电子口岸系统操作说明

2025-02-02

电子口岸系统操作说明（共10篇）

1.电子口岸系统操作说明篇一

出口退税的操作明细流程

为了新手有所了解，有不当之处，敬请大家给予你们的意见，纳一下：

电子口岸系统操作详解（配图）

“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证（核销单附有存根）。

核销单 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三联，企业存根联，银行签注联和出口退税专用联.由于我国出口政策的不断改变，目前核销单在实际操作中就只有出口退税联还在发挥其功效。空白核销单在报关以前所需要做的准备：

1、核销单三联的出口单位和单位代码需要填写，盖章或手写均可

2、联与联之间骑缝盖出口单位公章按出口收汇核销细则第十四条空白核销单长期有效。

下面讲讲电子口岸关于核销单方面的操作

一、登录电子口岸

/pub 插入操作员IC卡，输入密码图

1、图1中如果系统登录有问题，可以选择“一键恢复”，页面上方有电子口岸的热线电话，如有问题，可以向电子口岸咨询

二、进入操作页面图2

A、修改密码可以在左侧页面进行 B、一般常用的是图中所示“出口收汇”、“出口退税”、“95199卡注册”三个子操作系统

现在点击进入“出口收汇”页面，进行核销单相关的操作

三、“出口收汇”子系统相关操作

（一）、核销单申领

企业到外管局去申领核销单之前，应先在电子口岸上进入核销单申请图3

进入“出口收汇”页面后，页面左侧点击“核销单申请”，申请份数中输入企业所需核销单数量、点击“申请”，弹出对话窗口后点击“确定” 图4

弹出“核销单申请成功”的对话窗口后，点击“确定”

网上申请成功后，企业核销员带身份证复印件、电子口岸操作员IC卡等相关资料到主管外管局领取纸质核销单。首次申领还需附外销合同。外管局根据企业出口规模、核销状况等因素向企业发放核销单，如发放核销单数量未达到企业申请数量，且企业有实际需要时，可以向外管局提交核销单申请报告，说明企业对核销单实际需要状况，申请特批

（二）、口岸备案

图5

步骤1在值中输入核销单号步骤2 点击“条件设定” 步骤3 点击“开始查找“ 图6

出现核销单页面，点击红圈所示的，蓝色核销单号码的链接进入图7

步骤

1、在“使用口岸“中填入需备案口岸（代码、文字都可以，也可以按页面左下角提示”使用口岸输入口岸代码，或输入0，按回车键在下拉菜单中选择）步骤

2、点击确认

步骤

3、弹出对话窗口后确认

图8

弹出“设置成功”的对话窗口后点击确定，备案成功。一般电子口岸操作成功后，海关会在半小时内收到电子信息。

提示：核销单必须在电子口岸备案后方可使用。

（三）、批量备案

企业如果有多份连号核销单需备案至同一口岸，可选择“批量备案”操作左侧出口收汇系统子菜单点击批量备案

进入图9

步骤

1、输入核销单的起始号，然后输入核销单份数或者核销单终止号均可步骤

2、点击确认进入图10 本例选择从088925783-088925800的17份核销单进入批量备案图10

此页面显示前个页面所要求核销单号码，如果其中有已备案的核销单，则不显示步骤

1、“标记：打勾选择需要备案核销单或选择“全部“ 步骤

2、输入口岸，操作可参考“口岸备案”里面的口岸设置步骤

3、点击“设置口岸”

步骤

4、弹出对话窗口后点击“确定”

图11

弹出“设置成功”对话窗口后点击“确定”，批量备案成功

（四）撤消备案

如果已备好案的核销单需要更改备案口岸，要先进入撤消备案操作。操作页面左侧点击“撤消备案”

图12 以已备上海口岸的088925802核销单为例

步骤

1、“值”中输入核销单号088925802 步骤

2、点击“条件设定”，核销单号如图显示在红圈3位置步骤

3、点击红圈4所示“开始查找” 图13

点击红圈勾画的蓝色核销单号的链接图14

步骤1 点击“撤消备案”

步骤

2、弹出对话窗口后点击“确定” 图15

弹出对话窗口后，点击确定，撤消备案成功。此操作后，一般等半小时后，备案才真正撤消。要重新备案，到“出口备案”里面按前面的操作进入，如果在“出口备案”里面无法找到此核销单则需要再等待。

（五）企业交单

核销单报关后，海关会出报关单的核销联和退税联，并在核销单的退税联上盖海关验讫章，并退回报关单位。收到从海关退回的核销单和报关单，应在电子口岸上提交数据，现在先介绍提交核销单操作页面左侧选择企业交单图16 以核销单043119173为例

步骤1 “值”中输入核销单号043119173 步骤2 点击“条件设定”，核销单号出现在红圈3位置步骤3 点击红圈4所示“开始查找” 图17

点击核销单号的蓝色链接图18

右上红圈所示“出口报关单”可以点击，并查看此核销单对应报关单数据，如果有误，应要求海关更改数据步骤1，点击“交单”

步骤2 弹出对话窗口后选择“确定” 图19

弹出对话窗口后，点击“确定”

（六），批量交单

企业如有多票核销单需要提交，可以选择批量交单，提高工作效率

操作页面左侧选择批量交单以提交073496860 073496867 073496888 073497046四票核销单为例图20

步骤1 条件栏，点击下拉符号选择“以„开始”输入值07 步骤2 点击条件设定，红圈3显示设定条件步骤3，开始查找

提示：此依据此选择条件，系统将查找070000000—079999999这个号段内，所有本企业未提交的核销单号，本例来说，本人系统内仅有073496860 073496867 073496888 073497046这四张核销单未提交，其实设置“以070349开始”的条件同样能查找到这四张核销单，如果设置“以0734968开始”的条件，073497046这张核销单将不会被筛选出来。图21

步骤1 标记栏打勾或者全选，选择需提交的核销单步骤2 点击“交单”

步骤3 弹出对话窗口后点击“确定” 图22

弹出对话窗口后确定

（七）、核销单挂失本人未进行过此操作，不演示

（八）、组合查询

依据设定条件对核销单的使用情况状态进行查询操作页面左侧点击组合查询

图23

图23所示ABC三个下拉窗口可以按操作员要求设定查询条件，本文只举最常用的一个例子，查询核销单043119173的情况

步骤1 ABC三个下拉窗口使用默认值，红圈1“值”中输入核销单号043119173 步骤2 点击“条件确定”，所设定条件显示在红圈3处步骤3 点击红圈4“开始查找” 图24

点击核销单号码的蓝色链接图25

右上红圈处可以查询核销单对应的报关单数据小结：

有关核销单在电子口岸上的操作都在“出口收汇”这个操作子系统中完成，主要操作

1、核销单申领

2、核销单电子备案，核销单必须备案以后才可以用于报关

3、已报关核销单电子数据提交。核销单的电子数据提交后，外管局出口收汇核销报审系统才有核销单相关数据才可以核销，所以这是进行核销前不可缺少的一个操作

四、“出口退税”子系统的操作

出口退税子系统比较简单，主要用来提交出口报关单退税联（因此用黄色纸张，所以俗称黄联）

本文重点提下报关单数据报送报关单样本

数据报送

（一）、查询报送

从前面图2页面进入出口退税操作子系统，点击左侧的“数据报送”子菜单的“查询报送”

图26 以前面提到的核销单043119173对应的报关单号（后九位）：537517822举例

步骤1 “值“中输入537517822 步骤2 点击条件设定，报关单编号条件设定在红圈3处步骤3 点击红圈4所示“开始查找“ 图27

点击报关单号的蓝色链接图28

A处“表体“可以查询到报关单的报关状况，提交数据前建议核对电子数据和真实数据、纸面数据是否有误，如有，应要求海关修改。如正确可以报送步骤1 点击“报送“

步骤2 弹出对话窗口后确定图29

弹出对话窗口后点击“确定“

（二）、选择报送

点击左侧“数据报送“下的”选择报送“子菜单，将生成未报送报关单的页面图30

步骤1 “是否报送“栏勾选需报送报关单号，或者点击”全部报送“。如需查询报关单报关详情，可点击蓝色的报关单号链接步骤2 弹出对话窗口后点击确定图31

弹出窗口后确定，注意此时已提交报关单号，打勾栏已成灰色

（三）、全体报送

点击左侧“数据报送“下的”全体报送“子菜单图32

步骤1 点“提交“

步骤2 弹出对话窗口后确定图33

对话窗口会告知提交报关单的数量，确定

“全体报送“是最便捷的报送方式，可以确保你的报关单全部报送，适合于规模较大的出口企业，但缺点在于无法核对报关单的电子数据。

小结：“出口退税“子操作系统主要用于提交报关单退税联，此数据是通过电子口岸报送给国税局，另外较常用到的是查询，就不多提了。

上面电子口岸的备案，交单是摘自双鱼A的，假设发生外销，货物已加工完成，9月12日的船期，那我们肯定要在9月10日以前在电子口岸出口收汇里备案，你备案好了，可以把相关的单证（报关单，报关委托书，装箱单，发票，核销单）送交货代了，中间的几天可以让货代有时间去报关。。船开后的一周内你可以向货代索取提单（要正式提单的时候货代一般是要你把中间所发生的费用结算的），预录入单；有了提单，你可以传给客户了，凭着预录入单你也可以先开外销发票了。

大概一个月左右的时间，也就是10月15号左右吧，你就可以拿到报关单，可以凭借报关单在出口收汇和出口退税里做交单了；顺便写下流程吧，前面的图示很清楚的。1：核销单的交单：点击出口收汇—企业交单—输入核销单号码—条件设定—开始查找—点击核销单号码—核对一下—点击交单—点击确定—完成交单。2：退税的报送：点击出口退税—输入报关单号，出口日期—点击条件设定—点击报关单号—核对—点击报送—点击确定—完成交单。理论上是拿到正式的报关单才可以交单，其实做起来我们只要拿到预录入单能确保和报关单一致的情况下我们是可以做交单的，为了预防万一，还是等到报关单下来在做。9月12日-10月15日之间，你可以催客户汇款，T/T的话比较快的，款到账后，你可以去银行结汇，结汇的同时可以付掉佣金，有海运费的也把海运费付了。上面的讲完了，中间插一个在9月份出口的我们可以做免税申报的（申报期限自出口之日起90天内，申报时间每月1-10号，也就是10月的1-10号）在出口货物退免税申报系统里，说一下怎么操作吧：

发票部分 1：所属期，根据出口货物申报的月份填写，共6位，前四位为年份，后2位薇月份，注意申报填写时向前递减一个（本月填报上月）；2：申报序号：系统自动生成；3：出口发票号：即出口外销发票代码后四位+NO:发票流水号（格式0670+12345678）；4：出口日期：根据报关单上实际出口日期填写，考虑到第一次免税申报时有可能报关单还没有下来，可以依据预录入单填写；5：贸易性质：根据报关单上填写；6：发票金额：出口发票的外币总额*当期汇率换成人民币；7：记账凭证号：根据记账的凭证号码填写；报关单部分 1：序号：系统自动生成；2：报关单号：报关单上18位海关编码后9位+三位项号（格式123456789 001）因为打不开系统那只能记住这些了，报关单部分应该还有些的，但都是很好填的。

发票和报关单部分都填好之后，要做免税申报数据处理了。

1：打印免税明晰申报表申报数据处理—打印申报数据—免税申报（输入所属期）—打印免税申报明细表；

2：生成免税数据免税数据处理—生成申报数据—免税申报数据—输入所属期—村委软盘或者电脑上；

3：上传免税数据文件将生成的免税数据文件导入国税综合电子申报系统和增值税同期申报。

在你货款已结汇，报关单已收到的情况下，你可以去外管局核销了（报关单，核销单，银行水单，说明表2张）。核销之后，进入出口收汇核销单系统，1：点击核销单信息—核销单录入—报送所属期自动生成—核销单号码——核销单金额—点击确定；

2：数据报送—上传核销单信息—所属期自动生成—选择所属期内所有—确定传输—打印上报数据。

核销单信息输入好以后，经过这个系统上传国税。

现在可以做退税申报了（申报期限自出口之日起90天内，申报时间每月1-10号，也就是10月的1-15号）退税申报包括预申报和正式申报：

1：退税申报数据录入——第四栏录入报关单号（格式同免税）输入回车键，系统自动带入相关的信息，第8栏录入相对应的核销单号，核对保存。2：纳税汇总表录入根据当期增值税申报表录入；

