招待物品管理规定

招待物品管理规定（精选19篇）

1.招待物品管理规定 篇一

内部招待管理规定

为切实降低招待费开支，严格审批制度，结合公司实际，规定如下：

1、公司所有部门的接待餐、工作餐、礼品统一由综合办安排。接待餐原则上在公司内招安排，工作餐一律在公司内招安排。

2、签批程序。

签批手续为：部门负责人→分管领导→董事长。

如遇董事长外出不能签批就餐申请单时，必须电话请示董事长同意，并于2日内办理补单手续。

对不按程序签单、过后不补单的，餐费自负。私自安排就餐的，餐费自负，并对接待室罚款300元。

3、有重要业务或其它原因需到公司外就餐的，必须事先请示董事长同意，并填报外出派餐申请单后报综合办备案。

4、带班领导及行政值班人员一日三餐必须在综合办值班室就餐，食堂严格按规定标准配餐。

5、就餐标准。

工作餐：来公司联系工作的客人、帮助工作及公司加班就餐的人员，标准按10元/人安排，盒饭按6元/人安排。

接待餐：公司主要领导出面宴请业务单位，招待标准为35元/人；副总经理、总经理助理出面宴请业务单位，招待标准为30元/人；中层干部出面宴请业务单位，招待标准为20元/人。（均不含烟酒）

特殊情况需增加就餐标准的，必须请示董事长，并在就餐申请单上注明；私自增加标准的，超出部分由物业公司和就餐人自行承担。

对口接待部门要根据情况适当控制陪餐人数，接待餐陪餐人员最多不超过3人；工作餐原则上不陪餐，特殊情况下陪餐人员不超过1人。

6、烟酒标准：工作餐一律不报销烟酒费；接待餐原则上只报销公司内招提供的常用烟酒。对于招待特别重要的客人，需要消费高档烟酒的，必须在派餐单上注明，并事先通知综合办和接待室，否则不予报销。

7、公司内招制订饭菜类、烟酒及其它类物品价格。陪餐完毕后，内招出具详细的就餐明细表（含价格），就餐人核对后签字认可，否则不予报销。

8、综合办必须严格执行派餐审批手续，并每月对就餐单进行逐项审查；对无派餐单、超标准就餐、就餐人未签字的，不予报销，由就餐人、接待室自行承担。

9、所有礼品的开支，必须经董事长签批后方可安排。

10、本规定自下发之日起执行，原相关要求同时废止。

2.招待物品管理规定 篇二

(一) 业务招待费的构成

通常情况下它由两部分构成:一是业务费。主要包括的有:因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费和因业务需要赠送的烟酒等。二是招待费。主要包括的有:因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费用和因公接待相关单位人员发生发差旅费、住宿费等。

(二) 业务招待费的列支标准

在业务招待费的范围上, 无论是财务会计制度还是税法, 都未给予准确的界定。税务机关通常将业务招待费的支付范围界定在餐饮、住宿 (非本单位职工) 、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游产生的费用等其他支出上。

(三) 业务招待费的扣除标准

1.业务招待费的扣除基数

企业在纳税申报的时候, 对业务招待费的扣除, 首先要确定扣除的计算基数。税法规定, 企业在一个会计年度内可以在企业所得税前扣除的业务招待费的基数, 应以是营业 (销售) 收入, 即主营业务收入, 其他业务收入和视同销售收入之和。众所周知, 提供劳务、销售商品、让渡资产使用权、还有建造合同取得的收入是企业的主营业务收入;出租包装物的收入, 销售材料获得的收入, 代购代销手续费的收入, 这些属于其他业务收入的范畴;视同销售收入包括:处置非货币性资产视同销售的收入, 自产、委托加工产品视同销售的收入, 还有些其他视同销售的收入。

2.筹建期的扣除标准

《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》中明确规定:企业在筹建期间内发生的业务招待费支出 (这些支出一定要与筹办活动有关) , 可按关规定按照实际发生额的60%计入“长期待摊费用-开办费”, 在税前扣除。

税法规定从企业开始生产、经营 (包括试生产、试营业) 月份的次月起, “业务费”在不短于5年的期限内分期扣除。然而根据有关会计制度的规定, 筹建期内发生的招待费在开始生产经营的当月起一次计入当期损益。

二、中国电建业务招待费存在的问题

(一) 管理人员水平相对落后

(二) 难以划分个人消费和商业招待

在电建的经营管理中, 业务招待费和个人消费、娱乐和福利性开支等其他费用的界限不好区分, 涉及的范围过于笼统。并且税务机关很难判断每笔消费是否真实性可靠, 也没有时间和精力来查证核实每一笔费用。

(三) 业务招待费报销管理上松弛

大部分国有企业在制定年度企业预算的时候, 都会规定业务招待费的支出比例, 但是却没有与此相匹配的预算定额硬性约束。在中国电建的管理中, 许多的管理人员的个人消费都以公款报销, 提供的发票明细不清楚, 许多开支都以餐费、会议费, 没有较为准确条目, 便允许报销。宽松的报销管理, 导致了许多人的弄虚作假, 虚增了企业的业务招待费。

(四) 业务招待费开支巨大使每个企业都感觉到业务招待费不够用, 每年都要超支, 并且超支的数额巨大

(五) 管理方法停滞不前

每个企业在业务招待费的管理上无非是以下几种办法:一是指定规定的业务招待场所来进行招待, 让财务部门定期向其结算当期的招待费用;二是确定专门的部门或人员来管理业务招待事宜, 由专项人员来安排, 定期向财务部门结算当期招待费用;三是将业务招待费的指标分配给相关业务部门, 此方法较为流行, 因为它根据各业务部门的工作实际, 以文件的形式确定各部门的招待费用, 超支的部分用工资弥补, 结余的部分可以用作下期使用。

三、对业务招待费管理上存在问题的合理性建议

(一) 规避风险

中国电建在选择投资的时候, 可以选择风险小, 周期短, 地域分散的项目来投资, 而不是只投资一些高收益, 但是风险也高, 回报周期长的项目。要把资金分散开来, 这样可以避免金融风暴的冲击和国外市场的冲击。要掌握第一手的时政新闻, 抓住商机和危机, 在第一时间处理好面对的风险, 遵守国家的政策法规。

(二) 出台业务招待费管理的新规定

随着社会经济水平和精神水平的不断进步, 我们要出台相应的管理业务招待费发规定, 制定法规, 以条文的形式来管理, 赏罚分明, 对于业务招待费超支的企业, 除了税前调整外, 对超支部分征收额外的税费, 制定不同标准征收, 已达到警示的作用。但是对于业务招待费未超支的企业, 我们要给予相应的奖励, 发放奖章, 调整下期应纳额。

(三) 严格管理企业人员

中国电建在技术型人才上具有一定的优势, 但是在业务招待费的管理上, 仍需要不断加强企业人员的管理, 提升企业人员的道德水平和自觉性。这就需要企业经营管理人员努力提高自身的道德素质, 并在实践中践行良好的道德素养。同时可以通过参与企业各种活动, 真正做到把企业当成自己的家园来维护和管理, 努力为企业的未来贡献自己的力量。企业业务人员也要极力规范自己在工作中的言行举止, 不把个人消费归为企业的业务招待费。在工作中向优秀企业员工学习, 努力提高自身的业务素质和道德素质, 要认识到集体利益高于个人利益。这样, 才能有效保证业务招待费的合理管理。

(四) 明晰列支项目

面对企业超支严重的问题, 企业要想管理好业务招待费这个水分比较大的费用项目, 首先要知道业务招待费的使用对象, 按照规定:在发生业务招待费的企业所在地发生的、与企业生产经营活动有业务往来关系的, 但是和企业无控股、参股关系的有业务往来的单位之间发生的正常的业务招待费用, 可以列入业务招待费;对于在发生业务招待费的企业所在地发生的、与企业生产经营活动有业务往来关系的, 与企业有控股、参股关系的有业务往来的单位之间发生的正常的业务招待费用, 应纳入企业内部单位之间正常工作往来支出, 不能作为业务招待费支出。其次我们还要确定业务招待费的列支项目, 具体内容参照上文第一章第二节内容, 对于召开洽谈会费用、赠送礼品的费用、差旅费 (含住宿费) , 就在会议费、差旅费等相关项目下列支。

