项目立项可行性论证

项目立项可行性论证（精选6篇）

1.项目立项可行性论证 篇一

关于贵州省平坝鸿泰房地产公司平坝县丽景华庭、天御项目

可行性报告

一、平坝县丽景华庭、天御位于平坝县平坝酒厂旁，为积极配合平坝政府加快平坝县城市建设步伐，弘扬平坝窖酒这一知名本土产品，展示平坝农产品特色，我公司将该地块规划为集酒文化展示厅、农产品博览中心、人文交流中心、酒店、商业用房与花园公寓为一体的综合设施，使之成为平坝地标性建筑。

二、项目依据：平坝县交通便利，为滇黔必经之地，东距贵阳市48公里，西距安顺市38公里。可游亚太第一奇景龙宫和世界第二大瀑布黄果树大瀑布；西过三岔河，可达世界罕见奇洞——织金洞；东从县南湖乘船可览高原明珠——红枫湖。区位优越，交通便利，被称为贵州中部之“黄金通道”。平坝县丽景华庭、天御落成后，与未来的贵安大道毗邻，极具发展潜力。

三、项目开发公司状况：

1、作为平坝县丽景华庭、天御和平坝酒业大厦项目开发公司，贵州省平坝鸿泰房地产开发有限公司具备雄厚的开发实力，主要从事房地产开发及商品房销售、室内外装饰、装潢、民用水电安装、建筑材料装饰材料销售等业务。鸿泰房地产开发公司将以“筑就城市永恒经典”为经营理念，以“为业主创造价值、为员工创造前途、为社会创 造效益”为使命，以“业主至上”为服务宗旨，用3-5年时间打造平坝酒业城，努力成为本土知名房开公司。

2、公司管理架构：

（1）、管理层决策前主张民主，决策后强调集中。对决策过程、执行情况、实施结果进行制度化监控。

（2）公司组织机构图：

3、工程技术力量：公司目前在岗的有：总工程师、水电工程师、给排水工程师、土建工程师。

四、平坝县丽景华庭、天御占地面积18663.8平方米，建筑面积73912.16平方米。其中B地块丽景华庭、天御花园洋房建筑面积11467.71平方米；商业面积799.07平方米；住宅62户，10146.69平方米；A地块建成面积49709.63平方米，商业及公建11571.49平方米，高层住宅建筑面积29023.05平方米，地下9115.09平方米，项目总投资16000万元。

五、根据《中华人民共和国招标投标法》及贵州省招投标的有关法律、法规，平坝酒业大厦采用自行招标形式。第二章 项目投资环境

一、宏观经济环境

贵安新区的设立，为平坝带来了千载难逢的好机遇，平坝的区域、交通、资源、及园区开发建设等优势加快了平坝第三产业的发展，平坝酒业大厦和平坝县丽景华庭、天御抓住机遇，为在全县率先实现第三产业促增长而做出自己的努力。

二、房地产市场分析

目前贵州正处在房地产高速发展初期，贵安新区设立及平坝周边市县的发展、平坝园区建设、旅游景点打造无疑都会带动房地产业的快速发展。

三、项目所在区域房地产发展规划和趋势

平坝酒业大厦和平坝县丽景华庭、天御位于贵安大道旁，该区域为平坝新区，在未来平坝新的城市中心将转移至贵安大道附近，平坝酒业大厦周围将是一个全新的城市商圈。

第三章 项目对公共设施需求影响分析

一、项目对公共设施的需求 公共设施是指为市民提供公共服务产品的各种公共性、服务性设施。本项目在一定程度上可以为市民提供文化娱乐、交通、金融服务等服务，因此对于上述设施不需要政府提供。

二、项目住户子女教育解决方案

住户子女教育问题，结合区域内的教育规划，纳入就近的公办和民办学校等教育体系即可。

三、项目公共体育设施和交通设施的解决方案

1、提供全民健身体育设施，积极响应政府的公共体育活动。

2、提供符合交通规范和使用标准的交通标志指示牌、公共交通出入口、隔离带、疏散区等，将小区交通动线纳入公共交通管理体系，建设符合规范的停车场、停车位及地下车库。

四、项目物业管理

物业管理遵循国家《物业管理条例》和贵州省相关法律、法规的要求，按照物业管理操作规程，以人为本，组建高素质的管理队伍，提供星级物业管理服务。

第四章 项目分析及市场定位

一、项目SWOT分析

优势（strengths）劣势（weaknesses）

1、未来城市的中心区域；

1、地块周围暂未开发而影响项目形象；

2、便利的对外交通；

2、距离目前市区主流消费群体较远；

3、占地面积适中，容易形成规模效应；

3、短时间内难以形成良好的商业氛围；

4、酒文化良好的品牌效应支持；

机遇(opportunities)挑战（threats）

1、城市新规划带来机遇；

1、该区域尚有许多未开发土地，会带来一定同质竞争；

2、城市核心商圈亟需升级；

2、会有一定社区商业抢占高地份额；

3、周边存在巨大商业空白；

4、交通要道带来的大量人流；

二、市场定位（包括房屋户型结构、客户群体定位等）

1、功能组合定位

以商用办公、商用住宅为开发中心，以酒文化展示为开发亮点，以星级酒店为补充配套的开发理念。

2、开发战略定位（1）、创新型开发，平坝首个“酒文化展示”中心；（2）、领导型开发，5年领先、10年不落后。

3、目标客户定位（1）、政府机关公务员；（2）、各企业人员；（3）、各私营企业主；

4、经营定位

经营定位为—时尚生活、潮流时代、城市品位、产业集结、优质服务。

三、房地产市场承载力分析

1、平坝城内物业形象参差不齐，为本项目的高调入市奠定了基础；

2、花园市公寓理念让本项目机会巨大；

3、符合城市布局规划。

由此可见该区域内的市场承受力正处于蓬勃成长与壮大之中，未来的市场机会是非常巨大的。

四、销售价格及销售预测

目前平坝县城区内的销售价格一般在3000元左右，争对本项目，根据当前市场行情，同时考虑本项目距老城区稍远的实际情况，本项目预计均价可达3800元/平方米，按照总销售率可达95%，实际可销售住宅面积为39169.74平方米，可销售商业12370.56，可实现销售总收入32000万元。

五、项目营销方案

1、广告计划（1）、电视广告；（2）、路牌广告；（3）、车身广告；（4）、DM单计划；（5）、下乡宣传。

2、构想

通过上述广告方式让80%以上的平坝市民了解该项目情况，并让

第五章 项目开发建设进度安排

一、工程计划

该项目计划完成时间为24个月。

二、施工安排

1、地质勘探

2、测量放线

3、桩基础

4、地下室

5、主体施工

6、管网铺设

7、室内施工

8、消防施工

9、绿化施工 目标客户对项目发生浓厚兴趣。

10、.....第六章 投资估算和资金筹措

一、总投资估算

1、地价 共1275万；

2、前期工程费用约1200万元； 前期工程费用主要包括：

（1）、项目的规划、设计、可行性研究所需费用；（2）、“三通一平”等土地开发费用；

3、建安费用约 万元

直接用于建安工程建设的总成本费用。主要包括：建筑工程费（建筑、特殊装修工程费）、设备及安装工程费（给排水、电气照明、电梯、空调、燃气管道、消防、防雷、弱电等设备及安装）以及室内装修工程费等。

