国税发票单机版操作手册

2024-09-29

国税发票单机版操作手册（共5篇）

1.国税发票单机版操作手册篇一

发票分国税和地税发票，是按行业来区分的，不同的行业发票归属不同的税务局管理。超市属国税管理，是销售发票。小规模纳税人和一般纳税人开具的发票是指在国税购买的销售货物的发票，只是纳税率不同，分别是3%，17%，一般纳税人开给个人或非一般纳税人的企业的发票叫增值税普通发票，此票不能抵扣税额、开给一般纳税人企业之间的发票叫增值税专用发票，收票单位可申报抵扣税额。

电信话费单是地税服务业发票。属地税管理的发票。税率是5。55% 事业单位是属于行政事业单位，开的是收据，是可以入帐的。

发票是销售货物，提供劳务的收付款凭证，我国发票分为两大类：普通发票和增值税专用发票

1、增值税专用发票是销售货物，提供加工修理修配劳务时由销售方开具给购货方的发票，一般包括发票联、抵扣联、存根联，发票联和抵扣联交给购货方，发票联用于报销记账，抵扣联用于抵扣增值税进项税款，存根联用于销售方记账。增值税专用发票只能由一般纳税人使用，小规模纳税人向一般纳税人销售货物需要开具增值税专用发票的，只能申请由税务机关代开。

2、增值税普通发票是普通发票的一种，是增值税一般纳税人开具给不需要抵扣税款的购货方的发票，也即是增值税一般纳税人使用的普通发票。因为增值税一般纳税人是使用防伪税控系统来开发票，所以增值税普通发票也是使用防伪税控系统开具的，上面有密文区，样子和增值税专用发票差不多。

3、普通发票就是一般的发票了，具体的种类目前有通用机打发票，通用手工发票，定额发票，即开型有奖发票等，比较多。主要由增值税小规模纳税人，营业税纳税人以及其他纳税人使用。

2.红字发票申请说明-国税篇二

北部新区国税局：

重庆市信息通信咨询设计院有限公司开具给我公司的专票发票代码5000134140，发票号码03097583,金额：8601.65；税额：516.10元。已在税控做了验证通过，由于改项目不可抵扣原因，现需退回销货方，特申请对此发票开具红字发票通知单。特此说明！

XXXXX分公司

2014年9月23日

增值税抵扣凭证转出申请

重庆市财务部：

我分公司在2014年8月13号于航信税控机认证中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司武隆经营部的专票时，将原8月12号认证未通过已退回开票方的专票：发票代码5000134140，发票号码04227273一张专票认证通过。申请在2014年8月会计期间做进项税转出，详见凭证。

中国联合网络通信有限公司武隆县分公司

3.发票作废申请书国税地税换发票篇三

阳江市国家税务局江城分局：

我司于2018年8月10日开具一张增值税专用发票，发票号为：00367430购方名称：广东众强建设工程有限公司，含税金额为9837.7元，不含税金额为：9551.17元，所属期为2018年8月自用、标书复印、装订费，盖章错误，现申请红冲。

特此申请！

阳江市江城区云鹏图文复印中心

2018年8月17日

申请书

阳江市国家税务局江城分局：

我司于2018年8月10日开具一张增值税专用发票，发票号为：00367429购方名称：广东吉盛园林工程有限公司，含税金额为1566.5元，不含税金额为：1520.87元，所属期为2018年8月自用、标书复印、装订费，盖章错误，现申请红冲。

特此申请！

阳江市江城区云鹏图文复印中心

2018年8月17日

申请书

阳江市国家税务局江城分局：

我司于2018年8月10日开具一张增值税专用发票，发票号为：00367428购方名称：广东恒昊建设有限公司，含税金额为961.2元，不含税金额为：933.2元，所属期为2018年8月自用、标书复印、装订费，盖章错误，现申请红冲。

特此申请！

阳江市江城区云鹏图文复印中心

4.国税发票单机版操作手册篇四

限延长至180天

2010-2-4 16:20 舒志华周建华【大中小】【打印】【我要纠错】

日前，国家税务总局发布了《关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》（国税函[2009]617号），决定自2010年1月1日起，调整增值税专用发票等扣税凭证抵扣期限，由90天延长至180天。

