未授权的情况下说出指定被访者/受话人的行踪或将被访者/受查电话号码话人的手机号码或家庭电话号码告诉来电者。

2、如果来电者不希望和具体某个人或者不确定和谁通话时，标准回话:“有什么可以帮到您的吗？”通过与他/她对话了解来电者的目的。如果是一般性的推销电话，标准回话:“对不起，XX先生外出了，您需要我转达什么信息吗？”

3、如果来电者拨错了号码，标准回话:“对不起，您是不是打错了呢？这里是鸿泰门窗”。如果有必要你还可以告诉来电者“这里的号码是0755-897477754、在向被访者转达来访时，应告诉来访者的姓名。

二、接待拜访客户

保持前台环境干净整洁，会议室的报刊书籍的完好无损，保证饮水机时刻有水，一次性水杯充足。接待来访者时候，避免让来访者自己进入办公区域，而是要遵循公司内部接洽者到会客区迎接；

1、起立——有访客来时，立即起立，目光直视来访者并点头微笑致意；

2、问询——语气轻柔：“您好，请问您找哪一位？“请问您是哪家公司？请问贵姓？”“是否有预约？”，3、安排接待——

了解拜访原因，给予正确接待

（1）如果是总经理预约的客人来访，可询问“请问贵姓，请问是哪家公司？”，确认对方的身份的确是预

约后，通知总经理后方可引领到总经理办公室人；如果没有预约，请来访者稍等，立即帮其联系，如果总经理同意来访，引领来访者入座，并倒水给客人，如果不同意来访，委婉拒绝。

（2）如果客户来访办理业务，给予引导在接待区，联系要找的相关人员；如果来访者要找的同事让其去

会议室或展厅等候，前台应该带来访者去会议室或展厅，（如果是夏天，要打开风扇或空调，注意风扇的风量不要太大，空调设置到26度，风速为小），为来访者倒水后礼貌的离开。

（3）如果来访者要找的人不在，根据来访情况决定是否立即先联系相关负责人；如果如不需要，委婉告

知客人相关负责人不在，是否愿意等人回来，或者明天再来访。

（4）如果是面试者，引导填写简历，简单介绍公司及应聘岗位基本情况后，通知用人部门给予及时面试。

（5）如果是快递人员，给予签收，邮件即时送给收件人

（6）如果是推销人员，问清原因，给予引导接待或者回绝。

4、送客——客人离开时，要起身送客，礼貌用语：“您慢走”。

三、前台日常工作

1、负责把当日报纸放在报架上，将旧报纸放指定地点。

2、负责提醒和纠正雨伞架上雨具的摆放（特别注意下雨天）

3、负责复印机、打印机出的再生纸收集在一起，放在指定位置，以备它用。

4、管理饮水机的开户，并随时注意一次性水杯数量。

5、公司电脑、打印机、传真机等文印设备，发现故障，及时通知维修人员或供货商修复，确保设备正常使用。

6、负责鱼池中水质及观赏鱼的喂养。

7、负责公司所有花卉的养护，如有枯枝黄叶或营养不良及时通知花卉养殖人员。

8、协助行政经理对公司清洁阿妈的工作检查，对死角及易脏区域做重点排查，并及时与清洁阿姨沟通清理改正。

9、责公司前台的卫生清理及桌面摆放，并保持整洁干净。

四、考勤的制作

1、每日上班后做好各部门的考勤抽查。

2、每月3日前将各部门考勤打印后交各部门确认、签字、回收。

3、每月月初10日前将上个月的考勤用电子表格制作出来，在制作过程中注意请假、旷工、签卡、迟到、出差、转正人员的详细标注，交行政经理审核。

4、每月月初13日前将上月宿舍人员及水电费扣款计算完成，厨房就餐人员及餐数统计完成交行政经理审核。

5、每月15日前必须将各部门考勤、水电费、餐费统计完成交财务制作工资。

五、人事处理

1、协助行政经理对各部门补充人员的招聘。（按招聘流程）

2、新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理，并交行政经理审核（严格按照入职及离职程序及相关责任人签字程序）。

3、新员工在入职后要将新员工的员工档案输入电脑中的电子档案之中。

4、全厂人员档案的建立与管制。（电脑化）

5、对试用人员之试工情况及考勤跟进。

6、协助行政经理对全公司人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）

7、协助行政经理对全公司奖惩手续之办理。

8、负责对各类资料进行签收，整理并分类归档。（公司内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）。

9、负责发放每月各部门转正员工《转正申请表》至各部门负责人，并于每月15日前回收，交至行政经理处。

10、负责对转正人员的劳动合同签订，如遇不愿签合同人员第一时间上报行政经理处理。

11、协助行政经理对员工仪容仪表、工作纪律进行日常监督。

12、协调行政经理对各部门员工进行各类培训。

13、负责对公司易耗品进行归类与盘点，每月初统计上月购用情况，并上报行政经理。

14、其它违反公司制度或上级安排的其它工作任务。

六、后勤处理

1、负责为公司管理层名片制作。

2、协助行政经理对宿舍卫生检查与评比。

3、协助行政经理对饭堂伙食进行跟进，并适当做出调整。

4、公司日用品的采购（提出列出清单交行政经理审核）。

5、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。

6、及时处理好客户的投诉问题。

7、协助行政经理对各部门提交《维修申请单》进行安排与跟踪。

2.公司行政人事管理流程 篇二

关键词：行政事业单位,资产管理,业务流程

一、规范和优化行政事业资产业务流程的意义

1. 财政加强内部管理的必然要求

资产管理是财政管理的重要组成部分,资产管理与财政管理中的预算编制、政府采购、财务处理、资金拨付、收益收缴、绩效评价等各个方面是相互联系、不可分割的,资产管理的业务流程是否规范优化,关系到整个财政管理工作的业务流程是否科学规范和高效运作,只有优化和规范资产业务流程,才能推进财政管理的不断优化和管理水平不断提高。

2. 提升行政服务效能的客观需要

资产管理业务流程,形式上反映的是资产管理工作程序,其实质反映的是一个单位内部科学管理水平的高低和服务是否优质高效,关系到财政管理工作是否运作顺畅。从更高层次看,工作的业务流程是否科学规范,体现的是政府在群众中的服务形象。因此,只有规范和优化资产管理业务流程,减少审批环节,简化办事程序,才能提升财政运行质量和效率,优化服务,确保工作顺畅有序。

3. 推进资产管理与预算管理、财务管理的有效途径

资产管理是预算管理的一项基础性工作,也是财务管理的有机组成部分,只有资产管理与预算管理、财务管理紧密结合起来,才能真正抓好资产管理工作。优化和规范资产管理的业务流程,其实质反映的是资产管理过程,也是资产管理与预算管理、财务管理结合过程。优化和规范资产业务流程,有利于深化部门预算改革,细化部门预算编制,有利于推动财务管理工作,提高财务管理水平。

二、当前行政事业资产业务流程存在的问题

1. 管理分散

目前行政事业单位国有资产主要有非经营性资产(主要表现为实物资产)、经营性资产(主要表现为行政事业单位对外投资举办企业、投资股权)和政府投融资资产三种组成,且分布在各个单位和企业之中,资产的形态呈多样性,有货币资金、实物资产、股权投资等,在实际资产管理中,财政部门侧重对行政事业单位非经营性资产管理,在管理上,又往往不是一个科室在牵头管理,而是分散在各个科室;而经营性资产,特别是地市一级,财政部门与国资委又存在交叉管理,管理职责不清,管理分散。

2. 环节过多

行政事业资产管理内容主要包括:资产配置、资产使用、资产处置、资产评估、资产清查、产权界定、产权登记、产权纠纷调处、资产统计等方面。特别是在资产处置管理上,外部与审计、工商、公安、法院、建设、国土、发改等部门及中介代理机构相联系,内部又与财政管理各个科室密不可分,管理环节多,审批手续多。

3. 效率不高

一方面,由于行政事业单位普遍存在“重钱轻物、重购轻管、占有等同所有”的观念,不注重资产使用绩效,在资产使用上缺乏投入产出观念,不计成本,不讲效益,浪费严重;另一方面由于资产管理分散、环节过多,资产得不到有效整合、集聚,使资产管理使用的整体效益难以体现,营运效率难以提高。

三、规范和优化行政事业资产业务流程的措施

规范和优化行政事业资产业务流程是深化资产管理工作的必然要求,也是财政管理改革的题中之意。按照职能整合、职责明确、程序规范、管理高效、运作顺畅的工作原则,树立资产、预算、财务三位一体理念,着力优化和规范资产业务流程,促进财政管理质量和效率不断提升。

1. 整合管理职能

按照财政部35号、36号令和省厅对资产管理工作的要求,结合各地实际,健全资产管理机构,设立资产管理科室,整合资产管理职能,将行政事业单位实物资产、经营性资产、投融资公司资产及其对外投资形成的资产,统一纳入行政事业单位资产管理范围,从体制上为资产管理提供保障,从机制上解决资产管理分散、营运效率不高的弊端。

2. 明确工作职责

按照职责明确、管理互补的原则,明确资产管理科室与财政内部管理科室的职责,资产管理科室侧重资产的配置、使用、处置、对外投资等方面管理,财政内部管理科室侧重与资产管理相关的财政、财务管理,在内部运作上,做到既分工又合作,实现资产管理与财政、财务管理高度融合,克服内部管理“两张皮”现象。