3:预申报数据处理—生成上报数据—预申报数据（输入所属期）—存为软盘或者电脑，讲生成的数据导入这个系统，上传退税处；等待退税审核无误，打印反馈表中的5张表格；

4：打印退税数据申报表申报数据处理—打印申报数据—退税申报—选择下一步，打印报表；3张表格，纳税汇总表，退税明细申报表，退税汇总表； 5：生成退税数据文件申报数据处理—生成上报数据—正式申报数据—存为软盘或者电脑，将生成的数据导入这个系统，上传退税处，同时打印上传凭证。

到现在为止，系统里的操作已经完成了，最后只剩下把在出口退税网上申报系统正式申报打印出来的张申报记录+5张反馈表+3张退税明细表+增值税申报表+出口报关单退税联+外销发票送交退税处，这样所以的就完成了，记得把这些东西备案一份。

2.电子口岸系统操作说明篇二

电子操作卡是某石化企业专项规划“十二五”信息化发展建设规划的重要内容, 外操作人员利用手操器在现场进行操作确认, 内操人员直接在电子操作卡计算机进行操作确认, 数据经局域网存储于后台服务器, 操作人员或管理人员利用客户机读取服务器数据进行查看和管理。电子操作卡服务于生产管理, 为方便管理, 实现信息集成与共享, 需要与现有MES系统、管理信息系统门户等生产相关的系统进行集成。

基于Flex图形化管理的操作卡系统是电子操作卡规划的初步内容, 将公司生产管理层、分厂生产管理层、车间生产管理层、装置操作人员进行联网, 同时将生产操作卡、工艺卡片、工艺操作卡等有关生产的基础资料进行合理整合, 以信息化手段利用网络管理操作卡。即是一个能实现操作卡在线跟踪确认、操作卡培训的图形化平台, 也是装置生产运营的监管指挥系统。

2 需求分析

2.1 总体任务

电子操作卡系统的正常业务处理过程由以下步骤构成:

1) 操作卡制订。按照各分厂的生产装置的实际情况, 编写制订装置停工、处理、专用设备、单项作业、通用设备、其它操作、岗位操作的、装置开工八类操作卡。

2) 形成操作卡可执行文件。制定生产过程确认的操作卡操作卡片。在系统中, 将操作卡划分为过程、子过程、步骤、确认项四个层次。

3) 操作卡培训。对装置岗位操作人员进行培训, 掌握开工、停工、等不同运行阶段的生产工序, 熟悉操作过程。

4) 操作过程确认。针对生产装置实际生产状况, 对操作卡的操作卡片进行确认, 使得装置安全平稳生产得到保证。

5) 历史操作过程查询。浏览已经确认完成的操作过程, 了解装置生产运行状况。

6) 操作卡修订。根据生产工艺变化的需要, 定期修订操作卡, 发布新版操作卡。

2.2 系统功能

电子操作卡系统主要完成某石化公司操作卡图形化管理过程中单位信息注册、操作卡电子化组态、操作卡在线确认、操作卡在线指导、操作卡历史查询、文档的管理。还需要完成各类信息的维护、查询等功能。用户登录后, 从系统主界面进入各管理模块, 依据用户角色的权限规定, 可以对授权的模块进行操作。

3 Flex图形化管理的技术方案

3.1 总体架构

解决方案的总体架构可表示为:Flex +Remote Object+Socket Server, 框架图如图1 所示:

前台展示程序是直接面对客户端的, Flex表现力是本解决方案视觉效果的重要原因。 Flex与Remote Object通信, 实现动态链接各种参数数据的获取和各种业务逻辑;与Socket Server通信, 实现各客户端之间的即时真实互动。

Remote Object负责管理系统的数据库以及业务逻辑。所有数据库的内容都通过Web Service读写, 读写格式都为XML格式。Flex前台收到XML数据后再构建图形展示页面, 两者分工明确, 接口分明, 从而实现数据与表现的分离。 Socket Server是用来进行分组的双向即时通信功能的通信服务器。用来弥补Remote Object无法主动向客户端发起通信不足。由于Socket Server提供与具体通信内容无关的模式化通信服务, 服务器无需处理通信的具体内容, 使得通信效率大大提高;由于通信的数据采用XML格式, 所以提高了通信的可扩展性。

3.2 布署图

架构包含三大部件, 它们之间的关系如图2 所示:

Flex前台部件负责界面展现以及与其它两个部件的交互。 Remote Obect负责数据存取与业务逻辑, Socket Server仅在需要分组进行即时通信时使用。三者结构简单, 界限分明。 Remote Obect与Socket Server定义了专用的接口以供Flex调用。 Flex在需要服务器支持的时候调用这些接口。 Socket Server仅在参与用户登陆时, 因验证身份的需要访问Remote Obect的一个身份认证接口。除此之外, Remote Obect与Socket Server是平行且互不访问的。

3.3 技术方案

前端程序采用Flex作为表现工具, 以Flex Builder为开发工具, 综合使用AJAX、XML、显示对象层级模型、多文件整合、Socket、程序与设计分离等技术实现。 Flex程序的构建遵循高内聚低耦合的软件开发思想, 并开发一个易于使用和维护的三层架构。 Remote Object的Web Service程序采用C#作为开发工具, 综合使用数据库、ASPX、XML等技术来实现。采用三层构架, 数据层、业务逻辑层和接口层。 Socket采用C# 作为开发工具, 综合使用Tcp Server、Tcp Client、树型结构分组、XML等技术实现。三者通过XML进行数据交换, 从而松散耦合为一个系统。

4 Flex图形化管理的实现

4.1 Flex前端展示

Flex前端的主要设计思路是MVC。 MVC模式中, 应用系统由模型 (Model) 、视图 (View) 和控制器 (Controller) 三个部分组成, 明确分离了三部分职责。模型封装了核心的业务功能和数据, 是业务数据和信息处理模块。视图向用户展示模型的状态以及控制信息。负责视图和模型之间流程控制的是控制器, 它将用户界面操作映射到具体的模型上, 完成具体的业务逻辑;同时, 将模型处理完的业务数据反映到用户界面上。本系统前端MVC结构图流程是管理者从View上发送请求, Controll接受请求并将请求进行处理, 对Model层数据进行更新。然后Model将更改后的信息反馈到View层。然后View层显示更新后的视图。

4.2 Flex与服务器的集成

Flex客户端通过Remote Object远程方法与后台服务器集成。 Remote Object实现了操作卡图形化管理模块的数据核心和业务逻辑核心, 负责整个模块的数据的建立与维护, 提供系统业务逻辑支持和维护。这些都是通过给客户端提供接口实现的。客户端展现的数据和进程由Remote Object支持或验证, 保证客户端不能随意产生数据。 Web ORB是实现Flex与.NET后台实现Remote Object的解决方案。 Web ORB利用.NET的HTTPHANDLE机制, Http Handle是一种在.NET程序里显示IIS中ISAPI功能的机制, 实际上就是一种分发机制预处理机制。

通过Remote Object, Flex客户端与服务器端实现集成。 Remote Object调用要使用服务器端的Web ORB, 是把AMF请求转发给相应.net对象的设施。 Remote Object的信道有建立在HTTP协议之上, 各种HTTP请求都由端口处理, Remote Object请求是HTTP请求中的一种, 要求配置专门针对HTTP协议的前端控制器, 可以拦截专门的前端控制器请求。Web ORB作为HTTP协议的前端控制器, 需要在配置文件web.config文件做如下配置:

以上配置表示所有.aspx的http请求在被IIS分配给aspnet_wp.exe处理后, 对于名称是weborb.aspx的请求都交由Weborb.ORBHttp Handler这个类来处理, 同理所有codegen.aspx页面的请求交由Weborb.Management.Code Gen.Codegenerator Http Handler处理。

4.3 分组即时通信

操作人员进入操作卡图形化管理页面后, 登录、退出、完成操作情况、装置操作特殊工况说明等需要及时向同装置的操作人员告知。另外, 操作人员通过通信服务器有存储相关操作内容信息的需求。即时通信服务通过Socket Server服务器实现, 其通信服务可以描述为:通过清晰的接口为各客户端提供基于分组的、与业务逻辑无关的、具有独占式资源的、简约完备的即时双向通信服务。

XSS提供树型分组表, 允许客户端连接挂载在分组的指定装置节点, 并且向同组 (相同节点) 客户端连接广播挂载信息。所有的通信信息都采用XML格式, 即时互动通信需求基本上都在分组广播与点对点通信的框架之内, 可以满足即时互动通信需求。

4.4 Flex图形化管理与系统的集成

Flex图形化模块以网页形式与电子操作卡系统集成, 实现操作卡图形化管理。将Flex图形化管理工程文件编写为*.htm, 系统转入Flex图形化管理页面, 释放*.swf文件, 由客户端flash player解释执行, 在这个过程中, 通过Session, 把当前的装置基本信息、过程、操作电脑的IP等数据传输到Flex客户端中。电子操作卡系统“在线确认”Flex图形化管理如图3 所示。

5 结束

操作卡Flex图形化管理使得原来复杂又枯燥的生产装置操作卡图形化、层次化、可视化, 将操作卡融入建模思想划分为过程、子过程、步骤、内容条目四个逻辑操作层。同时, 为企业领导层提供了操作卡统筹图, 这个创新性的功能有助于装置生产运营业务的整体掌控, 拓宽了管理层的企业生产状况全局视野, 也提供了一个装置操作的培训、学习、交流的图形化平台。经过试点装置一年多的试运行, 之后在其它生产厂装置推广深化应用, 并取得了良好的效果。根据某石化企业发展规划中制定的有关装置生产受控的内容, 将持续改进此系统以得到深化应用, 并在其它炼油化工企业推广。

摘要：以Flex作为前台展示、Remote Object负责系统数据管理核心和业务逻辑、Socket Server实现客户端之间分组即时互动, 通过三层架构的技术解决方案, 在对系统功能需求充分分析论证的基础上, 实现了表示层为Flex客户端的石化企业操作卡图形化管理, 完成一个业务复杂、用户层次多的前端高度互动性及操作功能强大的企业级大型应用程序。Flex图形化管理重点支撑了电子操作卡系统中在线确认、在线指导、操作过程历史查询等功能模块。

关键词：电子操作卡,图形化管理,Flex,生产受控

参考文献

[1]徐张廷.基于Flex的数据发布系统的设计与实现[J].计算机应用与软件, 2011 (3) :149-152.

[2]张海藩.《软件工程导论》 (第四版) [M].北京:清华大学出版社, 2003.11.

[3]袁冠远, 罗林.Flex网络通信技术[J].科技信息, 2010 (22) :213.

[4]邬正义, 范瑜.用Flash实现的TCP/IPSocket网络传输方案[J].现代电子技术, 2002 (10) :71-72.

[5]孙卫琴.《Flex编程精解》[M].北京:电子工业出版社, 2007.