(五) 严格审核报销材料

在业务人员报销业务招待费的问题上, 如会议费、差旅费、董事费相关费用等, 企业管理部门一定要严格审核, 要求其提供真实有效的证明, 来证明其真实可靠性, 加强管理力度。中国电建的全体成员都是监督的个体, 对于违反企业报销条例的开支, 要用于纰漏, 形成一个良性的监督体系。相关主管税务机关若要求企业提供真实材料的, 企业应该在合理的时间提供证明资料, 积极配合税务部门的材料整理和核查工作。

摘要：业务招待费是企业为生产、经营业务的合理需要而发生的应酬费用。它是必要的, 是企业正常运营发展所需要的一种实在的支出, 也是企业经费管理中可以扩大或缩减的一项。企业是国家经济构成中有强大生命力的一种经济形式, 其对国家税收的作用不容小觑。所以, 国家税法对其税前扣除有限定-按照当期业务招待费的60%扣除, 但不超过年营业收入的5‰。本文结合中国电建具有代表性的2012年和2013年的营业收入和业务招待费展开分析, 就中国电建管理过程中存在的问题, 比如难以划分个人消费和商业招待, 招待费用超支严重和管理的劣势, 如相关政策法规滞后等提出合理的内部管理措施。

关键词：企业,中国电建,业务招待费,管理

参考文献

[1]赵祝慧.改进业务招待费管理方式的设想.财会通讯, 1998, 3 (10) :33

[2]吴思琦.现行税法下企业业务招待费的税务筹划.时代金融, 2013, 9 (3) :40

[3]李柏生.对业务招待费扣除标准合理筹划的思考.会计之友, 2009, 3 (9) :32-33

[4]张丽娜.业务招待费的管理和税收筹划.企业论坛, 2010, 5 (2) :96~97

3.招待物品管理规定 篇三

【关键词】　企业招待费 现状问题措施

前言

业务招待费，是指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用，例如招待饭费、招待用烟茶、交通费等。主要是由于招待费在企业实际经营中是经常发生的一笔管理费用，作为企业生产、经营业务的合理费用，会计制度规定可以据实列支，而税法规定在一定的比例范围内可在所得税前扣除，超过标准的部分不得扣除。由此来看，如何准确运用税法规定下业务招待费的相关政策，就显得非常重要。

1.业务招待费的列支范围

在业务招待费的范围上，不论是财务会计制度还是新旧税法都未给予准确的界定。在税务执法实践中，业务招待费具体范围如下：

①企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支；②企业生产经营需要赠送礼品或纪念品的开支；③企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支；企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。

2.企业招待费的现状及存在的问题

业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而发生的而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必须的费用支出，是企业进行正常经营活动必须的一项成本费用。招待费的管理，既是老话题，也是敏感话题，作为国有企业，业务招待费的列支和

管理体现一个企业的规范水平，体现企业的党风廉政状态，从某种程度上影响了企业的发展质量和品牌。

近年来，我国市场经济取得长足发展，企业在市场经济中扮演着重要的角色，各企业之间、企业与政府部门之间以及与相关机构甚至企业上下级之间的交往越来越密切频繁，随着物价水平的不断上升，随着民营企业公关手段的多元化，企业普遍面临着招待费项目难以列支、费用总额难以控制的困境，纪检监察部门也曾下发过若干限制性文件，但收效甚微。

企业为了控制招待费总额，实行过总额按级别包干控制，班子成员以及各部门基本平均分配，典型的大锅饭，结果是费用总额得以控制，但业务领导和业务部门严重不足，党委领导和有的部门费用过剩，后果是招待费成为职务消费的一部分，有限的招待费资源没用在业务拓展上，反而助长了内部的攀比腐败风气。特别是经营困难和业务萎缩时，更应把“好钢用在刀刃上”。

企业在业务和公务招待中普遍存在以下难题：

①费用总额难以控制，甚至催生小金库，成为滋生腐败的温床。

②业务领导和部门宴请随意，不能很好履行审批程序，“先斩后奏”的现象普遍发生；

③变相列支现象严重，有些礼品数额偏大，往往以办公用品的名义变相列支。

3.加强企业招待费管理的措施

为有效解决上述问题，有效合理利用招待费资源，本着“热情大方、有礼有节、节俭高效、管理有序”的接待原则，进一步规范接待管理程序，对《接待工作管理办法》予以多次修订，完善接待标准，特别强调减少内部招待，增加部门考核，实行定点招待，严肃预先审批制度，限制大额礼品支出，禁止娱乐消费等。

3.1总量预算，合理分配

俗语云：吃不穷，穿不穷，盘算不好一世穷。首先对年度内可实现清算收入进行测算，并综合成本费用列支、任务完成情况等因素，预算出“业务招待费”全年开支总量，各部门开支指标控制在预算总量内：其次根据各部门工作开展实际需要，将核定指标按月（季）合理进行分配，使其开支前做到“心中有数”，开支时能够“看菜吃饭”。

3.2　定形控制，双重管理

开支定形“现金制”。在外业务招待一律当场现金买单，不准随时、随地、随意签单。

报销定形“凭票制”。所有开餐、业务用烟等属于业务招待范畴的开支一律凭“业务招待费票”报销；“业务招、费票”根据全年预算总量印制，由综合办公室和财务部门双重管理，两方签章后方能有效使用。

3.3明确招待工作管理的职能部门

一般企业行政部门即办公室（厅）是企业招待和会议工作的主管部门，也是招待费考核管理部门，日常接待和大型会议均由办公室（厅）统一安排并制定具体方案。招待用礼品、烟酒由主管部门集中统一采购，并严格控制标准，做好使用登记。招待费的使用情况每月通过OA办公系统在“厂务公开”栏公布，年度招待费使用情况须向公司职代会报告。

3.4　明确招待范围、标准及程序

①一般招待范围一是指：来企业检查指导工作的上级领导或政府及职能部门领导、工作人员：二是洽谈业务的关系单位领导及工作人员或在异地宴请相关单位人员：三是上级责成企业承办的有关会议、培训等活动外的宴请等；四是遇特殊节日或活动，经主要领导批准的内部联欢、团拜会等其他人员：五是其他经主要领导批准的有关人员。②招待的项目及标准：招待的招待项目一般有餐饮、食品、住宿、参观、礼品等，外地客人可适当安排参观旅游景点。工作招待原则上不安排高档娱乐和休闲服务类项目。企业应参照当地消费水平，明确宴请、工作餐和礼品的标准，甚至细化到酒类档次以及数量的标准，既利于健康又不失礼节和气氛。企业原则上限在定点饭店或职工食堂，招待饭店每年核定公布一次。③接待程序：企业领导出面需要招待的，由办公室直接办理审批手续，并具体安排接待规格、地点、标准和参加入员。各部门需要接待关系单位或来访客户的，需事先通过OA系统提出接待申请，将所要招待的单位、人数、职级、建议标准等填写清楚，提交主管领导审核后由办公室接待人员落实具体的接待方案和标准，经办人持办公室打印的《审批单》前往招待地点执行招待，招待结束后经办人在《审批单》上填写实际发生金额，签字后留存饭店作为记账和后期结账凭据。因工作需要在外地安排宴请的，或节假日特殊情况来不及审批的，需提前电话通知办公室登记，经请示有关领导同意后方可进行，事后及时补办招待《审批单》。