4、营销费用约 万元。

5、财务费用约 万元

6、管理费用约 万元

7、不可预见的费用约 万元 包括基本预备费和涨价预备费。

综上所述，项目总投资约为16000万元。

二、资金筹措和资金平衡分析

（一）、资金筹措

1、自筹（估计）不低于总投资的40%，约64000万元；

2、融资（假设）约为总投资的30%，约4800万元；

3、销售款回收（可预期），约30000万元。

（二）、资金平衡分析

1、自筹资金可以满足100%土地成本费、100%的前期工程费100%营销费用和约80%建安费、100%管理费的资金需求，以保证项目的正常启动与运转。

2、项目完成30%以上的建安投资后，项目开始预售，并初步实现30%以上销售回款，至少10000万元。

第七章 财务分析

一、销售利润分析

二、赢利能力分析

三、借款偿还能力分析 第八章 不确定性分析

一、项目盈亏平衡分析

二、项目敏感性分析

三、项目风险分析

2.项目立项可行性论证 篇二

目前我们许多医院的在进行基本建设、大型设备购置贷款项目决策时领导管理层的主观意识起了决定作用。而领导管理层过多考虑的是新建项目未来可以使医院在规模扩大、实力增强、品牌提升等方面获得的益处, 而忽视了贷款的财务风险。形成这种状况与公立医院上下缺乏财务风险意识有关。公立医院是事业单位, 长期以来医院一方面接受财政补贴, 一方面医药收入以超过GDP增长的速度快速增长, 财务状况良好, 几乎没有财务风险存在, 无论是院领导还是普通员工都没有企业的风险意识。另一方面, 上级主管部门考察医院业绩的指标也多是以医院总资产、门诊、住院收治量、总收入等显示医院综合规模的指标为主, 很少注重医院财务运营方面的指标, 如成本利润率、业务收支余额等。这刺激医院管理层通过贷款扩大规模, 而较少考虑到其财务风险。从金融机构角度来看, 目前普遍将公立医院视做优质资产, 认为不存在亏损、倒闭风险, 因此医院的贷款环境相当宽松, 只要公立医院有贷款意愿一般都能贷到款。

但是商业贷款是完完全全的纯企业化运作, 贷款必须按照合同还款付息。从现在情况看来, 已经有个别高负债医院因药品加成率下降、医疗成本上升、贷款新建项目未达到预计收益等原因影响到医院正常财务运营, 不得不借新债还旧债, 陷入债务的恶性循环中。所以医院贷款前必须进行全面客观、科学严谨的可行性论证, 论证中除对注重贷款项目的发展前景、对医院建设的总体影响、产生的社会效益、技术条件、建设方案等方面论证外, 尤其应着重从财务角度对贷款项目的进行可行性论证, 这应该是整个论证工作的基础。

二、建立财务状况论证体系, 提出财务分析意见

做好贷款可行性论证的财务部分论证, 应依据财务数据进行分析, 供决策者参考。

1、是加强当前财务状况分析, 这是贷款建设的基础

医院目前财务运营状况的好坏是贷款建设的基础, 只有好的基础才能抵御未来贷款带来的财务风险。具体来说应以近三年财务报表为依据, 以最能反映财务运营状况的指标建立一个指标体系, 分析当前医院财务运行现状。然后根据贷款项目方案预计未来财务运行产生的数据, 建立同样的指标体系, 进行分析比较并提出财务可行性论证意见。如果得出贷款可行的结果, 最后可根据预计未来的财务状况制订还款计划。

指标包括反映医院获利能力的医疗成本费用率、业务收支结余等指标;反映医院偿债能力的资产负债率、流动比率、速动比率等;反映医院经营状况的应收医疗款周转率、固定资产周转率、总资产周转率等。

医疗成本费用率= (医疗支出+药品支出) / (医疗收入+药品收入) ×100%。医疗成本费用率是医院主要的成本核算和控制指标, 如果小于100%表明医院具有自身盈利能力, 经济运营状况较好。如果大于110%表明医院运营必须依靠外部财力支持才能正常进行, 否则将难以为继。

业务收支结余=业务收入-业务支出, 这一指标反映出医院当年的业务盈余, 最能直接体现医院的收益。在剔除某些特殊原因后直观地反映出医院财务运营现状。根据此指标可进一步得出利息保障倍数。利息保障倍数=业务收支结余/贷款利息费用。利息保障倍数不仅反映了获利能力的大小, 而且反映了获利能力对偿还到期债务的保证程度, 它既是举债经营的前提依据, 也是衡量企业长期偿债能力大小的重要标志。要维持正常偿债能力, 利息保障倍数至少应大于1, 且比值越高, 企业长期偿债能力越强。一般来说利息保障倍数是衡量企业对现有债务偿还能力的指标, 在医院贷款可行性论证中, 我们可以“预计利息保障倍数=现有收支结余/论证贷款项目年利息费用”, 以论证医院以现有收益是否具有偿债能力。

资产负债率= (负债总额/资产总额) ×100%, 比率越小表明医院长期偿债能力越强。由于公立医院非盈利性质的特殊性, 这一指标不应过大, 一般应维持在20%以下。

流动比率= (流动资产/流动负债) ×100%, 表示医院流动资产偿还流动负债的能力, 比率越大说明短期偿债能力越强。这一指标理想标准为2, 但是医院日常运行中药品、医疗材料等流动资产使用量很大, 因此一般医院只要没有特殊债务, 能够正常运行, 这一指标都能达到理想标准。

速动比率= (速动资产/流动负债) ×100%, 这一指标更能客观地反映出医院实际短期偿债能力, 同样这指标越高, 表明偿债能力越强, 一般理想状态是1。在医院目前经营环境下, 医院收现能力很强, 因此这一标准一般都应达到。

应收医疗款周转率= (业务收入/应收医疗款平均值) ×100%, 这一指标反映了应收医疗款的变现速度。由于医院经营在实际操作中绝大多数业务都是先付款后治疗, 所以医院应收款比例应远小于企业普遍指标。一般医院正常情况下这一指标应大于12。

固定资产周转率= (业务收入/固定资产总值) ×100%, 反映固定资产的利用效率, 固定资产周转快, 会相对节约流动资产, 相当于扩大医院资产投入, 增强医院获利能力提高医院资金使用效率。一般医院正常情况下应大于50%。

总资产周转率= (业务收入/资产总额) ×100%, 是衡量医院总资产运营水平和使用情况, 是医院管理效率高低的综合反映。医院医疗材料药品消耗量大, 收入高支出高, 资产周转率也应高于企业标准。一般医院正常情况下应大于30%。

以上指标基本反映了医院财务状况, 由于各医院业务侧重点不同, 医院间部分指标差别较大, 应依据医院具体情况进行分析。但是必须明确的是, 原则上只有近三年来财务状况良好的医院才能考虑贷款建设。