3.详述电子电路焊接基本操作技巧篇三

关键词：电子电路焊接操作技巧

一、焊接工具的使用

1.电烙铁种类和构造

常用的电烙铁有外热式、内热式、恒温式和吸锡式几种，它们都是利用电流的热效应进行焊接的。

（1）外热式电烙铁。烙铁头安装在烙铁芯里面，所以称为外热式电烙铁。常用的外热式电烙铁规格有25W、75W和100W等。烙铁头是用纯铜制成的，作用是储热量和传导热量。为适应不同焊接物的要求，常见的烙铁头形状有锥形、凿形、圆斜面形等。

（2）内热式电烙铁。由于烙铁芯安装在烙铁头里面，因而发热快、热效率高，故称为内热式电烙铁。它常用的规格有20W、35W、50W等几种，热效率相当于外热式电烙铁两倍左右。

另外还有吸锡式电烙铁和恒温式电烙铁。吸锡式电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁融为一体的拆焊工具，它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。

2.电烙铁的选用及使用方法

（1）选用时，应考虑以下几个方面：①焊接集成电路、晶体管及其他受热易损元件时，应选用20W内热式或25W外热式电烙铁，或50W内热式电烙铁。②焊接导线及同轴电缆时，应选用45～75W外热式电烙铁，或50W内热式电烙铁。③焊接圆套的元器件时，如大电解电容器的引脚、金属底盘接地焊片等，应选用100W以上的电烙铁。

（2）使用方法和注意事项。①电烙铁的握法有3种，一是反握法，用5个手指把电烙铁的手柄握在掌内，此法适用于大功率电烙铁，焊接散热量较大的被焊件；二是正握法，使用的电烙铁功率也比较大，且多为变形烙铁头；三是握笔法，适用于小功率的电烙铁。②使用前应进行检查，有无短路、断路，是否漏电等。③新的电烙铁在使用时必须进行搪锡处理。④不使时，不要长期通电。⑤焊接时最好使用中性的松香焊剂。⑥更换电烙铁芯时要注意引线不要接错。

3.其他常用工具

其他常用工具有尖嘴钳、扁嘴钳、斜嘴钳、镊子。另外金属直尺、金属卷尺、扳手、小刀、螺钉旋具、锥子、针头等也是经常用到的工具。

二、焊料与焊剂

1.焊料

焊料的熔点比被焊物的熔点低，而且易于与被焊物连为一体。在电子产品装配中，一般都选用锡铅系列焊料。

2.焊剂

电子电路中的焊接通常采用松香、松香酒精焊剂。

三、焊接工艺

1.对焊接的要求

焊接质量直接影响整机产品的可靠性与质量。因此，在锡焊焊接时，必须做到：①焊点的机械强度要满足需要。②焊接可靠，保证导电性能良好。③焊点表面要光滑、清洁。

2.焊接前的准备

（1）元器件引脚加工成型。

（2）搪锡（镀锡）。除少数有银、金镀层的引脚外，大部分元器件引脚在焊接前必须先搪锡。

3.焊接的五步操作法

掌握焊接的五步操作法：准备、加热、送丝、去丝、移电烙铁。

4.焊接操作手法

（1）采取正确的加热方法。

（2）加热要靠焊锡桥。

（3）采用正确的电烙铁撤离方式。

（4）焊锡量要合适。过多，不但浪费，而且易短路；过少，易焊接不牢。

四、导线焊接技术

导线与接线端子，导线与导线之间的焊接有3种基本形式。

1.导线同接线端子的焊接

（1）绕焊：把经过搪锡的导线端头在接线端子上缠一圈，用钳子拉紧缠牢后进行焊接。

（2）钩焊：将导线端弯成钩形，钩在接线端子上，并用钳子夹紧后焊接。

（3）搭焊：把搪锡的导线端搭到接线端子上，并用钳子夹紧后焊接。

2.导线与导线的焊接

（1）去掉一定长度的绝缘外层。

（2）端头搪锡，并套上合适的绝缘套管。

（3）绞合导线，施焊。

（4）趁热套上套管，冷却后套管固定在接头处。

五、集成电路焊接技术

由于集成电路内部集成度高，焊接温度不能超过200℃。因此，对集成电路进行焊接时，应注意以下几点。

第一，集成电路引脚一般是经镀银处理的，不需要用刀刮，只需要酒精擦洗或用橡皮擦干净即可。

第二，如果引脚有短路环，焊接前不要拿掉。

第三，电烙铁最好用20W内热式，并要有可靠的接地措施，或者利用余热进行焊接。

第四，焊接时间不宜过长，每个焊点最好用2s的时间完成，连续焊接不超过10s。

第五，使用低熔点焊料，一般不超过150℃。

第六，工作台面上如果铺有橡皮、塑料等易于积累静电的材料，电路芯片及印制电路板不宜放在台面上。

第七，引脚必须和印制电路板插孔对应，集成电路安全焊接顺序为：地端→输出端→电源端→输入端，且要防止焊点之间短路。焊接完毕，用棉纱蘸适量的酒精擦净焊接处残留的焊剂。

六、拆焊基本操作

拆焊的方法有两种，一是剪断拆焊法，二是保留焊法。

4.企业电子报税管理系统操作篇四

2010-01-26 22:52:15|分类：|标签： |字号大中小订阅

《企业电子报税管理系统》操作手册

2010-01-16 16:19

一、“企业电子报税管理系统”软件下载与安装

补丁程序包含：3.07、3.08、3.09、双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序，按提示进行安装操作（一般选择默认路径，点击“下一步”直到安装“完成”）；安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。然后重新启动电脑（否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误）。

二、系统实始化操作

1、系统注册

进入“企业电子报税管理系统”→系统管理（菜单）→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定；注册序列号默认不需更改，然后关闭退出企业电子报税管理系统，进行下一步的软件升级。

2、软件升级

企业信息“系统注册”完成后，关闭企业电子报税管理系统，依次升级3.07、3.08、3.09补丁程序，每次系统提示“更新完成”确定即可。

注：企业电子报税管理系统每年必须注册一次，注册时间为7月份。因此，每年的1到6月份系统会自动提示“本尚未注册，请与服务单位联系”属于正常情况，点击“确定”可继续操作。每年六月份完税后，系统也会提示“程序注册已过期，请与服务单位联系”，确保您企业政党缴纳维护费（450/年），才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。

3、系统配置

A、基础资料管理（菜单）→系统配置→修改→选择CTAIS税目

B、修改为当前使用数据库路径：C：Program Files航天信息防伪开票

DATABASEDEFAULTWORK→确定→保存(链接“防伪开票系统”中开票数据的路径)

C:辅导期企业必须选择:□进项票需要进行先比对后抵扣

注意:A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述C选项

B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选（否则应删除全部进项发票，在勾选后重新

4、公司资料设置

基础资料管理（菜单）→公司资料设置→修改→录入您企业的基本信息读入分局提供的密钥文件（详见第三问题第4项第二步）→保存

5、常用税目设置

基础资料管理（菜单）→常用税目设置→税目资料（A）→选定税目→添加到常用税目表

（B）→退出（注意：大多数企业有唯一的税目，准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局）

6、开票系统税目初始化

A、基础资料管理（菜单）→开票系统税目初始化→常用税目初始化（A）→更新

B、产品税目调整（B）：全选→修改→选定→确定→更新→确定

C、已开发票税目调整（C）：选择开票日期→全选→修改→选定→确定→更新→确定→退出

注意：此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导入电子申报系统的重要操作

7、纳税申报初始化

纳税申报（菜单）→纳税申报初始化→开始→录入财务报表的相关数据（资产表、负债表、损益表）→保存→审核→退出

注意：A、初始化月份为申报月份的前一个月

B、资产、负债中的“年初数”需填入企业上一年财务报表的“年末数”，即上12月累计数；损益表的“本年累积数”需填上“初始化月份”的财务报表数据；

C、首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始”操作，正常操作以后不需要做初始操作。以上第3、5、6步聚对于全出口企业、三来一补企业、仅使用电子申报系统的不需要开增值税发票的企业，不需进行设置。

三、进项发票管理

1、防伪税控进项专用发票管理：（方法有二）

方法一：进项发票管理（菜单）→防伪税控进项专用发票管理→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

方法二：用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可

注意：A、在操作方法一时，所有发票必须审术；

B、所录入的数据必须正确无误。容易出现错误的项目有“发票密文”、“开票日期”、“税额”

C、“录入日期”与“抵扣月份”虽然不属于发票票面信息，但也必须正确无误码。

2、税局代开进项发票：税率为4%或6%（方法有二）

方法一：进项发票管理（菜单）→税局代开进项发票→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

方法二：用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可

除了与防伪税控进项专用发票管理的注意事项相同外，还必须注意：

代开票的销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”

3、进项废旧物资销售发票：税率为10%

进项发票管理（菜单）→进项废旧物资销售发票→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

注意：该种发票在录入时无税额显示，但在进行查询和做报表时将会显示抵扣税额

4、进项发票抵扣步聚：（适用于以上三种进项专用发票）

第一步：进项发票录入（或扫描）到该系统中；

第二步：拷贝密钥文件，拿U盘到当地所属国税分局，拷贝进项发票“网上认证”密钥文件（key.dat)后读入系统；基础资料管理（菜单）→公司资料设置→读入认证密钥文件→选择U盘上的(key.dat)文件即可

第三步：待认证进项专用发票导出，进项发票管理（菜单）→待认证进项专用发票导出→选择录入日期→写网上认证文件→选择路径保存到电脑中。（若用扫描仪扫描的进项发票则会直接造成认证文件保存到电脑中）。

第四步：进项发票网上认证流程：

I、网上注册（登陆国税局网站→注册→录入企业注册信息）→打印注册信息表

II、登陆东莞市国税局网站→登陆（输入用户名及密码）→网上办税→发票认证→网上认证→浏览（选择待认证文件dat格式）→上传

注意：A、一个文件只能上传一次，不能重复上传；

B、生成的待认证文件内所包含的发票数量不应超过600份；

C、上传文件成功后，系统将会提示在“XX”个小时后可下载认证结果文件

III、认证结果下载：认证结果下载（提示的时间之后）→选择RZ101→下载→保存到电脑中

IV、下载并打印《认证结果通知书》

注意：因认证结果通知书为PDF格式文件，所以企业电脑必须安装PDF阅读软件（该软件可以从东莞国税网站或正欣科技站下载安装）

第五步：读入进项发票认证结果：进项发票管理（菜单）→专用进项发票读入→电子数据认证结果读入→读入（RZ00101）→选择认证结果文件→保存

注意：读入认证结果时应确认发票份数与认证金额是否与认证通过的份数与金额相同第六步：（仅适用于）辅导期一般纳税人企业；进项发票管理（菜单）→读入抵扣发票比对返回文件→选择比对结果返回文件（从所属分局拷贝）→保存

注意：A、报税完成后，税务机关通知企业拿比对结果，在下期纳税申报前须将“比对返回结果”读入系统进行保存，上期进项发票才可在本期抵扣；

B、辅导期企业在认证进项专用发票后，必须在当月将认证结果读入系统，否则该月认证结果无法读入。

5、海关完税凭证：税率 13% 及 17%

进项发票管理（菜单）→新增→录入（号码、开票日期、口岸代码、完税价格）→保存→审核

录入规定：A、以“（0609）” 为例，纳税人填制抵扣清单时，包括“—”、大写英文字 ***94—L02

母“L”在内的22位号码必须填写完整，其中英文字母“L”一律为大写。号码上一行打印的四位日期如“（0609）”不属于缴款书号码，不应当填写

B、口岸代码为发票号码前4位数，即上例中的“5204”；

注意：海关完税凭证不需要认证，录入审核后直接可以抵扣；

6、运输发票：税率为 7%

进项发票管理（菜单）→新增→选择（铁路、航空、管道、海洋、公路、内河、联运）→按发票内容录入→保存→审核

录入规定：A、前4种发票每月每种只能录入一张，运输金额和可允许抵扣的运费金额都录入且金额一致，每种发票须录入会计份数及合计金额；不需认证，录入后直接可抵扣。

B、后3种带密文的发票必须先拿纸质票到税局进行扫描认证，认证后录入系统才可抵扣发票号码录入规定：

→正式、临时一般纳税人企业录入方法：发票号码为9+本公司税号+抵扣年月（4位数），总共20位数，必须是合计份数，金额累加录入，运输单位名称与主管税务机关代码选择其中一张录入即可；

→辅导期录入方法：发票号码录入为：发票代码+发票号码，共20位，必须逐张录入，不能合计录入。

四、销项发票管理

1、从界面读开票数据（一机多票6.10）

首先进入“防伪开票系统”，发票管理→发票查询→选择月份，处于发票查询界面；再切换到电子报税系统，选择“销项发票管理”（菜单）→从界面读开票数据（一机多票6.10）→点击读发票查询界面→读完后点击保存即可

注意：A、发票读入时“发票查询窗口”不能处于最小化状态；

B、若仍不能正常读入“防伪开票系统”的发票时，请检查第二问题第3项B步骤与第二问题第6项的步骤

2、防伪税控销项专用发票管理

销项发票管理（菜单）→防伪税控销项专用发票管理→补录→按销项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

注意：A在销项发票无法导进的情况下才需要补录

B、在手工录入时除紫色边框外，还必须在明细内容中汇总录入明细信息，并选择本公司的“税目”