3.5全程监督，落实考核

鉴于业务接待与个人消费、娱乐和福利性支出的界限不好掌握，真实性很难判断等客观情况，对此应实施全程监督，考核落实到每个环节：

①各部门按需到综合办公室申领当月（季）“业务招待费票”，综合办公室根据该部门全年核定的指标数，结合实际开支情况，可适当调控指标分配额度：

②费用开支项目、标准由部门负责人把握，分管领导严格把关，并对其真实性、合理性直接负责；

③费用核销时，财务、工会、纪检、法人代表对开支的真实性、合理性进行认真、细致地调查、审定，违规支出一律不予签字报销：

④分月对开支费用进行通报，采用分月控制、季度考核、停发指标、超计划扣款等措施进行监控。

为容易操作的做法是，取消招待费按职级和部门分配，实行统一管理，单次审批，定点招待等，并给相关部门的招待费每年核定基分进行年度考核：

考虑业务招待的实际困难及范围和频率，对部门的考核基分为：

业务部门120分，職能部门110分，党群部门100分。

各部门有下列情形的，进行扣分考核：①严格控制人数和标准。凡发现人数和标准超出《审批单》批示标准的，每超10％，扣1分；②严格限制在定点饭店之外的招待。凡在定点饭店以外招待的，每次扣主办部门1分：③严格执行先审批，后宴请程序。遇节假日等特殊情况可事先请示主管领导，并通知办公室接待人员，并及时补办审批

单，凡发现先宴请后审批的，每次扣2分。

结束语

业务招待费的列支和管理体现了一个企业的规范水平，而且按照税法规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，应按照发生额的60％扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。所以对于企业来说，控制业务招待费对企业资产的保值增值更为关键。

4.招待费管理若干规定 篇四

一、招待标准

2、接待对象需要用餐的，接待单位应当安排自助餐或工作简餐，就餐标准不超过30元/人，原则上不安排宴请；确需宴请的，须经本单位负责人批准，不得超过一次，宴请标准应低于50元/人；陪餐人员不得超过接待对象人数；严禁消费高档烟、酒，其他可酌情自带。

二、招待程序

3、在接待中一律按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费原则制定接待方案，实行先审批、后接待；接待费用原则上实行公务卡结算和转账结算。

三、招待要求

4、严禁用公款大吃大喝，铺张浪费；严禁以任何名义用公款招待私客，互相吃请；严禁以接待为名进行请客送礼、观光旅游以及组织各种高消费娱乐活动；严禁以任何理由向下属单位、学会、协会以及有工作往来的企事业单位转嫁、摊派和报销接待费用；严禁同城招待；严禁工作日中午饮酒。

四、经费管理

5、招待经费应按财政部门制定的《政府预算收支科目》，在“招待经费”科目中单独列支，不得包含娱乐、健身以及纪念品、土特产、礼金、有价证券等支出。

6、招待经费应按财务公开要求，定期在单位内部公示，并按照政务公开规定予以公开，接受内部监督和社会监督。

7、招待经费实行总量限额管理，由县纪委、监察局会同财政局根据实际情况，确定各单位招待经费限额。

8、各单位每季度将招待经费支出情况报送至县纪委党廉室，由党廉室汇总，并适时向有关领导汇报。

5.党校招待所管理规定 篇五

一、党校招待所的使用要坚持为教学科研服务的原则，努力提高服务

质量，提高收益，做到社会效益与经济效益的有效统一。

二、党校招待所应适应后勤社会化改革需要，委托专业公司负责日常

经营管理，在保证主体班学员住宿的前提下尽量拓展业务，增加收益，提高服务质量，树立良好的口碑和对外形象。

三、党校招待所管理团队要制订一整套管理流程，加强内部管理，规

范服务员的行为，提高管理层次，展现良好的管理水平，进一步提高服务质量。

四、党校招待所的服务工作要做到服务热情、文明礼貌，服务员要着

装整洁、大方，耐心回答顾客提出的问题。

五、物业公司要协助党校招待所按合同规定范围搞好清洁卫生及防火

防盗、安全保卫等工作。

六、党校招待所原则上由招待所管理团队自行管理，但应本着节能、环保等原则加强监督，各单位要极力配合，共同做好各项工作。

七、学员或顾客须按学校有关住宿管理的规定办理入住，学员、顾客

6.业务招待费管理暂行规定 篇六

第一条 为了加强xx有限公司（以下简称“公司”）业务招待费用的管理，制定本暂行办法。

第二条 本办法所称业务招待费是指因公司生产经营的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务、公务招待活动等。

第三条 公司开展重要的商务活动，宴请标准不得超过每人每次300元，赠送纪念品标准不得超过每人每次600元；一般商务活动，宴请标准不得超过每人每次150元（含酒水、饮料，下同），赠送纪念品标准不得超过每人每次400元。

第四条 公司重要公务接待，宴请标准不得超过每人每次200元，一般公务接待，宴请标准不得超过每人每次100元；日常工作性公务接待，按照企业本部员工用餐标准执行；公务接待不得赠送纪念品。

第五条 公司进行业务招待活动，相关部门应先填写《宴请审批单》，先由部门领导审批，每次不超过500元的（含现购酒水），由分管领导最终审批；每次不超过2000元的（含现购酒水），由总经理最终审批；每次超过2000元的，由董事长最终审批。

7.一次性无菌物品库房的管理 篇七

1 医院采购一次性无菌物品前的管理

医院采购部门从正规渠道购买一次性医疗物品。严格审核生产厂家的生产许可证、卫生许可证、企业注册证等一系列生产资格证后,再对该厂的一次性医疗物品生产、经营许可证进行审核。在了解所需的一次性医疗物品的规格、批号、有效期、消毒日期和灭菌的措施等后,才能考虑进货。要严格避免各个部门进货渠道不一、审核不严的事情发生。

2 一次性无菌物品的验收

每批产品需由生产厂家提供质量检测报告,检查产品外包装是否严密、清洁,有无破损、污渍、霉变、潮湿。检查产品的型号、数量、检验合格证、灭菌日期和失效期。不符合要求的物品拒收。

3 一次性医疗无菌物品储存管理

应存于阴凉干燥、通风良好的物架上,货物距地面大于20~25 cm;距天花板50 cm;距墙壁大于5 cm;不同种类、型号的物品分别放置,按照日期先后顺序整齐摆放。

4 做好一次性无菌物品登记记录

严格登记每批到货物品的名称、时间、批号、失效期、数量、规格、生产厂家,需双签名。

5 一次性无菌物品发放管理

发放前应洗手,发放时检查物品包装是否有破损,标识是否清楚,是否在有效期内,还要看品名、规格等。双人核对无误后才能发到临床,指导下送工人运用专用车辆,正确装载,取物前要洗手,车辆每天要擦洗。

6 一次性无菌物品账目核对

每日对照发放清单和电脑再次核对,无误后记账,每月月底进行盘点,达到日清月结。

7 结论

对一次性无菌物品实行有效管理,主要是确保临床急需某种物品时,能方便且及时地供应。同时也更有效地预防和控制医院感染的发生,保障了患者的健康。

关键词：消毒供应中心,无菌物品,库房,管理

参考文献

[1]张网琴.基于精细化理念的医院卫生材料管理[J].医疗装备,2010,23(6):39-40.

[2]志康.医用耗材物联信息化管理[A].//中国医学装备协会急救医学装备专业委员会.2014年第一届中国国际临床工程及医疗信息化大会论文集[C].无锡:[出版者不详],2014.