3. 科学设置流程

资产管理的业务流程,是资产管理工作的具体体现,按照合法合规、管理科学、程序规范、办理便捷、运作高效的原则,设置好资产管理业务流程,使流程既简洁又明了,并将业务流程和办事程序公开,公开内容主要为:管理事项名称、政策依据、办理程序、申报材料、办理时限、办理部门、办理地点等,最大限度地提高工作透明度,提升工作效能。

4. 减少审批环节

规范和优化资产业务流程,其核心是资产管理审批环节。目前根据目前国家法律、法规对行政事业单位资产管理规定,涉及审批的资产事项主要为资产配置、资产出租、出借、对外投资、担保(抵押)、产权(股权)变动、资产处置、产权纠纷处理、资产清查核实和资产评估核准等方面,资产管理的审批事项,必须要以法律、法规明确规定审批为前提,尽量减少审批,更不得擅自设置。

5. 合理设置权限

规范和优化资产业务流程,关键是审批权限合理设置,因此,在资产管理事项审批权限设置上,按照单位申报、主管部门审核、财政部门审批的原则,涉及主管部门、财政部门、政府,可采用“橄榄型”状态设置审批权限,即“两头小、中间大”,对主管部门给予一定额度的审批权限,予以放权,审批后的相关资料报财政部门备案;对涉及资产管理重大改革或金额较大的处置、投资、担保(抵押)的重大事项,则由财政部门审核后上报市政府审批,以确保提高审批工作效率。

6. 建立信息系统

以规范业务流程和明确管理责任为基础,建立资产管理信息系统,简化程序,涉及资产的配置、使用、处置等事项实行网上审批,提升管理效率。

7. 建立协作制度

财政内部要建立协作例会制度,从优化服务、管理互补、信息共享、提高效能角度出发,查找不足,发现问题,及时处理,形成合力,确保财政内部有效运作和管理融合。要建立资产营运管理、使用、处置、解难外部协作机制,对涉及资产运营管理中的难题,由政府牵头召开专题会议加以协调解决。

8构建服务平台

3.热电公司行政管理效能提升探究 篇三

【关键词】行政管理;效能提升;监督

一、前言

行政管理效能主要是指工作人员为了实现行政日标，在实现其行政管理日标的过程中所发挥功能的程度及其产生的绩效，是功能、效率、效果、效益四大因素综合的有机统一体。当下社会经济发展形势下，一个企业的行政管理部门对于企业发展来说所起到的作用越来越大，针对于此，企业必须要注重行政管理效能，这对于促进企业发展来说具有重要意义。本文主要针对热电公司行政管理效能提升为研究对象，探讨和分析了当下热电公司行政管理部门存在的问题，并找出相应的解决措施，以促进热电公司行政管理效能的提升。

二、当下热电公司行政管理存在的问题

日前来看，我国热电公司在行政管理方面存在着很多问题，最为集中的体现在于“先天不足——行政管理基础不牢”和“成长的烦恼——不适应公司发展模式和管理模式的要求”。这种问题的具体表现在于公司召开内部行政会议时，与会人员对于会上所阐述的发展观念以及公司相关问题并不关注，参会的日的大多数是被迫参加，无法真正参加到行政管理当中去。外部会议，部门安排的参会人员不当，无法真正的传达会议精神。除此之外，部分部门对上级部门工作汇报不及时，缺乏相应沟通;机关部门工作效率低下，效果不佳。之所以造成这些问题，最为主要的原因则是热电公司并没有树立行政管理效能理念，无法让行政管理工作具有高效率。

三、热电公司行政管理效能建设的意义

热电公司加强行政管理效能建设，可以以最小的行政成本，最大限度的提高管理和服务效率，实现公司效益的提升。行政管理效能的提升，将直接影响到行政管理活动所产生的行政成本，行政成本来源于公司生产运营创造的经济效益，所以说行政管理效能的提升，将在很大程度上影响到热电公司整体的经济效益产出。除此之外，行政管理效能提升，对于实现廉洁、勤政、务实、高校日标的实现，具有重要的现实意义。

四、热电公司提升行政管理效能的有效措施

第一，要先树立行政管理效能意识。意识具有能动作用，树立行政管理效能意识，是开展行政管理效能建设的关键和先决条件。热电公司只有先树立行政管理效能意识，认识到提升行政管理效能的重要性，才能真正的将注意力投入到提升行政管理效能建设上面。

第二，转变行政管理工作部门的“机关作风”。在热电公司行政部门都流传这样一句话“机关部门都很忙”，但“很忙”的情况下，依旧工作效率低下，效果不佳。通过这句话我们不难看出，机关工作作风不好，这对于提升行政管理效能来说，是一个巨大的阻碍。因此，转变机关作风，增强行政管理部门的服务意识和协作精神，对于提升行政管理效能具有重要意义。行政管理部门要增强责任感和执行力，对于公司、上级交代的任务要尽快执行。除此之外，行政管理部门要坚持走“群众路线”，将公司决定或有关会议传达的精神传递到“群众”当中，共同促进行政管理效能的提升。

第三，提高行政效率。开展行政管理效能建设，其最终的结果必须体现在工作效率提升、管理效率和综合效果提升上面，这是行政管理效能提升的最终结果，也是行政管理效能提升的核心意义。行政管理部门要提升办事效率，建设快捷、安全、优质的行政服务平台。同时，行政管理部门要加强信息化，实现信息化管理，发挥资源的集约效益。

第四，以制度为保障。完善制度建设，是实现行政管理效能提升的关键，以制度保证行政管理效能提升，这是公司提升行政管理效能的必要措施。以制度保障行政管理效能提升，能够让行政管理工作人员深化责任意识，促进刑侦管理效能意识的落实。通过逐步建立和完善失职追究制度、否定报备制度，能够更好的明确责任意识，严肃工作纪律。

第五，提高行政管理队伍素质。行政管理队伍素质是行政管理效能建设的关键，优秀的行政管理人才对于行政管理效能提升意义重大，所以加强行政管理队伍素质建设，将是实现行政管理效能的重中之重。为此，热电公司要大力营造有利于优秀行政管理人才脱颖而出的环境，并开展十部竞聘、公开选拔等行政管理人才的招聘工作。同时大力构建学习型机关，加强行政管理人员交流学习，促进工作能力提升。

五、结束语

行政管理效能的提升对于我国热电公司未来的发展来说具有重要意义。因此，我们要切实注重行政管理效能提升，采取有效措施改善目前热电公司行政管理存在的诸多问题，实现功能、效率、效果、效益的有机结合，为热电公司未来的发展提供强劲动力。同时，加强公司对行政管理工作的监督考核机制，加强职能部门的监督检查，确保行政管理效能的提升。