3、普通发票管理

A、销项发票管理（菜单）→普通发票管理→普通销售发票→新增→选择商品“税目编号”，在明细栏中录入金额，录入合计份数→保存→审核（默认选项：一般、应税、货物）

B、转厂出口发票：新增→选择：“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核

C、”三来一补“企业加工发票：新增→选择→“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核

4、其他应税项目管理

A、不开票销售项目：新增→择税目编号、在明细栏中录入金额→保存→审核

B、查补税项目：新增→只录入税额→保存→审核

五、纳税申报

1、附表

五、附表

一、附表

二、附表

三、附表

四、附表

六、增值税纳税申报表（主表）、申报情况说明表、资产负债表、损益表的操作：新增→保存→审核→打印→退出

注意：A、虽然国税代开专用发票税率为6%、4%，但在附表

五、附表二中会与17%的进项专用发票汇总在一起进行统计。（若没有统计在一起则是因为没有升级补丁造成的，必须重

新进行升级）；

B、当企业有进项税额转出时，在附表二第14至21栏中根据实际情况录入

C、附表四有两张报表，《防伪税控增值税专用发票存根联明细》和《废旧物资发票开具清单》

D、附表六共有十张报表

E、申报情况说明表一般情况下为空表，但必须新增并保存、审核

F、资产负债表的年初数在本年内都不会改变

G、本月直接出口销售额在主表第7栏录入

H、主表本月32栏的数据会反映在下个月的25栏中；并将25栏的数据录入到30栏。当38栏有数据时，必须在37栏录入38栏中的数据

2、申报主界面：点击生成申报盘→选择软盘或U盘→保存→确定→退出

3、报税成功后直接点击“完税”按钮，进入下个月的操作

六、数据备份

5.电子口岸系统操作说明篇五

学校操作步骤

一、转入学校操作步骤（一是申请，二是学校审核）

1.2.3.4.5.6.点击学校名称后的方框会弹出选择学校对话框，如下图

在学校名称中输入“南江”关键字，点“查询”，在查询出的学校列表中选中转出学校名称，再点“选择”，即可选中学校

输入学生姓名后点查询，选择异动类别（转学），点异动日期并选择日期，点“保存”。如果查询不到学生，请确认：（1）原学校是否建立有该生的电子学籍；（2）学校名称是否正确（可以有的教学点的学生学校名称填到村本部了）；（3）姓名是否有误（如“淞”误录为“凇”）。

在弹出“是否上传证明材料”对话框中，如有转学证明的点“是”并上传材料，也可直接点“否”完成转学（转入）的申请。

学校提交转学申请后，还要对申请进行学校审核。

选中需要审核的申请，点“审核”，即把该生的转学申请上报到转入县教育局，至此转入学校的申请已完成。

之后经“转入县教育局网上审核→转出学校网上审核→转出县教育局网上审核”流程后，学生的电子学籍档案就转到转入学校了。

注意：各办理流程必须按顺序逐步进行，前一流程没有完成的，下一流程是不会看到也无法审核学生的转学申请的，所以各学校在没有办理当前流程的，不得让家长到下一流程办理单位，以避免不必要的麻烦和解释。

二、转出学校审核步骤

转出学校在首页的“待办业务”中点“未上报有*条”就可进入学籍异动审核界面，也可在“学籍异动学校审核”中查询到申请

选中需审核的信息后点“审核”即可。

6.电子口岸系统操作说明篇六

系统登录——系统管理（系数注册——用户管理）——基础资料设置（系统设置——公司基本资料——常用税目设置）——纳科申报（纳税申报初始化）——进项发票管理（扫描认证通过专用发票导入——手工录入其他进项发票）——销项发票管理（导入航天WINDOWS版开票数据——录入其它手工销项发票）——生成申报表并打印——生成申报盘——报税——完税

二：具体内容

1、系统登录：系统管理——系统登录——输入密码（刚开始都是空）—显示当前时间

2、第一次装机的准备工作：

（1）系统注册，填写企业名称及税务登记号，注册序列号(由服务单位提供)。每年注册一次（2）用户管理，在系统管理的用户管理中新增，填写使用者账号及用户姓名（一样的文字即可），保存，要修改就点击修改。（3）系统设置：基础资料管理——系统设置——修改——输入密码（电脑当日日期：月日，四位数字，随电脑日期改变的，一般电脑时间没有错的话就是当日时间了）本企业的开票系统选航天WINDOWS版，本企业采取的认证方式目前是选直接拿纸质发票到税局扫描认证。（4）是否独立生成财务报表（如果打钩，侧在主界面删报表时不会删除资产负债表里面的数据）。（5）进项票需要量先对比再抵扣（如果打钩：是针对部分企业<辅导期一般纳税人>其进项抵扣发票不能在当月进行抵扣，而是在当月报送税局进行比对，由税务局返回比对方件，在下个月进行申报抵扣。在设置为进项发票需要进行对比后抵扣之后，除农产品收购和销售发票外的其它所有进项发票在录入（或导入）后都为待比对状态。）（6）企业类型：如果不是自来水公司、电力企业、成品油企业都选一般企业。（7）实际操作：

拿一只空白软件包盘到各所在分局COPY初始化资料（包括：常用税目，公司基本资料，纳税申报初始化ABC三个表的数据）。

a:公司基本资料：插入A盘——基础资料设置——公司基本资料——修改——读入——我的电脑——A盘——以公司名明的初始化数据——以SB开头的文件（双击）——保存——退出。

b:常用税目设置：插入A盘——基础资料管理——常用税目设置——常用税目——读入——我的电脑——A盘——以公司名明的初始化数据——以SM开头的文件（双击）——退出。

c: 申报初始化：插入A盘——纳税申报——纳税申报初始化——开始——导入——我的电脑——A盘——以公司名明的初始化数据——以CSH开头的文件（双击）——手工录入初始化月份的资产负债表（年初数）——手工录入损益表（本年累计数）——保存——审核（有红字：核准）——退出。

上课练习时候的操作：

a:公司基本资料：基础资料管理——公司基本资料设置——修改——读入——C：Program files粤税科技企业电子报税管理系统——Test files——纳税人基本信息——以SB开头的文件（双击）——保存——退出。

b:常用税目设置：基础资料管理——:常用税目设置——常用税目——读入——C：Program files企业电子报税管理系统——Test files——税目资料——以SM开头的文件（双击）——退出。

c: 申报初始化：纳税申报——纳税申报初始化——开始——导入——C：Program files企业电子报税管理系统——Test files——初始化数据——以CSH开头的文件（双击）——手工录入初始化月份的资产负债表（年初数）——手工录入损益表（本年累计数）——保存——审核（有红字：核准）——退出。

3、当做销项发票导入时，有P128的提示

原因：开票系统中的商品税目和电子申报系统中的税目不一致操作：（1）基础资料管理——开票系统税目初始化——常用税目初始化——更新（如果显示不是税务局给的正确的税目则重新做一次常用税目的导入）（2）产品税目调整——全选（如果只有一个税目的时候就是全选）要修改的记录——修改——双击要修改成的常用税目——确定——更新——确定。（3）已开发票税目调整——选日期（申报月份的时间）——全选（如果只有一个税目的时候就是全选）要修改的记录——修改——双击要修改成的常用税目——确定——更新——确定。(出现率极高，只有电子申报和开票系统的税目都一致时候才能做销项发票导入)

重点

三：正常业务操作

1、进项发票管理重点

(1)a实际操作：

认证而且有密文的增值税专用发票：月底拿抵扣联及空白软盘到所在分局扫描认证——插入软盘——打开电子申报——进项发票管理——专用进项发票导入——扫描认证通过专用发票导入——按读入RZ00102按纽——选A盘并打开——读入RZ00102开头的文件（双击）——保存。（认证而且有密文的增值税专用发票）

b上课练习时候的操作：进项发票管理——专用进项发票导入——扫描认证通过专用发票导入——按读入RZ00102按纽——选C：Program files企业电子报税管理系统——Test files——进项认证通过文件——读入RZ00102开头的文件（双击）——保存。（认证而且有密文的增值税专用发票）

（2）没认证但有密文的增值税发票：进项发票管理——防伪税控进项增值税专用发票管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。但是没有认证的发票不能抵扣。（3）运输发票：新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。（公路、内河的要写明细数据，一张一张输入，其它可汇总输入。）（4）海关完税凭证：有两种方式

1、新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。如果申报前已经有海关票的话，那么就要一张一张的补录上去，明细也要一一补录。

2、海关完税凭证导入

海关完税凭证的号码只能为以下两种格式： 1）XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX共22位 2)(XXXX)XXXXXXXXX-LXX 要求第九位都是1

（5）废旧物资销售发票：新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。如果申报前已经有废旧物资票的话，那么就要一张一张的补录上去，明细也要一一补录。

(6)税局代开的增值税发票：新增（手工录入要求要填的栏目，一张一张输入）——保存——审核。□说明：

（1）税局代开的防伪税控专用发票的销方纳税识别号的第9，10位为大写的’DK’（2）如果还存在税局代开的非防伪税控增值税发票，则不录入密文（7）进项票需要量先对比再抵扣：在设置为进项发票需要进行对比后抵扣之后，除农产品收购和销售发票外的其它所有进项发票在录入（或导入）后都为待比对状态。运输票前面种不用对比，申报比对的文件在月末连同本月的申报表一起生成，数据在表六中生成

说明：

（1）专用发票和税局代开发票需要先认证然后才能进行比对（2）待比对发票不进本期申报主表，只会影响到附表二的‘待抵扣进项税额’部分栏次

其他抵扣：新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核，如果是购买税控机的普通发票10%以上的发票要在表二里面11、36栏手工输入总的税额。(暂时)（8）统一收购发票是指农产品和废旧物资的收购，3.0以上版本要求收购企业向税局报告收购明细，其中有抵扣联的收购发票可以用于抵扣，无抵扣联的收购发票不能用于抵扣，只需要上报收购清单

查询：a扫描认证通过专用发票导入：防伪税控进项增值税专用发票管理——查询——填写条件。

b运输发票：运输发票——查询——填写条件。

c海关完税凭证：海关完税凭证——查询——填写条件。d废旧物资；废旧物资——查询——填写条件。

e税局代开的增值税发票：税局代开的增值税发票——查询——填写条件。

f其他抵扣：其他抵扣——查询——填写条件。

g统一收购发票: 统一收购发票——查询——填写条件。

（9）分类：a扫描认证通过专用发票导入：防伪税控进项增值税专用发票管

理——查询——填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）b运输发票：运输发票——查询——填写条件——选中发票——

分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）c海关完税凭证：海关完税凭证——查询——填写条件——选中

发票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）d废旧物资：废旧物资——查询——填写条件——选中发票——

分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）e税局代开的增值税发票：税局代开的增值税——发票查询——

填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）

f其他抵扣：其他抵扣——查询——填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）

2、销项发票管理重点

（1）防伪税控机开出来（有密文的）增值税专用发票：（针对本公司用防伪税控机开出来的发票）销项发票管理——航天WINDOWS版开票数据导入——选所属月份——确定——有修复发票就先要修复发票的客户名称、税号码（否则不能保存，需要在专用发票明细税目汇总修复）——保存。（2）有密文的销项导不入的要手工录入；销项发票管理——防伪税控销项增值税专用发票管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。

（3）废旧物资：废旧物资管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。

（4）没有密文的其他应税项目销项发票：（包括；非防伪税控增值税发票、、不开票销售项目、查补税项目）销项发票管理——其他应税项目管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——补充税目明细——（可以将相同税率的同一性质的发票一起汇总输入，在份数输数字即可）——保存——审核。（5）普通的销售发票：普通发票管理——新增（手工录入要求要填的栏目）——保存——审核。如果没有系统配置中选择，则普通发票是汇总输入，不输入客户名称和发票号码，只按税率和发票类型汇总输入

（6）发票核销是指针对某类企业在领购发票时需要对已销售的发票进行申报，设置本企业为需要进行发票核销的企业，发票核销文件在税局申报后，税局系统会返回核销结果文件，系统需要读入核销返回文件，设置发票的已核销标志。

（7）税目明细分配表：是针对DOS版的小容量开票系统的税目分配。

说明：

（1）自动选择的税目为从税率相对应的税目中任意选择一条，需要用户进行调整

（2）税目分配只能在同一税率的税目之间进行

（3）每月只能有一张税目分配表

（8）专用发票明细税目汇总修复：（主要是销项发票导入时，有黄色的修复发票没有修复出现的，而且每做任何一个申报表都会出现提示。）

当做表五有P164提示时：销项发票管理——专用发票明细税目汇总修复——新增（金额自动生成）——补充税目明细——（可以将相同税率的同一性质的发票一起汇总输入，在份数输数字即可）——保存——审核。如果在销项发票导入时已经对修复发票进行过修复就不会再出现比提示。查询：a航天WINDOWS版开票数据导入：防伪税控销项增值税专用发票管理