8.供应室无菌物品质量管理体会 篇八

【关键词】无菌物品；质量管理

【中图分类号】R197 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484（2012）10-0546-02

医院消毒供应室被列为控制医院感染的重点科室，它担负着医疗器械的回收、清洗、包装、灭菌、监测、储存、发放等工作，是防止医院感染的关键科室，随着新技术、新项目的开展，医用灭菌包装材料品种由单一材料向多元化发展，以及2009年出台颁布的中华人民共和国卫生行业标准《医院消毒供应室中心（CSSD）清洗消毒技术操作规范》等，均对无菌物品的管理提出了更高的要求。我院把加强无菌物品的各环节质量管理列为医疗护理质量的关键之一, 现将我院采取的主要措施总结如下：

1 物品灭菌时的质量管理

物品灭菌前，对回收、清洗、包装各个环卫认真把关，不合格的物品必须重新处理，杜绝不合格物品流出。物品灭菌时做好监测工作。制定压力蒸汽灭菌器监测制度、环氧乙烷气体灭菌器制度以及环境卫生学监测制度等。预真空压力蒸汽灭菌器做到每日灭菌前进行BD 试验，每锅次物理监测，动态记录灭菌的全过程；每包化学监测，及时反馈灭菌效果；每周生物监测，植入物和环氧乙烷气体灭菌器做到每锅次生物监测；对无菌物品存放间每月进行空气、物体表面、工作人员手卫生监测，达到卫生部关于医院感染临测标准。合格后方能发放临床使用，确保临床使用物品的安全及可追溯性。

2 灭菌后物品的质量管理

2.1 灭菌合格的物品应达到以下要求：（1）灭菌过程合格；（2）包内包外化学指示物合格；（3）灭菌包未被污染；（4）无湿包；（5）包装材料干洁、无破损，包装完好。确认包外化学指示胶带变色合格，纸塑包装灭菌标识变色合格，包外指示物不合格不能发放，包内指示物不合格不得使用，临床科室把好最后一关。

2.2 确定灭菌包未被污染以下情况视为污染：放在不洁的、潮湿的运载车或存放架上；接触不洁的工作服；掉落地面的无菌包；纸塑包装袋破损、裂开、封口不严密；棉布材料有破洞，或包内锐器刺穿。

3 无菌物品的存放管理

供应室无菌物品存放区内存放、保管、发放无菌物品的区域,为清洁区域。 无菌物品存放过程，重点是控制影响无菌屏障的“事件”，包括包装破损、松解、穿孔、溅湿、污染等；无菌包的污染与相关事件有关,而非和时间有关和灭菌方法有关；无菌物品的污染发生随时间和处理的次数而增加；无菌物品可一直视为无菌,直到包装物料的完整性及防菌能力被破坏,污染物品不会于有效期的最后一天突然发生。有效日期受下列因素影响：接触次数、储存环境、包装物的性能。

3.1 无菌物品存放区的环境管理：无菌物品的存放环境直接关系到无菌物品的质量, 无菌物品存放区采用空气净化系统，有较高的洁净性，存放区专室专用专人负责, 限制其他人员随意进入，进入存放区必须通过缓冲间冼手，接触无菌物品前一定要进行手消毒。存放区的温度应在18～22℃，湿度在40～60%，灭菌后的物品应放在存放区的架子、铁篮子或推车内，应离地高20cm，离天花板顶50cm，离墙远于5cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁的污染，无菌物品应按灭菌的种类、日期、顺序放置发放[1]。通过双面开启的双门互锁传递窗发放物品，传递窗每天紫外线消毒2次，每次30分钟。

4 无菌物品的管理

4.1 一次性无菌物品的管理：必须有厂家生产许可证、卫生许可证、注册证、产品合格证等，严格把关，统一购买[2]。凡进入无菌物品存放区，必须在仓库拆去外包装，必要时拆去中包装。检查物品的有效期、包装外有否破损、规格、型号、数量、字迹是否清楚，发现质量问题马上向上汇报，及时处理，保证无菌物品的质量安全。

4.2 压力蒸汽灭菌后的物品需查对物品的名称、炉号、炉次、消毒日期、有效日期（布包7天，医用皱纹纸、无纺布、纸塑包装袋6个月），包装员、消毒员、科室，数量、包装的体积、重量、包外化学指示胶带变色情况、包装是否完整无损、无菌包是否干燥无潮湿、无水渍，有孔的器皿处于关闭状态及灭菌过程中的工艺监测、化学监测，植入物还要查生物监测。

4.3 环氧乙烷灭菌后的无菌物品查看包内化学指示卡、包外包装袋的变色情况、灭菌日期、有效日期（6個月）、包装员、有否破损、注意轻拿轻放。

无菌物品按一定的基数储存、分类放置，并挂上标志，科学计划安排，及时补充。并按灭菌日期的先后顺序发放，随时查看无菌物品的使用、备用及周转情况，避免供应物品的浪费及不足现象，完善供应职能，保证物品供应[3]。纸塑类灭菌物品每周用95%酒精擦拭灭菌包的表面，使之保持无菌。从无菌室发出的物品不能再退回，退回供应室的无菌物品必须重新灭菌。已灭菌的物品不得与未灭菌物品混放。

5 加强与临床科室沟通

重视物品使用科室的满意度，不断改进工作，利用下收下送过程主动与临床护士交流，征求临床科室的意见和建议，对她们反映的情况，如包内物品不全等，及时向护长汇报，并做根本原因分析，提出整改措施及时纠正，做到质量持续改进，以便更好为临床服务。非一次性物品临床科室应做好物品的初步清洗，医疗物品要达到或保持无菌状态受多种因素的影响，但灭菌前的清洗是决定灭菌效果的关键，没有合理的清洗常常导致灭菌失败已成为国际公认的不争事实[4]。为达到灭菌要求，必须有严格的清洗规程。严格按照有关规章制度和技术标准，对无菌物品的储存、临测实行严格的动态质量管理，使管理达到科学化、标准化、规范化，才能确保医疗护理质量，保障患者安全。为保证无菌物品的质量安全，做好各种监测，及时发现问题及时整改，确保无菌物品质量。

6 做好下收下送工作

为了把更多的时间让给临床一线的护理人员，供应室实行下收下送工作，及时把无菌物品送到临床，在下收过程中，除了做好查、登记外，还要将无菌物品保质保量送到各临床科室；下收后及时做好回收车、发放车的清洗、消毒工作，分区存放。工作中，要树立质量第一的服务意识，做好消毒灭菌工作，确保供应物品合格，保证了医院的医疗、护理、教学、科研的进行。

7 提高业务素质，加强供应室各员工的专业水平学习，不断提高专业水平，学习相关的新知识、新技术、消毒员每年经专业培训、考试合格持证上岗，每一个员工都是质检员，熟悉医院感染相关知识，每月培训，各项工作做到专人、专职、专责，加强一丝不苟的工作作风和高度的工作责任心，保证无菌物品的质量安全。

参考文献：

[1] 张秀芳,赵金萍,郭昌荣.中心供应室在医院感染控制中的质量管理[J]. 中国消毒学杂志,2008;25(2):223.

[2] 王伟,周新秋.护理部在医院感染管理中的作用[J]. 中国消毒学杂志,2008;25(5):532..

9.业务招待管理制度 篇九

1、目的为了进一步强化公司业务部门财务管理，防范费用滥用支出，特制订本制度。

2、范围

四川玛尔贸易公司所有业务招待支出均属此范围。

3、权责

（1）业务招待费报销审批：部门经理、总经理、财务经理。

（2）业务招待核准：总经理。

4、作业流程

4．1、业务招待的种类

（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。

（2）特定业务目的公关性之宴请或礼品(金)。

（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。

4.2、业务招待执行

（1）部门经理或员工在业务招待工作执行前，应填写《业务招待报批表》，经总经理批准后方可实施。经批准之《业务招待报批表》由员工自行保管，待报销费用时使用。

（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因可以电话申请上级领导，逐级上报，直到总经理同意。完成3个工作日内申请补办申请。招待工作补办申请逾期一律不予受理。

（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。工作餐每人每餐20元标准。宴请标准每人中、晚餐80元以内，尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。

（4）公司由行政部统一办理礼品采购。行政部通过比价和协议建立档次不同的礼品系列。部门使用时填写《业务招待批准表》，经批准后向行政部申领。

5、业务招待审核及核准报销

5.1、业务招待批准表为公司机密文件，保管人应妥为保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印。