参考文献：

[1]卓越机关效能建设的回顾与展望探索与成效——改革开放30年[M]福州：福建人民出版社，2008

[2]寇军企业行政效能提升的长效机制探析[J]行政与法，2010，10（10）：121 126

4.行政人事部事务流程 篇四

办公室

1、入职：

新员工报到—面试—填表—部门面试—总助签字—办理厂证—安排宿舍—培训—部门报到—正式上岗

2、离职：

个人申请—部门主管签字—领取辞职表—部门负责人批准—部门退工具—宿舍退宿—回交人事证件—结算工资—开放行条—离厂

3、客人住宿：

部门申请—负责人签字—总办签字—行政部签字—安排住宿

4、印刷品：

部门申购—总助签字—行政部发单—仓库收货—行政部验货—入库—行政部归档

5、补办证件：

员工申请—部门主管签字—人事部补办厂证等—人事部留存底单—扣除办证费用

6、名片制作：

部门申请—部门负责人签字—总办签字—行政部发单制作—通知部门领取—部门领取签字

7、工资计算：

部门提交考勤—人事部统计分类—录入电脑—制作工资大表—打印—总经理签字—提交财务

8、工伤：

部门填写工伤报告—人事部报案—打印报案表—留底工伤报告—收集医疗资料—填写工伤理赔申请—提交保险公司理赔

9、社保：

员工申请—收集身份证等信息—填写参保备案表及个人档案—办理社保卡—发放社保卡—员工签字领取

10、劳动合同：

人事部整理合同名单—填写合同标准—分发部门文员—交员工填写签字—部门统一交人事部—盖章保存

11、意外保险：

人事部统计参保名单—分类替换名单—填写参保申请表—提交保险公司—转账付款—参保名单归类

12、广告制作：

部门申请—部门负责人签字—总办签字—行政部发单制作—部门签字领取

13、证照办理：

部门申请—总经理签字—部门提供个人资料—行政部准备申请表—办理相关证照—部门签字领取

14、开卡：

人事部统计名单—准备身份证信息—制作申请表—提交银行—人事部领卡—通知部门人员签字领取

15、退工：

员工申请—人事部核对离职资料—填写退工书—财务盖章—准备个人档案—交劳动所办理—通知相关人员领取回单

16、考勤：

部门提交考勤—人事部统计考勤信息—下载电脑数据—核对打印及手工信息—更改异常数据

17、暂住证：

收集员工身份证—录入系统个人信息—通知派出所打印

18、资料录入： 食堂、司机、超市提交资料—人事部录入日常报表—交各功能组负责人签字—交经理审批

19、物品发放：

通知部门领取—部门文员填写领料单—负责人签字—人事部发放物品—回收领料底单

司机班

1、派车：

部门填写派车单—总办签字—司机收单—安排司机—发车—保安收单查验—车辆回厂—保安登记—司机填写回单—备案

2、维修：

司机填写维修申请—车队负责人查验车辆状况—签字报经理审批—送修理厂维修—司机验收—回厂

3、保养：

司机填写维修申请—车队负责人查验车辆资料—签字报经理审批—送修理厂保养—司机验收—回厂

食堂

1、采购：

厨师填写申购单—报负责人签字—采购持单采购—仓库入库

2、仓库：

厨师填写领料单—报负责人签字—仓库发货—厨师签字领料

3、制作：

厨师领料—择菜—洗菜—切菜—配菜—炒菜—出锅—分盘—打菜

俱乐部

1、图书室：

员工出示借书证—查验借书证—查找书籍—登记资料—发放书籍

2、台球室：

打扫卫生—整理物品

3、KTV： 打扫卫生—整理物品

4、超市：

打扫卫生—整理物品—售卖物品—收银—登记数量—上交货款—盘点—核算利润

保安队

1、门卫：

交接班—整理资料—检查物品—查验人员证件—放行人员车辆

2、文件收发：

交接班—整理资料—分类物品—登记资料—通知收件—发放文件

3、岗位巡逻：

交接班—查看资料—检查设备—核实异常情况—上报处理

4、勤杂：

接到通知—交接工作—登记当前情况—接受任务

5.公司行政人事管理流程 篇五

文件编号： 1 目的

为保证公司行政办公类业务的顺利开展，明确各部门权责，以便行政管理部对各类业务做出快速反应，并能得到合理的监督与控制。范围

本制度适用于*******有限公司所有行政类业务。职责

3.1各部门负责对本部门发生的办公用品、维修类、基建类业务等通过有效途径提报。3.2人力资源部负责对各部门提报的维修类、基建类等所有异常业务进行前期的判断并作处理结果，指导行政管理部对该业务进行办理，同时对过程及结果进行监督、检查和验收。

3.3财务部负责根据具体业务流程办理合理控制资金。

3.4行政管理部负责对办公用品的汇总提报、执行人力资源部批准的维修决议并按照公司标准及要求在规定的时间内完成。业务分类 4.1行政办公类 4.2维修类 4.3公车费用类 4.4其他业务类 5 业务流程及管理办法

5.1行政办公类主要分为：例行性办公用品采购、新增人员或业务配备、非例行性办公用品采购。

5.1.1例行性办公用品采购按照财务部制定的《资金支出流程管理规定》执行，由各部门提报至行政管理部，行政管理部根据《办公用品管理规定》要求进行审核提报，并报财务审核批准，借款。

5.1.2新增人员或业务配备，新增职位办公用品采购由人资部根据其岗位提报配置明细，行政管理部根据配置明细进行采购，采购时行政部打借条，人资签字确认借款后附带人资部主管签字的配备明细,财务部根据签字齐全的借条进行借款。新增业务配备是指公司根据业务调整，需要重新配备办公用品包含调离岗位或是业务地点发生改变等，该类业务属于新增业务经人资部或总经理处同意的新增业务方案，由新增业务

公司内部文件，未经许可不得翻版传送

*******有限公司

文件编号：

部门提报采购清单人资部同意后转交行政管理部，行政管理部根据新增业务所需清单制作采购申请表，人资主管同意后可直接到财务部借款。

5.1.3非例行性物品采购主要是指此类物品公司没有备货且不经常用的行政办公类物品或是因为物品老化不能正常使用需要重新采购，该类物品采购单价低于200元以下的由人资核实确属公司行政办公类物品且情况属实，行政管理部根据各部门提报的需求计划，整理成采购申请表经人资同意后可直接向财务借款。

5.2维修类业务主要分为日常业务类、基建维修类

5.2.1日常业务类：该类业务包括打印机、复印机定期更换墨盒、损坏维修；机器公司纯净水房、科研公司直饮水过滤滤芯等的定期更换；公司水龙头、灯管、阀门、门锁等的维修更换；季节性的夏季空调检修、部分充氟，冬季暖气管道检、维修；办公用品类维修如电话损坏更换、电脑维修；网络例行维护产生费用。

5.2.1.1复印机、打印机灌粉属于例行办公用品采购范畴可以通过办公用品采购进行此项工作。更换墨盒主要是指机器、科研公司所使用复印机、打印机进行的定期更换，该类业务可由部门主管通过联络单形式说明情况，行政管理部根据台账核实属实进行更换，该部分费用发生后可在办公用品采购表中体现注明作为报销依据；公司传真机、打印机、复印机等的维修维护，在保修期内的可直接进行维修维护，出保修期未达到报废年限的维修由各部门通过内部联络单的形式提报至人力资源部，人资部通过现场检查进行评判做出指导性意见，行政部根据反馈的内部联络单进行工作，人资部监督检查。费用低于300元以下的行政管理部可直接借款维修；费用在300-1000之间行政管理部上报人资部核实，根据人资主管意见进行安排维修，如维修向财务借款时由行政主管签字、人资主管签字确认；超过报废年限由物品使用部门通过申请的方式上报，行政管理部核实，人资部确认再报总经理处批准。批准后行政管理部进行采购。

5.2.1.2定期更换类，如公司纯净水房、直饮水过滤滤芯等属于定期更换的，直接按照规定时间及使用情况进行更换，该费用可通过例行办公用品采购的方式进行计划采购，只要在办公用品计划中注明即可。

5.2.1.3公司易损件维修维护，该部分维修可直接进行，损坏后直接到仓库支取或是紧急采购，如灯管、水龙头等仓库有备用，行政管理部定期向仓库提报备用计划，该部分可有仓库根据库存上报例行办公用品采购计划，财务主管批准后进行购买备用。紧急维修如阀门、门锁等没有备份备件的故障一旦发生影响使用的可直接采购紧急维

公司内部文件，未经许可不得翻版传送

*******有限公司

文件编号：

修，该类费用可向财务紧急借款，行政管理部在内部联络单上注明紧急维修，人资部签字核实确认需要紧急维修，确认后财务借款进行。并通过行政部建立的维修台帐进行报销，报销时人资部检查确认。

5.2.1.4例行性的检、维修费用，该部分费用有台帐的通过台帐确定检、维修的必要性，此费用可由行政部先拟定例行费用的预算，总费用低于1000以下的由人资部核实确认签字后，直接到财务借款，费用高于1000以上的须经总经理批准后执行。

5.2.1.5办公用品类维修各部门提报内部联络单，注明损坏原因、使用年限、维修要求等，行政管理部根据台账核实，属实确需维修的签注意见，人资部确认核实并出具审核报告进行损坏评判、定性，属于责任事故的写明处理结果，人资部同意后进行财务借款维修。维修费用低于300元以下的行政管理部可直接进行维修，300-1000之间的由人资部签字确认后借款维修。1000以上需再经总经理批准后实施。

5.2.1.6网络、监控等例行维护费用，公司网络出现异常需要紧急维修，采取原则是先维修，维修借款行政部签字，人资部确认核实，财务部根据以上进行借款。维修结束后行政管理部报销时在《维修管理台帐》中注明。

5.2.1.7其他未规定费用，费用低于500元以下可由行政部进行维修说明人资部核实确认后进行财务借款。

5.2.1.8以上属于例行办公用品采购的直接在计划中注明，未在其范围内的通过维修台帐报销时由人资主管签字核实报销。

5.2.2基建维修类

基建、基础设施类在发生故障后各部门通过内部联络单的形式上报人资部，人资部通过现场检查核实了解情况，并出具审查报告，报告中应明确说明是否是责任事故，责任事故要写明处理结果，转至行政管理部，用于发票报销。财务部在发票审核时作为审核依据之一。人资部将内部联络单及审核报告转至行政管理部，行政管理部根据实际情况进行现场检查核实并出具预算报告，维修费用在500元以下，行政管理部可直接借款进行维修，借款时后附人资部签字的内部联络单；500元-2000元之间人资部签字确认同意后进行维修维护。2000元以上须经总经理批准后实施。以上维修过程中500元以下维修费用可直接进行维修，报销时在维修台帐中体现，500元以上必须有预算报告，费用单独报销。

5.3公车费用类

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文件编号： 5.3.1公司车辆费用分类：

维修费、维护保养费、保险费、油费、停车费、过路过桥费、违章违规费、车审车检费、司机出差途中餐费、车辆其他费用。

5.3.2各项费用管理规定：

5.3.2.1维修费。维修费是指公司车辆因公出现的车辆损坏或是零部件老化维修所产生的费用。维修依据为公司车辆在指定4S店维护保养过程中检测到的异常情况车检报告或是日常发现的明显损坏，确定车辆维修所需费用。费用高于2000元以上由司机提报，行政主管核实拟定维修报告上报总经理批准后财务借款维修，2000元以下由司机提报，行政主管核实情况确定属实后由车辆维护司机打借条写明所借费用原因及所需费用金额由司机签字，行政管理部主管核实签字，财务主管确认后签字借款。车辆维修后司机必须在行政管理部车辆维修台账登记备案。

5.3.2.2维护保养费。维护保养费是指公司车辆根据车辆维护保养手册规定对车辆进行的例行性车辆维护保养和季节维护保养（如：夏季之前检测车辆空调系统等）所产生的费用。该费用在车辆规定的维护保养允许的范围内由车辆申领维护人员打借条写明借款事由为车辆维护保养并注明车辆公里数，行政管理部主管根据车辆维护保养记录核实所需维护保养项目签字确认，财务主管确认后签字借款。车辆维护保养后司机必须在行政管理部车辆维护保养手册上登记备案。