——查询——填写条件

1）（注：不能一下子全删除，只能逐张删除，已开具的发票

为黑色，作废票为红色，空白票为绿色，负数票为粉红色

已导出票的背景色为浅黄色）

b废旧物资：废旧物资——查询——填写条件

c 其他应税项目：其他应税项目——查询——填写条件（9）分类：a航天WINDOWS版开票数据导入：防伪税控销项增值税专用发票管理——查询——填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性 b废旧物资：废旧物资——查询——填写条件——选中发票——分类

——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）c 其他应税项目：其他应税项目——查询——填写条件——选中发

票——分类——选择要设置的属性（一般用得最多的是：删除当前所选发票）

3、纳税申报表

重点

（原则：做主表之前要先做表二，修改表二要先删主表）做报表的时候就不能直接修改进项和销项的内容，（提示：当前期间正在准备报表，不能修改发票及凭证资料）只能先删所有的报表后（变为无数据状态）才能修改。

（1）表五（本期进项、销售货物明细）：新增——保存——审核——打印。（2）表一（本期销售情况明细）：新增——保存——审核——打印。（3）表二（本期进项税额明细）：新增——保存——审核——打印。其中进项税转出有14、15、16、17、18、19、20、21可手工录入。（4）表三（防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细）：新增——保存——审核——打印。（5）表四（防伪税控增值税专用发票存根联明细及废旧物资明细）：新增——保存——审核——打印。（6）表六（运输发票、海关完税凭证、废旧物资明细表、税局代开的增值税发票明细表）：新增——保存——审核——打印。（7）主表（纳税申报表）：新增——保存——审核——打印。其中有7、12、15、28、29、30、31、35、37可手工录入。（8）申报说明：新增——保存——审核（没有也要）——打印。（9）资产负债表；新增（手工录入期末数）——保存——审核——打印。（10）损益表：新增（手工录入本月数）——保存——审核——打印。（11）成品油：（有经营成品油的企业）新增（手工录入）——保存——审核——打印。表一到表

六、主表都是系统按照前面的进项销项自动生成的，如果不是表里面手工输入的部分有错的话要删除所有的报表才能修改前面的进项或销项。

4、生成申报盘（期间系统会自动检查各报表之间的正确性及平衡性）

纳税申报——纳税申报主界面——选申报所属月份——生成申报盘——选取要保存的路径（一般是A盘）

建议先生成在硬盘再COPY到A盘上，多准备几只盘，以免来回几次。

5、持所有打印出来的报表（盖章）及申报盘去报税

6、报税成功后回公司按“完税”，如果报税后前面进项、销项有错就在纳税申报主界面——选申报月份——撤销申报，报税：重填申报表——按中间的删除（注：册除报表不等于删除前面的数据，只是报表的形式状态变化而已）——回到前面去修改——修改完再重新生成申报表。

7.电子口岸系统操作说明篇七

关键词：结肠镜,单人法

电子结肠镜是目前诊断大肠疾病最常用和最可靠的方法,80年代中期国外开始普遍使用单人法操作电子结肠镜,近年来国内也逐渐开始推广使用单人法操作电子结肠镜。本人从事多年电子结肠镜检查双人操作法后转为单人操作法,对两种操作法进行分析,报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

对我院2010年6月至9月电子结肠镜检查病人中,排除有腹部手术史、检查中在盲肠前因病灶阻塞无法进镜至盲肠、肠道准备不佳的病例,共792例病人,年龄17～94岁,男性391例,女性401例,分为2组,单人操作法组397例,双人操作法组395例。

1.2治疗方法

术前一天低渣饮食,术前一晚及检查当天早上各服25%硫酸镁50ml和饮用1000ml开水,至排清水样便,术前静脉注射诺仕帕40mg,电子结肠镜采用富士EC-4400WM,患者左侧卧位,单人操作法组术者左手持肠镜操作部,右手持镜身,通过旋转及进退入镜;双人操作法组术者左手控制肠镜大旋钮,右手控制小旋钮,并控制进镜速度及退镜,由有多年经验护士持镜身进镜。两种均按需要变换体位,必要时按压腹部防止结袢。

1.3观察指标

以进镜至回盲部处为插镜成功指标,并计算时间,以分钟计算,记录术前术后血压,心率,血氧饱和度,观察并发症。1.4统计学分析

采用SPSS 11.0软件分析,资料比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两种操作法成功例数、成功率及进镜时间见表1。

2.2两种操作法术前和术后血压、心率及血氧饱和度比较,见表2。

经统计学处理,P值>0.05,两种操作法比较无显著差异。

2.3两种操作法检查,患者均未出现穿孔,出血等严重并发症

结论两种操作法均是电子结肠镜理想检查方法,结肠镜单人操作法可完全代替双人法,并在协调性和随意性优于双人法。

3讨论

电子结肠镜是目前诊断大肠疾病最常用和最可靠的方法,一直以来,双人操作法是国内外普遍采用的经典方法。随着电子结肠镜的不断改进,单人操作法逐渐被国内外医生所采用。本人从双人操作法转为单人操作法后充分体会到单人操作法的优势。首先,节省人员,单人操作法把作为助手的护士解放出来,可以更好地观察患者在检查过程中的各种变化,从事更多的诊疗工作。第二,作为单人操作的医生,在协调性和随意性方面有着双人操作无法达到的境地,熟练掌握单人操作法后会体验到妙不可言的人镜合一的感觉[1]。双人操作法由术者掌握操作部,频繁指令助手插镜,除钩拉镜时并无手感[2],在遇到进镜困难时不易作出准确判断,对患者身体的细微反应也无法及时发现,通常由助手告知,而单人操作时则克服这些弱点,整个检查过程术者全然在掌握之中,能及时作出正确的反应,安全性有所提高。第三,由于术者自行掌握进退镜,能随心所欲地调整视野,能细致地观察各种病变,不易漏诊病变,第四,能更心平气和地进行操作,避免术者与助手间的因配合不佳而产生急躁情绪,进而影响结肠镜检查的质量。

在应用单人操作检查法进行电子结肠镜检查方面我们有这样的体会首先,进镜过程中尽可能缩短肠管,要缩短肠管先要反复退镜,无腔则退镜寻腔,进镜前先拉直镜身,过弯时先吸气旋镜过弯,过弯后先拉镜,这样就会发现在拉退镜过程中实际上镜身在插入,不要为“快”而盲目推送镜身,这样欲速则不达,而且病人痛苦大,并发症出现的风险加大。只要镜身拉直,就会有种一切尽在掌握之中的感觉,整个检查过程流畅进行。其次,要在明视的情况下操作,循腔进镜,尽可能少用或不用滑镜,滑镜本身就是风险,熟练的术者极少使用滑镜,对进镜困难的病例可先尝试变换体位和腹部按压技术辅助。避免过度旋镜,无论左旋或右旋,超过180度就先旋回,再向相反方向旋镜,最后值得一提的是在检查过程中要保持平和心态,避免急躁,反对单纯为速度而盲目快速进镜,患者的舒适和安全应该放在第一位。

单人操作法并不排斥双人操作法,普遍应用的双人法已被证明是同样是行之有效的检查方法。电子结肠镜要求的操作技术比电子胃镜高,在完成一定数量的检查例数前,安全高效完成结肠镜的检查有一定难度,如果利用双人操作法配合一个熟练的助手会使术者能在更短的时间内安全有效地熟习结肠镜的各种基本操作技巧,对术者技术的提高和患者的安全都有充分的保障,熟习双人操作法后转单人操作法并不困难。配合默契的术者和助手也能达到单人操作法的效果,在本研究中两种操作法在成功率、进镜时间和患者一般情况等方面并无显著差异。

单人操作法和双人操作法都是电子结肠镜的理想方法,单人操作法可以完全代替双人操作法,并在协调性和随意性优于双人法。

参考文献

[1]李初俊.结肠镜单人操作法相关问题探讨[J].中华消化内镜杂志,2007;24(2):155-157

8.电子口岸系统操作说明篇八

关键词：电子电工专业：操作技能：中职院校

电子电工专业具有较高的实践性，该专业在实际生活中的应用十分广泛。随着我国科技的不断发展，电子电工产业的技术含量也越来越高，这就对电子电工专业的教师提出了更高的要求。中职院校的教师应当以学生作为教学的主体，着重培养学生的操作技能，从而使学生能够将课堂中学到的知识应用于实际工作中。

一、培养电子电工专业学生操作技能的重要性

中职院校作为重要的职业技能培训院校，应当以学生的实践能力为出发点，提高学生的操作能力。而很多教师常常为了追求较高的教学成绩，忽视了教学实践，导致学生难以将课本的知识学以致用，从而使学生在毕业后无法适应工作环境，这就使教育失去了原有的意义。现阶段，我国中职院校中缺乏专业的电子电工专业技能考核体系，学生在学校中学习的操作技能往往来自于少数的实践课，因此，学生的专业水平难以得到提升。相比于學生的理论知识，电子电工方面的企业更看重学生的实际操作能力，因而，我国应当积极鼓励中职院校培养电子电工专业学生的实践能力，提高中职院校对电子电工专业学习课程的重视程度，从而增强学生在未来的就业实力。

二、我国中职院校电子电工专业教学中存在的漏洞

目前，大多数的中职院校都没有形成具有自身特色的实践教学体系，在实际教学过程中往往会盲目的学习其他院校的教学方法，而由于学生的基础能力和教学方法并不匹配，常常会造成适得其反的效果。同时，很多中职院校选择采用统一的实践标准来进行专业技能训练，这样的教学模式忽视了学生在教学中的主体性，导致大多数学生难以适应专业学习，降低了学生的学习热情。在教师的教学过程中，一部分老师难以将教学内容和我国目前的电子电工行业发展形势相结合，从而导致教学内容较为陈旧，在毕业后学生无法将学习到的知识应用于工作之中。并且，中职院校的教学硬件较为落后，学校难以为学生提供先进的学习设备。

三、培养电子电工专业学生操作技能的方法

随着我国经济建设的不断发展，电子电工专业的人才需求量越来越大，而用人单位对应聘者的操作技能也格外重视，为了提高电子电工专业学生的操作技能，中职院校应当采取多种方法培养学生的操作技能，从而帮助学生成为满足社会专业需求的技术型人才。

1、加强对学生专业技能培养的重视程度。不重视专业技能培养是目前我国中职院校电子电工专业教学中存在的最大问题。一方面，学校以及老师都忽视了学生的专业技能培养，另一方面，学生自身也忽视了实践操作在学习中的重要性。为了培养电子电工专业学生的操作技能，老师和学生应当以理论知识为基础，加强对实践操作训练的重视。教师应当摒弃陈旧的教学理念，使学习内容能够与时俱进，不断将新的理论知识融入到教学中来，提高学生适应社会的能力。电子电工专业学生的学习不应当仅仅局限于课本知识，同时也应当积极了解我国当前电子电工产业发展的现状，从而不断更新自身的知识储备，使理论知识和实践操作能够更好的融合在一起。

2、进行充分的专业训练准备工作。电子电工专业的学生需要不断的进行实践训练，尤其对于中职院校来说，学生的专业操作技能直接决定了学生的就业竞争实力。为了为学生提供更好的专业实践教学，学校应当进行充分的专业训练准备工作，从而帮助学生培养电子电工方面的操作技能。首先，学校应当将实际教学和目前电子电工的国际形势结合在一起，不断更新教学设备以及教学模式。其次，学校应当认真学习我国国内电子电工行业的特点，通过市场调研、网络查询以及专门走访等方式，了解电子电工企业的运营情况以及发展方向，从而制定符合市场发展的教学政策，使实践操作课程能够顺利的开展。电子电工行业的发展十分迅速，更新换代的频率也很快，教师需要将了解到的行业信息认真整理，形成完备的书面报告递交给学校的教学管理部门，以便学校能够根据不同的市场发展更新教学设备。

3、加强校企合作，创造学生实践机会。培养电子电工专业学生的操作技能能够为学生未来的工作发展奠定良好的基础，中职院校应当尽可能为学生创造良好的实践练习环境，从而帮助学生有效的提高操作能力。校企合作是实现操作技能培养的重要途径，该模式能够为学生创造更多的实践机会。学校可以积极的和电子电工行业的单位进行沟通，从而形成长期的合作关系。校企合作一方面能够为学生提供技能训练的场地，另一方面也解决了学生的就业问题。学校通过校企合作可以为企业提供技术过硬的人才，缩减了企业的招聘成本。同时，中职院校也可以利用寒暑假的时间，为学生提供进厂实习的机会，使学生能够切实的体会到实际操作的感受，这对学生未来的就业有着重要的帮助。