认证期限延长至半年

由于原有的抵扣期限偏短，给企业造成了一些负担。近期国家税务总局制定了具体的措施，对税收征

管工作进行了实质性的、倾向于纳税人的改进。

比如对于取得增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票，国税函

[2009]617号文件第一条规定，增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票，应在开具之日起180天内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。文件提醒，上述规定要从2010年1月1日起执行。对纳税人取得2009年12月31日以前开具的增值税扣税凭证，仍按原来规定执行，还是遵照《国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》（国税发[2003]17号）第一条规定来执行，对增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票，必须自该专用发票开具之日起90天内到税务机关认证，否则不予抵扣进项税额。举例说明，一般纳税人取得2009年12月31日开具的增值税专用发票，必须在2010年3月31日前认证入账（2010年是闰年），并在认证的当月申报抵扣才有效。如果一般纳税人取得2010年1月1日开具的增值税专用发票，就可以在2010年6月30日前认证并入账，并在认证的当月抵扣进项，在7月15日征期结束前增值税纳税申报时体

现出来。

对取得海关进口增值税专用缴款书的，国税函[2009]617号文件第二条规定，实行海关进口增值税专用缴款书（以下简称海关缴款书）“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的海关缴款书，应在开具之日起180日内向主管税务机关报送《海关完税凭证抵扣清单》（包括纸质资料和电子数据）申请稽核比对。未实行海关缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的海关缴款书，应在开具之日起180天后的第一个纳税申报期结束以前，向主管税务

机关申报抵扣进项税额。

需要特别关注的是，未实行海关缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的海关缴款书，假定180天刚好落在2010年7月10日，而6月征期截止日为7月15日，那么此票的抵扣期限为7月15日，而不是7月征期截止日8月15日。如果刚好落在7月18日，那么抵扣期

限为7月征期截止日即8月15日。

超期限不得抵扣进项

增值税一般纳税人未在规定期限内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的，将无法作为合法的增值税扣税凭证，不能计算进项税额抵扣。国税发[2003]17号文件第二条规定，增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票，应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项

税额并申报抵扣，否则不予抵扣进项税额，国税函[2009]617号文件再次强调了超过期限未认证抵扣的凭证不能作为进项税款抵扣的政策，要求在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额，这与认证当月抵扣是一个意思。国税函[2009]617号文件第三条规定，增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票以及海关缴款书，未在规定期限内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的，不得作为合法的增值税扣税凭证，不得计算进项税额抵扣。此政策看做是对原有条款的保留，而且对于超过认证期限的进项凭证，纳税人也不能返还销货方作废重开，只能作为财务上的记账凭证了，未抵扣的进项税额应该同购入的货物价款一并计

入货物成本，在结转收入时同比结转销售成本并在企业所得税前进行扣除。

丢失抵扣凭证按原规定执行

国税函[2009]617号文件第四条规定，增值税一般纳税人丢失已开具的增值税专用发票，应在规定期限内，按照《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发[2006]156号）第二十八条及相关规定办理。如果一般纳税人丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值

税进项税额的抵扣凭证。

增值税一般纳税人丢失海关缴款书，应在规定期限内，凭报关地海关出具的相关已完税证明，向主管税务机关提出抵扣申请。主管税务机关受理申请后，应当进行审核，并将纳税人提供的海关缴款书电子数

据纳入稽核系统进行比对。稽核比对无误后，方可允许计算进项税额抵扣。

5.国税发票单机版操作手册篇五

操作说明

中国联通集团深圳分公司

2012年8月

网络发票操作说明

目

录

(一)(二)(三)(四)

1.1)2)3)4)2.1)2)3)3.1)2)3)4)5)6)7)8)4.1)2)5.1)2)硬件要求................................................................................................3 技术支持................................................................................................3 安装说明................................................................................................3 开票操作说明........................................................................................5

第一次使用......................................................................................................................................5 第一次连接VPDN......................................................................................................................5 用户注册......................................................................................................................................6 发票管理员设置..........................................................................................................................7 开票点及开票人维护（只针对多点开票企业）......................................................................8 开票前的准备工作........................................................................................................................10 票源下载....................................................................................................................................10 开票点发票分配........................................................................................................................11 打印设置....................................................................................................................................12 发票管理........................................................................................................................................14 填开发票....................................................................................................................................14 发票补录....................................................................................................................................15 发票作废....................................................................................................................................16 撤销作废发票............................................................................................................................16 发票重打....................................................................................................................................17 空白发票作废（遗失或损毁报告）........................................................................................17 红字（负数）发票开具............................................................................................................19 发票验旧申请............................................................................................................................20 受票信息处理................................................................................................................................22 受票查验....................................................................................................................................24 发票批量查验............................................................................................................................24 查询统计........................................................................................................................................25 已开发票查询............................................................................................................................25 发票开具分类查询....................................................................................................................26

