固定资产采购保管制度

固定资产采购保管制度（共10篇）

1.固定资产采购保管制度 篇一

勤工俭学货物采购、保管制度

为搞好学校勤工俭学，服务师生，后勤处特制订如下制度：

1、小卖部商品必须到正规场所，且证照齐全的批发部购买，坚持物美价廉原则。货比三家，严格把好质量关、价格关，使三无产品不进店，霉烂货物或过期变质货物不进店，如有回扣，全额交公。食堂的进货必须是新鲜的无公害蔬菜、食品，到固定场所购买，不买流动摊贩物品，并索要购物凭证，由专门工友食物保管验收签字。

2、学校实行集体进货。大型进货，学校领导、采购组成员到场，按货单登帐，交营业员验收保管，统一定价后出售，学校每天不定时巡查监价，每月一次盘底结帐。

3、采购组成员必须及时了解货物的销售情况，市场价格情况，要保证商店、食堂物品按时、按货供给，滞销、过期物品清退。

4、小型进货采购员必须持票与所购物到商店交营业员验收签字，总务核实，发票方可作为进货报帐凭证。

5、保管员要及时清理货物，保证食品贮藏的卫生，货物摆放整齐，及防霉、防鼠、防火等事故。

6、保管员接收附近蔬菜及其它货物时，及时开票并交与在场验收的工友或售货员签字，选货人签字方可作为报帐凭证。

7、保管员必须住校，吃苦耐劳，起早摸黑，随时保障食堂、商店物品供给。

8、商店当月值班营业员要负责当月商店物品安全保管，夜间住店值班，发生损坏遗失、被盗等情况，均由其负责。

9、商店经销营业员要保管所管货物。所进货物除销售货物外，剩余货物最后如数上交，正常损耗处理，退货及时上报冲减，否则自负赔偿责任，以盘底为准。

10、本学期结束，食品要尽量销售完或退掉，要争取存货（非食品）不能超过2000元。

11、全校教职工通力合作，互相监督，发现问题及时报告学校领导。

平江县团山中学后勤处

2.固定资产采购保管制度 篇二

采购员： 验收员： 仓管员：

一、采购员应该向取得卫生许可证的供货单位采购食品及其原料，并向其索取卫生许可证复印件。

二、采购员采购食品及其原材料必须向供货单位索取所购食品及其原料的生产企业许可证复印件和产品检验（检疫）合格证或化验单，索取的检验（检疫）合格证或化验单内容要与所采购的生产批次、数量相符。

三、采购员应将索取的卫生许可证复印件和产品检验（检疫）合格证或化验单妥善存管两年，以备查验。

四、采购员不得采购《食品安全法》第三十六条第一款规定的禁止生产经营的食品及其原料。

五、验收员应对所采购食品及其原料进行认真查验，并认真填写《餐饮业食品及其原料采购验收登记表》，发现不符合卫生要求的食品及其原料应告知采购员及单位负责人，并暂时予以妥善保管，及时报告当地卫生局，等候调查处理；

六、仓管员应认真查验入库食品及其原料，认真做好出入库登记。

七、仓库员应对食品及其原料进行专库或专区存放，对入库的干杂调料进行分类整理，不得与非食品混放；

八、仓管员每周应对库内食品及其原料进行检查，对地面，货架，门窗、墙壁进行全面清洁，发现变质、破损、过期等食品及其原料要立即进行处理；

九、仓管员应按照隔墙（大于30厘米），离地（大于20厘米）将食品及其原料进行整齐存放，并标明品名及入库时间，检查生产日期和有效期（保质期），按照“先进先出”原则予以发放；

十、仓管员应对库内所有货架、货柜贴上标签，在标签上注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期；

十一、仓管员应严格控制库房内的温度，随时对库房内的温度进行检查，保持通风良好，防止因温度过高或受潮面引起库存食品及其原料变质；

十二、食品库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料，禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。

监督电话：南靖县卫生局：7822318 南靖县卫生监督所：7826729

食品留样制度

为确保就餐人员的饮食安全，及时查清食物中毒原因。避免举办大型活动出现异常状况时的证据缺失，准确区分责任，特制定本制度。

1.在举办大型宴会、重要接待（聚餐人数超过30人）时，必需对所供全部食品进行留样并由专人负责；

2.留样使用的容器必须经严格消毒，保持清洁，禁止使用不洁容器存放样品；

3．每餐、每样食品必须按要求留足100g，分别盛放在已消毒的留样容器中，立即放入完好的食品罩内，以免被污染；

4.留样食品冷却后，必须用保鲜膜密封好（或加盖），并在外面标明留样时间、品名、餐次、留样人，放入冰箱内保存； 5．留样冰箱必须专用，留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其它食品；

6.每餐必须作好留样记录：留样时间、食品名称，便于检查； 7.留样食品必须保留48小时后方可处理掉。

监督电话：南靖县卫生局：7822318 南靖县卫生监督所：7826729

餐具、用餐清洗消毒制度

1、餐饮具食用前必须清洗、消毒，消毒后餐具、用具符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用的一次性使用的餐饮具和禁止使用不可降解材料制作的一次性餐饮具。