2、加强未来财务状况分析, 这是贷款决策成功与否的关键

对医院贷款后未来财务状况进行预计, 一个很重要的指标是预计贷款项目建成后运营的医疗成本费用率, 运营初期有可能这一指标大于1, 在经过一段时间的适应后这一指标应小于1, 并接近医院正常运营时的水平。如果这一指标长期大于1, 贷款项目长期处于亏损状态, 说明这一项目在财务角度上不可行。即使这一指标大于1, 但若长期无法达到医院正常经营水平, 也说明这一项目在经济上没有带来令人有满意的效益。

对未来收入和成本预计的准确性十分重要, 直接影响到整个论证结果的准确性。贷款项目收入的预计一定要遵循谨慎性原则充分考虑到新建项目或新增设备在使用初期将有一个适应过程, 预估达到理想运营或工作状态的时间差。根据对多家医院调查某些大型建设项目要达到预期运营收入的时间甚至会长达数年。对未来成本的预计必须极其严谨, 一般新项目的日常能源耗费成本和运行维护成本会大大超过旧项目;在人员配备上可能要增加新的岗位, 或者对人员要求具有更高的技术水平, 这些都无疑会增加人力成本。

3、加强还款计划的分析, 这是降低还贷成本维持医院正常运营的需要

经过对未来各项财务指标的分析, 特别是对未来业务收支结余的分析, 在不影响医院正常运营的前提下制订出还款计划。还款计划的制订应在医院未来经济承受能力限度内做出, 力争以可能的最小财务成本获得最大的贷款效益。如果预计未来贷款项目建成后将产生良好的经济效益, 对医院整体业务收支产生良好影响, 可以考虑尽可能缩短借款时间, 以节约财务费用降低财务成本。如果贷款项目建成后无法短期产生较好的经济效益, 但会在今后一个较长时期显现出巨大潜力, 那就要制订长期的还款计划, 避免短时期还款对医院财务造成巨大压力和风险, 影响到医院正常运营, 甚至导致生存危机。

三、加强贷款项目可行性论证的建议

1、加强宣传, 提高全体人员的风险意识

对贷款项目进行科学严谨的可行性论证需要医院领导的支持, 需要医院全体人员的配合。但由于公立医院事业单位性质, 医院管理者和全体医护人员普遍缺乏风险意识。财务人员有责任积极建言献策, 加强宣传教育, 使全体人员牢固树立风险意识, 在思想上对潜在的危机具有高度的警惕性。

2、在医院管理制度上要提高贷款项目可行性论证的地位

医院管理者要提高决策水平, 坚持科学决策, 杜绝经验决策、主观决策现象, 除了要加强对贷款项目可行性进行周密系统的研究论证外, 还应在决策程序中提高可行性论证的地位, 在决策过程中要充分重视并吸收财务部门的意见建议, 建立财务“一票否决”制度。

3、加强财务分析监控, 对财务风险及时预警

财务风险是当前医院管理体制下的客观存在, 医院财务人员在医院贷款经营中要加强财务分析, 积极地向医院管理者提供详实、准确的财务分析报告, 对财务风险及时预警, 力争规避。

摘要：我国公立医院目前经费补偿来源主要由医疗服务收费、药品差价收入和财政补助三部分组成, 长期以来公立医院一直面临财政补助不足的问题, 新医改意见明确了今后财政将逐步加大对公立医院的财政投入, 但是由于药品加成收入的逐步降低和财政补偿机制的不完善, 在未来一段时期内资金不足的问题仍会困扰公立医院。为了在最短时间内筹集资金抓住机遇进行发展建设、提升医疗水平, 向银行等金融机构贷款融资就成为部分公立医院的选择。但是贷款在使医院获得发展的同时也让医院背负了沉重的经济负担, 很可能反过来影响医院可持续发展或甚至正常运营。为了使贷款项目和贷款规模得到科学合理的控制, 必须对贷款项目进行科学严谨的可行性论证。

关键词：公立医院,贷款项目,可行性论证,财务风险

参考文献

[1]于炳江、葛春旭、田勇.医院负债经营及财务风险控制[J].齐鲁医学杂志, 2008年8月, 第23卷第4期, 370-372.

3.项目立项可行性论证 篇三

可行性研究报告

x xxx 有限责任公司

摘要说明—

珙县，四川省宜宾市辖县。位于宜宾市境南部，东经 104°38’-105°02’、北纬 27°53’-28°31’之间，北与高县连界，距宜宾市翠屏区 46 千米；南与大雪山相连，距云南省威信县县城 69 千米；西靠筠连县，东南、东北与兴文县、长宁县连界。县政府驻地巡场镇，距市政府驻地 56千米。珙县境内有沟通云、贵、川三省的叙高公路、川云公路、宜威公路等主干公路，成珙铁路、金筠铁路贯穿县境，是宜宾市南部重要交通枢纽和物资集散地。高等级水泥路直达宜宾市城区，1 小时内即可达宜宾机场和长江航运码头。珙县是四川省重要的能源、建材、化工基地，储存无烟煤炭 12.15 亿吨，硫铁矿 2.26 亿吨，石英砂 4700 万吨等 14 种珍稀矿种，除此之外珙县还有“中国使用页岩气第一镇“——上罗镇。珙县是川滇黔结合部宜宾半小时经济圈重要组成部分，森林覆盖率达 43.68%，绿化覆盖率达 47.28%，是四川省第一个实现绿化达标的盆周山区县。珙县境内有全国重点保护文物单位“僰人悬棺”。素有“神韵僰都，咽喉重镇”之称。2013 年，珙县地区生产总值实现 104.99 亿元，较 2012 年增长 8.8%。2019年 4 月 28 日，四川省人民政府决定珙县退出贫困县序列。

该 xxx 项目计划总投资 14537.26 万元，其中：固定资产投资 12903.44万元，占项目总投资的 88.76%；流动资金 1633.82 万元，占项目总投资的11.24%。

达产年营业收入 16004.00 万元，总成本费用 12222.40 万元，税金及附加 272.80 万元，利润总额 3781.60 万元，利税总额 4576.00 万元，税后净利润 2836.20 万元，达产年纳税总额 1739.80 万元；达产年投资利润率26.01%，投资利税率 31.48%，投资回报率 19.51%，全部投资回收期 6.63年，提供就业职位 284 个。

减速机行业在我国发展历史已有近40 年，减速机产品在国民经济及国防工业的各个领域都有着广泛的应用。目前，减速机用量比较大的行业主要有：工业机器人、电力机械、冶金机械、环保机械、电子电器等，这些行业使用减速机产品的数量已占全国各行业使用减速机总数的 40%~60%。

报告内容：项目基本情况、背景、必要性分析、市场分析预测、项目规划分析、选址方案评估、项目工程设计研究、工艺原则及设备选型、环保和清洁生产说明、安全规范管理、项目风险评估分析、项目节能方案分析、实施安排方案、项目投资可行性分析、经营效益分析、综合结论等。

规划设计/投资分析/产业运营

珙县 x xxx 建设投资项目可行性研究报告目录

第一章

项目基本情况

第二章

背景、必要性分析

第三章

项目规划分析

第四章

选址方案评估

第五章

项目工程设计研究

第六章

工艺原则及设备选型

第七章

环保和清洁生产说明

第八章

安全规范管理

第九章

项目风险评估分析

第十章

项目节能方案分析

第十一章

实施安排方案

第十二章

项目投资可行性分析

第十三章

经营效益分析

第十四章

招标方案

第十五章

综合结论

第一章

项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx 有限责任公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约 600 人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx 集团实现营业收入 12795.42 万元，同比增长 12.63%（1435.30 万元）。其中，主营业业务 xxx 生产及销售收入为 11561.68 万元，占营业总收入的 90.36%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额 2809.80 万元，较去年同期相比增长 236.41 万元，增长率 9.19%；实现净利润 2107.35 万元，较去年同期相比增长 244.60 万元，增长率 13.13%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