网络发票操作说明 3)4)5)6.1)2)3)4)7.1)2)3)发票结存情况查询....................................................................................................................27 收受发票查询............................................................................................................................27 验旧单查询................................................................................................................................28 网上购票........................................................................................................................................22 购票申请....................................................................................................................................22 申请单进度查询........................................................................................................................23 购票历史记录查询....................................................................................................................23 企业地址维护............................................................................................................................23 其它功能补充说明........................................................................................................................28 纳税人信息维护........................................................................................................................28 常用客户信息维护....................................................................................................................29 开票项维护................................................................................................................................30

网络发票操作说明

(一)硬件要求

一台可以上网的电脑；

一台连接到电脑上的针式打印机；

用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP；

网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可；开通、并能连接联通VPDN安全网络。详询4000603000或4006012366.(二)技术支持

企业可在登录网络发票系统后，点击主页面右上方的“下载”，下载本说明手册。

1、咨询热线：

全国统一服务电话：4000603000、4006012366（法定假日，双休日照常服务）。

2、网站解答：

网络发票服务中心网站，为用户提供开票系统的网上咨询。

3、用户现场服务：

专人提供咨询服务、服务热线无法解决的问题可提供上门服务

4、集中培训：

在深圳国税或联通的培训教室进行集中培训。

(三)安装说明

企业登录,在如下界面中点击右侧框内“深圳”后，如下图点击深圳国税，系统自动下载联通网络发票软件。

网络发票操作说明

下载完成后，点击安装。

在安装过程中，可能有一些第三方软件会弹出如下提示框，请放心使用，按照图示点击确定即可完成安装。

网络发票操作说明

(四)开票操作说明 1.第一次使用

1)第一次连接VPDN 下载安装完成后，本软件会自动运行。如下图

点击安全网络（如图），企业使用联通发放的VPDN账号登录。

如企业没有VPDN账号，请前往国税大厅或者国税指定的联通营业大厅索取。如图

网络发票操作说明

点击连接VPDN，系统会自动登录到网络发票平台（VPDN连接成功后，会自动登录到http://100.0.0.10:8000/ctais2/wssb/wskpsz/dl.html）以后每一次使用都按照上述程序登录VPDN）。如图

2)用户注册

企业第一次登入必须先点击“注册”(上图所示)，弹出如下对话框

网络发票操作说明

企业需严格如实填写。填写完毕后，点击提交，弹出提示框“注册成功”。

3)发票管理员设置

注册成功后，用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000（登录后请及时修改密码）。

点击用户登录后，在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。显示界面如图

网络发票操作说明

完成发票管理员设置操作后，必须点击右上角“退出”按钮，以刚才新设置“发票管理员”用户名重新登录系统，继续下述操作。

4)开票点及开票人维护（只针对多点开票企业）

对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开具发票，则无需进行此项设置操作。

对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：

选择“系统管理－开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”。

在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点

网络发票操作说明

击“保存”即可。重复上述操作增加更多开票点及开票人。

网络发票操作说明

2.开票前的准备工作

点击“开票人”下拉框，以刚才设置的发票管理员进行登录。输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图

1)票源下载

企业每购买一本新的发票，须进行票源下载，税务机关会将发票信息自动导入到开票平台。

网络发票操作说明

2)开票点发票分配

单点开票

票源下载后，开具前，先对发票进行启用状态设置。操作如下：

进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”

在“当前开票段”上打勾后，点击“保存”即可。多点开票

对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：

购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如图

网络发票操作说明

在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打勾，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分方法如图

最后点击“保存”按钮，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。

3)打印设置

企业在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下：

网络发票操作说明

点击“增加”，出现界面如图：

参照打印机类型

在下拉菜单中选择企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。发票种类

在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类。左边距、上边距

企业可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议企业在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）。启用

自动显示为启用状态。

完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭界面）系统将打印出一张样票，企业将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在界面内输入调整上、左边距的数值，如图

网络发票操作说明

再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：

关闭此界面，打印设置完成。

注：企业首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票系统页面右上方点击“下载”，“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。

3.发票管理

1)填开发票

使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在下图显示界面上双击“发票管理”，双击“填开发票”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以“广东省深圳市国家税务局通用机打发票”为例)，显示界面如下图：

首先，依序填写发票相应内容，其中客户名称、品名、数量、单价或金额为必填项。销货单位信息自动赋值。

客户名称：可以通过选择按钮选择客户，也可以自行输入。

品名：可以通过选择按钮选择品名，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。合计人民币、总值和金额，根据单价和数量，自动计算；也可输入金额和数量，反算单