2、设专用的洗刷水池，不得与其它肉类、蔬菜等池混用；

3、洗涤剂、消毒剂必须符合卫生标准和要求；

4、消毒后的餐饮具必须储存在餐具专用保洁柜内备用，已消毒和未消毒的餐饮具分开存放，并在餐饮具储存柜上有明显标志；

5、餐具保洁柜应定时清洗，保持洁净。

6、未经清洗消毒的容器用具不得使用。

7、建立消毒登记，及时记录消毒数量、消毒方法、消毒时间、消毒操作人等情况。

监督电话：南靖县卫生局：7822318 南靖县卫生监督所：7826729

餐饮加工卫生管理制度

1、从事食品加工人员在出入工作区前，使用卫生间后，休息后必须用流动水洗手；不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指；不得在加工场所吸烟、面对食品打喷嚏咳嗽及随地涕吐；穿戴整洁的工作衣帽，头发梳理整齐、并置于帽内；个人物品（水杯、碗筷）等不得带入操作间。

2、所加工的原料，坚持不用腐败变质和感官性状异常不符合卫生标准要求的原料。

3、粗加工的量要有计划，做到当天原料当天加工并及时冷藏。

4、肉类、水产品、蔬菜类在各自专用池内解冻、清洗，不得混用。各种粗加工后的原料盛放于无毒无害聚合卫生标准的带有明显标志容器内离地存放，禁止使用再生塑料盆、筐等容器。

5、废弃物及时清理，置于贴有标志带盖的杂物桶中，做到垃圾及时清，地面无积水、油污、异味。

6、所使用的原料必须新鲜洁净、符合相关卫生标准要求。

7、大块烧煮加工食品应当烧熟煮透，中心温度不低于70°C。动物性食品防止里生外熟，植物性食品如扁豆含有天然毒素需要高温加热破坏毒素。加工后的熟制品与食品原料或半成品分开存放在贴有标志的容器内、防止交叉感染，食品不得接触有毒、不洁物。烹饪加工一般在使用前2小时内制作，若超过2小时应高于60℃或低于10℃的条件下存放，需要冷藏的熟制品，应当在放凉后再冷藏；隔餐或隔夜的熟制品必须加热彻底。

8、厨师品味要有专用工具，食品品尝后废弃不准用炒菜勺或用手抓取品尝味道。

9、盛放调料的容器保持清洁卫生，调料内无异物。用后加盖防尘，多次少取，每次用后将容器洗净再倒入新的调料；用于原料半成品的刀墩等，分开使用、定位存放保持清洁。

10、保持环境整洁，台面、地面及时打扫。废弃物放在有标志，带盖的污物桶中。做到一餐一清；做到地面无积水，油污、异味；定期清洗排烟气罩保持整洁无油垢。

11、食品加工过程中废弃的食用油脂必须集中存放并有明显标志。定期按照卫生部等四部委《食品生产经营单位废弃油脂管理的规定》及时处理。

3.材料设备采购保管领用 篇三

一、建筑材料、建筑构配件、设备采购制度

l、采购员必须经过培训，持“材料员上岗证”上岗。

2、公司建立设备材料供方名录，采购员采购时在供方名录内进行采购。

3、需进场交易的要进场交易，有准用要求的必须在具有准用证的名录内采购。

4、采购的设备材料须按《原材料进场检验、检测制度》执行。

5、经检验检测不合格的设备材料，要追查采购的责任。

6、采购建筑材料、建筑构配件和设备时，应根据设计文件和各专业质量验收规范的要求进行采购。

7、工程开工前应根据设计文件的要求，制订采购计划，采购计划的内容包括：采购物料明细表、采购料明细表、采购进度安排、估价表。

8、及时掌握市场信息，购买数量较大的材料应由样品供参考。

9、严禁购买劣质材料，各种材料必须有产品合格证、有关荣誉证书、准用证、外地的必须有进沪许可证。

10、材料发货前应到供应方目测检验货物是否符合质量要求，如不符合拒绝发货

11、购进的各种建材、电器产品等物资产品合格证，质保书，许可证等及时交给资料员存档。

二、材料进场验收制度

本公司根据建设工程质理管理条例第三十条“未经监理工程师签名，建筑材料、建筑配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。”本公司特制定建筑材料、建筑构配件、设备进场检验制度。