5.3.2.3保险费。保险费是指为保证车辆正常使用根据国家规定必须办理的保险费用和公司规定的其他商业保险费用。其中交强险车辆必须办理，商业险公司车辆必须缴纳三者、车损、不计免赔三种，其他有特殊要求的经总经理批准执行。该费用由行政管理部统一管理，车辆保险到期前一个月由司机提报，行政管理部根据提报打借条借款，财务部主管审核签字后借款。

5.3.2.4油费。油费是指公司车辆正常行驶所需要的加油费用。该费用司机每次借款3000元/次，下次借款时提交上次油费报销凭证，行政管理部主管核实所有油票是否入账，是否有异常费用，核实清楚无问题后在司机借条上签字，财务部主管审核签字后借款。

5.3.2.5停车费。停车费是指公司车辆因公停车所产生的费用，该费用和油费报销时一并报销。

5.3.2.6过路过桥费。过路过桥费是指公司车辆因公出车所产生的过路过桥费用。公

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司内部用车(除总经理)禁止走高速,因公出差的情况除外,接待客户过程中产生的过路过桥费该费用报销时可与油费一起报销,紧急情况下不在上述范围内走高速须经行政部主管同意,报销时在过路过桥费上单独注明。

5.5.2.7违规违章费。违规违章费是指违反国家相关管理规定所遭受的处罚产生的费用。公司司机在出车过程中谁违反谁负责的原则，司机自行处理负责，需要由公司出面的所产生费用由司机负责，公车违章主要是指总经理以上职位行车过程中所产生的违规违章费用由公司负责，具体按《驾驶员待遇管理规定》执行。

5.3.2.8车审车检费。车审车检费是指车辆根据国家规定进行的检验审核所产生的费用。车审车检费用由司机打借条，行政管理部主管签字确认后，财务部主管审核签字后借款。为不影响公司正常使用车辆审核等可通过黄牛进行沟通协调办理，黄牛费用200元/次。

5.3.2.9司机途中餐费。司机途中餐费是指公司司机因公在外吃饭的费用，该费用报销时由行政主管审核费用的有效性真实性，司机因公出差餐费住宿费用等由用车申请人负责，接送总经理去机场途中餐费及司机接待客户过程中的餐费每餐标准最高上限为40元/次。司机接待客户中的餐费单独报销不再由销售部报销,该费用可与油费一起报销。

5.3.2.10车辆年度保养.根据公司车辆用途及性质，公司车辆座椅等均属于真皮制品，每年总经理专车彻底清污一次费用为500元/次，其他车辆两年一次费用为500元/次。

5.3.2.11其他费用。其他费用是指不在上述范围之内的公司车辆因业务需要、维护保养需要等所发生的费用。该费用主要包括购买车辆必备的清洁用具、玻璃水等所产生的费用，进行实报实销。

5.4其他业务类

5.4.1春节、元宵节节假日所需物品，主要指鞭炮、福字等过节必需品，该类物品采购由行政管理部按照计划提报人自批准后财务借款购买。

5.4.2任务类。主要指人资部或是总经理处直接下发的整改任务，此类业务根据任务要求按期完成，需要借款的500元以下的附带任务单可通过财务直接借款，500-1000人资部签字确认，1000元以上以报告形式上报总经理后批准后实施。

5.4.3其他未在制度内体现的费用低于1000元以下的所有业务可由行政管理部以报告形式上报人资部,人资部同意后可凭批复进行财务借款.1000元以上须经总经理批准

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后方可实施.6 备用金

为保证各项工作快速开展、顺利进行,行政管理部另设置维修、基建类专项周转资金科研公司3000元，机器公司2000元。该资金每年借出一次年底结清次年重新借出。解释与版本更新

7.1本管理规定为公司行政管理部所有相关费用借款、报销的主要依据，自批准之日起开始实施，相关问题由行政管理部负责解释。

7.2根据实际业务状况的发展与本管理规定运行状况，行政管理部负责对本规定版本的及时更新。

6.管理公司流程规范 篇六

影院管理公司

YYGL[2014]1号

关于影院各部门流程规范

根据2014曲靖会议精神，贯彻落实公司规范影院发展的方针，经总经理室批复，现就公司所属影院的各部门操作流程进行统一规范管理：

1、上报流程部门

本次上报流程包含3个部门，分别为票务，场务，机务。

2、上报流程时间

本次上报流程截止时间为2014年10月10日23:59。

3、上报流程方式

本次上报流程方式通过邮件上报，上报地址： 管理公司QQ交流群（群号：41239673@qq.com）。

4、上报流程邮件格式

邮件主题：影院名称部门流程上报日期 邮件附件：影院名称部门名称最后修改日期

5、上报流程人员

本次上报流程人员必须是影院经理。

6、上报流程内容规定

本次上报流程内容是已经经过主管、经理整理好的上班流程内容，作为公司和影院管理公司到影院实地考察检测的依据，必须具备实用性、时效性和可预见性。

7、上报流程内容规范

详见各部门流程规范。规范内容依照各个影院实施结果可自行增加要求，但是不能减少现有条款。

一、票务流程：

1、票务部门准备工作 准备工作开始和截止时间； 票房、票台卫生内容；

网络、售票电脑、电视机、POS机等机器设备的检测内容； 售票系统、排片信息检测内容； 会员卡、票券等准备内容；

微信、微博、飞信、QQ群信息发布内容； 了解全天放映影片的各种基本信息内容；

2、票务部门售票咨询工作 咨询工作服务要求； 咨询工作记录和反馈要求；

票务售票各个环节基本流程和要求（现金售票、会员售票、会员预订票、会员办理、会员升级、会员补办卡等）；

票务售票环节中得其他添加内容（临时添加活动流程，POS机使用流程，微信、飞信等会员信息添加流程）；

3、票务结算工作

票务每日结算时间； 票务每日结算内容流程；

票务每日结算的各种交接表格内容； 票务人员最后离开票房前票房物品摆设要求；

4、票务人员的其他要求

票务主管：每月跟财务或办公室核对票款内容；

票务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容； 影院各种快递接收、分发记录内容； 票务人员的仪容仪表工作要求；

票务人员关于修改各种票据和记录表格的要求； 票务人员上下班、离开票房要求； 票务人员使用礼貌用语、服务态度要求；

票务人员有事请假规范； 票务人员违规处罚内容； 票务部门遗失物品赔偿内容；

5、其他内容

票务部门和影院其他部门对接内容；

关于各个影院自身情况不同，票务部门需要做的事情流程内容。

二、场务流程

1、场务部门准备工作 准备工作开始和截止时间； 各种消防器材检测内容； 各种灯具电源检测内容；

各个放映厅内、售票大厅器材、桌椅检测； 各个放映厅内、售票大厅的卫生；

各种电影海报、X展架、其他宣传物品的摆设内容 ； 各种器材、灯具损坏记录、上报内容； 清楚每日排片的具体信息；

了解全天放映影片的各种基本信息内容；

2、场务部门检票工作 检票咨询工作服务要求；

场务检票各个环节基本流程和要求（入场前厅内灯具检查、提醒观众入场、撕副券票、引导入场、副券回收、正片开始前后灯具的管理等）；

场务检票过程中处理观众自带食品、非对号入座等的具体流程；

3、场务部门巡场工作

场务每场次巡场时间； 场务巡场检查厅内观众内容； 场务巡场检查影片放映内容；

场务巡场中处理突发情况内容（比如停电等）；

4、场务部门清场工作 场务清场工作时间和流程；

场务清场工作发现观众遗落物品的上交、记录内容；

5、场务人员的交班工作

场务每日下班前厅内外清理工作内容； 场务每日下班前各种器具检查记录内容； 场务每日下班前各种灯具、电源检查记录内容；

6、其他内容

场务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容； 场务人员的仪容仪表工作要求；

场务人员关于修改各种票据和记录表格的要求； 场务人员上下班、离开放映厅等要求； 场务人员使用礼貌用语、服务态度要求； 场务人员有事请假规范； 场务人员违规处罚内容； 场务部门遗失物品赔偿内容；

关于售票大厅等各种宣传物品的及时整理工作内容；

7、其他内容

场务部门和影院其他部门对接内容；

关于各个影院自身情况不同，场务部门需要做的事情流程内容。

三、机务流程

1、机务部门准备工作 准备工作开始和截止时间； 机房内消防器材检测内容； 各种灯具电源检测内容； 放映设备、3D设备的检测内容； 根据排片表，检查各个放映影片内容； 机房内各种放映设备、线路的卫生； 清楚每日排片的具体信息； 了解全天放映影片的各种基本信息内容；

2、机务部门放映工作 机房内温度要求； 放映工作前的开机流程； 每部影片放映的具体流程； 放映工作后的关机流程；

每部影片放映过程中的具体技术要求；

3、机务交班工作

每日放映情况记录内容要求； 下班前的各种机器设备关闭内容；

4、其他内容

机务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容； 机房内删拷影片记录内容和要求；

机房内删拷影片密钥、延期密钥等记录内容和要求； 机房突发情况（比如停电）处理内容； 定期清洁机器设备流程内容； 机务人员临时离开机房的管理内容； 机务人员有事请假规范； 机务人员违规出发内容； 机务部门遗失物品赔偿内容；