12795.42

完成主营业务收入

万元

11561.68

主营业务收入占比

90.36%

营业收入增长率（同比）

12.63%

营业收入增长量（同比）

万元

1435.30

利润总额

万元

2809.80

利润总额增长率

9.19%

利润总额增长量

万元

236.41

净利润

万元

2107.35

净利润增长率

13.13%

净利润增长量

万元

244.60

投资利润率

28.61%

投资回报率

21.46%

财务内部收益率

22.01%

企业总资产

万元

27265.10

流动资产总额占比

万元

28.16%

流动资产总额

万元

7677.49

资产负债率

37.05%

二、项目概况

（一）项目名称

珙县 xxx 建设投资项目

减速机行业在我国发展历史已有近40 年，减速机产品在国民经济及国防工业的各个领域都有着广泛的应用。目前，减速机用量比较大的行业主要有：工业机器人、电力机械、冶金机械、环保机械、电子电器等，这些行业使用减速机产品的数量已占全国各行业使用减速机总数的 40%~60%。

（二）项目选址

xx

珙县，四川省宜宾市辖县。位于宜宾市境南部，东经 104°38’-105°02’、北纬 27°53’-28°31’之间，北与高县连界，距宜宾市翠屏区 46 千米；南与大雪山相连，距云南省威信县县城 69 千米；西靠筠连县，东南、东北与兴文县、长宁县连界。县政府驻地巡场镇，距市政府驻地 56千米。珙县境内有沟通云、贵、川三省的叙高公路、川云公路、宜威公路等主干公路，成珙铁路、金筠铁路贯穿县境，是宜宾市南部重要交通枢纽和物资集散地。高等级水泥路直达宜宾市城区，1 小时内即可达宜宾机场和长江航运码头。珙县是四川省重要的能源、建材、化工基地，储存无烟煤

炭 12.15 亿吨，硫铁矿 2.26 亿吨，石英砂 4700 万吨等 14 种珍稀矿种，除此之外珙县还有“中国使用页岩气第一镇“——上罗镇。珙县是川滇黔结合部宜宾半小时经济圈重要组成部分，森林覆盖率达 43.68%，绿化覆盖率达 47.28%，是四川省第一个实现绿化达标的盆周山区县。珙县境内有全国重点保护文物单位“僰人悬棺”。素有“神韵僰都，咽喉重镇”之称。2013 年，珙县地区生产总值实现 104.99 亿元，较 2012 年增长 8.8%。2019年 4 月 28 日，四川省人民政府决定珙县退出贫困县序列。

（三）项目用地规模

项目总用地面积 52552.93平方米（折合约 78.79 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 70.34%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度 163.77 万元/亩。

（五）土建工 程指标

项目净用地面积 52552.93平方米，建筑物基底占地面积 36965.73平方米，总建筑面积 59384.81平方米，其中：规划建设主体工程 41620.36平方米，项目规划绿化面积 4022.04平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 138 台（套），设备购置费 6447.30 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 1147992.89 千瓦时，折合 141.09 吨标准煤。

2、项目年总用水量 8339.50 立方米，折合 0.71 吨标准煤。

3、“珙县 xxx 建设投资项目投资建设项目”，年用电量 1147992.89千瓦时，年总用水量 8339.50 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.80 吨标准煤/年。达产年综合节能量 42.36 吨标准煤/年，项目总节能率 28.45%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xx 发展规划，符合 xx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 14537.26 万元，其中：固定资产投资 12903.44 万元，占项目总投资的 88.76%；流动资金 1633.82 万元，占项目总投资的 11.24%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 16004.00 万元，总成本费用 12222.40 万元，税金及附加 272.80 万元，利润总额 3781.60 万元，利税总额 4576.00 万元，税后净利润 2836.20 万元，达产年纳税总额 1739.80 万元；达产年投资利润率 26.01%，投资利税率 31.48%，投资回报率 19.51%，全部投资回收期6.63 年，提供就业职位 284 个。

（十二）进 度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 及 xxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“珙县 xxx 建设投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济发展，为社会提供就业职位 284个，达产年纳税总额 1739.80 万元，可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 26.01%，投资利税率 31.48%，全部投资回报率 19.51%，全部投资回收期 6.63 年，固定资产投资回收期 6.63 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验

验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

52552.93

78.79 亩

1.1

容积率

1.13

1.2

建筑系数

70.34%

1.3

投资强度

万元/亩

163.77

1.4

基底面积

平方米

36965.73

1.5

总建筑面积

平方米

59384.81

1.6

绿化面积

平方米

4022.04

绿化率 6.77%

总投资

万元

14537.26

2.1

固定资产投资

万元

12903.44

2.1.1

土建工程投资

万元

4355.15

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.96%

2.1.2

设备投资

万元

6447.30

2.1.2.1

设备投资占比

44.35%

2.1.3

其它投资

万元

2100.99

2.1.3.1

其它投资占比

14.45%

2.1.4

固定资产投资占比

88.76%

2.2

流动资金

万元

1633.82

2.2.1

流动资金占比

11.24%

收入

万元

16004.00

总成本

万元

12222.40

利润总额

万元

3781.60

净利润

万元

2836.20

所得税

万元

1.13

增值税

万元

521.60

税金及附加

万元

272.80

纳税总额

万元

1739.80

利税总额

万元

4576.00

投资利润率

26.01%

投资利税率

31.48%

投资回报率

19.51%

回收期

年

6.63

设备数量

台（套）

138

年用电量

千瓦时

1147992.89

年用水量

立方米

8339.50

总能耗

吨标准煤

141.80

节能率

28.45%

节能量

吨标准煤

42.36

员工数量

人

284

第二章

背景、必要性分析

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机械中应用极为广泛。

减速机在生产过程中，主要使用钢材、铜材等原材料和金属切削机床设备。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等行业。

减速器的种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器；按照传动级数不同可分为单级和多级减速器；按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器；按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同轴式减速器。

从减速机行业的产量来看，2016 年中国共生产减速机 623.4 万台，同比增长 3.52%。2017 年，中国减速机产量 671.2 万台，同比增长 7.67%。据

统计，截止至 2018 年 7 月底，中国减速机产量为 352.2 万台，同比增长8.09%。

在中国减变速机行业五大类产品中，摆线减速机的产量占比最高，为34.56%；其次是蜗轮蜗杆减速机，占比为 31.89%；齿轮减速机位居第三，占比为 27.12%。

自下游行业中，起重运输行业使用减速机产品的数量占比约为 25.02%，水泥建材行业使用减速机产品的数量占比约为 14.89%，重型矿山行业占比约为 9.76%。冶金、电力、航空专用和木工机械分别占比 9.48%、4.85%、4.54%、4.02%。其他占比 27.44%。