进场检验由施工单位材料科负责人和专业监理工程师平行共同进行，检验并分四个方面进行：

1、质量证明文件情况

（1）、准用证或交易证的编号。

（2）、生产厂家提供的质保书、产品合格证及其检验质量文件、进口材料的中文质量文件。

2、目测项目

主要是凭经验对建筑材料、构配件和设备进行目测观感检查，如包装运输中是否有损坏，钢筋的绣蚀、油污、石材的等色面，如发现异常应抽样送有关部门作检测。

3、量测情况

（1）、用钢直尺、圈尺、卡尺对材料，构配件进行量测，检查是否符合产品质量要求和设计要求。

（2）、用磅秤量物体的质量，判断是否短斤缺两。

4、见证取样复试

（1）、对国家和地方建设行政主管部门必须进行见证取样复试的材料、构配件应抽样送有对外检测资质的检测单位进行检测，合格后方可投入使用。

（2）、进场检验必须以书面形式做好记录，施工材料负责人和监理方专业监理工程师必须签字认可。

（3）、进场材料检验必须有取样员现场取证，甲方见证人现场监督的情况下进行取样、封样并送有资质检验的机构进行送检，确保工程材料质量的安全可靠。

（4）、对钢筋原材料或钢筋焊接第一次试验不合格者要进加倍第二次复试。5）、对存放三个月的水泥必须重新进行强度，安定性的试验，合格后方可使用。

（5）、严格把好物资验收关，对入库物资，按物资验收单或产品入库单填制的规格名称，逐一校对，做到质量小体轻的当日验完、量大体重的隔日验完。

三、材料的保管与领用制度

施工现场场容规范化，应建立在施工平面图设计的科学合理化和现料器具定位标准化的基础上。场客场貌的文明程度，充分体现施工现场项目部的管理水平。为了使施工现场物料堆放达到规范化、标准化的要求，根据《建筑工程项目管理规范》规定的要求，结合本工程场地的实际情况，特制订《现场物料堆放及领用制度》。

1、材料堆放干净整洁，标识清楚，易燃危险物品单独设库储存，配备消防器材。

2、做好每日进出台帐，每月盘库一次，及时调整盈亏数，每月进出单据装订成册，妥善保管，甲方供料单独立帐存放。

3、配合项目经理及时掌握物资，设备流动情况做到材料物品来龙去脉清楚。

4、需要在现场堆放的材料、半成品、成品、器具和设备，必须按已审批过的总平面图指定的位置进行堆放。

5、根据堆放物料的不同类型、不同性质，做好物料堆放的基座工作。

6、根据堆放物料的不同特点、不同规格，按不同的方式堆放整齐、限宽限高。做到规格不串，材质不混。

7、对堆放的物料进行挂牌标识。

8、需要遮盖的物料，应按不同要求进行遮盖，以免雨林日晒。

9、做到“账、卡、物”上的名称、规格型号、材质相符，账与物的数量相符，账和卡的内容相符。

10、领用物料时，必须向保管员提交手续齐全的出库单。

11、保管员按有效出库单按量按质发放。

12、物料发放，执行先进先出的原则，超进储存期限的物料，须重新检验后，接检验结果决定处置方法出库；失效报废物料，严禁出库。

4.固定资产采购保管制度 篇四

部门：药剂科

１．目的：建立一个药品采购、在库保管、验收、贮存及发放的程序；提出药品贮存保管的量化指标。

２．范围：所有购入药品，包括原辅料等。

３．职责：采购及药剂科人员对本规定的实施负责。４．规程：

Ａ 计划预算

Ａ-1 根据本院药事管理委员会制订的《基本用药目录》、中标合同，结合库存及临床使用情况，由库管人员通过电脑网络制订药品采购计划草案。对供货单位路途较近、货源充足的品种，订货量一般为10天的使用量。对一些需要厂方托运、省外订货及市场货源紧缺的品种，其订货量可定为1～2个月的使用量。

Ａ-2 临床需增加的新品种，如为个别病人特需且数量为一个疗程，由临床科主任填写特需药品申请单，药剂科主任批准后交药品采购执行；抢救用药在紧急的情况下经药剂科主任同意，可以先行采购，事后再由临床科填写抢救药品申购表交药剂科主任备查。采购员根据新药申请表（已填写完整及药剂科主任已签署同意购买），按批准的数量进行购买。

Ａ-3 对于临床申请的常备基数的品种，经药事管理委员会讨论同意后，采购员根据每月申请量分次给予购买，用量稳定后，由库管人员制定采购计划草案。

Ａ-4 因质量、供应等问题需要更换厂家，应报科主任或药事管理委员会同意方可进行采购。

Ａ-5 各药房对某些使用异常（用量大增或根本不用）的药品，要及时告知库管人员，由库管人员及时修改采购计划。

Ｂ 采购制度及操作规程

Ｂ-1 采购员根据库房的采购计划草案（不准随意修改），按药品供应单位分解细化，分解细化后的药品采购计划应包括：1）药品供应单位名称；2）拟采购的药品品名、规格、（生产厂家）、数量、供应价、拟采购金额；3）在该药品供应单位拟采购的总金额；4）本次计划采购的总金额。打印采购计划，交药剂科主任审查，再交主管院长批准后执行。更换或增加购药公司，应由主管院长或药剂科主任批准。采购计划一式三份，一 份采购员自留作执行计划用，一份留作入库验收的依据，一份交药剂科主任或主管院长留存备查。

Ｂ-2 经主管院长批准采购计划后，应立即联系（电话、传真、e-mail或网上采购）有关定点公司，严格按照批准的采购计划品种、数量购入药品。

Ｂ-3 采购人员应了解与本单位有业务往来的公司所能供应的药品情况，及时地完成采购计划或临时购买的短缺品种，保障临床用药需要；如遇到各公司药品暂时缺货而又是临床急需使用的品种，应积极联系其它单位或各医院，争取从其它单位调拔，及时满足临床需要。

Ｂ-4 采购药品应严把质量关，坚持药品采购“四不”制度（①无批准文号、批号、商标、厂名的药品不采购；②疗效不确切的不采购；③新产品未经批准不采购；④非合法单位的药品不采购）。从而杜绝假劣药品进入医院。不断了解各种药品的信息，妥善处理好品种、质量、价格、消费四者之间的关系。