5、其他内容

机务部门和影院其他部门对接内容；

关于各个影院自身情况不同，机务部门需要做的事情流程内容。

7.公司行政人事管理流程 篇七

1.固定资产概念和意义

《企业会计准则第4号—固定资产》中规定, 固定资产, 是指同时具有下列特征的有形资产:一是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;二是使用寿命超过一个会计年度。作为企业重要经济资源之一, 固定资产是企业得以再生产和持续经营的物质保证。加强固定资产管理, 挖掘固定资产潜力, 提高其利用效率, 既是保证企业财产安全的必要手段, 也是降低企业成本, 提高企业竞争力, 落实利润增长点的途径之一。

2.固定资产管理流程

固定资产管理流程是企业进行固定资产管理的方针和步骤, 流程合理与否对于固定资产管理具有重要意义。近年来, 我国大中型企业普遍实施ERP管理, 但是其固定资产流程和传统的笔录纸存模式大同小异, 仍然无法满足现代企业制度的要求。鉴于此, 有必要对固定资产管理流程进行再造。

二、W公司固定资产管理现有流程及存在问题

1.W公司背景

W公司系一家中型医药生产企业, 隶属于上海某医药集团, 致力于糖尿病、心血管及肿瘤治疗用药的研发、生产、销售。进三年年均销售额超10亿元。2014年, 该公司固定资产账面价值为 () 元, 占公司总资产 () 元的 () %。公司实行全面预算制度。

2.W公司固定资产管理现有流程及存在问题

(1) 外购固定资产请购验收流程及存在问题

可以发现, 该公司外购 (新建) 固定资产请购 (新建) 流程中, 未区分预算内采购 (新建) 和预算外采购 (新建) 进行审批, 同时审批过程未进行权限设置, 而是实行“一刀切”方式。与此同时, 在验收环节, 财务人员未参与其中, 而只是根据已经填制完毕的《固定资产验收单》编制固定资产卡片、进行账务处理。在此情况下, 财务人员很难真正掌握该固定资产的实际情况及其存放地点。此外, 在固定资产编号和固定资产名称管理过程中, 使用部门和财务部门的编号原则不一致, 名称也经常出现不一致现象。这一现状为固定资产管理特别是固定资产盘点带来极大麻烦。

(2) 固定资产调拨流程及存在问题

流程显示:W公司固定资产调拨管理过于简单, 审批同样存在“一刀切”现象。在调拨行为开始时, 无财务和其他相关部门参与, 缺乏对调拨过程的监督。此外, 由于移交部门和接收部门经办人员缺乏会计专业知识, 经常出现实物已经移交, 而调拨申请单尚未流程至财务部门, 甚至出现跨月情形, 从而导致当月固定资产折旧分录借方科目和实际情况不符。

(3) 固定资产清理流程及存在问题

不难发现, 财务部门只是根据使用部门提交的《固定资产清理申请单》和清理过程中的相关单据进行账务处理。如上所述, 部分使用部门经办人员缺乏会计专业知识, 固定资产已经清理完毕、清理申请单和相关单据不能及时流转至财务部门情形时有发生, 导致账实不符。此外, W公司的固定资产清理流程缺乏有效的内部控制。除了审批之外, 整个清理过程, 从清理申请到清理行为的实施, 全部由使用部门独自完成。对该固定资产使用状况、清理意见、清理原因的监督缺失。

三、对策建议

1.制度和人员建设

一方面, W公司应参照财政部内部控制相关指引, 结合公司实际情况和管理要求, 进一步建立健全固定资产管理制度并强化制度的严肃性。另一方面, 需加强固定资产使用部门、专业技术部门、采购部门等相关部门人员的会计专业教育, 使其熟悉并掌握固定资产的相关知识, 为其工作奠定必备知识。下面, 分别固定资产请购 (新建) 、调拨、清理流程进行流程再造。

2.流程再造

(1) 外购固定资产请购验收流程再造

前述, W公司实行全面预算, 公司业务应贯彻执行预算, 体现预算管理作用。鉴于此, 在固定资产请购流程中, 有必要区分预算内、外情形进行。请购申请应体现权限审批, 对于重大固定资产和预算外固定资产应由相关人员集体决策。与此同时, 财务部门应执行事前、事中、事后监督, 全过程参与。此外, 再造流程应有效解决使用部门和财务部门对同一固定资产名称、编号不一致现象。再造流程如下:

说明:“固定资产验收单”一式两联, 内容主要包括固定资产名称、编号、供应商、原值、使用部门、存放地点等信息。现场验收时, 验收单中的“固定资产名称”由财务部门和使用部门共同决定。“固定资产编号”暂时不填, 而是由财务部填制固定资产卡片时, ERP系统自动生成并予以补填。之后, 财务部将内容完整的验收单第一联留存, 第二联流转至使用部门, 使用部门据此登记固定资产台账。如此一来, 固定资产名称、编号不一致现象得以解决。

(2) 固定资产调拨流程再造

公司需加强调拨手续的严肃性, 严禁各部门私自调拨。应加强财务部门对调拨行为的监督, 保证固定资产存放地点和使用部门与财务信息相符。再造流程如下:

说明:《固定资产调拨申请单》一式三联, 分别由移交部门、接收部门和财务部门留存, 内容主要包括固定资产名称、编号、使用部门、调拨原因、原值、已提折旧等。其中, “原值”和“已提折旧”由财务部填写。由于财务部门在审批之前已参与调拨申请手续的办理, 会计人员知晓该资产转移的相关信息, 因此能够及时办理固定资产卡片变动, 保证会计信息的真实性。

(3) 固定资产清理流程再造

W公司需加强清理过程的控制和监督。对于因质量或规格等不适应生产需要、保管不善、长期闲置等申请清理的固定资产, 需深入查明原因, 追究相关部门和人员的责任。同时, 需加强清理过程的监督和控制, 避免全过程使用部门独自行动现象。再造流程如下:

说明:《固定资产清理申请单》一式三联, 分别由使用部门、项目工程部门和财务部门留存, 内容主要包括固定资产名称、编号、使用部门、清理原因、原值、已提折旧等。其中, “原值”和“已提折旧”由财务部填写。与现有流程相比, 再造流程中由项目工程部门会同使用部门共同进行清理, 且将收取清理收入、支付清理费用等职责交由财务部门。如此一来, 既避免了使用部门独自行为, 又有利于财务部门掌握清理过程, 及时进行卡片和账务处理, 保证账实相符和会计信息的真实性。

参考文献

8.设计完整的公司内部流程 篇八

中国的民营企业发展最多只有30年的时间，已经涌现出了众多营业规模数十亿、百亿的企业，毫无疑问将会有更庞大的民企航空母舰出现。快速发展的民营企业需要有一个全面、与时俱进的管控模式作为支撑，而其内部流程的特点和问题是管控模式中一个重要方面。

在规范化、体系化过程中，民营企业会在战略、运营、财务、人力管理的管理流程方面遇到相当多的具体问题。举例来说，在很多民营企业中，在战略目标制定和分解上往往简单地在历史数据上加以修订，这样的战略目标制定缺乏合适的方法论来支持，并且缺失了自上而下以及自下而上的沟通机制。

很多民营企业并不存在一套完整的管理流程，当然也没有对关键决策方在流程中的清晰定义。这些企业往往沿用粗放型的方法来进行管理，它们以往在各自领域取得了一定程度的成功，但由于缺失对关键流程的梳理和定义，这些成功无法进行复制，企业也无法取得可持续的竞争优势。

完整的现代化管理流程是企业可持续发展的重要保障之一。这些关键流程可能包括战略规划和运营计划的制定和调整、运营数据的收集、整理和分析、财务相关流程、人事相关流程以及风险管理相关流程等。对于缺乏这些流程的民企来说，当务之急是建立这些流程。

建立的方法可以通过参照行业典范的做法，并针对企业自有的特征进行修订和梳理。其中最为关键的不是仅仅记录下最主要的步骤，而是清晰地定义每一个参与部门、个人在关键流程中的定位。现代管理体系中有“RASIC”模型来定义流程中的职能和职责：

R（Responsible）负责人:对举措的实施负责，采取行动来确保各项任务的实施。

A（Approve）决策者:授权对决策进行审批。只有经其同意或签署之后，决策才能得以生效。

S（Support）支持方:参与并支持举措的实施，提供必要的数据、人员参与和其他资源。

I（Inform）需被告知方:举措会对某些部门工作产生影响，因此必须告知这些部门举措的结果，负责人（R）有责任向其沟通。

C（Consult）需被咨询方:决策之前必须向某些部门进行咨询。通常不是决策的直接参与者。

RASIC是一个协助管理项目的工具，它可以帮助组织更加细致地规划项目的责任和部门之间的关系。每一个举措最好只有一个“R”角色，保证没有责任的缺口或交叠。同时，职责必须与权限相匹配，并使决策者能根据有效信息进行决策。

一旦关键流程制定完毕，除需要督促在整个企业自上而下的实施之外，还需要通过内部控制等机制来监督流程的实施，以产生合适的效果。许多民营企业甚至更进一步，延请外部咨询公司来帮助梳理、设计完整的管理和业务流程，并请第三方认证机构进行长期的审计和认证，使流程的实施能够自始至终、一以贯之。