四、结语

电子电工专业具有很强的专业性，因此，操作技能的培养是该专业不可或缺的教学环节，学生只有将学习到的理论知识应用于实践中，才能够提高自身的专业操作技能，增加自己的就业机会。随着我国教育体制的改革，我国的中职院校将更加重视操作技能培养在教育中的重要性，从而为社会提供更多的优秀人才。

9.电子口岸IC卡操作篇九

（企业专用）

“企业出口收汇系统”为进出口企业在办理出口收汇业务过程中，通过联网的方式，完成核销单申请，口岸备岸，批量备案，企业交单，核销单挂失，以及核销单信息组合查询等操作功能。

一、核销单申请

是指出口企业在进行出口业务前，通过联网输入申请核销单的份数向外汇管理局提出申请，来完成收汇核销单网上申领的过程。具体操作见操作指南。

二、口岸备岸

是指出口企业对从外汇管理局申领的出口收汇核销单进行“使用口岸”的备案的过程。其目的是为了解决海关对核销单电子底帐的分发问题，因此企业在报关出口前需对该张核销单的使用口岸进行设定。口岸备案后,不能进行变更。

三、批量备案

是指出口企业对已从外汇管理局申领的多份核销单的“使用口岸”进行成批备案的过程。

四、企业交单

是指出口企业在完成出口业务后向外汇管理局提交此项业务的核销单数据的过程。出口企业插入本企业的操作员卡，输入核销单号，从数据中心查询出该核销单，检查该核销单的海关使用状态必须为“已用”或“退关”，企业输入交单日期并进行交单。交单后设置该核销单的交单状态为“交单”，将“交单日期”设置为当前日

期。

五、核销单挂失

出口企业申领出口收汇核销单后，如有遗失，可通过出口收汇子系统申请挂失，也可到外汇管理局申请挂失。挂失的条件是申请挂失的核销单外汇管理局已签发且未被海关核销。核销单一经挂失不能再使用。

出口收汇核销单已用于出口报关，发生遗失的，企业须到外汇管理局申请挂失。核销单一经挂失不能再使用。

出口企业插入本企业的操作员卡，输入要挂失的核销单起始号、终止号，从数据中心查询出按发放日期排列的，该出口企业指定范围内的，外汇局使用状态都为“有效”且海关使用状态为“未用”的核销单，企业可在这些核销单中选择成批或单张进行挂失。挂失后这些核销单的外汇局使用状态设置为“挂失”，原因代码设置为“挂失”，操作日期设置为机器当前日期。

六、组合查询

出口企业可通过“组合查询”项，根据“核销单号”、“外汇局使用状态”、“发单日期”等多重条件来查询核销单的数据。

企业专用操作指南

（企业专用）

一、核销单申请

第一步：请您在本系统页面左侧的功能菜单上，选择核销单申请项，输入申请份数，单击申请按钮，系统提示是否确认，选确定；第二步：系统开始处理，系统提示申请成功。

二、口岸备案

第一步：在本系统页面左侧的功能菜单上，单击口岸备案，进入核销单查询页面；第二步：在定义多重条件框中选择满足自己要求的属性和条件，在“值”输入框中输入查询条件并按回车键，点击开始查找按钮，系统弹出所有符合查询条件的核销单列表，若直接点击开始查找，系统弹出本企业申领的所有核销单列表；提示: 由于通过本查询程序，可查询本企业已作口岸备案和未作口岸备案的所有核销单，数据量大，故查询条件应尽可能精确。

第三步：单击核销单列表中的所要备案的核销单“核销单号”，进入核销单口岸备案界面；

第四步：在备案界面中“使用口岸”框中输入关区代码或关区名称，点击确认按钮，系统提示“是否备岸”，选“是” 即可。

提示：1.目前口岸备案的“使用口岸”只备案到直属海关，如深圳海关，而不是备案到具体口岸，如深圳海关文锦渡口岸。

2.已作口岸备案的核销单，不能更改使用口岸。

三、批量备案第一步：在本系统页面左侧的功能菜单上，点击批量备案，进入核销单号录入区，分别输入 9>位核销单起始号、终止号（可选填）及所要申请的份数，按“确认”按钮，进入批量备案界面；

第二步：在请选择备案口岸中输入“备案口岸”，点击“标记 ” 栏复选框，选定要备案的核销单，若< 要全部备案，直接点击全选按钮即可；

第三步：点击设置口岸，系统提示“是否确认备岸”，选“确认”即可。系统提示“核销单备案成功”；<> 提示：1.目前口岸备案的“使用口岸”只备案到直属海关，如深圳海关，而不是备案到具体口岸，如深圳海关文锦渡口岸。

2.已作口岸备案的核销单，不能更改使用口岸。

四、企业交单

第一步：在本系统页面左侧的功能菜单上，点击企业交单，进入核销单查询页面；第二步：在定义多重条件框中选择满足自己要求的属性和条件，在“值”输入框中输入查询条件并按回车键，点击开始查找按钮，系统弹出所有符合查询条件的核销单列表，若直接点击开始查找，系统弹出本企业申领的所有核销单列表；第三步：单击核销单列表中的所要交单的核销单“核销单号”，进入核销单网上交单界面；

第四步：在“使用口岸”框中输入口岸代号，选确认，系统提示“是否交单”，选“是”，系统提示“设置成功”。

五、核销单挂失

第一步：在本系统页面左侧的功能菜单上，点击核销单挂失，进入核销单号录入区，分别输入 9位核销单起始号、终止号（可选填）及所要申请的份数，按“确认”按钮，进入批量备案界面；

第二步：点击“标记” 栏复选框，选定要挂失的核销单，若要全部挂失，直接点击全选按钮即可；

第三步：点击挂失，系统提示“是否确认挂失”，选“确认” 即可。系统提示“核销单挂失成功”。

六、组合查询组合查询可供用户以多种模式及条件对单据记录作检索，如业务、统一编号等的若干组合。可以一次对多份单据查询。

第一步：用鼠标点击组合查询，进入查询页面；

第二步：在查询页面中，选择核销单、报关单、核销单申请表等已业务类型；第三步：在定义多重条件框中选择满足自己要求的属性和条件，在“值”输入框中输入查询条件并按回车键，点击开始查找按钮，系统弹出所有符合查询条件的单据列表，若直接点击开始查找，系统弹出第二步所限业务类型的所有单据列表；第四步：单击单据列表中的所要查询单据的统一编号，即可查询到您所选择的单据信息。

出口收汇填写规范

（企业专用）

一、核销单申请

输入您所要输入申请份数(0至4位,0到9的数字)。

二、口岸备岸

在属性栏中选择所知的核销单信息（核销单号、发单日期）输入您所要的条件，并按回车；也可不输任何条件直接按“开始查询”。

三、企业交单

输入您所要的条件，并按“回车”键；也可不输任何条件直接按“开始查询”。

四、批量备案

输入9位核销单起止号或核销单起始号、份数。

五、核销单挂失

输入9位核销单起止号或核销单起始号、份数。

六、组合查询

10.电子工厂岗位说明篇十

岗位名称：生产车间班长直接上级：生产调度员直接下级：操作工人岗位职责：

1.负责本班生产任务及质量指标的完成。2.负责抓好本班人员的劳动纪律。3.负责监督本班机台设备的运转情况。

4.做好班组交接班记录，保证交接班工作的顺利进行。5.完成车间下达的其他各项任务。岗位要求：

1.中专以上学历，机械类或管理类专业。

2.有两年以上主机操作经验并具有较高的操作技能。3.具有一定的组织管理能力。4.坚持原则，有较强的工作责任心。

5.熟悉本公司产品生产工艺流程，了解ISO9001:2008质量体系的基本知识。

岗位名称：操作工直接上级：班长直接下级：无岗位职责：

1.负责完成车间下达的生产任务及质量指标。2.如实填写机台生产工艺记录。3.保持机台整洁及机台周围的卫生。

4.服从班长管理，完成班长安排的其它各项工作。岗位要求：

1.具有中专以上学历。2.有良好的身体素质。

3.具有较强的工作责任心和团结协作精神。

4.熟练掌握设备的操作技能，有较强的质量意识，了解有关ISO9001:2008质量体系的基本知识。

岗位名称：生产调度员直接上级：调度室主任直接下级：生产车间班长岗位职责：

1.合理安排本班的人力资源。2.协调本班与其他班之间的关系。

3.配合调度主任的工作以及组织协调各班班长的管理工作。4.全面负责本班生产任务的完成情况以及质量指标的完成情况。5.监督各车间生产设备的运行情况。岗位要求：

1.大专以上学历，机械类、管理类等相关专业。2.至少从事过一年以上基层管理工作。3.具有较强的组织协调能力。4.坚持原则，有较强的工作责任感。

5.熟悉本公司产品工艺流程，了解质量检验及ISO9001:2008质量体系相关知识。

岗位名称：调度室主任直接上级：生产技术科科长直接下级：生产调度员岗位职责：

1.协助生产技术科科长，配合各车间按计划完成各项生产任务，保持生产正常有序的进行。

2.负责各车间的稳定生产，及时检查工艺指标的执行情况，并做好相关记录。3.认真执行工艺管理控制程序，对违反工艺纪律造成的质量问题负责。4.对车间的人力、物力资源进行综合平衡，合理组织生产，提高劳动生产率。岗位要求：

1.具有大专以上文化程度，经济管理专业。2.具有较强的综合协调能力和组织管理能力。3.坚持原则，有较强的工作责任感和事业心。

4.熟悉本公司产品生产工艺流程，了解和掌握产品质量知识及ISO9001:2008质量体系的有关知识。

岗位名称：车间主任直接上级：生产技术科科长直接下级：车间班长岗位职责：

1.负责车间生产管理工作。

2.负责生产进度管理和生产材料统计审核管理。3.负责车间人员的岗位培训工作，确保合格的操作人员上岗。4.负责对各车间、班组的管理工作。5.对下属人员检查、督促、考核、激励。6.负责对产品生产过程中质量管理。7.负责做好生产环境保护工作。岗位要求：

1.具有大专以上文化程度或丰富的实际经验、专业知识。2.有较强的管理能力和协调能力。3.有较强的工作责任心。

4.熟悉本公司产品生产工艺流程，掌握产品质量知识，熟悉ISO9001:2008质量体系的有关知识。

岗位名称：工艺技术员直接上级：工艺室主任直接下级：无岗位职责：

1.按生产的要求，做好配方试验，并将试验样送到质管科做全检，将检测结果及时上报主任，请示对试验配方做出判断。

2.对原料、辅料中的湿料、脏料及早发现和处理。

3.对各产品的工艺记录表格做定期检查和不定期抽查，保证质量记录为原始数据。4.负责各机台参数设定，并下发各机台进行跟踪观察。

5.负责各种产品《生产工艺通知单》和《工艺参数记录》的收发工作。岗位要求：

1.具有大专以上学历，化工类相关专业。2.熟悉产品生产工艺流程，具有一定的工作经验。3.能独立处理与工艺相关的事故。

4.具有较强的工作责任心，有严谨的工作态度。

5.了解产品质量知识及ISO9001:2008质量体系的相关知识。

岗位名称：工艺室主任直接上级：生产技术科科长直接下级：工艺技术员岗位责任：

1.负责贯彻执行公司的质量方针，根据公司下达的生产目标确保完成各项任务。2.维护质量管理体系，收集整理产品检测、试验的原始资料及内部沟通等工作。3.编制、保管各种工艺技术文件，对由于文件差错引起的质量事故负责。4.实施技术状态管理，对技术状态更改的依据、可行性及执行结果负责。5.认真执行工艺管理控制程序，对本部门人员违反工艺纪律造成的质量问题负责。岗位要求: 1.具有大专以上学历，化工、化工机械、高分子等相关专业。2.熟悉相关设备和电器的工艺及操作并具有一定的理论知识。3.在基层工作一年以上，有较强的独立工作能力。4.坚持原则，有较强的工作责任心。