Ｂ-5 采购人员不得擅自改变经批准的药品采购计划。如因特殊情况需要改变计划必须经药剂科主任批准；需要改变供货单位和对采购总量进行较大调整时，必须经药剂科主任审核、报主管院长批准后方可执行。

Ｂ-6 对验收不合格或退库的品种，采购人员应根据原始发票，核对规格、数量及退库原因后，及时通知有关公司更换或退药。对确实不能使用完的近效期药品，应积极联系相关的公司或厂家，尽量提前更换远期药品或退货，以减少医院的损失。

Ｂ-7 对中标药品，如果出现中标公司供应不上，要求中标公司必须提供加盖公章的公函说明不能供货的原因及解决办法，报科主任（必要时报主管院长），经批准后，再选择其他的中标公司购买。

Ｂ-8 不得在家接待药品厂商，也不得把个人姓名、家庭地址或私人通讯工具告诉药品厂商。

Ｂ-9 不得单独接受药品厂商的请吃、请玩，必要的工作应酬要经批准，不得接受药品厂商的红包及贵重礼物。

C 药品入库验收操作规程

Ｃ-1 一般原则

Ｃ-1-1 建立一个药品入库的程序，由药剂科的库管人员及工人对本规定的实施负责。

Ｃ-1-2 装卸货物后，由工人立即整理清洁，库管人员如实填写药品入库验收单。Ｃ-1-3 入库清点区：指药剂科外面的大厅。入库清点区除备有清洁的垫板外，不允许堆放任何物件。

Ｃ-1-4 药品或原辅料进库及出库不得同时进行。

Ｃ-1-5 需冷藏的药品或原辅料应优先安排清点验收，然后立即放入冷库。

Ｃ-1-6 购回之药品应当天办理验收入库手续。

Ｃ-2 药品入库前的验收

Ｃ-2-1 药品卸车后，置入库清点区，先将其外面清洁，对有些药品或原辅料进行脱外包装同时进行初步清点。

Ｃ-2-2 根据采购计划、进货发票或送货单，对品名、批号、规格、剂型、厂名、数量，逐项核对、清点。如有不相符或破损应及时做好记录，查明原因。

Ｃ-2-3 各种药品验收，必须由库管人员与送货人共同进行，逐箱验点到最小包装。如发现原箱短少，由验收者及时写出详细验收报告，请送货人签名，加盖公章，附装箱单向供货单位索赔。

Ｃ-2-4 外包装检查：包装、捆扎等是否牢固，外包装上必须注明的品名、规格、厂牌、批号、批准文号、注册商标数量数字是否清晰齐全，是否注明有效期，有关特定储运图示及危险药品的包装标志是否清晰。

Ｃ-2-5 内包装检查：盛装容器应完整、无破损、无污染、封口应严密，如有铅封轧印必须清楚，不应有渗漏、泄漏、盖塞松动、脱落等现象；

Ｃ-2-6 标签、说明书检查：

Ｃ-2-6-1 标签应标明品名、批号、规格、适应症、用法与用量、禁忌症、剂型、贮存条件、厂名、批准文号、注册商标特殊标志（特殊药品、外用药品）及有效期，不得缺项。

Ｃ-2-6-2 药品说明书（进口药均要求要有中文说明书）应有：1.品名（正名、化学如、英文名或汉语拼音名）、结构式及分子量；2.性状；3.标志（特殊药品与外用药品）；4.药理及毒理作用；5.药代动力学；6.适应症；7.用法与用量；8.不良反应；9.禁忌症；10.注意事项；11.规格；12.贮存；13.包装；14.有效期；15.批准文号；16.制造单位名称及联系。

Ｃ-2-6-3 检查标签、说明书项目、内容是否齐全，各级包装标签是否一致，所示品名、规格与实物是否相符。

Ｃ-2-7 注册商标必须在药品包装和标签上注明，无注册商标或注册商标未按规定 标示的药品，不予验收入库。

Ｃ-2-8 严格检查核对批准文号，一方面检查有无批准文号，另方面核对所用批准文号是否为国家药品监督管理局统一规定的格式：①批准文号（格式为“国药准字×××××××××”）；②在目前地方批准文号升国药准字换发过程中，还部分存在地方批准文号（格式为“X药准字(年号)第XXXX号”）。

Ｃ-2-9 批号检查：检查有无批号，核对内外包装批号是否一致，常用药品超过有效期的1/3，不予验收，应退货，以保证药品的使用时间；对市场短缺的某些特殊品种，不得超过有效期的1/2。

Ｃ-2-10抽查药品最小包装，进行外观性状检查，应符合质量标准规定，并应均匀一致，不得有异常现象。

Ｃ-2-11 药品验收坚持“六不”制度，有下列情况之一者，不准入库，应与采购员联系，由采购员通知有关公司，进行更换或退货。

①无批准文号、批号、商标、厂名或有效期的药品。

②规格不符合要求的药品。

③价格有疑问的药品。

④与采购计划数量不符的药品。

⑤质量不好的药品。

⑥品种不符的药品。

Ｃ-2-14 验收完毕，在符合验收标准的药品或原辅料的进货发票签名，并交管帐人员入帐。将药品按货架或垛位整齐放置，并填写药品实物卡。

D 药品的在库保管、贮存

D-1 药品经入库验收后，将符合验收标准的药品或原辅料的进货发票由管帐人员入帐，及时检查采购计划落实情况，检查未购品种，及时与采购联系；对新药或其它特殊药品应当天打出到药通知（一式五份），及时通知中心药房、门急诊药房、门诊西药房及申请购药科室。