网络发票操作说明

价。

货物清单：当企业开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：

此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。

2)发票补录

企业如需要补录发票，可双击点开发票补录功能，网络发票操作说明

选择你需要补录的发票种类，核对好发票号码，直接填写需要补录的发票

3)发票作废

在显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：

选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：

选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，选择作废原因，确认后点击“确定”，则发票作废成功。

4)撤销作废发票

显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下：

网络发票操作说明

选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：

选择需要撤销作废的发票，点击“撤销作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票撤销作废成功。

5)发票重打

企业在开具发票后没有及时打印的。可以在点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。

6)空白发票作废（遗失或损毁报告）

对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或者企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：

网络发票操作说明

在点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：

点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：

输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。

对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。

网络发票操作说明

7)红字（负数）发票开具

在显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：

在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：

网络发票操作说明

企业核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。

注：企业需要红冲的发票为非网络发票时，企业红冲时原因选择“其他”，不需选择对应的蓝字发票，即可红冲。（出现该情况的红冲发票需要在发票验旧时，向税务机关提供发票原票，及有效的证明文件）

8)发票验旧申请

纳税人领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成验旧单。生成验旧单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：点击“验旧单”，显示如下图：

选择发票种类后,点击“查询”,如下图

选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：

网络发票操作说明

点击“保存”，如下图:

确认验旧号码，点击确定，显示如图

输入购票密码，点击确定，企业在输入购票密码点击确认后，若发票内容有问题，系统会出现错误提示。

如果验旧号码段发票内容正常，则生成验旧单。再点击“确定”按钮后，显示如下图：

网络发票操作说明

发票验旧成功后，企业可将此验旧单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若企业误操作验旧，也可在生成验旧单后，点击“删除验旧单”，将发票退回。

4.网上购票

1)购票申请

原先企业每次开玩发票需要到税务机关领购发票，为了每一个企业在使用发票时方便，企业可以选择直接在开票平台网上购票。具体操作如下：

企业如需要网上购票，可直接点击购票申请，提交申请单，税务机关人员核实，纸质发票直接以邮件方式配送，如下图

了解购票过程后点击下一步，填写企业领票信息，点击保存。企业网上购票操作完成后，等待税务机关核实，发售发票。如下图

网络发票操作说明

2)申请单进度查询

企业在填写网上领购发票申请单后，想要了解发票领购过程进度可以用申请单进度查询。具体操作如下：

企业双击打开网上购票，点击申请单进度查询，选择申请时间，点击查询，就可以了解到购票申请具体进度了。如下图

3)购票历史记录查询

企业在发票的使用过程中，需要了解某一段时间内具体领购发票的数量，可使用购票历史记录查询。具体操作如下：

企业点击购票历史记录查询，选择领购发票申请时间、购票方式、购票结果后点击查询就能查出某段时间内购票历史记录。如下图

4)企业地址维护

企业如需要更改地址，可直接点击企业地址维护，选择修改，如下图

网络发票操作说明

5.受票信息处理

1)受票查验

销售方开具发票时正确输入购货方纳税人识别号的发票，系统能自动清分到购货方企业户头上，购货方通过“发票查询->收受发票查询”能查验到收受的网络发票。

若销售方开具发票时未正确输入购货方纳税人识别号，该发票不能自动清分到购货方户头上，需要购货方登录“网络发票系统”在“受票验证（网络发票）”模块输入开票日期、金额、发票查验号、购货方税号（自动赋值）四要素，系统自动把该发票交割到该企业户头上，作为该企业的收受发票。

登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票验证（网络发票）”，显示界面如下：

输入开票日期、金额、发票查验号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交按钮。

2)发票批量查验

企业需要批量查验发票可点击发票批量查验，输入发票代码、发票号码、校验码销货方识别号点击提交或者直接以EXECL文件格式导入查验

网络发票操作说明

6.查询统计

1)已开发票查询

登录系统后，在下图显示界面上双击“发票查询”，在下拉菜单里点击“已开发票查询”，显示界面如下：

输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择），显示如下：

企业可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打勾，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图：

网络发票操作说明

2)发票开具分类查询

开票方可在本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： ①

发票开具分类查询 ②

货物明细分类查询

第一种操作方式：点击发票开具分类查询，选择开票时间、发票种类、税号，点击查询

第二种操作方式：点击货物明细分类查询，选择开票时间、货物名称，点击查询

网络发票操作说明

3)发票结存情况查询

点击发票结存情况查询，直接显示开票方现有的发票号码段

4)收受发票查询

受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询：已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息；