内资本体领先企业产能爬坡。据统计，国内本体销量第一梯队的企业包括埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新时达、新松机器人、李群自动化、欢颜等，一方面不断在扩产能，另一方面产能利用率不断在爬坡。

第三章

项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为 xxx，根据市场情况，预计年产值 16004.00 万元。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积 52552.93平方米（折合约 78.79 亩），其中：净用地面积 52552.93平方米（红线范围折合约 78.79 亩）。项目规划总建筑面积 59384.81平方米，其中：规划建设主体工程 41620.36平方米，计容建筑面积 59384.81平方米；预计建筑工程投资 4355.15 万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计 138 台（套），设备购置费 6447.30 万元。

（三）产能规模

项目计划总投资 14537.26 万元；预计年实现营业收入 16004.00 万元。

第四章

选址方案评估

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于 xx。

珙县位于宜宾市境南部，东经 104°38’-105°02’、北纬 27°53’-28°31’之间，北与高县连界，距宜宾市翠屏区 46 千米；南与大雪山相连，距云南省威信县县城 69 千米；西靠筠连县，东南、东北与兴文县、长宁县连界。幅员面积 1149.5平方千米。，南北相距 67.8 千米，东西最宽处41.5 千米。

在大地构造上，珙县位于杨子准地台区，北为四川中凹陷区的川东南褶皱束及川中隆起，南为滇黔褶皱区之娄山关凹陷褶皱束及雷波隆起，属较稳定地块。

珙县属山区县，地势南高北低，地形为狭长形，海拔最高处 1642 米，是靠云南省界的王家镇四里坡；最低处 310 米，是珙泉镇郊外的狮子滩。

境内层峦叠嶂，山脊多呈锯齿形，长岗状；地体多由石灰岩和紫色页岩组成，岩溶地形特征明显，多溶洞、漏斗、石笋、石灰岩等。丘陵和平坝面积小，以中低山地为主，有少数岩溶冲积坝，西北面有部分丘陵。平坝主要分布在巡场、上罗、洛亥等乡镇，主要有青山坝、大寨坝、海棠坝、麻糖坝、上罗坝、下罗坝、巡场坝等。丘陵则分布于珙县。山区、丘陵、平坝的比例大体为 7.5﹕1.5﹕1。

珙县境内有大小溪河 79 条，总长 638 千米，呈树枝状布及珙县，其中常年性河流 7 条，总长 158.38 千米。溪河流向多变，主干流从东南流向西北贯穿县境。主要水系南广河和洛浦河均注入长江。

已探明的有煤，铁，磷，钾，铜，铅，锌等矿，还有冰州石，石英沙，耐火粘土，石灰石，水泥配料，铸石原料等 14 种。煤炭储量达 12.45 亿吨，硫铁矿 2.26 亿吨、石英砂 4700 万吨。珙县位于四川省南部与云南省交界的山地地带，大小溪河 79 条，南广河、洛浦河是境内最大河流；多年平均降雨量为 1143.8 毫米，岩溶裂隙水较丰富，地下水露头 177 处之多。截至2009 年底，珙县水资源总量 26.17 亿立方米，其中县境内水资源 8.82 亿立方米（每平方千米产水量 76.8 万立方米，人平占有水量 2574 立方米），地下水储量 2.53 亿立方米，过境水量 14.78 亿立方米。水力资源理论蕴藏量为 8.21 万千瓦，水能可开发量为 3.51 万千瓦。

由于人类活动的影响，珙县现存原始植被较少，大部分为人工植被和原始植被的次生植被。以杉树、松树为主的人工植被是珙县植物的特点。

据调查统计，截至 2009 年底，珙县共有乔木、灌木、草本等林草植物 92科、210 属、420 种。

珙县有国家级文物保护单位僰人悬棺，省级风景名胜蜀南温泉、芙蓉山景区，市级文物保护单位、风景名胜区石碑珙县龙、观宝山林海等。

珙县为古僰地（今四川宜宾及云南、贵州邻近地方一带）僰人活动的中心，故又称珙县僰乡或僰都。僰人勇武，豪爽，性格刚烈，因不满封建王朝的横征暴敛，屡次起兵反抗，明王朝前后 11 次对僰人进行残酷的伐戮，1573 年，最终族灭。“僰文化”是珙县的地方文化。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建

设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 70.34%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率 6.77%，固定资产投资强度 163.77 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

52552.93

78.79 亩

基底面积

平方米

36965.73

建筑面积

平方米

59384.81

4355.15 万元

容积率

1.13

建筑系数

70.34%

主体工程

平方米

41620.36

绿化面积

平方米

4022.04

绿化率

6.77%

投资强度

万元/亩

163.77

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既

是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为 50.00±0.50Hz。低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电

气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00 欧姆。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

八、选址综合评价

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本

以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

第五章

项目工程设计研究

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。

四、建筑工程设计总体要求

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积 59384.81平方米，其中：计容建筑面积59384.81平方米，计划建筑工程投资 4355.15 万元，占项目总投资的29.96%。

第六章

工艺原则及设备选型

一、原辅材料采购及管理

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

二、技术管理特点

项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺

流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

（二）项目技术优势分析

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 138 台（套），设备购置费 6447.30 万元。

第七章

环保和清洁生产说明

紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。

一、建设区域环境质量现状

项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。

二、建设期环境保护

（一）建设期大气环境影响防治对策

对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。undefined

（二）建设期噪声环境影响防治对策

尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

（三）建设期水环境影响防治对策

施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废

弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。

（五）建设期生态环境保护措施

绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策

职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表 4 中Ⅰ级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为 CODcr 和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。废水经处理后，废水中含油量小于 5.00mg/L，CODcr 小于 100.00mg/L，PH 值 6.50-8.50，达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求，治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。

（二）运营期废气影响分析及防治对策

拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达 98.00%。经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准中Ⅱ级要求限值。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求，昼间≤60.00dB（A），夜间≤50.00dB（A）。在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。

四、项目建设对区域经济的影响

项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展

五、废弃物处理

项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作，建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下，建立起有效的法律、法规体系，要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力，有良性的资金筹措渠道。管理模式上，项目建设区域统一监督管理，统筹管理区内危险废弃物的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作，在具体运作上实行社会化、市场化。

六、特殊环境影响分析

加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强

对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。

七、清洁生产

项目承办单位能够将环境保护策略持续应用于整个生产过程和产品服务中，项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理。

八、环境保护综合评价

1、工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，投资项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从投资项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。投资项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。项目建成后，项目承办单位将加强环境管理监测工作，配置专业环境保护管理人员，负责公司日常生产过程中的环境监测管理工作；通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标，同时符合清洁生产的要求。

2、由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀

切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。全面推进绿色发展，是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不断的过程，过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续，转型发展势在必行，而绿色发展就是其基本要义，更是永续发展的必要条件。推进绿色发展，要以绿色发展理念为引领，坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式，合理利用自然资源，保护自然环境，保持和发展生态平衡，保证自然环境与人类社会的共同发展，促进人与自然和谐共生，推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度，认真领会绿色发展的深刻内涵，清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，深入推进绿色发展，努力实现长远、协调、可持续发展。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，xxx 集团将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。