D-2 管帐人员在输入电脑过程中，如发现某些药品价格发生变化，应与采购联系，了解情况，及时进行处理。接到物价部门药品调价通知后，管帐人员应立即对该药品进行调价。同时应及时清点库存药品，确定该药数量及差价，做好记录。

D-3 药品按片剂、针剂、中成药、外用药及需冷藏药品分区放置，每一区又按最新版《新编药物学》的标准分成各种类别，进行编号定位，每种药品均设有实物卡。D-4 根据药剂科大小及本院基本用药规律，收集其它有关用药的信息，计算出各区域、类别、货位的最大及最小储存量，以为单位，制定药品月度计划储存表，以防药品过度储存，影响资金周转，甚至过期失效，同时又可提示及时进货，以防药品供应中断。

D-5 药品的贮存货位一旦定下，就应相对固定，不得随意变更，每个品种所在的位置用标签固定，标签上注明类别、品名等，并设立实物卡，内容包括：入库数、出库数、流向、经手人等，及时登记药品收入及发放情况。

D-6 每种药品均按：区号－库号－货架号（垛号）－药品号进行编号。该编号可在电脑帐页上查到，以便于找到药物减少或防止差错。

D-7 同一种药品若有不同批号，不同效期者，应分开堆放，以免混批。应掌握“先进先出、近期先用”的原则。发现库存失效期较近的药，应积极与临床医生联系或通知采购与其它单位或医药公司联系，以帮助处理，尽量减少因过期失效而造成损失。D-8 药品存放时，应注意温度、湿度、通风、光线等外界因素的变化，每季度完成全库药品质量全面检查（按“三三四”保养制度：每季度分月检查，第一个月30％，第二个月30％，第三个月40％，一个季度完成所有药品的检查）。对发现外观有质量问题的药品，要及时送实验室进一步检查，并做好记录。

D-9 药品验收入库后，凭购药发票经采购员、库管人员签字或盖章、经科主任审核，科室负责人签字或盖章后向财务部门报销。

E 药品的出库与领发

E-1 结合各领药部门情况，制定各部门领药的时间。药品使用部门向药剂科领药时，提前一天通过电脑网络发送领药单。

E-2 药剂科接到“领药单”后，打印出帐单，然后由库管人员根据出帐单发放药品，发放时认真核对药品品名、规格、数量、重量、有效期等，清点复核无误后，填写实物卡，取出需领药品，并按各部门分开放置。

E-3 药品出库时，库管人员要认真检查所发药品有否过期失效、发霉、变质等，发出药品质量合格率应达100％，并在药品实物卡填入出库数量、领药部门。如缺药或存量不足，应及时与领药部门商量酌减，待购后补发。药品的出库差错率应<0.5％。E-4 领药部门根据领药单核对所领药品并检查是否有过期失效、发霉、变质等情况。核对无误后，经库管人员与领药人共同签名后，才领出药品。如有不符应及时改正，否则由领药人负责。E-5 在库药品因故变质、过期失效、虫咬或自然损耗时，应填写药品报损单，经科室负责人或主管院长审查并签字后，以报损单上的数量在电脑上销帐，并保留报损单作为凭证，并将报废药品按规定销毁。

E-6 药剂科不得凭处方直接发放药品（急救等特殊情况除外，但应及时补办手续），未经科主任（必要时呈院长）同意，不得代购、调剂、转让药品。

E-7 每月应进行一次盘库，先由管帐人员打出库存单，由管物人员根据库存单对每种药品的数量进行核对（核对药品实物卡及实物），盘点帐物相符率应达100％。如发现帐物不符，应立即查明原因，每次盘点的结果应由管帐人员写出书面盘点情况（要求有药品积压率、药品报损率及药品盘存差异率等指标，对出现的问题要说明原因等），报科主任审查并在每个月的科室考核中作为考核指标。

E-8 对纳入特殊药品管理的“医疗用毒性药品”、“精神药品”、“麻醉药品”等保管及发放应按相关的特殊药品管理办法执行。

F 量化指标

F-1 药品积压种数（或金额）

药品积压率＝────────────×100％（不得大于0.5％）

库存药品品种数（或金额）

注：积压药品系指自入库后达半年尚未使用的药品。

F-2 药品报损金额

药品报损率＝───────×100％（一般报损率不超过0.2％）

库存药品金额

F-3 药品帐面金额－盘存实际金额

药品盘存差异率＝──────────────×100％

药品盘存实际金额

G 注意事项

G-1 非药剂科人员严禁入库，药剂科门窗应注意关锁，严禁吸烟，防止火灾、水灾、盗窃事故的发生。

G-2 每天下班前应检查门窗是否关闭，水、电源开关是否切断（冷库空调电源除外）。

5.档案保管制度 篇五

一、对各门类、载体档案均由档案室集中整理，案卷质量必须符合规范要求，方予接收入室。全部档案分别按不同门类、载体、保管期限排列、编号、固定位置。

二、库房管理应严格执行《档案库房技术管理暂行规定》做好防火、防高温、防盗、防尘、防潮、防有害生物、防蛀、防有害气体。库房内严禁吸烟和使用明火，严禁存放易燃、易爆物品。

