差旅服务合同

差旅服务合同（精选9篇）

1.差旅服务合同 篇一

差旅费管理制度

一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。

二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。

三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。

四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。

五、出差人员住宿、城区交通费，杂费（包括：手机费，伙食费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交、出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。

1、住宿：北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。

二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。

2、交通费80元/天

3、杂费 80元/天

六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。

1、出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具（轮船不能超过二等舱），坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。

2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。

七、住宿标准：原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。

八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友家里），按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。

九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。

四川省长征驾校

二〇一〇年七月一月

2.差旅报销申请 篇二

尊敬的学校领导：

现在服务系5名教师朱童、郑月娜、韩俊杰、张青、吴卫华于2017年10月24日-2017年11月16日赴天津菜鸟网络指导学生工学交替实训，朱童老师10月24日-10月30日，11月4日-11月8日共计12天时间在企业指导实习，其中11月4日，11月8日2天乘车往返；郑月娜老师10月24日-10月30日，11月4日-11月11日共计15天时间在企业指导实习，其中10月30日，11月4日，11月11日3天乘车往返；吴卫华老师10月30日-11月4日，11月11日-11月16日共计12天时间在企业指导实习，其中11月4日，11月11日2天乘车往返；张青老师11月4日乘车返回；韩俊杰老师11月8日乘车前往。

指导

教师在津期间每日3次打车往返厂区和宿舍。全体学生教师现已安全返回，现特向学校申请差旅报销。

申请人签字：

申请时间：2017年12月7日

部门领导签字：

3.差旅补助标准 篇三

一、目的

为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。

二、适用范围

本办法适用全体员工国内出差（出差主要指拜访客户，上门服务，国内参展等）。

三、国内出差

1.同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限呈请核准。

2.“国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。

3.同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费（膳食费）、住宿费报支标准依以下规定办理：

（1）国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。搭乘火车一般同仁标准如下： 1-3 小时以内一般以高铁为主 4-10 小时以内一般以硬座为主 10-18 小时以内一般以硬卧为主（2）出差餐饮补贴标准为：

部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天 其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天（3）住宿费报支标准按实据报支（同性2人同行要住一间）

部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天 其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天

（4）出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴；12：00后返回出发地的当日可全额补贴；否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。

经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。

出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报支日支费。

为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。

（5）出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含交通费，住宿费及日支费不得报支。

（6）出差期间因疾病或意外事故及不可抗力的因素阻滞，经提出确实证明呈报总 经理核准。

四，本办法经呈总经理后公告实施，修订时亦同。

4.为加强差旅费用管理 篇四

为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合公司实际情况，特制定本办法。员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。交通费暂时自行担负，在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予补助。员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，填写“差旅费”报销单附有正式发票，不符合规定的票据财务不予报销。差旅费”报销单由总经理审批后，交由财务部报销。财务部要加强原始凭证的审核：(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种发票必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