第八章

安全规范管理

一、消防安全

（一）消防设计原则

1、项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材料，对于企业的消防工作，坚持做到“预防为主”的方针。项目应严格按照上述条例及规范进行设计外，同时应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足自救，并在自救的基础上充分依靠社会及公安消防的力量，当地消防局接报后可在 15.00 分钟内赶到火灾现场。项目承办单位明确重点消防对象，采取适当的安全消防措施，一旦发生火灾，能够做到及时扑灭，快速疏散有关人员，将损失减少到最小程度。

2、场区主要生产设备基础选型以钢筋混凝土结构为主，部分为轻钢结构。设计中严格执行现行国家标准规范、行业规范及强制性标准条文，并确保生产过程中建、构筑物的质量和安全。投资项目采用社会电源由电力电缆引至，电压等级均为 10KV，均完全可以满足本工程用电负荷要求，10KV 系统采用单母线分段供电。

（二）消防设计

1、项目稳高压消防给水系统由项目承办单位场区消防给水管网两路直接供给，全场生产设备的消防采用独立的稳高压消防给水系统，项目消防给水由场区独立的稳高压消防给水环状管网两路供水，消防管网供水能力

280.00L/s，供水压力 0.80MPa，主管网管径为 DN350?L。项目稳高压消防给水系统由项目承办单位场区消防给水管网两路直接供给，全场生产设备的消防采用独立的稳高压消防给水系统，项目消防给水由场区独立的稳高压消防给水环状管网两路供水，消防管网供水能力 280.00L/s，供水压力0.80MPa，主管网管径为 DN350?L。灭火器布置按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求，在建筑生产车间及设备区内设置相应的灭火器材，以扑救初期火灾。投资项目消防以水为主，同时配备蒸汽灭火系统、干粉灭火器、二氧化碳灭火器，灭火器布置在控制室、生产车间等便于及时发现和使用的地方。

2、走道：本工程需设置排烟系统的内走道，均设置自然排烟或机械排烟系统。自然排烟窗面积大于该场所面积的 2.00%，自然或机械排烟口距该防烟分区最远点的水平距离小于 30.00 米。

（三）消防总体要求

消防人员要求：项目承办单位根据各个车间消防情况，安排专人负责场区及车间的消防及消防器材的维护。应急疏散要求：厂房、库房等处应急疏散通道保证畅通，设置应急疏散指示标志、安全出口、应急照明灯，并保证疏散出口和疏散距离满足规范要求。

（四）消防措施

项目承办单位在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火”标志，对一些有爆炸危险的场所，按照《消防安全标志设置要求》，设置“小心

火灾，当心爆炸”等消防标志。联动控制要求包括：火灾报警后，应停止相关部位的空调通风系统并返回信号，启动相应的防排烟风机并返回信号；火灾确认后，消防控制室应能切断有关部位的非消防电源、并接通警报装置及应急照明和疏散指示照明；火灾确认后，消防控制室应能控制电梯全部停于层并返回信号；其他如消防水系统的控制、防火卷帘门的控制、火灾警报装置与应急广播的控制等，均应符合火灾自动报警系统设计规范的要求。项目承办单位实施的消防预防措施：定期检查和维修消防设备及器材，对消防人员进行严格培训，相关人员一定要持证上岗，同时，不定期地进行消防演练，消除一切消防隐患，从根本上杜绝火灾事故的发生。

二、防火防爆总图布置措施

4.项目立项可行性论证 篇四

课题立项申请书的编制指南

太原市科技计划由下列计划和专项构成：

一、技术创新计划；

二、应用推广计划；

三、平台建设计划；

四、科技型中小企业发展专项；

五、科技兴市专项。

凡申请列入市科技计划和专项的项目，均应编制可行性研究报告，凡申请市软科学研究课题的项目，均应编制立项申请书。

一、太原市科技项目立项可行性研究报告编制提纲

（一）封面（见下页）

编号：

太原市科技项目立项可行性研究报告

项目名称： 所属领域： 申请单位： 协作单位： 起止时间：

太 原 市 科 学 技 术 局 填报时间：二00 年 月

（二）太原市科技项目立项可行性研究报告编制提纲

一、总论

1．申请项目的概述。应包括项目主要内容、创新点、技术水平，项目的主要用途及应用范围（限200字以内）。

2．简述项目的社会经济意义、目前的进展情况。

3．项目计划目标（此栏目各项指标是项目立项后，签订合同的主要内容，也是项目验收的主要依据。）

（1）总体目标：包括项目执行期间（从项目起始时间到计划完成时间）计划投资额；项目完成时达到的阶段（中试或批量生产）、实现的年生产能力（或阶段成果）、企业资产规模、企业人员总数和因项目实施而新增就业人数等。

（2）经济目标：（此目标不是指企业指标，也不是指本项目达到的生产能力，而是指本项目在执行期内可实际累计实现的指标。）包括项目计划完成时累计实现的工业增加值、销售收入、缴税总额、净利润、创汇额等。

（3）技术、质量指标：包括项目计划完成时达到的主要技术与性能指标(需用定量的数据描述)、执行的质量标准、通过的国家相关行业许可认证及企业通过的质量认证体系等。

二、申报企业情况 1．申报企业基本情况

包括企业名称、通讯地址、注册时间、注册资金、企业登记注册类型。

2．企业人员及开发能力论述

企业法定代表人、项目技术负责人的基本情况，包括学历、所学专业及主要工作业绩。

企业人员基本情况，包括企业人员总数、大专以上人员数；主要管理人员数、文化水平。

新产品开发能力情况，包括企业研发投入占企业年销售收入比例；科研开发队伍情况。

三．项目的技术可行性和成熟性分析 1．项目的技术创新性论述

（1）详细说明本项目的基本原理及关键技术内容；论述项目创新点，包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的显著变化等。

（2）详细描述项目的技术来源、合作单位情况；说明项目知识产权的归属情况。

（3）简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势，并就本项目与国内、外同类产品现行指标进行比较。

2．项目的成熟性和可靠性论述

详细说明项目目前进展情况、技术成熟程度、有关部门对本项目技术成果的技术鉴定（或验收）情况；本项目产品的技术检测、分析化验的情况；本项目在小试、中试或生产条件下进行试验或小批量试生产的情况，包括项目质量的稳定性、成品率；本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等（可提供用户使用报告）。