三、坚持定期或不定期检查、统计档案，如有破损、字迹褪变、霉变生虫等情况，应及时采取补救措施，确保档案的完整与安全。

四、经常保持库房、柜架整洁整齐，定期对库房内电器、线路、消防设施进行检查，发现问题及时解决，档案人员离开库房时，必须切断电源，关好门窗。

五、坚持温湿度测记和调节，档案库房的温度应控制在14度至24度之间，相对湿度应控制在45%-60%之间。

六、档案库房由专人管理，非库房工作人员未经许可不得擅入，档案交接应严格履行手续。档案借阅制度

一、因工作需要借阅档案，须认真填写“档案借阅登记簿“，借阅密级以上档案，需经有关领导批准并履行完备手续方可查阅。

二、查阅档案一般在阅览室内，因工作需要借出档案，必须办理借阅登记手续。外单位借阅档案应持有介绍信，并经有关领导批准。

三、借阅者必须爱护档案，不准拆散、圈点、涂改、抽出、转借他人，必须注意保密和保证档案的绝对安全。

四、档案外借时间一般不超过一周，借阅者要按期归还档案。档案管理人员对借出的档案应及时催还。

五、归还档案的必须当面点清，并在登记簿上注销。发现损坏、丢失，立即追查，并立即报告办公室。

档案保密制度

一、按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民和国保守秘密法》有关规定，遵守各项档案管理制度，自觉执行保密制度。

二、严格执行档案接收、借阅、鉴定和销毁制度，认真履行登记、审批、签字手续。

三、外借档案，必须有安全保护措旗，节假日前及时催还，防止丢失。

四、未经批准，不得随意复印、摘抄档案。

五、非专职人员未经许可，不得进入档案库房。

档案利用制度

1、本单位工作人员利用档案资料，借阅者需亲自填写查阅或借阅登记表，并由部门领导签字后，方可查阅或借阅档案资料。档案用后应及时还回，并保证档案资料的完整，避免有损坏、丢失档案资料的现象发生。

2、诉讼当事人需取回或调取本档案室档案资料，需出示个人身份有效证件，并填写取回或调取法律文书审批单，并由办公室主任签字后，方可取回或调取。

3、外单位需查阅或借阅本档案室资料，需出示所在部门的介绍信以及出示能证明借阅者身份有效证件（如警官证、工作证、当事人委托书），并填写外单位查阅或借阅审批单，若需复印应填写外单位复印卷宗审批单，并由办公室主任或分管院领导签字后，方可查阅、借阅或复印，档案利用完后应及时归还，不得擅自更改内容，保持档案的资料的完整性，避免损坏。

4、档案资料查阅利用后，要立即放回原处，不得随处乱放，以免丢失。

安全保卫制度及责任制

为确保档案安全，提高档案管理人员的安全防范意识，维护档案室正常工作秩序，特制定本制度。

一、档案室主任是档案室安全保卫工作第一责任人，负责抓好本档室的安全保卫工作，办公室主任是直接责任人，办公室其他人员协助做好安全保卫工作。

二、坚持贯彻“预防为主“的方针，定期对全体干警进行安全教育，对安全责任落实到人。

三、认真做好档案库房的安全保卫工作，确保库房及档案的安全，非本室工作人员未经许可一律不得入内。

四、档案库房、阅档室属重要部位，严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆、腐蚀物品及火种入内，严禁违规用电行为，不准在库房内堆放杂物。

五、切实做好防火、防盗、防潮、防鼠、防虫、防光、防尘、防有害气体等“八防“工作，坚持记录库房温湿度，保持库房通风、干燥、清洁、整齐。

六、坚持安全巡查。每天下班前应关好门窗，切断电源、水源，并对库房进行安全检查。节假日进行大检查，发现安全隐患及时报告处理。

七、固定设置的灭火器，任何人不得搬动，并定期检查，及时更新，全体干警都要学会使用灭火器。

八、档案库房钥匙必须专人保管，发现钥匙丢失，应及时报告，并认真处理。

档案员岗位责任制度

1、认真贯彻执行《档案法》等法规，努力学习档案工作专业知识，忠于职守，热心档案工作。

2、负责本局所形成各类资料的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高卷宗质量，力争达到标准，规范化的要求，进一步实现档案管理的现代化，建全档案基础数据库。

3、切实做好档案保管工作。经常检查档案库房的安全及“九防“设施，保持库房整洁，确保档案完好无损。

4、遵守党和国家保密规定，杜绝发生失泄密事故。

6.资料保管制度 篇六

档案工作是场站管理工作的组成部分，是维护场站内真实面貌的一项重要工作，为加强场站各类档案的有效管理，逐步实现档案管理工作的规范化、标准化，结合气站经营、管理及各项工作，制定相应的文件资料管理办法。