2017年5月6日

5.差旅费报销标准 篇五

一、出差乘坐交通工具标准：

级

别

普通火车

动车

轮

船

飞

机

6小时内

超过6小时

公司高管

硬卧

软卧

一等座

二等舱

普通舱

部门经理级（含副职）

硬座

硬卧

二等座

三等舱

普通舱

其他员工

硬座

硬卧

二等座

三等舱

特批

注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；

1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。

2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。

二、住宿费与伙食费报销

1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。

（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：

职务级别

分类地区报销限额

一类地区

二类地区

三类地区

港澳台

公司高管

350

300

250

600

部门经理级（含副职）

300

250

170

500

其他人员

250

180

140

400

（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）

职务级别

分类地区报销限额

一类地区

二类地区

三类地区

港澳台

公司高管

150

120

200

部门经理级（含副职）

120

160

其他人员

120

注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；

2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。

6.差旅费报销制度 篇六

1、适用范围

本规定适用于因公出差的所有在职员工

2、住宿费核报规定

（一）地区分类

1、特类地区

上海、北京、广州、深圳

2、一类地区 华东区 华南区 中南区 西南区

福州、杭州、宁波、温州、合肥 厦门、海口、珠海、汕头 郑州、武汉、长沙 昆明、成都、重庆 东北区 华北区 西北区 江苏区

沈阳、哈尔滨、大连 天津、青岛、济南 乌鲁木齐、西安

南京、无锡、常州、苏州

3、二类地区：上述以外地区为二类地区。

4、上述特类和一类地区是指特定城市，不包括其所辖地的其它城市和郊县。

（二）住宿费最高标准 职级

地区分类标准（元/天、人）

特类 一类 二类 A级

按实报销 按实报销 按实报销 B级 300 260 220 C级 200 160 140 注：A、B、C级分别对应的职级 A级--董事长、总经理

B级--董事、副总经理、财务总监、技术总监 C级--除A、B级所对应职级以外所有职级的员工

（三）报销规定

1、住宿费必须凭正规住宿发票报销，住宿费发票中应将各项内容填制齐全，不得有与住宿无关的费用支出。定额票必须加盖旅馆业公章，不得用餐饮票代替。

2、同性别员工因公一起出差的，两个人必须同住一个房间，住宿标准不得超过其中高职级员工一个人的住宿标准，特殊情况需分开或超标准住宿的，报销时由分管副总和财务总监在发票上会签方可报销。

三、交通费核报规定

（一）交通工具乘坐标准 职级 飞机 火车 汽车

商务仓 普通仓 软卧 硬卧

硬座及非空调车软座 卧铺 普通

A级 √ √ √ √ √ √ √

B级

必要

非空调车软卧 √ √ √ √

C级

经批准 经批准 √ √ 经批准 √

注：A、B、C级分别对应的职级 A级--董事长、总经理

B级--董事、副总经理、财务总监、技术总监 C级--除A、B级所对应职级以外所有职级的员工

（二）说明：

1、公司副总、财务总监等出差乘坐飞机的必要条件是，从出发地到目的地间的里程在500公里以上，并且乘坐火车或汽车的时间超过10小时。

2、不分职级，乘坐火车卧铺的必要条件是，白天乘车时间5小时以上，夜晚乘车3小时以上。

3、乘坐火车时，如果可以乘坐卧铺而乘坐硬座的，按不同种类车型的硬座票价的一定比例给予补贴，具体标准是：带“T”的车次，补贴票面金额的50%；带“K”的车次，补贴票面金额的60%；普通车型的，补贴票面金额的70%。

4、出差的出发地和目的地之间有直达快速列车的，无论职级均可乘坐卧铺车。即带“Z”的车次，但需分管领导同意。

（三）市内交通费标准 职级 标准 A级

按实报销 B级

特类、一类地区（35元/天）二类地区（30元/天）备注

特殊情况报公司领导批准后按实报销。注：A、B级分别对应的职级

A级--董事长、总经理、副总经理、总监

B级--除A级所对应职级以外所有职级的员工

四、出差伙食补贴 职级

特类、一类地区 二类地区 A级 按实报销 B级 80元/天

（早、晚20元，中午40元）60元/天

（早、晚15元，中午30元）

注：A、B级分别对应的职级

A级--董事长、总经理、副总经理、总监 B级--除A、B之外的所有员工 说明：

1、出差伙食补贴按实际出差天数定额补给。

2、参加公司或外部组织的各种会议并交纳会务费（含餐费的），会议期间不再享有伙食补贴，往返路程时间及非会议时间正常享有。

3、伙食补贴的发放标准按出差目的地的标准执行。

4、出差期间发生（合理情况下）招待费用或赠送礼品费用，200元以上的要请示公司领导并报办公室备案。

5、连云港市三区四县出差，市内交通费按实际费用报销，餐费补助标准15元/餐/人。

五、报销规范

1、出差返回后必须在3个工作日内进行报销。差旅费报销单相关内容应填写齐全，如日期、部门、姓名、出差人数、事由、起止日期和路程等，一次出差去多个地方要分开详细填写。

2、按报销补贴标准详细填写差旅费报销单背面的出差补助明细表（出差补助明细表主要有四栏，分别为出差伙食补助、市内交通补助）和借款情况。差旅费报销单正面的出差补贴一栏由会计审核后填写。

3、差旅费报销单的原始票据要求粘贴平整、规范。不得用回形针或大头针别在报销单后面；如果票据比较多的，要用废纸做底面，以防粘贴不牢造成票据丢失。

4、出差期间取得的住宿费发票，要在发票上注明实际住宿的天数；以便于工作人员审核。交通费原则上要求是电脑票，定额票必须注明日期和起止地。

5、如果发现有虚报车费、重复报销差旅费、虚领出差补助等违规行为，经核实后，对可以量化的虚报金额，处以5倍以上8倍以下的罚款；对不能量化的，按性质和程度不同，处以通报、减薪、降职、待岗和劝退等处罚。

六、以上规定解释权归综合办公室，自二O一三年四月一日起执行。

江苏宜尔杉集团有限公司

7.差旅费报销制度 篇七

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法

①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销办法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费(www.)。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法