四、项目主要研究方案和工艺路线

五、项目实施方案及分阶段计划进度安排

企业应根据项目实施的实际情况，对项目技术方案、生产方案及营销方案等方面情况进行论述。说明项目执行过程中的进度目标，阶段工作内容及经费投入。

六、投资预算与资金筹措

主要说明：项目总投资、已完成投资、新增投资。.分项说明资金来源及主要用途。估算本项目在执行期内的计划新增投资。

新增投资：包括企业自有、银行贷款、申请市科技三项费及其他资金。

根据项目计划新增投资情况，编制新增固定资产投资估算表（包括厂房、机器、设备等）和流动资金估算表（包括人工费、材料费、其他费用）。

2．资金使用计划 编制资金使用计划。

二、太原市软科学研究课题立项申请书编制提纲

编号：

太原市软科学研究课题立项申请书

项目名称： 所属领域： 申请单位： 协作单位： 起止时间：

太 原 市 科 学 技 术 局 填报时间：二00 年 月

（二）太原市软科学研究项目申请书编制提纲

一、立项的背景和依据 主要说明：

1、项目的研究目的；

2、项目的科学价值和意义；

3、国内外研究现状和发展趋势；

4、对国家或我市经济和社会发展的意义、作用。

二、现有研究基础、特色和优势 主要说明：

1、与本项目有关的研究工作积累和已经取得的研究工作成就；

2、项目的创新点及在人才、资源方面的优势。

三、研究方案与预期目标 主要说明：

1、研究内容、拟解决的关键问题、及项目的创新之处；

2、研究计划及预期进展；

3、预期研究成果及提交形式。

四、主要研究人员和单位简况及具备的条件 主要说明：

1、研究人员情况：需说明姓名、工作单位、所学专业、现从事专业、学历、学位、技术职称及取得的主要科技成果或论文等；

2、简述单位法人及近几年来研究业绩。

5.项目立项可行性论证 篇五

可行性研究报告

规划设计

/ 投资分析

高陵县 x xxx 建设投资项目可行性研究报告说明

高陵区隶属陕西省西安市，位于陕西省关中平原腹地，西安市北部，因境内有奉正塬，塬体高隆，称塬为陵，故名高陵。建于秦孝公 12 年（公元前 350 年）；地处关中平原，泾河、渭河两岸。东靠临潼区，南接未央区、灞桥区，西连咸阳市渭城区、三原县、泾阳县，北临阎良区，素有关中“白菜心”之美称。截至 2018 年，高陵区幅员面积 294平方公里，辖 3镇 3 街道 2 管委会；全区户籍人口 35.77 万人（常住人口 36.26 万人）。2018 年，全区实现地区生产总值 378.45 亿元。高陵境内有唐昭慧塔、李晟碑、东渭桥遗址等古文化遗迹，是中国建县历史最早的县份之一。2018 年10 月，入选“2018 年度全国投资潜力百强区”。2019 年 3 月，位列第一批革命文物保护利用片区分县名单。

该 xxx 项目计划总投资 15068.12 万元，其中：固定资产投资 11577.45万元，占项目总投资的 76.83%；流动资金 3490.67 万元，占项目总投资的23.17%。

达产年营业收入 31090.00 万元，总成本费用 23653.66 万元，税金及附加 297.70 万元，利润总额 7436.34 万元，利税总额 8759.74 万元，税后净利润 5577.26 万元，达产年纳税总额 3182.49 万元；达产年投资利润率

49.35%，投资利税率 58.13%，投资回报率 37.01%，全部投资回收期 4.20年，提供就业职位 474 个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

......报告主要内容：概论、项目建设必要性分析、产业分析、项目建设规模、项目建设地分析、土建工程说明、工艺概述、环境保护概况、项目安全管理、项目风险评价分析、项目节能可行性分析、项目计划安排、项目投资方案、项目经营效益分析、项目综合结论等。

香薰精油是从具有香味的植物中，萃取出的植物精华，也就是常说的植物荷尔蒙。近代欧洲发展出的香薰疗法是利用香薰精油呵护身心的方法。萃取植物之精华的香薰精油不仅具有特殊的香味，而且具有神奇的药效。通过沐浴、按摩等方式可以平衡及舒缓身体和精神。香薰精油具有完全的挥发性，能完全溶于酒精和油。对皮肤有很好的渗透性，易于被皮肤吸收。对人体产生间接性的促进、提升，改善人体本身正向功能的加强。

第一章

概论

一、项目概况

（一）项目名称

高陵县 xxx 建设投资项目

精油已经出现两千多年了,由于其昂贵的价格、神秘而美妙的功用,一直都是皇室贵族们专享的奢侈品,因此被人们称作“软黄金”。香薰精油的主要市场在北美、西欧及日本,这几个市场约占全球市场的 80%,销售额高达136 亿美元左右,其它的国家和地区消费量很少。中国目前化妆品市场容量高达 800 亿,而这其中香薰精油连 1%的份额都不到。实际上,中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱。而反观消费市场,尽管潜力巨大,但形式单一,且品牌消费意识不强。一段时间以来,消费者对于精油产品的消费大多集中于专业的 SPA 馆、美容护肤场所等,而相关精油品牌也大多依托于这些专业场所进行销售。从这个角度来看,精油产品由于其本身的产品特性以及消费者对其认知的有限造成了中国消费市场的现状。

（二）项目选址

xx

高陵区隶属陕西省西安市，位于陕西省关中平原腹地，西安市北部，因境内有奉正塬，塬体高隆，称塬为陵，故名高陵。建于秦孝公 12 年（公元前 350 年）；地处关中平原，泾河、渭河两岸。东靠临潼区，南接未央区、灞桥区，西连咸阳市渭城区、三原县、泾阳县，北临阎良区，素有关中“白菜心”之美称。截至 2018 年，高陵区幅员面积 294平方公里，辖 3镇 3 街道 2 管委会；全区户籍人口 35.77 万人（常住人口 36.26 万人）。2018 年，全区实现地区生产总值 378.45 亿元。高陵境内有唐昭慧塔、李晟碑、东渭桥遗址等古文化遗迹，是中国建县历史最早的县份之一。2018 年10 月，入选“2018 年度全国投资潜力百强区”。2019 年 3 月，位列第一批革命文物保护利用片区分县名单。

（三）项目用地规模

项目总用地面积 43655.15平方米（折合约 65.45 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 56.31%，建筑容积率 1.54，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度 176.89 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 43655.15平方米，建筑物基底占地面积 24582.21平方米，总建筑面积 67228.93平方米，其中：规划建设主体工程 48371.96平方米，项目规划绿化面积 4912.57平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 103 台（套），设备购置费 4029.41 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 806499.79 千瓦时，折合 99.12 吨标准煤。

2、项目年总用水量 12915.59 立方米，折合 1.10 吨标准煤。

3、“高陵县 xxx 建设投资项目投资建设项目”，年用电量 806499.79千瓦时，年总用水量 12915.59 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.22 吨标准煤/年。达产年综合节能量 37.07 吨标准煤/年，项目总节能率 21.62%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xx 发展规划，符合 xx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投 资及资金构成项目预计总投资 15068.12 万元，其中：固定资产投资 11577.45 万元，占项目总投资的 76.83%；流动资金 3490.67 万元，占项目总投资的 23.17%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 31090.00 万元，总成本费用 23653.66 万元，税金及附加 297.70 万元，利润总额 7436.34 万元，利税总额 8759.74 万元，税后净利润 5577.26 万元，达产年纳税总额 3182.49 万元；达产年投资利润率 49.35%，投资利税率 58.13%，投资回报率 37.01%，全部投资回收期4.20 年，提供就业职位 474 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、报告说明

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行

性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 及 xxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“高陵县 xxx 建设投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济发展，为社会提供就业职位 474 个，达产年纳税总额 3182.49 万元，可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 49.35%，投资利税率 58.13%，全部投资回报率 37.01%，全部投资回收期 4.20 年，固定资产投资回收期 4.20 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联