一、主要职责范围：

1、认真培训《档案法》，执行上级有关档案工作的法规，提高业务素质和管理水平；

2、每月24日负责场站《设备运行记录》、《交接班记录》、《充装记录》的归档工作。管理气站的全部资料的收集、整理、归档工作，接受上级档案部门的指导和监督。

3、按照《归档文件整理规则》的要求，将站内活动中形成的具有保存价值的文件材料，进行装盒归档。

4、制定气站文件材料的保管期限标准，负责申请已超过保管期限档案和资料的销毁工作。

4.1档案销毁要严格执行销毁制度，不得将档案当废纸私自处理。

4.2档案销毁程序：编制鉴定报告和销毁清册，并有两人以上监销，领导批准，方可办理销毁手续。

5、将气站工作中形成的具有保存价值的文件材料按规定时间向档案室移交归档，并保证归档文件材料的齐全、完整，以便公司实行集中管理。

5.1整理归档文件时，必须详细核查文件是否办理完毕，归档的文件是否完整、齐全。

5.2归档时必须向档案室提交移交清单一式两份。交接双方履行签字手续，由移交部门保留一份，档案室留一份。

6、建立档案借阅制度。

6.1借阅档案者，必须履行借阅登记手续。

7.材料保存、保管制度 篇七

施工现场材料保存、保管制度

一、目的

材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定

二、适用范围

本制度适用于施工现场原材料管理及采购

三、权责

权力与责任明确到人，有利于管理

四、内容

（1）、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。

（2）、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。

（3）、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。

五、几项主要材料的验收保管 1.水泥 A.验收：（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。

（2）核对凭证。以出厂质量保证书为凭（如无，不验收），验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清；检查水泥出厂日期是否超出规定时间，超过的要另行处理；遇有两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。

（3）上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。（4）旁站监督卸车入库，码垛整齐（每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。

（5）对每车包装水泥进行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋记数并过磅。

（6）以上各步骤均点验无误，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。

（7）随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管

（1）水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10㎝堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。

（2）特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。

（3）水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度等级使用。（4）水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。

（5）水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。

2.砂、石料 A.验收

（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。

（2）检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测： 砂：颗粒坚硬洁净，一般要求中粗砂，细砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超过3%-5%。

石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过25%，在大于C30混凝土中，不得超过15%。并填写《外观检验记录表》。

（3）目测外观质量后，二位验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直（正），有无凹凸部位。

（4）质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由仓管员电脑制单（填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。

（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。

B.保管（1）按现场平面布置图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少50CM高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。

（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。（3）平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。3.砖

A.验收（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内），到场进行验收。

（2）验查质保书、合格证等是否符合要求。并将车箱打开作外观验收： 外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，尺寸正确、棱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色的过火砖，或淡黄色、敲之哑的欠火砖。

（3）将车上码放整齐的砖进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站监督卸车、定量码垛，再清点一遍。

（4）以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单）。（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。

B.保管（1）按现场平面布置图，一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊。基础墙、低层墙的砖可沿墙周围码放。不同品种规格的砖应分开码放整齐。

（2）堆垛按体积大小，定量成丁、定量成垛。垛与垛之间留出间隔，便于收发、盘点数量。

（3）堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，断砖要充分利用。4.钢材

A.验收（1）车到现场，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收,必要时项目部应提前通知采购人员监督验收。

（2）检验随车码单、质检报告。

（3）质量外观验收：由验收人员，通过眼看、手摸或使用简单工具，如钢刷等，检查钢材表面是否有缺陷，其具体鉴别方法参见国家标准相关规定。并填写《外观检验记录表》。

（4）数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅（或标准计量合格磅站）为准。

圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件（根）检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定或合同要求，超出规范一律拒收；验收人员清点数与随车码单须吻合。

（5）所送材料必须是合同所指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致，方可签收。

（5）以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单）。（6）随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管

（1）堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。

（2）分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚（分规格堆放）。（3）钢材中优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。

5.木材 A.验收（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内），到场进行验收。

（2）验查木材是否符合要求。并将木材验收：（3）将车上码放整齐的木材是进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站监督卸车、定量卸载，再清点一遍。

（4）以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单）。B.保管

8.疫苗保管制度 篇八

1、疫苗要有专人负责，做好疫苗的储存工作。

2、在接收疫苗时，应对疫苗品种，剂型、批准文号、数量、规格、批号、有效期、温度记录供货单位，生产厂商、质量状况等内容进行核对，做好记录，保存超过疫苗有效期2年备查。