①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。

③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员通讯费补助办法

①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。

②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

8.差旅费管理办法 篇八

总则

为进一步规范XXX国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）差旅费支出审批程序、支出标准，严格出差管理，保证出差人员工作、学习与生活需要，根据公司《内部会计控制》等规章制度，结合公司实际情况，制定本办法。

第一条 差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助等。

第二条 公司各部门人员出差，由部门负责人根据工作任务统一安排，并提倡一次外出办多项事情。

第三条 员工到外地洽谈业务、办理公务、项目调研等实行报告制度。员工外出洽谈业务、办理公务，任务完成后要向部门负责人提交书面任务完成情况报告；部门负责人外出洽谈业务、办理公务的，任务完成后要向主管领导提交书面任务完成情况报告；属于项目调研的，任务完成后要向主管领导、行政管理部提交调研报告。

第四条 因工作需要，到外地洽谈业务、办理公务、项目调研等事项按出差办理。出差天数以离开本市之日起到返回本市之日止计算，不足整日的按整日计算。出发和返回均以所乘车（船、—１— 飞机）时刻表时间为准。

第五条 各部门负责人对出差人员要定任务、定时间、定人数、定地点，应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数 和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。特殊情况，实际出差天数超过计划天数须经主管领导批准。

第六条 员工出差交通工具及具体标准

1．员工出差原则上通火车的地方应乘坐火车，遇时间紧、任务重特殊情况，经主管领导批准可乘坐飞机（经济舱），公司高管可乘坐公务舱。

2．员工出差乘坐火车一律选择硬席或硬席卧铺，动车选择二等座，公司高管可乘坐软席卧铺、一等座。

3．员工出差在选择交通工具时，飞机票价低于火车票价时可选择乘坐飞机。

4．员工出差需乘坐轮船时，可选择三等舱及以下，公司高管可以乘坐头等舱。

第七条 员工出差补助标准

1．员工的出差补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数计算。

2．员工出差不分途中、职务、级别，每人每天补助标准一致。

—２— 3．员工出差补助标准分为境内、境外。

（1）员工境内出差补助标准：每人每天补助36元（其中：30元为伙食补助、6元为交通费补助）。

（2）员工境外出差补助标准：每人每天补助100元（其中:85元为伙食补助、15元为交通费补助）。

（3）外派到其他省市工作的员工，不享受出差补助，外省市往返交通费准予报销。

4．员工外地出差期间原则上不予报销交通费，特殊情况经主管领导批准报销出租费的，不再享受出差期间交通费补助。

5．为方便员工上下班和市内外出办事，每人每月发放交通补贴200元。工作需要在市内、郊区办事、洽谈业务，原则上乘坐公交车（不再报销市内交通费），确实需要乘坐出租车的，应注明出发地、目的地及事由，经部门负责人核准，主管领导批准后据实报销。

第八条 住宿费标准

1．一般员工：出差每人每天不超过200元。2．部门正副职：出差每人每天不超过260元。3．公司领导：据实报销。

4．特殊情况超标准住宿，需经主管领导批准后，据实报销。5．员工参加会议、培训发生的住宿费，凭组织会议、培训

—３— 单位通知文件，按会议、培训规定的住宿费标准据实报销。

6．境外出差员工，住宿标准应选择经济、适中的酒店、宾馆、旅馆等。

第九条 员工出差原则上不予借支，发生费用先行垫付，特殊情况需要借支的，经主管领导批准后方可借支。

第十条 日常管理 1．出差范围

出差范围主要包括：参加行业会议、相关岗位培训、公司组织的外出调研以及联系物资采购、销售业务、合同签订等公务及其他事项。员工利用节假日回家探亲的，不计入出差范围，往返车票不予报销。

2．出差审批权限

（1）公司副总经理出差、报销由总经理批准。（2）部门负责人出差、报销，由公司主管领导批准。（3）员工出差、报销，由部门负责人批准。3．差旅费报销审批流程

（1）员工出差报销，填写《出差报销单》，注明经办人、事由、时间、地点、任务以及出差启程地、到达地及返程启程、到达时间，将有效票据整齐、有序粘贴在《粘贴单》上。

（2）经办人填好《出差报销单》后交部门负责人审核。

—４—（3）部门负责人审核后交财务部审核确认。（4）财务部审核确认后交主管领导审批。（5）主管领导审批后交财务总监审批。（6）财务总监审批后交总经理审批。（7）总经理审批签认。