（谢祖墀：博斯咨询公司大中华区董事长）

（编辑：绳 娜 snn0001@126.com）

9.公司采购流程管理细则 篇九

第一章 总 则

第一条 为加强中国移动通信集团陕西有限公司xx分公司(以下简称：公司)小额采购管理，规范采购实施程序，依据省公司《小额采购管理办法》、公司《采购实施管理办法》及公司相关管理制度，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用于中国移动通信集团公司陕西有限公司xx分公司各所属单位。

第三条 本实施细则所称各单位是指xx公司各部室、各直属单位、各分公司。

第二章 职责分工

第四条 需求部门负责对小额采购业务真实性进行把控，负责对小额采购进行比价，负责提交事前审批及报账流程。

第五条 财务部门负责对小额采购事项的预算科目及费用预算进行审核;负责对小额采购实施情况进行专项审计。

第六条 采购物流中心负责小额采购事项是否属于一、二采产品及是否属于电商平台采购产品进行审核，负责对小额采购相关数据进行统计分析和通报。

第七条 纪检监察室负责对不符合规定的小额采购涉及责任人按照相关规定进行问责。

第三章 小额采购范围及管理要求

第八条 依法必须招标范围以外，采购金额在5万元(不含)以下，一、二级集中采购目录外的产品，可依据本办法按照小额采购的方式进行采购。

第九条 日常行政办公费支出事项不属于小额采购，包括：招待费、差旅费、车辆运行费、会议费、电商平台范围外的办公费、低值易耗品、税金、日常邮寄运杂费、书报费、技术和业务资料购买费、教材和资料(包括奖牌、奖杯、证书制作、会议材料、条幅、展板等)印制费、新闻稿件撰写编辑传播费、内部宣传摄影摄像及相册印制、资质资格培训费、通信学会等社会团体的会费、通讯费、出国人员费用等。党团活动费、党员教育费。行政机关赞助费、行政事业性收费及执行国家行政机关明文确定价格的独有性资源的采购，如水费、电费、天然气费、取暖费、油费、公路通行费等不属于采购事项。执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项。

以上支出事项按照财务相关规定直接报账。

第十条 属于工程建设签证范围内的事项不在本办法管理范围，涉及事项按照工程鉴证相关规定执行。

第十一条 为兼顾快速满足生产经营需求，公司建立简易采购快捷通道。简易采购是指小额采购范围内，采购金额在1万元(不含)以内、不需要签订合同的`小额采购。

第十二条 任何单位和个人不得拆分采购项目或化整为零，规避正常采购流程。同种类型的小额采购项目，每单位在一个月内发生频率最多只能两次，且半年之内不得超过十次。超过规定次数的，须在本办法规定的审批基础上升级一个层级审批。

第十三条 一、二级集采产品不得使用小额采购方式，对于一、二级集中采购目录内的产品，不得以任何形式规避集中采购。如需采购一、二级集中采购目录外特殊型号的产品/服务，须办理一、二级集中采购非标准产品的审批手续。

第十四条 中国移动通信集团电商平台内的产品，严禁线下通过小额采购方式进行采购。按照公司需求相关管理办法，各产品的需求归口部门应当对电商平台内需求的选型进行规范。

第十五条 小额采购由采购物流中心负责管理，按照谁采购谁负责、谁审批谁负责的原则，严格控制小额采购发生的频次和金额。采购物流中心每月对小额采购相关数据进行统计分析、检查和通报。

第十六条 省公司内审部门视情况不定期对小额采购实施情况进行专项审计，对审计发现问题的责任人按照相关规定由公司纪检进行问责。

第四章 采购实施流程

第十七条 小额采购由需求部门实施。除简易采购外的小额采购，应当使用比价的方式进行。小额采购实施前须履行小额采购事先审批单手续，审批单内容包括采购产品内容、产品数量及规格型号、预估费用及比价情况(简易采购除外)。比价是坚持“货比三家“原则，至少应对三个及以上供应商的产品进行价格比较。为简化流程，小额采购的立项和小额采购事先审批单流程可合并审批。未经事先审批的小额采购一律不得财务报账。

第十八条 小额采购事先审批单通过审批后，方可实施采购。采购实施完成后，按规定不需签订合同的，需求部门可凭小额采购审批单及供应商开具发票报账。按规定需要签订合同的，由需求部门发起合同审批流程，审批通过后，凭经审批的事先审批单、合同及供应商开具的发票报账。

第十九条 采购金额低于5万元，履行期限较长、权利义务关系复杂的项目建议签订书面合同，但租赁类、建设工程类、技术类、仓储保管类、运输类等项目必须签订书面合同。

第二十条 集采外资本化的工程物料采购及固定资产零购等进行小额报账的，需求部门需将审批通过的事先审批单以业务联系单提交采购物流中心，采购物流中心依据事先审批单下达订单，订单下达后需求部门方可实施采购，采购完成后凭经审批的事先审批单、订单及供应商开具的发票报账。

第二十一条 执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项，可按照财务相关规定直接报账。物业服务单位要求必须签订合同的，需求部门依据物业服务合同、对外公布的统一收费标准或物价局明确规定的收费价格发起合同审批流程，合同审批后，凭签订的合同及供应商开具的发票报账。

第二十二条小额采购事先审批流程、电商平台线下采购审批流程在省内采购物流系统上进行，由公司所属各单位负责小额采购经办人员发起报批流程。为提高效率、便于管理，各单位的小额采购经办人员应当相对固定。

第二十三条简易采购事先审批流程及小额采购事先审批流程：需求单位采购经办人员拟稿->需求单位负责人审批->财务部审批->采购物流中心审批->需求分管副总经理审批。

第二十四条超过规定次数的小额采购事先审批单流程：需求单位采购经办人员拟稿->需求单位负责人审批->财务部审批->采购物流中心审批->需求分管副总经理审批->公司总经理审批。

第二十五条充分利用信息化手段，完善小额采购审批、报账校验等功能。

第二十六条小额采购合同签订事宜，遵照公司《合同管理办法》相关规定执行。

第五章 责任查处

第二十七条采购物流中心在监督检查中发现疑似违规违纪情况移交公司纪检处理，核实后实施问责。对专项审计发现的违规违纪情况，按照相关规定进行处理。

第六章 附 则

第二十八条国家法律法规及省公司相关管理制度另有规定的，从其规定。

第二十九条本实施细则自印发之日起施行，公司《采购实施管理办法》中原有简易采购相关规定同时废止。

10.基金管理公司设立流程 篇十

1.公司设立流程

（1）组织一定数量的发起人

发起人是指公司的筹建人。一般来说，可以是自然人，也可以是法人。



（2）制定公司章程

公司章程是规定公司组织和业务活动等事项的条件。通过制订章程向公众申明公司的设立宗旨、经营范围、资本数额等。



（3）认购股份

公司发起人按协议商定认购股份。

（4）选举管理机构

股款募足以后，发起人便可召集认股人召开公司创立大会。

创立大会的任务是：(1)听取发行人关于公司设立事项的报告及公司设立的经过；(2)选举公司董事及监事；(3)修改公司章程。（5）办理公司设立登记手续

登记时，应向政府部门提供公司章程、创立大会的决议等其它文件，登记完毕，经过批准，取得法人资格，宣告公司成立。2.公司登记流程

3.公司登记所需材料（附件）

公司设立登记审核表 

企业名称预先核准通知书



指定代表或者共同委托代理人的证明 

公司设立登记申请书



法人股东的资格证明或自然人股东的身份证明 

股东会第一次会议决议 

董事会第一次会议决议 

监事会第一次会议决议 

公司章程 

验资报告 

住所使用证明



行业管理和专项审批文件



法律、行政法规规定应当提交的其它文件 企业登记颁证及归档记录表

XX旅游产业基金的设立

1.基本架构

基金名称：XX旅游股权投资基金（有限合伙）

基金规模：XX亿元人民币

组织形式：有限合伙制

法定代表人：XX 注册地：XX

基金性质：盈利性基金，以投资回报最大化为目标

11.公司行政人事管理流程 篇十一

【摘 要】 针对船舶触碰码头纠纷存在的问题，以码头公司为研究对象，提出在应对此类案件时码头公司应采取的应急处理流程。在此基础上，分析应急处理流程中有关注意事项：证据保全、扣押船舶、担保的获取、码头检测和修复、损失确定及索赔途径等。及时、准确地处理好船舶触碰码头纠纷，可最大限度地维护双方当事人的利益。

【关键词】 船舶；触碰；码头

船舶触碰码头纠纷具有法律关系复杂、标的额大、处理周期长、法律法规针对性规定较少且不够明确、处理途径和手段多样化等特点。为及时、正确地处理好船舶触碰码头纠纷，最大限度地维护公司利益，特撰写本指引。

1 应急处理

在船舶触碰码头后，码头所属公司（以下简称码头公司）应迅速进行以下应急处理：

（1）码头值班人员须立即向码头公司领导和调度室报告，码头公司及时向上级公司业务部、法律事务部门等相关职能部门报告（包括肇事船舶名称、所有人、经营人、船籍港、船舶总吨位，以及触碰的检验过程和预估损失，并及时提供现场相关设施或船舶损失的照片）。

（2）通知船方代理，并要求代理告知船方，或要求船长直接告知船方。

（3）通知拖船待命，并备好主机。做好火灾、物料泄漏（特别是油污）的应急处理准备。必要时，在取得海事部门的书面指令或者肇事船舶船长的确认书（申请书）的前提下，提供抢险救助等服务：①海事部门指令救助的，应在救助前或者险情排除后要求船长对相关救助内容、救助方法、救助工具、救助工作量，以及计费方法、救助费用进行确认；②船长申请救助的，应在救助前对基本的救助内容和计费办法进行确认，并签订救助协议。