5.2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，由总经理审批同意方可报销。

5.3、申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回其报销款项，并处记重大过失处分，情况严重(连续多次或大金额)的予以辞退。

5.4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举报人此项金额的30%作为奖励。

5.5、业务发生10个工作日内需按照财务要求提交报销申请，逾期的则不予报销。

10.通讯及招待管理办法 篇十

目的：

为了进一步提高工作效率，完善公司通讯费用管理办法，规范职务通讯消费补助标准。本着高效、合理、节约的原则，特制订本办法。

适用范围：

本办法适用于公司管理岗位，管理服务性岗位及公司规定的其他特殊岗位。

补贴如下：

主管：每人每月补贴150元，副主管：每人每月补贴100元，班长：每人每月补贴50元。

本办法自2012年8月份正式实行！

综合办

2012年8月

日

招待费用

1.公司的招待费用原则上是指发生于加强公司与相关部门的关系，营造良好的外部发展环境中所产生的费用，主要指餐费。2.公司陪同人员原则上限于业务相关人员。

3.业务招待需事先经公司领导同意，并如实报告招待时间、对象（说明主要人员及总人数），我方陪同人员的人数及姓名，按规定程序批准后方可接待。确因情况特殊，需事后说明详细理由，并经公司领导核准。

4.外地发生的招待事宜，需先向公司领导申请，回公司后必须补办申请手续。

5.招待费用中包括烟酒、饭菜、饮料等。

6.招待费用需由申请部门将费用单据（税票）及人员名单报主管、财务审核，总经理签字方可报销。7.未经申请批准的招待费用需自行承担。

8.公司为建设和谐团队，增强团队之间、内部凝聚力，现规定部门聚餐每人按50元（人民币）补贴，超出费用由该部门自行担付。

本办法自2012年8月份正式实行！

综合办

11.门诊部一次性物品管理方法的探讨 篇十一

【中图分类号】R173 【文献标识码】A

随着医学科学的发展，以及科技水平的不断提高，门诊部一次性物品种类越来越多，越来越先进，一次性物品的大量使用，提高了患者的安全系数，但如何管理好日益增多的一次性物品，是现代管理的重要组成部分。作者所在的门诊部根据现有的条件及具体工作情况，逐步完善了一次性物品的管理，并取得了一定的成效，现介绍如下。

1 一般资料

本院门诊部共有诊查间26个，每日门诊量约在 1850人 ，有护理人员55人。通过观察2013年1月至10月改进门诊部一次性物品管理模式与方法后，与之前2012年3月至12月按常规方法管理，通过对主管负责人按时检查所管物品依从性、医生对护士工作满意度（主要是使用物品的及时供给）、物品过期失效、包装破损以及积压或短缺现象等进行观察。

2 具体实施

2.1 改进管理模式 为了保证门诊工作配合的顺利进行，及一次性物品的及时供应，避免积压浪费或短缺现象。科室以护士长全面负责，科室年资较高经验丰富的主管护师担任一次性物品管理主管负责人，年轻护士协管的分级管理模式。各司其职，分工明确，又紧密合作，责任到人，保证一次性物品在门诊部中的正常运转。

2.2 改进管理方法

2.2.1 主管负责人采用表格式检查记录的方法 与护士长、质控员随时抽查与定期检查相结合的管理。由科室统一制作门诊部一次性物品分管检查记录表，将门诊部所有一次性物品用计算机采用表格式编排好，写明主管负责人姓名、所负责物品名称、检查日期及签名，近期失效物品名称及日期，最近请购物品及日期，护士长及质控员抽查日期、结果及签名。将此表格用A4纸单面打印，每个月1页，分别挂于诊查室物品柜显眼处，便于提醒护士检查所分管物品并填写记录，相互监督、提醒，有效地提高诊查室护士管理物品的依从性，同时也方便管理者及时了解物品使用动态，规范了管理行为，保障了物品的质量，可有效避免物品过期失效、包装破损或缺漏等安全隐患[1]。

2.2.2 物品柜内一次性物品放置规范化及基数化 本院诊查室内物品存放柜均为壁柜，柜内按各种物品规格大小和存放要求用可拆卸隔板分成多个小格，各种一次性物品按标识放置于相应小格内。根据各诊查室要求及特点，做到每个诊查间均有一次性物品基数卡，基数卡过塑好放在诊查间固定位置，常规物品的供应能够满足一个星期的工作量。每周星期五主管人对所负责诊查间进行整理并补充一次性物品，检查物品有效期，平时要是一次性物品用量较多，诊查室护士随时补充，并按有效期先后顺序放置，保证了无菌物品按序使用，杜绝了过期失效或用空后无人补充的现象，使物品供应及时，避免了护士因取用一次性物品而频繁出入诊室的现象，确保工作中在岗在位，同时也能减少医护之间因物品准备不足而造成的矛盾，提高了医生对护理工作的满意度，消除了护理安全隐患，保证了患者的安全。科室每月对诊查间的管理质量进行质控，质控的标准以诊查室间的环境整洁、干净、物品的备用状况、完好率情况，选出最佳诊查室及主管负责人，并与绩效考核挂钩。使护理人员能够按照规范要求进行自查，在工作中养成尽职尽责管理好责任区的好习惯。

2.2.3 标识管理 门诊部一次性物品品种繁多，有时每个诊查室的物品可达数十种之多，这就需要门诊部护士对每一样物品的放置位置都要了如指掌，在急需时能够快速作出反应，定位准确，及时取用。因本院门诊部对一次性物品的放置进行了系统规范的管理，分类有序，每一种物品的放置位置都使用统一的标识，一目了然，不必花费时间去寻找，大大减少了取用物品的时间，确保物品的及时供应，为治疗顺利进行提供了保障。同时醒目的标识起到很好的直观形象的教学作用，有利于学习和记忆，并有助于机动替班和新护士很快熟悉门诊部的环境，迅速融入快节奏的门诊工作氛围内。

3 结果

质控统计时发现：主管负责人按时检查所管物品依从性明显提高；医生对护士工作满意度（主要是使用物品的及时供给）也有显著提高；也有效杜绝了物品过期失效、包装破损以及积压或短缺现象。

4 结论

改进一次性物品管理模式及方法，能够有效提高门诊部护理工作质量和效率，确保护理安全，保证患者安全，提升门诊部形象。

参考文献：

12.急诊科急救物品的表格式管理 篇十二

1 加强管理培训

为了增强护士主动管理急救物品的意识, 充分认清规范化管理的重要性, 护士长对护士进行相关内容培训。培训内容包括急救物品管理制度、管理标准及职责要求等。通过培训增强护士管理的责任心, 保证患者急救物品使用安全。

2 物品放置有序

为了方便急救物品经常检查、补充, 规范放置急救物品, 根据我院急诊科的抢救需要, 设置了急救车、治疗柜、急救柜, 物品分类摆放、标识清楚、整齐有序。急救车、治疗柜内为常用急救物品;急救柜内急救物品, 为应对突发事件而设置, 实行加锁保管。

3 成立质控小组

将急救物品管理列为护理质控内容, 实行值班护士、责任护士及护士长三级管理。我们建立了严格的交接制度, 护士实行班班交接, 物品用后及时补充。接班护士保证急救车、治疗柜内常用急救物品的数量充足;急救柜内物品指定专人负责, 责任护士每周检查一次。责任护士按照《急救物品检查登记表》查对物品的名称、数量及有效期, 并做好记录。护士长每周至少抽查一次, 每月全面检查一次, 确保物品管理制度落实到位。

4 表格设计与使用

用Excel软件, 设计《急救物品检查登记表》如表1所示;动态反应急救物品的使用情况及有效期, 由责任护士检查后登记并签字。急救物品有效期在三个月之内的, 用红笔在登记本上标出。护士长在“备注”栏内, 对检查情况进行小结说明, 提示先用或更换有效期较近的物品, 尽量避免资源浪费。

5 应用效果

急救物品有序管理和完好备用是赢得抢救时机的前提[2]。将急救物品采用表格式管理, 可以将繁琐的检查工作变得省时、省力, 使日常急救物品的检查更加规范, 保证急救物品100%完好率, 这对于随时应对各种突发事件, 准备接收批量伤员的急诊科, 具有优化流程的意义。

参考文献

[1]麦小凤, 陈妙虹, 林静君, 等.综合病房急救车的管理效果观察[J].当代护士, 2009, 4:101.