3、疫苗应按品种批号分类码放。

4、疫苗储存运输的温度要求。

5、乙肝疫苗、卡介苗、百白破疫苗、白破疫苗、乙肝灭活疫苗，A群流脑疫苗，A+C群流脑疫苗在2°C—8°C条件下运输和避光储存。

6、脊灰疫苗、麻疹疫苗、乙脑减毒活疫苗、风疹疫苗在-20°C—8°C的条件下运输和避光储存。

7、使用疫苗时要遵循“先短效期，后长效期”，以及先产先出，先进先出近效期先出的原则，有计划地分发。

8、接种单位，应当建立真实，完整的购进分发、供应疫苗记录。

9、要经常核对疫苗进出情况，日清月结，每半年盘查1次，做到帐、苗相符。

疫苗冷链管理制度

北京南路社区卫生服务中心

1、冷链设备应按计划购置和下发，建立健全颁发手续，做到专物专用。

2、冷链设备要有专门房屋安置，正确使用定期保养，保证设备的良好状态。

3、各级冷链管理，维护人员必须经过相关培训并设有专人负责管理与维护。

4、制订冷链工作管理制度，建立健全冷链设备档案。

5、对冷藏设施、设备和冷藏运输工具运行状况，进行温度记录。

6、对冷藏设施、设备维护和更新，确保其符合规定要求。

7、对所使用冷链设备运转状态进行监测，定期向上级疾病预防控制机构和同级卫生行政部门报告冷链设备运转情况。

9.桌椅等保管制度 篇九

一、各教室桌椅柜各班做好登记，落实个人保管使用，要贴上保管人名字。专用室管理保管，非经学校批准不得借出。

二、各班级要教育学生爱护公物，放学要关锁门窗(设门窗保管员)。

三、发现桌椅门窗损坏要及时向学校汇报，以便安排修理，但要做好被损坏物件的名称，数量和程度以及修理的费用记录。

四、教室桌、椅、门、窗人为损坏的要进行按价加倍赔偿。

1、常规自然损坏由学校派人修理。

2、违反纪律管理不善而造成的损坏，由损坏人按价加倍赔偿，还要以当事行为人按校规给予处分。

五、各班主任与学校签订课桌、门窗等财产保管责任书。

六、每学期末学校组织专人按合同验收、评比。

10.固定资产采购保管制度 篇十

工程道路、风机基础、及吊装工程

(合同编号：）

原材料、半成品、成品保管和发放管、、、理制度

批准：

审查：

编制：

中国水利水电第九工程局有限公司 三峡新能源福建闽清上莲风电场（48MW）工程道路、风机基础、及吊装工程项目部

2018年03月08日

原材料、半成品、成品保管和发放

管理制度

1.编制目的

为了科学管控现场物资用品的储存与使用，更好的为工程增值，保证物资用品的有效使用，保证工程质量，特编制此项制度。2.适用范围

本制度适用于三峡新能源福建闽清上莲风电场工程项目有关物资用品的保管、发放与使用。3.具体实施制度

3.1.基础用水泥、砂、石、钢筋等材料要经监理审查同意方可使用，必要时应到生产厂家和产地调查取样，监理人员随机抽检，确保原材料质量符合规定。

3.2.水泥

3.2.1.水泥使用国家许可生产的水泥厂生产的普通硅酸盐水泥。出厂日期不超过三个月，要有进场批量出厂质量证明书等。质量证明书的批号要与水泥袋上批号一致，每批水泥进场后应及时取样到有资质的专业实验室进行复检。每批次200吨做一次复检报告。不足200吨也要做一次。

3.2.2.水泥入库应按生产厂家、品种、标号、批号、生产日期分别码堆，不得混存；堆垛高度应以10袋为宜；贮存的场地适宜。要求以木板垫衬，防止受潮变质。水泥发放必须坚持“先进、先出”的原则。

3.3.砂、碎石

3.3.1.砂、碎石经过沿线调查后取样到有资质的专业实验室进行试验。每600吨或400m2做一次复验检查；提供复检报告。并建立跟踪与台帐制度。

3.3.2.进入施工现场的砂、石要铺垫。不得直接与地面接触，防止混入泥土。3.4.钢筋和钢材

3.4.1.钢筋和钢材必须国家许可生产的钢材厂生产。每批钢材进场前都要进行外观检查，有无锈蚀、折弯等外观缺陷，否则严禁进场，钢材进场时材质证明随同钢材一起入库并要检查捆号、批号、铭牌号、炉号是否一致。

3.4.2.钢材材质证书字迹要清晰、整洁，不得涂改。应提供原始件，若无原始件时应提供手抄件或复印件，但要注明此件所涵盖钢材的生产厂家、规格、数量、炉批号，并有经办人和经办单位签字盖章。

3.5.钢材、水泥在复检前应经监理同意后方可取样送检。4.材料、半成品、器材采购管理

4.1.加强物资的采购是保证物资供应，加速资金周转的重要手段。采购人员必须遵守国家各项方针、政策、不断提高自身的业务，严禁其各种违法乱纪行为，抵制不正之风。

4.2.采购员应与计划员密切配合，采购计划本着先立库后采购的原则，详细核对物资

的名称、规格、型号、数量、技术要求、保质保量完成各项任务。

4.3.市场采购要贯彻择优采购和勤俭节约原则，熟悉物资供应渠道，随时掌握市场行情，认真作到比质、比价、比运距，做到既保证质量、又节约资金。

4.4.物资采购的一切手续，必须完整清楚，物资购入后，应及时会同保管人员填写收料单，验收入库。在验收中，如发现数量、规格、质量不符时，采购人员应及时与有关单位联系解决。

4.5.一切采购业务，必须严格遵守财经纪律和有关规定，工作完成后经办人员应及时向财经部门办理报销结算手续。5.原材料、半成品、器材发放管理

5.1.发放物资要严格按照经审核批准的用料计划或限额领料数量发料，不得随便改动品种、规格、型号、数量，发出的物资要当面点交及时记帐，单据要妥善保管。

5.2.现场领料，一律持领料单到供应部门办理领料手续进行领料。5.3.在物资发放时，应掌握先进先发，易耗先发的原则，注意物资流通。