（4）委托律师或咨询常年法律顾问。律师尽早介入并提供专业法律意见，对规范、合法地开展制订应对策略、保全证据、获取担保、估算损失等纠纷处理前期工作具有重要作用，可确保在后续的索赔过程中占据主动地位。

（5）通知保险公司。

（6）证据保全。

（7）起草事故经过及明显的损失情况材料，复印船舶证书、所有权证书、国籍证书、船检证书等资料，并让船长签字确认。

（8）向海事、港口、环保等相关政府部门报告。情况严重的，需请求海事部门介入事故调查，划分责任，并出具事故责任报告书。

2 证据保全

“打官司就是打证据”。在船舶触碰码头案件处理中，即使船方承认全部责任，在碰撞范围、受损程度、责任大小、有无他因等方面也可能会存在争议。应重视证据收集，利用证据还原事实真相，故证据保全是第一要务。

2.1 证据分类

2.1.1 救助费用证据

（1）见前文（3）所述；

（2）投入人员的清单：指挥人员、部门管理人员、一线员工等，应列明人数、岗位、工班等；

（3）投入设备的清单：吊机、工程车辆、发电机、抽水泵等，应列明数量、单位、工班、损耗等；

（4）投入拖船的清单：拖船名称、主机功率、备车时间、航海日志、轮机日志等。

上述证据同时适用外聘单位的协助施救。

2.1.2 码头触碰损失证据

（1）检测费用：检测合同、发票、支付凭证等；

（2）设计费用：设计合同、发票、支付凭证等；

（3）修理费用：招标书、投标书、修理合同、监理合同、结算书、支付凭证、保险公司委托的评估报告等；

（4）营运损失：根据法律规定，以实际减少的净收益（按停止使用前3个月的平均净盈利）计算，部分使用并有收益的，应当扣减；

（5）审计报告。

2.1.3 事故证据

水上交通事故责任认定书、肇事船舶证书、航海日志、船员适任证书等。由于该类证据基本上可以在海事部门取得，公司应当跟进海事部门的调查，消除可能对公司产生不利局面的问题。

2.1.4 其他证据

因该事故而产生的来往邮件、信件、传真、聊天记录等书面记录，以及电话录音、录像、会谈记录等证据。

2.2 证据保全的基本方法

调取监控录像并刻制光盘；事故现场和会谈现场拍照、录音录像；文字描述；到相关职能部门（如海事部门）调取资料；调取航海日志；调取各种船舶证书资料；制作会谈记录或纪要；签署合同或其他法律文件。必要时，请求海事法院进行海事证据保全。

2.3 证据保全应注意的事项

（1）应符合诉讼法对证据的基本要求；

（2）应在第一时间进行，以免证据灭失；

（3）应尽可能保全证据原件，确实不能的，可通过复印、复制等方式保全，但应做到与原件一致或能与其他证据相互印证；

（4）所有保全的证据应由船上船长或其他相关人员签字，必要时由船方代理盖章确认；

（5）如已委托律师，证据保全应在律师的参与或指导下进行。

3 扣押船舶

船舶扣押是海事诉讼独有的一种财产保全形式，分为诉前扣押和诉讼中扣押两种。在船舶触碰码头纠纷案件中，主要牵涉到诉前扣押船舶（即诉前财产保全）。

3.1 诉前扣押船舶

（1）码头公司向船舶所在地的海事法院提出诉前扣押船舶申请，并向法院提交下列文件：

①诉前保全申请书。内容包括：申请人的名称、国籍、地址，以及法定代表人的名称；被申请人的名称或被扣押船舶的名称、国籍；申请扣押船舶的主要理由；损失或请求的大概数额，包括组成、内容、分类；要求被申请人或被扣押船舶提供担保的数额和担保的货币种类；申请人的保证条款；法院的名称和申请的时间；被申请扣押船舶停泊的地点和可能离港的时间。

②码头公司的法定代表人身份证明文件和授权委托书。

③初步证明请求权利的主要证据。主要包括：海事部门出具的事故报告书；码头损坏的初步检验报告；提单或其他运输凭证；与案件有关的、能证明债权的合同；与案件有关的所有权证明；来往的有关函电，包括邮件、传真、聊天记录等；其他能证明债权的主要证据；如申请扣押对海事请求负有责任的人的所有其他船舶，则应提供相应证据，并应符合上述规定。

④码头公司对扣船申请所作的保证书和保证人的营业执照、资产负债表或资信证明。

（2）若被扣押的船舶属国内船舶，在法院实施扣押后的15天内，码头公司应提起诉讼；若被扣押的船舶是涉外船舶，在法院裁定准许扣船后的30天内，码头公司应提起诉讼。提起诉讼后，扣押船舶即由诉前财产保全转为诉讼中财产保全。若在法定期限内码头公司未提起诉讼的，法院应立即释放被扣押船舶，码头公司可能需要承担被扣押船舶在被扣押期间产生的损失。

（3）被申请人向法院或码头公司提供足额的担保后，法院才能释放船舶；在法定扣押期限内被申请人拒不提供足额担保，且船舶不宜继续扣押的，码头公司在提起诉讼或仲裁后，可向法院申请拍卖船舶。

（4）为防止扣船错误给被申请人造成损失，码头公司在诉前申请扣押船舶时，除船员工资、人身伤害等案件外，应根据海事法院的要求提供反担保。在扣船实践中，码头公司为节省费用或一时不能筹措到足够的资金，可向法院提交限额担保，如提交扣船10天或30天的有关担保费用。如果扣船超过该期间，被扣押船舶即处于无反担保的状态，法院会要求追加担保的数额，不追加担保的，法院将解除对船舶的扣押。

3.2 诉前财产保全注意事项

（1）针对国内、国外船舶采取不同的扣押方式。国内船舶可采取船舶活扣押，即法院扣押船舶的所有权证书，并通知海事部门或渔监部门不予办理该船舶的买卖、赠与等所有权转移手续，不予办理在该船舶上设立抵押权或其他限制船舶所有权的手续，而允许所有权人继续对该船舶占有、使用、经营、管理、收益的一种海事请求保全措施。对涉外船舶则不能采取船舶活扣押方式，而应将船舶扣押在港口前沿或锚地，并由有关政府机关对船舶进行监管，以防止船舶私自启航移动。

（2）必要时，可对船舶进行二次扣押。二次扣押的法定条件是：被请求人未提供充分的担保；担保人有可能无法全部或者部分履行担保义务；海事请求人因合理的原因同意释放被扣押的船舶或者返还已提供的担保；不能通过合理措施阻止释放被扣押的船舶或者返还已提供的担保。

4 担保的获取

由于船舶触碰码头事故所造成的各种损失只有在受损码头修复完毕，甚至诉讼结束后才能确定，时间跨度长，而将肇事船舶长期扣押在码头显然是不可能的。为确保所受损失能得到实际赔付，肇事船舶方需要在船舶离港前向受损码头公司提供足额担保。

4.1 担保方式

担保可通过船港双方协商或法院扣船的方式取得。通过船港双方协商取得的担保，如船港双方未能协商解决赔偿事项，码头公司应自触碰事故发生之日起2年内向法院提起诉讼。

担保的方式主要有现金、保证、抵押或质押。以现金方式担保的，现金通常为人民币，也可以是硬通货币，船方应将担保金存入码头公司可控的银行账户中。以抵押或质押方式担保的，应审查担保物的价值及变现可能性，办妥抵押、质押登记手续。保函以保证方式担保的，属实践中最常见的保证担保方式，通常由银行、保险公司、船东互保协会、大型企业提供；保函应当在船舶离港前取得，若对方未能及时提供的，码头公司则应当采取扣船措施。

4.2 保函审核

码头公司在接受保函前，必须对保函的出具主体、保函措辞进行严格审核，审核要点包括但不限于：

（1）担保人的主体资格及资信状况，担保是否违反国家法律行政法规强制性规定等。

（2）尽可能接受境内第三方出具的保函。若保函直接由境外担保人出具，可能会产生境外强制执行问题。境外强制执行历时久、手续繁、法律障碍多，还会产生许多额外成本，执行不到位的风险远大于境内强制执行。因此，码头公司一般不应直接接受境外担保人提供的保函。

（3）保函的受益人应广泛覆盖所有可能受损害方。除码头公司是当然的受益人外，保函的受益人还应根据实际情况涵盖码头公司的保险公司、码头的租赁经营人、其他因此可能遭受损害的受害人。

（4）不得为担保人履行担保义务设置不合理的条件。除和解协议生效、法院判决或仲裁裁决生效等条件外，保函不得为担保人履行担保义务设置其他条件，即一旦确定赔偿数额，担保人就应该无条件支付赔偿款，全面履行担保义务。

（5）担保金额应足以赔偿相关方所遭受的全部直接和间接损失。我国《海事诉讼特别程序法》规定除3种法定情形外，码头公司不得二次扣押肇事船舶。一旦肇事船舶离开码头，再增加担保金额就会相当困难。即使符合法定条件可以重复扣押肇事船舶，也必须待肇事船舶再次进入我国海域才允许；如果肇事船舶不再进入我国海域甚至被拆解了，那么，受害人就只能望船兴叹。保函的担保金额必须充分，应至少超过估算损失的50%以上。