13.招待费管理制度 篇十三

为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄办发[1999]19号和黄卫组[2000]号文件精神，结合我院实际，特制定本制度：

一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。

二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。

三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。就餐标准一般工作人员15元/人；乡镇领导25元/人；县领导30元/人；市领导50元/人。

四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。

五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。

六、由工会刘满腔明、纪委彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用发票，对当事人和出纳会计处以与发票金额相同的赔偿。

14.购物、招待等管理制度 篇十四

为进一步规范学校的财务管理制度，提高教育经费的使用效益，促进学校各项工作健康、协调、持续发展，根据《教育法》《会计法》《事业单位财务规则》和财政部、原国家教委颁布的《中小学财务管理制度》等有关规定，依据《市直学校财务管理暂行规定》和《关于进一步加强市直学校财务管理的通知》等文件精神，结合本校实际情况，本着紧缩开支、廉洁自律，制止乱吃乱喝、随意招待、无客自请、私客公请的原则，特制定购物、招待及旅差等管理制度。

一、购物管理规定：凡确需购买的物品，必须先由相关处室负责人写出书面请示报告，打好预算，交分管领导核实，财经校长审核，报校长审批后方可执行；再由教师代表按预算写出预支条，经财经校长同意后找出纳领取现金；然后由经办人、后勤人员及教师代表一同购买，购回并记入台账方可领用。以新换旧的物品也必须交后勤财产管理员入库，不得变卖。

二、招待管理规定：凡来客不得不招待的，按对口陪餐的原则，经校长和分管校长同意后方可进行。本着节约的原则，使用学校校庆酒，一般不用烟，不签单，现金支付，及时报账。来客一般不派烟、水，与学校相关的各项开支均不得在外挂账。

三、旅差管理规定：因公出差人员，需预支现金的，必须先由分管校长按出差时间、路途远近和所办事项，框算出大致金额，再由出差人员写预支条，分管校长签属实，财经校长签同意预支后找出纳领取现金。回校后，照实报销差旅费和所办事项费，一般不报销进餐费。如确实不能及时返回，可进工作餐（按20元/人标准进行）；如不进餐，学校将按每人每天20元标准发放出差补助。个人用车和集体包车活动，需先请示校长、分管校长审核同意，现金付账，及时报销；如因工作关系私车固定为学校服务，按照国家公路管理收费的有关标准折算，每年可报销过路费、保险费、车辆维修费、年审费、折旧费及油费等相关费用壹万元。

四、印制管理规定：各处室都配有复印机，打字复印要尽量在处室进行。教导主任应对各备课组资料的印制和使用情况进行严格监控，每月审核登记。各处室对喷绘也要严格控制，尽量用毛笔书写，可以回收利用的一定要回收保管好，备下次使用。确需制作的，一定要先谈价后制作，做到精打细算。

五、照相管理规定：学校有照相机，一般活动由校办负责照相、上传校园网，大型活动确需请师傅摄像，须经财经校长同意方可实施。

六、现金管理规定：任何处室和个人都不得巧立名目乱收费，不得截留、挪用公款，不得借支私用。因个人特殊情况确需借支的，须先请示分管校长、校长，经同意后，书写借条，注明事由、还款日期和还款方式，方可借支。

七、报销管理规定：票据上一定要写清事由、经办人、金额（大小写），分管校长写情况属实，然后由财经校长签同意开支，缺一不可。非生产性开支必须有校长签字方可报销入账。

八、此规定解释权属学校校长办公室。

15.招待物品管理规定 篇十五

随着心脏外科技术的快速发展及新仪器引进, 一次性无菌物品的种类和用量大幅攀升, 加大了心脏外科手术物品的管理难度。为了保证手术物品安全有效使用, 我科从2003年采用“五常法”, 即常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律对心脏外科手术物品进行规范化管理, 取得了良好效果, 现介绍如下。

1 一般资料

我院是一所集医疗、科研、教学于一体的综合医院, 共有12间手术间, 其中心脏外科手术间离库房、无菌敷料间、器械室最远, 为了便于手术物品的提取, 我们将心脏外科手术近期所需物品按基数放置于手术间隔壁小物品间的三个物品柜内, 其余放于库房和器械室内。正是这些物品仪器设备的放置特点, 决定了物品管理的好坏直接影响手术配合的满意程度。

2 以往管理中存在的问题

(1) 物品未及时归位。由于心脏外科手术由相对固定的护士参加, 其他护士在备班整理环氧乙烷消毒回来的物品时, 不能正确分类归位;小包装的高压器械消毒后被放在器械室普通手术小包装柜内, 洗手护士未及时将其放到心脏外科物品柜内补充物品不及时。对柜内的缝线、骨蜡、无损伤编织线、精密尿袋等物品, 当天手术的巡回护士未及时补充, 以致第二天手术中物品缺乏, 心脏外科手术间离库房、器械室较远, 提取物品所用时间较长, 延误了手术时间。 (3) 存在过期物品。心脏外科手术物品种类多、数量大, 手术中提取物品时, 偶发生过物品有过期的现象。 (4) 物品标识不清。物品柜上未标明物品种类, 各种管道、接头等小包装上未标明型号, 手术中紧急需要某种物品时, 不能在最短时间内及时提取。 (5) 物品领取不及时。当天手术的护士补充物品时, 发现库房的物品所剩不多时未及时报告护士长领取, 偶有一些需做计划的物品不能及时领取。 (6) 物品柜、仪器清洁不到位。仪器物品存放柜清洁不到位, 柜子清洁只限于表面, 仪器使用时曾发现头灯出风口有灰尘。

3 运用“五常法”进行规范化管理

3.1 常组织

是活动的第一步[1]。心脏手术组护理成员一起讨论物品放置的合理性, 放在小物品间的物品基数等。讨论结果为: (1) 将贵重而使用率较低的仪器如心脏射频消融仪放在小物品间上锁的柜子里, 除颤仪、体外循环机爱博电刀监测仪每台手术均用的仪器放在心脏专科手术间的固定位置, 定期进行保养和功能测试并将测试者、测试时间进行登记, 保证仪器能安全使用。 (2) 将心脏外科手术物品彻底进行整理, 将必需品的数量降低到保证使用的最低限度, 将连续灭菌一年未使用的物品整理到器械室心脏外科物品柜内。对器械室心脏外科物品也进行彻底整理, 对两年未用到的器械分流到其他专科使用。将那些看似有用却长期未用到的物品交回医院总库房。 (3) 组织心脏外科手术组成员学习“五常法”管理知识, 并对“五常法”的实施进行评估, 及时发现问题, 不断改进。

3.2 常整顿

定量、定位摆放物品并明确标记, 这是改善问题实现目标的基础。 (1) 心脏外科的物品按手术种类和使用频率进行合理放置, 将每台手术共用的物品如小包装丝带、涤纶补片、大止血纱布等放在柜子的第一层;高压灭菌的小包装器械放在第二层;搭桥所用的一次性物品较多, 搭桥手术占心脏外科手术的比例不是最多, 有关物品放在第三层。其他物品也按种类和使用频率进行分层放置。 (2) 每台手术结束后, 巡回护士都将仪器放置在规定的位置, 将柜子里物品整理归位, 摆放整齐有序, 将物品基数补齐。定期进行周期检查, 实行一人检查一人复查制度, 保证无过期物品存在。 (3) 物品柜为可移动的柜子, 术日将柜子推进手术间;在柜子上用箭头方向指示灭菌日期的先后顺序, 取用时按先过期先用原则, 避免重复灭菌;在柜子上明确标识每层所放物品名称、数目, 字体统一、醒目, 在不同型号管道的包装封口上, 用油笔清晰标上型号。保证术中紧急需要时30s内能提取物品。