5.熟悉本公司产品生产工艺流程，了解和掌握质量检验及ISO9001:2008质量体系的相关知识。

岗位名称：电器技术员直接上级：电器室主任直接下级：无岗位职责：

1.具体负责公司电器设备的安装、维护，做到安全、及时供电。2.努力学习业务知识，树立一切为生产一线服务的思想。3.遵守公司各项规章制度，协助电器室主任的工作。

4.做好本部门现场卫生工作，对员工进行安全、用电知识培训。5.负责起草电器检修计划，每月材料需求计划。岗位要求：

1.具有大专以上学历，机电类相关专业，或具有中级以上电工等级证书。2.具有三年以上相关工作经验。3.坚持原则，具有较强的工作责任心。4.熟悉本公司设备及各类电器设备。

岗位名称：计量员直接上级：计量室主任直接下级：无岗位职责：

1.严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。2.负责公司的产品生产过程中各工序的计量检查工作。

3.负责对计量、检测设备进行分类，建立管理目录，做到帐、物一致。4.定期对计量、检测设备进行维护、保养、检定和校准。5.检查和督促操作人员正确使用、维护和保养计量器具。岗位要求： 1.具有中专以上学历和专业知识或有一年以上实际工作经验。2.原则性强，有较强的工作责心。

3.熟悉ISO9001:2008质量体系的有关知识。

岗位名称：计量室主任直接上级：质管科科长直接下级：计量员岗位职责：

1.制定并实施本部门的计量工作，管理制度。

2.统一管理各种检验和试验设备，保证量值的准确、可靠。3.根据工作需要，提出配置、更新计划。

4.对购置、发放计量器具严格把关，做到帐、物一致。5.组织编制计量器具周期检定计划，并督促计量员执行。6.制定测量设备使用人员的教育培训计划，并组织实施和考核。岗位要求：

1.具有大专以上学历和专业知识或具有两年实际计量工作经验。2.原则性强，有较强的工作责任心。3.熟知ISO9001:2008质量体系方面的知识。

岗位名称：设备室主任直接上级：生产技术科科长直接下级：设备技术员岗位职责：

1.负责公司的设备管理工作。2.负责设备的安装、保养和维护工作。3.负责设备档案的建立和管理工作。

4.负责安全操作、安全知识的教育和培训工作。5.定期或不定期对设备的安全进行检查。6.负责本部门人员的考核、评价。

7.负责对机器设备、设施的维修和异常情况的处理。8.负责设备购置和设备报废计划的申报。岗位要求：

1.具有大专以上学历或丰富的实际经验专业知识。2.具有助理工程师职称。3.有较强的管理能力和协调能力。4.有较强的工作责任心。

5.了解ISO9001:2008质量管理体系相关知识。

岗位名称：设备技术员直接上级：设备室主任直接下级：无岗位职责：

1.具体负责设备的安装、保养和维护工作。2.负责设备档案的建立、整理工作。

3.负责安全操作、设备操作的教育和培训工作。4.每月定期或不定期对设备的安全进行检查。5.负责设备操作规程的起草工作。6.负责起草每月设备购置和设备报废计划。岗位要求：

1.具有大专以上学历，有实际工作经验。2.具有助理工程师职称。3.有较强的工作责任心。

4.了解ISO9001:2008质量管理体系相关知识。

岗位名称：配送中心主任直接上级：销售科科长直接下级：配送员岗位职责：

1.负责对合同签订的有关事宜进行复核。2.根据合同对产品进行合理配送。

3.根据合同的需要，负责对短缺产品、材料等的协调生产和采购。4.负责产品出库时的有关事宜。5.负责对产品的调配管理。6.及时反馈并解决用户提出的意见。岗位要求: 1.具有大专以上学历，经济类及物资管理专业。2.具有一定的物流管理知识。3.有较强的组织、协调及沟通能力。

4.熟悉本公司产品生产工艺流程，了解ISO9001:2008质量体系的相关知识。5.坚持原则，有较强的工作责任心。6.熟练运用办公软件。岗位名称：质管室主任直接上级：质管科科长直接下级：质管员岗位职责：

1.贯彻公司的质量方针和质量目标，执行公司的质量体系的文件，保证其有效运行。2.负责本部门人员的考核、评价。3.负责质量目标的完成状况及跟踪记录。4.制定公司ISO9001:2008产品质量管理标准。5.负责质量记录的收集、标识与保存管理。6.做好质管人员的业务培训工作。7.建立质量管理档案和档案管理。岗位要求：

1.具有大专以上文化程度或两年实际工作经验和管理能力。2.具有较强的综合协调能力。

3.具有较强的工作责任感和事业心，工作认真，能吃苦耐劳。4.熟悉ISO9001:2008质量管理体系标准。

岗位名称：库管员直接上级：库房主任。直接下级：无岗位职责：

1.负责原辅材料的收发及保，产品的出入库管理。2.负责进库物资数量和质量的验收，签发验收交接单。3.负责出库物资的核对，确保出库物资手续齐全。4.建立物资出入库台账和库存台账。5.负责进仓物资的原始资料的整理保管工作。岗位要求：

1.具有大专以上学历。财会、物资管理类专业。2.具有较强的工作责任心，工作细致。3.熟悉ISO9001:2008质量管理体系标准。

岗位名称：器材室主任直接上级：市场经理直接下级：采购员、计划员岗位责任：

1.按采购程序实施采购。

2.负责监督和执行采购文件的建立和管理。3.负责本部门的工作组织和决策。4.协调本部门与其他部门的关系。

5.保证采购部门的正常运行，通过合法、合理、高效的采购行为，为公司节约成本，保证各部门供应环节畅通。岗位要求：

1.具有大专以上学历，工程、经济类专业。

2.熟悉相关法律知识，具有一定的ISO9001:2008质量体系的相关知识。3.具有一定的社会经验和资历，两年以上相关工作经验。4.具备一定的管理能力。岗位名称：销售科科长直接上级：市场经理

直接下级：销售办主任、合同室主任、配送中心主任、库房主任岗位职责：

1.贯彻落实公司决议，完成上级下达的各项任务。2.负责本部门人员的考核、评比、激励。3.负责制定本科室的工作计划。4.负责发货数量、应付款的审查工作。5.负责处理、协调与客户的关系。

6.定期或不定期组织人员进行市场状况分析讨论。岗位要求：

1.具有大专以上学历。五年以上销售工作经验

2.有较强的工作责任感和事业心，原则性强，能吃苦耐劳。3.有一定的管理协调能力和沟通能力。4.了解ISO9001:2008质量体系相关知识。

岗位名称：综合科科员直接上级：综合科科长直接下级：无岗位职责：

1.负责本部门文件的修订、打印、复印、发放、登记、存档等工作。2.维护质量运行体系，做好质量记录。3.协助内部门评审。

4.收集并保存内部门审核的有关文件、资料，进行有效控制。岗位要求：

1.大专以上学历，企业管理、经济管理专业、计算机信息管理专业。2.具有一定的计算机操作技能，熟练运用办公软件。3.具有较强责任心，工作认真负责。4.熟练掌握ISO9001:2008质量体系内容。

岗位名称：综合科科长直接上级：总经理直接下级：本科室科员岗位职责：

1.负责贯彻执行本公司的质量方针，根据公司下达的生产经营目标，确保完成职责范围内的各项任务。

2.维护质量管理体系，做好各部门协调工作。3.负责文件和资料的管理及各部门质量记录的管理。4.负责文件的起草、打印、复印、发放、登记、存档等工作。5.负责办公用品的配置、车辆的调配、人员接待等工作。6.负责完成总经理交办的其他各项工作。岗位要求：

1.具有大专以上学历、经济管理类专业或中文专业。2.热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力。3.坚持原则，廉洁奉公，有较强的工作责任感和事业心。4.熟悉ISO9001:2008质量体系的相关知识。

岗位名称：技术经理直接上级：总经理直接下级：生产技术科科长岗位职责：

1.负责主持本部门的各项工作，组织并督促本部门人员完成职责范围内的各项工作任务。

2.负责组织、召开公司各种技术分析会。3.负责组织新产品、新技术开发工作。

4.负责对大型关键设备以及扩建、新建项目的技术方案的审核工作。5.负责公司的技术职称评定管理工作。6.负责公司环保的管理工作。

7.负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并组织实施、指导、协调、检查、监督及控制。

8.按时完成总经理交办的其他工作。岗位要求：

1.具有大专以上学历，高级工程师技术职称。2.热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力。3.品德端正，办事公正，坚持原则。4.两年以上工程技术主管经历，业绩突出。

5.良好的现代企业管理理念，全面的综合管理能力，能制定综合计划，组织和激励下属的工作。

6.良好的判断能力和决策能力。

7.善于沟通、协调，通过日常信息的交换，掌握企业生产、技术的管理情况。

岗位名称：市场经理直接上级：总经理

直接下级：销售科科长、工程中心主任岗位职责：

1.坚持公司理念，建立内部管理体系，并组织实施和改进。

2.根据公司经营方针，本部门经营方针和目标，预定产品销售计划并按月分解、实施。

3.负责完成公司下达的销售量和货款回收指标。4.负责组织合同评审工作并履行合同。5.负责公司产品的交付和服务工作。6.负责受理顾客投诉并按规定程序处理。7.负责公司新产品的市场调研工作。

8.负责收集市场信息并及时向总经理汇报市场动态。

9.根据市场需求负责公司生产品种的调整和生产计划的局部调整。岗位要求：

1.具有大专以上文化程度。2.品行端正，办事公正，坚持原则。

3.具有两年以上本行业营销经历，有良好的社会关系。4.良好的现代企业营销理念，全面的综合管理能力。5.敢于采用新的营销方法，开拓市场。6.善于交际，善于沟通，能够代表公司熟练处理对外社交活动。7.能及时掌握市场变化趋势。

岗位名称：总经理直接上级：无

直接下级：市场经理、生产经理、技术经理、财务经理、质管科科长、综合科科长、人力资源科科长岗位职责：

1.根据董事会要求，确定公司的经营方针，建立股份公司的经营管理体系并组织实施和改进，为管理体系运行提供足够的资源。

2.负责召集和主持总经理办公会议，协调、检查和督促各部门的工作。3.负责质量体系的建立实施和保持，确定公司质量方针和质量目标。

4.根据市场信息，为满足顾客要求，不断调整企业的经营方向，使企业持续稳定发展。5.保证公司能提供符合标准的服务和产品。

6.负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。7.负责确定公司产品的营销策略。

8.负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置。9.负责公司人力资源的开发与管理。10.负责公司的安全工作。

11.负责确定公司的财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。岗位要求：

1.大专以上文化程度，两年以上的企业厂长/经理工作经历，较系统的管理知识。2.良好的现代企业管理理念，全面综合管理能力，特别是综合计划、组织财务管理和激励、影响下属的能力、良好的判断、决策能力，能及时发现妨碍企业生产、管理中的问题、隐患。

3.善于交往，能代表企业处理对内、外相关部门的关系，并及时采取解决措施。4.善于沟通、协调，通过日常信息的交流，掌握生产、经营管理情况，指导下属各部门的工作。

岗位名称：财务经理直接上级：总经理直接下级：财务科科长岗位职责：

1.组织理财活动，筹资：以满足企业经营活动所需资金。合理安排资金使用。参加投资决策，进行经营过程控制，及时规避风险，确保投资效益，提高资金使用效率。2.组织会计核算，准确、及时、真实地反映企业经营成果。

3.加强财务管理，降低成本费用，增加企业赢利。协助供应、生产、销售、技术等部门搞好市场调研和预测，提高产、质量，发展新产品，扩大市场占有率。

4.并通过计划、分析、分解、考核及管理手段，控制增收节支的潜力，提高经济效益。岗位要求：

1.具有财务本科以上学历，会计师以上专业资格。

2.善于学习、创新，廉洁奉公、品行端正、办事公正、坚持原则。3.有独立承担组织企业会计核算、财务管理的能力 4.五年以上会计工作经验，两年以上部门管理经验。

5.具有企业管理、金融、投资、信息管理、公司法等相关知识。6.有合作、沟通、协调、组织能力。

岗位名称:人力资源科科长直接上级:总经理

直接下级:劳资员、培训管理员。岗位职责：

1.负责主持本部门的各项工作，组织并督促本部门人员完成职责范围内的各项工作。2.密切与营销、计划、财务等部门的工作联系，加强部门间的协调配合工作。3.负责组织公司人事、劳资统计、劳动纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施等工作。

4.负责合理配置工作岗位。组织劳动定额编制，做好公司各部门人员的定编工作。5.组织建立和健全人事、劳资统计核算标准。严格考勤制度，负责抓好公司劳动纪律管理工作。

6.负责组织公司员工的招聘、录用、合同签订、建档、辞退、考勤、调动、考核、考查、推荐等劳动人事系列化基础管理工作。

7.负责核定各岗位的工资标准。认真做好劳动工资统计基础工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作。