（6）担保事项应当分为救助费用保函和码头损失保函。需要注意的是，救助货物所产生的救助费用的支付主体为货主，因此，在放货之前，码头公司应当取得货主或货主保险人的保函，而非船舶所有人或船舶所有人保险公司的保函。

（7）保函应列明相关附随内容。保函中常见的附随信息有：

①船方指定法律文书的国内接收方。为避免产生未来诉讼中的法律文书域外送达障碍，应在保函中确定法律文书的国内接收人。国内接收方一般为船方指定的我国境内的律师事务所。

②将被担保人与肇事船舶的基本信息作为附件一并提供。基本信息一般包括船舶所有权证书，船籍证书，船检证书，航海日志，船舶所有人、光船承租人等所有相关公司的注册证明文件和/或其他资料。如果是复印件，还应要求担保人盖章确认。

③光船承租人基本信息。船方应明确在触碰事故发生时肇事船舶是否存在光船承租人。若存在，应列明光船承租人的基本信息；若不存在，则应声明不存在光船承租人，同时承诺“因声明不实，实际上存在光船承租人，由担保人承担应由光船承租人承担的赔偿责任”。

④保函的效力及有效期（有效期一般应约定到纠纷全部解决之日）、法律适用和争议管辖等。

（8）保函须为正本，且不可撤销。

12.公司行政人事管理流程 篇十二

YN公司新型照明母线项目的研发阶段, 公司详细制定了新产品索要达到的技术指标, 整个研发过程除了要满足这一系列技术指标外, 项目研发团队需要确保全员参与新产品的研发过程;对于形成的质量记录, 确保客观性和真实性, 进而在一定程度上确保研发新产品的受控性;在合理质量成本的前提下, 进一步提高新产品的研发效率, 不断巩固和强化产品的市场竞争力;各部门之间需要加强合作, 对部门之间的关系进行协调和处理;采取措施, 进一步提高客户的满意度, 建立良好的市场信誉, 在一定程度上巩固和强化公司的市场地位;建立企业持续改善机制等。

2管理流程改进具体方案

在产品研发流程方面, 调整原来的研发流程, 由原来的12步增加到16步, 进而在一定程度上细化研发流程。通过总结近几年的实践经验, 同时吸收借鉴先进的项目质量管理经验, 在统一各方的意见后, 对每一个步骤要达成的要求进行汇总, 并且进行规范化处理, 进而在一定程度上确保YN公司新型照明母线研发项目的产品质量。具体步骤如下:

第一步:启动项目。该步由市场部负责。市场部作为产品研发的领导者, 通常情况下, 在对产品项目进行启动前, 需要收集相应的资料, 同时需要提供新产品的上市时间、市场上已存在的参考样品、新产品预期毛利等相关信息, 在选择原物料时, 可以为工艺技术部门、供应链部门实施进行成本控制。在本步需要填写相应的《产品开发状态表》。

第二步:新产品开发策划。该步通常情况下由工艺技术部进行负责。工艺技术部门需要制定新产品研发的项目规划表, 在一定程度上明确各个阶段的工作。在本步需要填写相应的《新产品开发状态表》。

第三步:收集信息-设计输入。通常情况下, 该步由工艺技术部负责。工艺技术部在日常工作中需要整理和提炼市场部门的原始数据信息, 同时辅以“质量标杆法”获取质量参数, 在一定程度上明确产品所参照的国家法律法规, 确认产品的输入信息。

第四步:配方工艺设计。对于该步来说, 一般由工艺技术部负责。工艺技术部需要设计工艺配方, 同时确认工艺要求, 在一定程度上将其记录到《产品描述表》中。在此过程中, 研发人员需要与供应链部门沟通新产品开发中使用的原料、包装材料等信息, 同时提出原材料的采购要求。

第五步:准备实验室样品。准备实验室样品通常情况下由实验室负责。研发人员在研发试验室中, 需要对产品的基本形态, 尺寸, 规格等, 通过研发确定产品的雏形。通常情况下, 产品雏形包括多个供应商原料小样的测试, 并且至少需要3个以上的样品供市场部门的确认。在试验时, 考虑到某些新产品研发项目可能无法完成, 在实际研发过程中, 试验室样品阶段可以跳过, 直接进入第七步。

第六步:样品和配方评审。该步由实验室负责。对于样品和配方, 需要研发人员进行评估, 同时将样品及评估结果提交给市场部, 经过评估后, 市场部门给出样品接受度的评价结果。在该阶段需要填写相应的《试验报告》。

第七步:工业测试。在工业测试阶段, 通常情况下, 由市场部牵头, 各部门配合。在产品开发过程中, 这一步是改进的关键。

在日常工作中, 工艺技术部研发团队需要填写相应的《工业测试申请》, 安排相应的工业测试, 同时通知供应链采购团队, 进一步确定关键原料的使用量。

在整个工业测试过程中, 需要工艺技术部与质检部积极参与, 同时作为第三方审核部门, 对产品质量和设备运行参数等进行监控。在此过程中, 通过QC常用工具对影响产品质量的关键参数进行数据分析, 对过程中出现的异常原因进行确定。

收到《工业测试申请》后, 生产部门需要根据生产线的产能, 以及劳动力的实际情况进行安排, 对工业测试时间进行确认, 在新产品实验中, 需要安排生产部门熟练操作人员和技术人员, 在工艺技术部的指导下, 对工业测试的相关生产进行安排, 在工业测试过程中, 需要收集实际的原料消耗和人工消耗等数据, 经工艺技术部确认后, 在SAP系统中录入上述数据。

第八步:评审配方、工艺和样品。该步由市场部负责。在评价样品的形态、性能、外观、可操作性等方面, 市场部门作为主要的部门, 通常情况下, 在确认接收所有上述项目后, 工艺技术部才能进行产品验证, 对于产品如果市场部门存在异议, 这是需要工艺技术部重新安排实验室进行工业测试。

第九步:产品验证。该步通常情况下由工艺技术部、质检部共同负责。样品经过评审后, 作为工艺技术部门需要组织安排一系列的产品测试, 对产品进行相应的理化分析, YN公司在研发新型照明母线产品的过程中, 在传统的流程中, 由工艺技术部研发人员独立完成此环节的性能测试, 新产品研发流程改进后, 根据要求, 需要由工艺技术部门与质检部门共同参与产品的测试。对于之前的经验, 质检部人员可以与研发团队人员进行分享, 进而在一定程度上帮助研发人员对产品质量进行客观的评价。

第十步:确认。对于该步, 通常情况下由市场部负责。在获得工艺技术部门的质量回馈后, 市场部门需要对新产品进行书面确认。

第十一步:是否需要试生产?该步由市场部负责。在管理流程中, 此步也是更新的关键。如果确认不需要试生产, 在这种情况下可以直接进入第十四步。

在评估过程中, 一旦确认新产品存在影响产能或需要改造, 在这种情况下, 需要考虑试生产, 同时需要全面评估新产品的上线能力, 进而在一定的程度上防止直接进入生产阶段, 进一步造成浪费。

第十二步:试生产。在试生产阶段, 通常情况下, 由工艺技术部负责。在整个试生产阶段, 工艺技术部门研发团队依然是项目的领导人, 在进行试运行前, 将预期试生产周期通知供应链部门和其他相关部门。在此过程中, 通过统计过程对影响产品质量的关键参数进行控制, 进而在一定程度上找出异常和异常原因。

第十三步:试生产评审。在试生产评审阶段, 通常情况下由工艺技术部负责。对于试生产产品和工艺, 一般由工艺技术部新产品研发团队牵头进行评估;对于产品质量标准的适用性, 由质检部进行评估, 提供依据临时产品标准实施的检测报告;生产部门评估新产品生产能力;对于生产设备的适用性, 由工程部门进行评估。以上所有评估结论必须填写于《试生产评估报告》。

第十四步:设计输出。负责部门:工艺技术部。工艺技术部完成并发放所有相关设计输出文件, 这些文件包括:《产品组成》、《原材料清单》、《配料表》、《生产工艺》、《产品描述表》等。

第十五步:首次生产。负责部门:生产部。生产部门安排正常生产, 工艺技术部配合, 并在此评审配方和生产工艺。

第十六部:正式生产。在正式生产阶段, 通常由生产部进行负责。以持续改进的质量管理为宗旨, 在后续两个月内继续评估所有相关的技术文件, 同时根据实际运行结果对其进行调整。

3项目研发阶段流程改进核心

(1) 明确各部门职责。项目研发阶段因抛弃单纯的实验室管理思想, 要将研发过程融入生产过程和销售过程, 必须由市场部牵头, 工艺、质检、生产、供应链全面配合, 才能大大提高研发的成功率。 (2) 严格执行研发流程记录制度。过程管理是质量控制的关键一环, 在项目研发过程中也必须建立完整记录, 要摒弃以往那种只要结果, 不管过程的错误导向。只有如此, 才能找出项目失败的原因, 提高成功率。 (3) 增加关键流程。在一般项目研发中, 对于试生产本身一般不进行评估, 而YN公司的流程改进特别加入这一流程, 主要在于再一次对样品做整体评审, 以确保产品符合技术要求的同时又能适应市场需求。

参考文献

[1]裴春海.“西地数字化变电站”项目研发管理研究[D].华北电力大学, 2009.

[2]黄维.ST公司新产品研发项目质量改进研究[D].华南理工大学, 2010.