上述流程全部完成后财务部方予以报销付款。4．出差报销原则

（1）报销单据“事由”一栏必须填写，填写内容应根据取得的发票内容据实填写。

（2）部门负责人审核本部门员工报销单据时，应按公司相关规定、报销标准等一一认真审核，严格把关，对违反规定、超出标准，部门又未注明超支原因，财务部有权拒绝报销违反规定或超标准的费用。

（3）部门负责人报销相关费用时，《费用报销单》经办人一栏为部门负责人，部门负责人签字一栏可不填写，直接交主管领导审批，主管领导审批后交财务部审核，财务部审核确认交财务总监审批，财务总监审批后交总经理审批，总经理审批签认后交财务部予以报销。

（4）公司副总经理、财务总监出差及相关费用报销，《费用报销单》经办人一栏应为副总经理、财务总监本人，《费用报销

—５— 单》填好后交总经理审批，总经理审批后交财务部审核确认，财务部审核签认后予以报销。

（5）主管领导审核所分管部门报销凭证时，要严格按公司各项规定进行严格审核、把关，对超标准费用予以确认，确保费用真实，发票有效。

（6）财务部审核应遵循以下原则： ①报销票据是否符合相关法律规定。②报销标准是否符合公司规定。③报销物品是否有预算。

④重点费用是否在预算进度控制内。

⑤特殊原因超过规定标准的，有无相应说明。

财务部对员工报销相关费用超标准的，应要求经办人书面说明超支原因或部门负责人口头说明理由，经主管领导同意、批准后予以报销。

第十一条 员工出差归来，应于五天内到财务部门办理出差费用报销，出差归来三个月不办理报销手续，一律不予报销。

行政管理部设备采购、办公费报销、其他部门业务招待费报销及有关费用报销审批权限、流程比照执行。

不符合公司相关规定的，财务部有权拒绝受理。第十二条 各子分公司结合本公司实际情况参照执行。

—６— 第十三条 本办法由行政管理部负责解释和修订。第十四条 本办法自2013年4月8日起生效，原《差旅费管理办法》（XXX财[2011]23号）、《调整费用报销审批流程》（XXX财[2012]1号）同时废止。

9.2015企业差旅费用管控论坛 篇九

适合参与人群：希望完善差旅费用管理制度和流程的企业；望提升差旅费用管理效率以及降低差旅费用的企业。课程介绍:

随着原材料和人力成本的不断攀升，企业的利润空间越来越低，业务部门在“开源”方面寻找机会的同时，财务部门自然扛起“节流”的责任。而差旅费用作为费用的主要构成，首当其冲成为被管控对象，然而企业在差旅费用管控中经常面临

如下问题：

-差旅费用预算执行不到位，超预算情况时有发生报销凭证繁多，报销流程繁琐，财务做账效率低下差旅费用报销中的处理不当带来税务风险

铂略第二届差旅费用管控论坛将围绕如何降低成本、尊循合规以及提升员工满意度三个维度呈现差旅费用管控的最佳实践。参加此次会议您将获得：

-了解如何将差旅费用预算管控与预估管控进行有效结合学习如何应对差旅费用报销中的涉税风险如何将差旅费预算管理和预估管理结合管控

-差旅费标准化管理：地域、级别、岗位的不同如何划分标准；不同级别的人同时出差时费用标准如何把握

-费用使用的程序管控：出差申请、报备，事后核销审核的重点管控方法和技巧稽核与奖惩措施

差旅/交际费用合规管控案例分享

某集团公司B的合规部门在复核某分公司的差旅/交际费用过程中发现，该分公司的差旅费管理（主要为销售部门）没有遵守总部的差旅政策，同时报销发票大量使用手撕定额发票，部分被查证为假发票，酒店住宿没有提供水单，此外，两个不自然月报销的定额发票居然出现连号的现象，同时，部分员工（主要为销售人员）反应，有些住宿费用是帮客户人员进行报销的，有些没有明细的交际费用为夜总会消费，一切的目的是为了帮助公司提升业绩，并有部分人员反映不这样做的话业务就很难正常开展下去。针对这些问题合规部门协调公司主要部门采取一系列措施从制度到培训到监控全方位进行管控从而改善了违规操作的局面。差旅费用发生的真实性如何核实

-各部门如何协调配合进行差旅费用合规管控 利用先进的费用报销系统提升员工满意度自动化控制措施选供应商时考虑的几个维度考察供应商的条件与标准在企业所得税上应如何处理？

-通讯费80%作为公务话费的依据是什么？