8.负责组织公司劳动保护用品定额拟定、修改、补充、审批、实施工作。9.配合做劳动安全教育，参与员工工伤伤亡事故调查处理，提出处理意见。10.组织培训教育管理工作。配合各部门做好专业技术培训教育组织工作。岗位要求：

1.具有大专以上文化程度和劳动人事管理知识。较强的组织管理能力。2.熟悉国家劳动人事管理的法律、法规、章程、各项方针、政策。3.努力学习，积极进取，既严格管理又讲究工作方法。

岗位名称：生产经理直接上级：总经理直接下级：生产科科长岗位职责：

1.坚持公司企业精神和观念，建立内部门管理体系、并组织事实和改进。2.根据公司经营方针，制定生产计划和目标，按月分解、实施。3.负责全面完成公司下达的各项生产任务指标。

4.负责按公司市场部门指定的产品品种和质量标准有计划地组织生产。5.负责公司进厂的原辅材料质量的监督及生产过程中产品质量的管理。6.负责本部门资金、月度需用计划。7.负责公司的生产安全和安全事故的处理。8.负责本部门固定资产的管理。

9.协助配合市场部门完成产品交付、服务和顾客投诉的处理工作。10.负责生产设备、工艺、计量、环保、能源、安全的管理工作。11.负责生产环境美化、文明生产的管理。岗位要求：

1.具有大专以上文化程度。2.品行端正、办事公正、坚持原则。3.两年以上企业管理工作经历，业绩突出。

4.良好的现代企业管理理念，全面综合管理能力，特别是综合计划、组织人力资源管理和激励、影响下属的能力、良好的判断、决策能力，能敏锐判断企业管理中的问题，敢于采用新方法解决问题。

5.善于交际，熟练代表公司处理解决与相关部门关系，善于沟通。通过日常信息交换掌握生产经营情况。

岗位名称：劳资员直接上级：人力资源科科长直接下级：无岗位职责：

1.严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。2.负责编制公司员工的工资表。3.负责办理医疗保险、养老保险等工作。4.协助财务科搞好工资的发放。5.负责做好各部门人员的统计汇总工作。6.协助做好其他有关人力资源的工作。岗位要求：

1.具有大专以上学历，经济类相关专业。

2.具有一定的劳动报酬和劳动力资源管理基础知识及相关财务知识。3.有较强的工作责任心。

岗位名称：培训管理员直接上级：人力资源科科长直接下级：无岗位职责：

1.严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。2.全面负责组织公司员工的教育、培训工作。3.负责对公司新进员工的岗前教育、培训工作。4.负责编制教育、培训计划和大纲。

5.协助做好其他有关人力资源管理方面的工作。岗位要求：

1.具有大专以上学历，人力资源管理或经济管理类专业。2.具有一定的组织、协调能力及管理能力、培训工作能力。3.有较强工作责任心。

4.了解ISO9001:2008质量体系的有关知识。

岗位名称：总检直接上级：质管室主任直接下级：质检员岗位职责：

1.负责产品质量，保证产品质量把关工作的正常开展。2.做好有关产品质量数据汇总的审核工作。3.监督产品质量检验的现场管理工作。4.负责检验和试验状态的控制与管理 5.负责产品的标识和可追溯性管理

6.负责对不合格品的控制，并及时上报主管领导。岗位要求： 1.大专以上学历。2.三年以上质检工作经验。3.坚持原则，有较的工作责任心。

4.熟悉本公司的产品生产工艺流程，熟知ISO9001:2008质量体系方面的知识。

岗位名称：质管员直接上级：质管室主任直接下级：无岗位职责：

1.负责公司质量管理的业务工作。2.协助质管室主任的各项工作。

3.了解质量目标的达成状况，并及时反馈给主管领导。4.做好本部门内部门文件的记录与归档。

5.收集并保存内部门质量体系审核的有关资料和记录。6.做好数据分析工作。岗位要求：

1.具有大专以上学历，统计及相关专业。2.从事相关工作一年以上。3.坚持原则，有较强的工作责任感。

4.熟悉和掌握ISO9001:2008质量体系的相关知识。

岗位名称：质检员直接上级：总检直接下级：无岗位职责：

1.严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。2.负责公司产品出售前的质量检验工作。

3.负责对公司产品检验状态的控制，产品的标识和可追溯性控制。4.负责对不合格品的监控，并及时上报主管领导。5.配合公司做好ISO9001:2008质量体系的管理。岗位要求：

1.具有中专以上文化程度和专业知识或有丰富的实际工作经验。2.有较强的工作责任心。

3.原则性强，不怕得罪人，心胸大度。

4.具有很强的质量意识，熟悉ISO9001:2008质量体系的相关知识。

岗位名称：销售员直接上级：销售办主任直接下级：无岗位职责：

1.负责本公司各类产品的销售及推广。2.负责产品销售合同的签订及资金的回笼。3.负责企业形象的对外宣传。

4.对本公司的销售政策及价格策略保密。岗位要求：

1.大专以上学历，市场营销或其它相关经济类专业。2.具有良好的人际关系。

3.熟悉本公司各类产品的性能及特点，了解和ISO9001:2008质量体系的相关知识。4.具有良好的语言表达能力及沟通能力。5.具有良好的身体素质，能适应长期出差。

岗位名称：库房主任直接上级：销售科科长直接下级：库管员岗位职责：

1.把好原辅材料进厂关，对产品的规格、牌号、数量与报检产品合理存放，做好标识。2.对库存原辅料的储存、防护、搬运工作严格按照《库房管理制度》执行。3.严格做好产品的出入库的管理工作。岗位要求：

1.有大专以上学历,财经类专业或物资管理专业。2.有五年以上库房管理经验。3.有一定的管理能力。

4.坚持原则，廉洁奉公，有较强的工作责任感和事业心。5.熟悉本公司产品，了解ISO9001:2008质量体系的相关知识。

岗位名称：合同员直接上级：合同室主任直接下级：无岗位职责：

1.负责各类合同的管理工作。

2.准备好制做投标书文件所需的相关资料。3.做好顾客沟通和满意度的调查和评价工作。4.做好电话、传真的记录工作。

5.对合同签定中出现的重大问题，配合主任按照纠正与预防措施程序进行处理。岗位要求：

1.具有大专以上学历，经济类、管理类相关专业。2.具备良好的沟通能力和业务能力，熟悉合同法知识。3.一年以上的管理或销售方面的工作经验。4.坚持原则，有较强的责任心。

岗位名称：质管科科长直接上级：总经理

直接下级：质检室主任、质管室主任、计量室主任岗位职责：

1.贯彻企业的质量方针的质量目标，执行公司质量体系文件，保证其有效运行，以实现公司的目标。

2.负责主持本部门的全面工作，组织并督促本部门人员完成职责范围内的各项工作。3.负责组织质量检验标准、质量、计量管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及执行。

4.协助设计室参与服务工作，协助器材室参与对供应商的评定工作。5.配合人力资源科抓好全员质量培训教育工作

6.负责对公司的产品、工作、服务等质量进行监督、检查、协调和管理。7.负责对公司原、辅材料的检验和验证。岗位要求：

1.具有大专以上学历或丰富的质量管理实践经验。2.具有较强的综合协调能力和组织管理能力。3.坚持原则，有较强的工作责任心。

4.熟悉本公司产品工艺流程，熟悉并掌握质量检验和ISO9001:2008质量管理知识。

岗位名称：质检室主任直接上级：质管科科长直接下级：质检员岗位职责：

1.贯彻公司质量方针和质量目标，执行公司质量体系文件，保证质量体系有效运行。2.负责公司产品的质量检验及产品的检验和试验状态的控制和管理。3.负责对公司的所有原、辅材料的质量检验。4.负责产品在生产过程中各工序的质量检验。5.配合生产技术科做好各类产品的试验和检测工作。6.负责对质量人员的业务水平的培训。岗位要求：

1.具有大专以上文化程度或实际工作经验和管理能力。2.有较强业务能力和协调能力。3.有较强工作责任心。

4.熟悉并掌握质量检验和ISO9001:2008质量体系的相关知识。

岗位名称：销售办主任直接上级：销售科科长直接下级：销售员岗位职责：

1.负责销售办的组织管理工作并承担本部门的一切责任。2.协调处理与销售服务片区有关的业务关系。3.负责销售服务片区信息的收集、整理和反馈。4.负责客户的接待 5.调查分析顾客满意度。岗位要求：

1.有大专以上学历，营销类专业，经济类初级职称。2.有三年以上销售工作经验。3.有一定的组织、协调、沟通能力。4.坚持原则，有较强的工作责任心。

5.熟悉本公司产品，了解ISO9001:2008质量体系的相关知识。

岗位名称：合同室主任直接上级：销售科科长直接下级：合同员岗位职责：

1.负责组织合同评审工作。2.负责进行顾客满意度调查与评估。

3.保证合同内容的准确，使其符合公司利益及相关法律、法规。4.对出现的重大问题确保按公司预防措施程序进行处理。5.监督和管理合同员的工作。岗位要求：

1.具有大专以上学历，财经及法律相关专业，熟悉合同法。2.具有助理经济师职称，二年以上销售经验。3.坚持原则，有较强的工作责任心。4.具有一定的组织管理能力。岗位名称：设计室主任直接上级：工程中心主任直接下级：设计员岗位职责：

1.主持部门日常工作，合理分配部门工作，调动职员的工作积极性。2.积极主动的协调本部门与其他部门的关系。

3.定期组织科室成员学习本部门专业知识，提高业务水平。4.善于听取每个科员的建议，以身作则，遵守设计室各项制度。岗位要求：

1.具有本科以上学历，工程技术类专业，具有工程师职称。2.具有两年以上工程设计工作经验。3.熟悉本公司节水产品的性能特点。4.具有一定的组织、管理能力。

岗位名称：设计员直接上级：设计室主任直接下级：无岗位职责：

1.在设计室主任的安排下，按顾客要求进行工程设计服务。

2.严格按照国家设计规范设计，加强理论与实际的结合。设计完成后提交全面资料，包括设计图纸、设计说明书及原始设计资料，并提交部门专人管理。3.受设计室主任指挥，根据顾客要求，进行安装施工指导服务。4.遵守设计室各种规章制度，维护设计室荣誉。

5.做好本职工作并积极参与部门各项事务，定期做好工作总结，提出合理化建议。岗位要求：

1.具有本科以上学历，工程技术类专业。2.具有一定的工作经验，熟悉本公司产品。3.具有较强的工作责任心。岗位名称：计划员直接上级：器材室主任直接下级：无岗位职责： 1.负责外购件采购计划、备品、备件合理库存计划的制定。2.外购物资的报检及相关文件的管理。3.做好本职工作并积极参与部门各项事务。岗位要求：

1.具有大专以上学历，工程技术类专业或计划、统计类专业。2.了解公司各种原、辅材料的库存情况及产品的销售情况。3.熟练应用办公软件。

4.熟悉本公司生产过程及物流程序。

岗位名称：生产技术科科长直接上级：生产经理

直接下级：调度室主任、车间主任、工艺室主任、电器室主任、设备室主任岗位职责：

1.负责生产系统的指导、协调、监管、检查、考核工作。2.负责调度室、工艺室、电器室、设备室的管理工作。3.负责组织新产品、新技术开发工作。

4.最终结果为生产部经理负责，以生产指标的完成情况来说明工作的好与差。岗位要求：

1.具有大专以上学历，工程技术类专业，有助理工程师职称。2.具有一定的基层管理经验。3.熟练应用办公软件。

4.熟悉本公司产品的生产工艺流程，了解ISO9001:2008质量管理体系的相关知识。

岗位名称：采购员直接上级：器材室主任直接下级：无岗位职责：

1.严格遵照国家的法律法规和公司关于采购的文件及财务制度执行采购工作。2.建立并完善供应商资料，管理采购文件。

3.做好本职工作并积极参与部门各项事务，定期做好工作总结。岗位要求：

1.具有大专以上学历，熟悉物流管理及经济基础知识。2.了解公司各种原、辅材料的库存情况及产品的销售情况。3.熟练应用办公软件。4.具有较强的工作责任心，工作细致。5.熟悉ISO9001:2008管理体系标准。