3.3 常清洁

清洁要用心来做而不仅仅是打扫卫生[1]。每台手术结后器械要用水及多酶超声清洗后再用高压蒸汽灭菌。体外循环机、除颤仪等仪器用湿布擦拭, 头灯出风口的筛孔用棉签擦拭。物品柜每天擦拭, 做周期清洁时将里外层彻底擦拭。始终保持物品清洁完好处于备用状态。

3.4 常规范

就是连续不断地巩固常组织常整顿常清洁[2] (1) 要求手术室全体人员在备班整理到心脏外科手术物品时, 交给心脏外科手术组成员分类归位。对高压灭菌的小包装器械, 要求洗手护士在灭菌后能及时归位到小物品间, 保证手术中物品能及时提取。 (2) 对新进的仪器如心脏射频消融仪、爱博电刀等, 全科人员均需参加厂家的培训学习, 心脏手术组成员要熟练掌握仪器的操作规程、保养及故障的排查方法。建立仪器使用情况登记本并签名。 (3) 建立报告检查制度, 物品如需要领取时, 及时报告护士长。仪器有故障及时请厂家维修;保证物品齐全, 仪器正常安全使用。

3.5 常自律

人人依规定行事, 培养良好的职业道德素质, 提高自我修养。心脏外科手术组成员人人按标准要求自己, 将物品及时归位, 做到手术结束时检查补齐。严格按仪器的操作规程进行操作, 养成好习惯, 培养“慎独”精神。

4 体会

通过“五常法”管理, 养成良好的工作习惯, 培养了护士的责任感, 护士既是管理者又是决策者, 人人关心物品的管理, 充分调动了工作积极性。“五常法”管理是一种规范和细节的管理, 心脏外科物品种类多, 数量大, 管理难度大, “五常法”为其提供了详细步骤, 让管理的每一个细节均落到实处。“五常法”管理是一个积累经验、持续改进的管理, 通过严格认真的检查, 及时发现问题、解决问题, 不断提高物品管理水平, 让物品得到安全有效合理的使用

参考文献

[1]林荣瑞.品质管理[M].厦门:厦门大学出版社, 2000:209-223.

[2]林华, 温旭.“五常法”在手术室管理中的应用[J].解放军医院管理杂志, 2006, 13 (4) :374-375.

16.招待物品管理规定 篇十六

关键词：非冷藏冷 冻库 质量管理

中图分类号：TB657 文献标识码：A 文章编号：1672-5336（2015）02-0079-01

我公司是进口有关物品总经销的企业，经营物品包括生活、日常消费的物品，其中大部分不能冷藏冷冻，对于这方面的质量保证，我公司进行了工作规范。出于对冷藏冷冻物品质量保证的难度，有关新版文件对该类物品流通环节所有涉及的设备及操作均进行了规范。从校准与验证相关条款的解读，可以发现对于冷链相关的验证，该规范已为各企业怎么做、如何做进行了极其详尽的设定；而对于非冷藏冷冻的库区验证，则未提及，仅对温、湿度监测系统的验证要求进行了设定。为此，我公司对这方面按照有关规定及文件进行了细致的工作，取得了一定的成绩，提高了物品的管理质量。

由于我公司物品有效成分的稳定性在不同的温度下是不同的，因此每个物品的最佳储存温度也不尽相同，从市场上繁多的物品的说明书中，就可发现，储存温度有常温的、阴凉的、冷藏冷冻的、甚至有的为15℃～25℃的，相差较大，而这就要求物品流通环节的储存温度应随着物品的自身特性而变动。随着有关新版文件的出台，使原先手工记录的问题得到了改仅，所有的温、湿度均需计算机系统自动记录，且不得修改，从而保证数据的真实有效，但库区中的温湿度探头应设置在哪里，是否能代表所有库区的温湿度变化，是否因为冬、夏季的原因而会产生变化，这些在有關新版的文件中均未提及，是需要我们企业自己去进行规范，自行去制定有关的要求。

对于非冷藏冷冻库区的验证要求，我们完全可以依照现有的文件对冷藏冷冻库区的要求进行工作，但是，大部分物品经营企业冷库的库区相对较小，因此文件对其验证规定较细致，验证布点的要求较紧凑。而非冷藏冷冻库区，大部分都比冷藏冷冻库区大，几百至几千平方米不等；且空调和冷库压缩机的区别，使得我们在对这些库区的验证时可适当放大布点间距；适当增加温度记录间隔时长；适当增加总验证时间；为此，我们结合我公司的标准要求，提出如下要点，进行了相关的改进。

1 验证设备

由于我公司非冷藏冷冻库区的环境温度较稳定，且波动需要长时间的监测才能发现其规律性。故我们验证时使用的温度监测设备是保证在10分钟的存储间隔下至少1周的数据存储，测量精度是至少达到+/-0.5℃，且温度监测的设备应能有下载温度数据的功能。所有温度监测设备均通过校准，且在校准有效期内。

2 验证布点

由于我公司非冷藏冷冻库区一般较大，且一个区间的温度较稳定，故在设定温度监测设备时，保持水平间距不超过10米，垂直间距不超过6米，同时，所有布点在药品存储的区域，走道及包材等非药品存储区域可不考虑布点。部分敏感区域，如通风口下方、温控设备出风口、靠近通道区域等均设置监测点位。

3 验证时间

基于正常的工作时间，可以将验证的周期设置为7天，其中保证5天的出入库操作。根据季节的变化，我公司设置验证的频次为冬季夏季各一次。当环境温度每年变化均较小时，我们把验证频次逐渐减少，1年1次，甚至2年1次。

4 验证报告

我公司的验证报告依照国家对冷库的要求，按照实际情况进行方法确定，进行数据分析，最终确定验证结果。当库区验证结束，即可进行日常监控点位的确定，从而能保证物品储存环境的完全受控，保证企业质量管理体系的正常运行。通过此项工作的进行，使我公司在物品经营质量管理规范-校准与验证工作方面取得了很大的改进，物品质量得到提高，工作进行的顺畅，物品的验证更加规范，人员的素质得到改观，极大地促进了我公司的各项业务工作，提高了企业的经济效益与社会效益。

17.招待费管理制度 篇十七

第一条 为规范XXXXX公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节俭，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。

第二章 职责分工

第三条 总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：

1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。

2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序；

3、制定接待方案模版（参照公司《本部接待工作管理办法》），规范各类接待程序，提高服务质量。

4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。

第四条 公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是： 1

1、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施；

2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用；

3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。

4、定期汇总、分析业务招待费使用情景。

5、对公司业务招待费控制提出合理化提议。

第三章 管理标准与要求

第五条 依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。

第六条 公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。

第七条 公司本部各部门因公进行接待，无特殊情景，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。

第八条 业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制；业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批；业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营 2

副总经理审批后使用。

第八条 本部各部门因公进行三类接待，无特殊情景，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》（见附件1），经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。

第九条 为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序（《业务招待用品购置申请单》见附件2）。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。

第十条 公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》（见附件3），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情景，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。

第十一条 接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。

第十二条 严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公-款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公-款请客送礼。

第十三条 对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。

第四章 费用管理与监督

第十四条 公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。

第十五条 每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标；每月末，组织对费用指标执行情景进行统计；每季度末，组织对费用指标执行情景进行专项分析、通报；每年第三季度，结合实际情景对费用指标进行适当调整；每年年底，组织对费用指标完成情景进行考核。

第十六条 业务招待费的核算遵循《企业会计准则》和《XXXX有限公司会计核算标准化手册》。

第十七条 业务招待费报销应贴合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。

第十八条 公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。

第五章 附则

第十九条 本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。

18.公司业务招待费管理规定 篇十八

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一) 费用标准:

职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用

一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天

部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天

总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天

总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销

(二)费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三) 报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条 电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一) 工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三) 结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三) 财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

19.招待物品管理规定 篇十九

1资料与方法

1.1一般资料我院自2014年1月开始实施护理标识管理,先抽取2013年1月—12月我院手术室物品500件设为实施前,另抽取2014年1月—12月年手术室物品500件设为实施后。物品包括使用的药品、手术器材、一次性耗材、无菌物品、手术导管等。

1.2方法实施前采用常规物品管理,包括:检查物品包装及灭菌情况并抽样检测,设专人定期检查、领取及发放等。自2014年1月开始实施护理标识体系,具体方法如下:

1.2.1警示标示多采用不同的颜色标签,对患者手术过程需要使用的药物进行鉴别,如红色标识表示高危药品,如10%氯化钾注射液、25%硫酸镁注射液等,蓝色标识代表外用药物,黄色标识为静脉方面的药物,普通药品标签为白底黑字。有效期临近3个月的药物,可采取绿色标识粘贴进行标识,并在标签上注明失效日期;有效期临近1个月的药物,可采取橘红色标识粘贴进行标识,并在标签上注明失效日期。同时应保证各类标识明显。每月定期检查并进行近效期(6个月)药品登记,以便能在有效期内使用。

1.2.2设备和仪器的管理确定不同手术设备和仪器的名称、基数,按专科分类登记,每周一由各专科组长检测设备和仪器性能。对数量多的设备和仪器进行编号后张贴于明显位置,以便于专业的管理人员进行清点,如器械车、电刀、吸引设备等,确保不同的手术室物品在使用后均能定量放置,放回原位。定期对手术室物品进行检查、领取和补充,并制作手术中物品的基数卡,对手术室物品加以标记、定位,同时实行物品的定量放置。

1.2.3一次性耗材的管理定期对使用的一次性耗材进行严格检查,并把好领取关。每次领取完成,对产品包装情况、消毒状况,实行抽样细菌培养工作。此外,无菌物品应和非无菌物品实行分开放置。一次性耗材需结合生产日期的顺序进行摆放,并做好标识工作,以从左至右的顺序进行摆放。有效期在6个月内的耗材,通过红色圆形粘贴标识,12个月内有效期的耗材利用绿色圆形粘贴标识,以红-绿的顺序摆放,进而促使医护人员按照日期的远近取物。此外,手术室物品必须有专人负责进行检查,同时做好整理、补充等工作。

1.2.4无菌物品的管理上备用的设备、辅料包实行灭菌处理后,应放置于无菌储物架。放包的过程中需对各个无菌包的外包装情况、名称、消毒效果进行严格检查。结合无菌物品的类型、使用情况,采取皱纹纸进行包装,进而有效延长无菌包的保存时间,降低过期事件发生率。

1.2.5药物的管理药物在实际应用的阶段,麻醉、管道和过敏、切口等均应做好相应的标识。手术中,对于不同类型混合配制的过程,将药物抽吸于注射设备中,张贴对应的标识。并对混合后的药物名称、浓度情况、药物剂量和时间进行有效标注。手术室中的药物需通过专人进行负责,每周定期进行检查和统计、领取。对药物的质量、有效时间进行全面检查,并结合药物日期进行合理摆放,遵循批号较早先用、左进右出的原则,以药房领用的批号最近的药品补充备用药。可采取一次性耗材的管理方式对药物实行标识。

1.2.6管道的管理应进行明显的标识。Ⅰ类导管(红色):气管导管、气管插管、动静脉插管、T管、胸导管、脑室引流管、跨越吻合口胃肠减压管;Ⅱ类导管(橙色):深静脉导管、三腔管、双套管、各类造瘘、引流管、前列腺及尿道术后的导尿管;Ⅲ类导管(黄色):导尿管、鼻饲、普通胃肠减压管。标识张贴于管道接头的位置,进而降低出错率。

1.3观察指标观察比较护理标识体系实施前后手术室物品准备完好率,一次性耗材及无菌物品过期情况,药品过期情况。

1.4统计学方法采用SPSS13.0统计学软件处理数据,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

护理标识体系实施后手术室物品准备完好率,一次性耗材及无菌物品过期情况,药品过期情况明显优于实施前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3讨论

手术室为医院比较特殊的科室,出入的人员多且杂,而手术室物品管理对手术的效果和质量均会造成较大影响。当前,手术室物品管理为护理的主要趋势,合理的管理制度,可防止因操作不当、人为和相关因素所致的不安全事件发生。同时,其还可以确保护理质量,满足医护人员的临床需求。手术室为临床工作最多、重的地点,所以,护理人员、护理工作均需实行有效的管理,以减少手术失误发生率。而护理标识能够将日常护理工作中存在的问题进行纠正,并对容易发生纰漏、疏漏实行改善。护理标识主要辅以不同颜色、形状作以标识,以此引起临床相关工作人员的重视。现阶段,标识已经应用于护理管理中,且临床效果较好。颜咏梅认为[2],手术中合理对使用的器械、药物、环境做标识管理,可帮助护理人员在最短的时间内识别各物体,同时还可节省患者的手术时间,提高护理和治疗效果。

护理标识体系合理地应用于手术室物品管理中,可有效降低无菌物品、一次性耗材和药物的过期情况,进而使得物品能够满足规范、整齐、定位和定量的放置要求,从而减少资源浪费,节省开支[3]。在一定程度上来讲,其能够保证患者的护理质量并确保手术配合,提升手术医生的满意度,提高护理质量。无菌物品,主要是通过灭菌处理,不能满足要求范围内使用的无菌物品,即为无菌物品过期[4]。对于这些物品,应再次送至消毒供应中心,实行彻底的清洗和灭菌,对于护理人员来讲加大了工作量,同时重复灭菌对器械的实际应用时间、经济效益均会造成不良影响[5]。此外,应加强护理人员对手术风险的认识和意识,定期组织护理人员对手术风险内容进行学习、培训。然后,制定完善的应对、处理措施,以发挥警示效果,在出现不良事件的时候能够从容处理,进而加强护理人员对风险意识重要性的认识,降低不良医疗事件发生率。

本研究结果显示,实施后手术室物品准备完好率为97.8%,一次性耗材及无菌物品过期情况仅0.6%,药品过期情况零发生,明显优于实施前,差异有统计学意义(P<0.05)。由此可见,手术室实行无菌物品管理,通过护理标识的方式,可减少风险隐患,确保手术室工作的有效实行,并提高手术效果。

综上所述,护理标识用于手术室物品管理中,能够提高手术室管理质量,提高医生、患者的护理满意度,并且可降低医患、护患间的纠纷,值得推广和应用。

摘要：目的 探讨护理标识用于手术室物品管理的效果。方法 抽取我院实施护理标识前后手术室物品各500件,共计1 000件,比较护理标识体系实施前后手术室物品准备完好率,一次性耗材及无菌物品过期情况,药品过期情况。结果实施后手术室物品准备完好率为97.8%,一次性耗材及无菌物品过期情况仅0.6%,药品过期情况零发生,明显优于实施前,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 手术室物品管理应用护理标识,可降低物品积压和过期现象,值得临床深入推广应用。

关键词：手术室,物品管理,护理标识,应用效果

参考文献

[1]陈美云,劳进娟.护理标识在手术室物品管理中的应用[J].护理实践与研究,2014,11(10):68-69.

[2]颜咏梅.手术室使用护理标识进行风险管理的效果[J].中国现代医生,2013,51(4):131-133.

[3]肖娟,韦延强,姚爱萍.标识系统应用于手术室物品管理的效果观察[J].全科护理,2012,10(10):929-930.

[4]徐政秀.护理标识在手术室护理风险管理中的应用[J].齐鲁护理杂志,2015,21(8):99-101.