合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

43655.15

65.45 亩

1.1

容积率

1.54

1.2

建筑系数

56.31%

1.3

投资强度

万元/亩

176.89

1.4

基底面积

平方米

24582.21

1.5

总建筑面积

平方米

67228.93

1.6

绿化面积

平方米

4912.57

绿化率 7.31%

总投资

万元

15068.12

2.1

固定资产投资

万元

11577.45

2.1.1

土建工程投资

万元

5717.40

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

37.94%

2.1.2

设备投资

万元

4029.41

2.1.2.1

设备投资占比

26.74%

2.1.3

其它投资

万元

1830.64

2.1.3.1

其它投资占比

12.15%

2.1.4

固定资产投资占比

76.83%

2.2

流动资金

万元

3490.67

2.2.1

流动资金占比

23.17%

收入

万元

31090.00

总成本

万元

23653.66

利润总额

万元

7436.34

净利润

万元

5577.26

所得税

万元

1.54

增值税

万元

1025.70

税金及附加

万元

297.70

纳税总额

万元

3182.49

利税总额

万元

8759.74

投资利润率

49.35%

投资利税率

58.13%

投资回报率

37.01%

回收期

年

4.20

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

806499.79

年用水量

立方米

12915.59

总能耗

吨标准煤

100.22

节能率

21.62%

节能量

吨标准煤

37.07

员工数量

人

474

第二章

项目建设必要性分析

中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成中国香薰精油市场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。中国内地市场，精油护肤品所占市场份额不足 2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可供挖掘。2015 年，我国香薰精油市场零售额达 33 亿元。

香薰精油是由植物提炼而来，具有天然的性质，更符合未来消费者对以后护肤保养产品的特点。随着居民购买力的提升，保养意识的增强，香薰精油产品在未来将会受到消费者的推崇。

随着中国经济的不断持续发展，特别是国内众多一二线城市的不断成长，造就了一大批高收入阶层、拥有强大消费能力的中产阶级。由于工作压力的剧增、消费意识的转换以及生活品质提升的需求等因素影响，精油消费已经开始走出传统的专业场所，在商场专柜、专卖店乃至精品小店里，精油产品也触手可及，从而更加促进了消费者对于精油产品的了解。

从欧美市场的经验来看，香薰精油类产品一般占到化妆品市场 30%左右。由此推测中国香薰精油市场潜力巨大，并且随着中国经济持续高速增长这个市场将会以 5%的增长率持续发展。中国香薰精油市场的快速成长自然引起了国际知名品牌的关注，它们先后进入中国市场，FENNI(芬旎)、欧舒丹、嘉贝诗等，都寄望在中国消费者刚刚形成消费意识的时候就抢先占据国际

名牌形象，抢占最大的市场份额。预计到 2021 年，我国香薰精油零售额将突破 160 亿元。

第三章

项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx 有限责任公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 26987.12 万元，同比增长 9.78%（2403.72 万元）。其中，主营业业务 xxx 生产及销售收入为 21683.02 万

元，占营业总收入的 80.35%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

5667.30

7556.39

7016.65

6746.78

26987.12

主营业务收入

4553.43

6071.25

5637.59

5420.76

21683.02

2.1

xxx(A)

1502.63

2003.51

1860.40

1788.85

7155.40

2.2

xxx(B)

1047.29

1396.39

1296.64

1246.77

4987.09

2.3

xxx(C)

774.08

1032.11

958.39

921.53

3686.11

2.4

xxx(D)

546.41

728.55

676.51

650.49

2601.96

2.5

xxx(E)

364.27

485.70

451.01

433.66

1734.64

2.6

xxx(F)

227.67

303.56

281.88

271.04

1084.15

2.7

xxx(...)

91.07

121.42

112.75

108.42

433.66

其他业务收入

1113.86

1485.15

1379.07

1326.02

5304.10

根据初步统计测算，公司实现利润总额 6098.14 万元，较去年同期相比增长 884.19 万元，增长率 16.96%；实现净利润 4573.61 万元，较去年同期相比增长 580.12 万元，增长率 14.53%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

26987.12

完成主营业务收入

万元

21683.02

主营业务收入占比

80.35%

营业收入增长率（同比）

9.78%

营业收入增长量（同比）

万元

2403.72

利润总额

万元

6098.14

利润总额增长率

16.96%

利润总额增长量

万元

884.19

净利润

万元

4573.61

净利润增长率

14.53%

净利润增长量

万元

580.12

投资利润率

54.29%

投资回报率

40.72%

财务内部收益率

29.57%

企业总资产

万元

23055.59

流动资产总额占比

万元

29.05%

流动资产总额

万元

6697.57

资产负债率

44.77%

第四章

土建工程说明

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力

提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及 安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积 67228.93平方米，其中：计容建筑面积67228.93平方米，计划建筑工程投资 5717.40 万元，占项目总投资的37.94%。

第五章

项目建设地分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于 xx。

高陵区位于陕西省关中平原腹地，泾河、渭河两岸，西安市辖域北部。位于东经 108°56’16″～109°11’15″，北纬 34°25’00″～34°37’30″，东靠临潼区，南接未央区、灞桥区，西连咸阳市渭城区、三原县、泾阳县，北临阎良区；东西长 20.55 公里，南北宽 20.1 公里，总面积 294平方公里。

高陵区位于关中盆地中部，处第四系固市凹陷与西安凹陷之间。地层属华北地区层，汾渭，分区，渭河小区。地质构造简单，地表出露地层单一，全境地表均被第四系覆盖，局部地段有第三系出露。未见基底岩裸露。本县所处大地构造位置为汾渭断陷渭河断陷区域，地表覆盖层深厚，基底

隐状断层很多，主要有宝鸡～咸阳～渭南断层及泾阳～高陵～渭南断层组成一地垒式结构的构造形式。

高陵大面积为泾渭河冲积平塬区(一级阶地)，小面积为黄土残塬(二级阶地)及泾渭河道与河漫滩。全境自西北微向东南倾斜，海拔 357.5～414米，相对高差 56.5 米。北部平川，偏南部为塬、滩。平川地总势由西北向东南以 1.8%～2.7%的比降倾斜，中间有少量槽、碟洼地分布。塬地总体窄平，台升较低，略有起伏，由西向东以 1.3%～3%比降倾斜。塬面上有条形沟，为水冲涮而成，各向塬的南、北向敞开。滩地总势低平，海拔 357.5～360 米，由西向东比降为 0.7%～2%。

高陵区属暖温带季风气候。冬夏季节长，春秋季节短，夏热，冬冷，春暖，秋凉，雨热同季，四季分明。最高气温 41.4℃，最低气温-20.8℃，年平均气温 13.2℃，平均最高气温 19.3℃，平均最低气温 8.1℃。年降水540 毫米左右，地面年平均温度 15.7℃，夏季降水不过分集中，占年降水量的 40.7%。冬季雨雪稀少，占年总量的 3.5%。无霜期 212 天，高陵空气干燥度为 1.3 度，反映水份不足。年日照时数 2247.3 小时。

高陵区水域泾河、渭河自西向东，在泾渭堡村东北交会，流经县境南部，水域占全县总面积的 5.6%。渭河自西向东流经县域南部，县内流长 20多公里。古有漕运之利。泾河自西北向东南在泾渭镇泾渭堡东北流入渭河，县内流长 13 公里。灌溉之利惠及两千多年。二水流向将全境切割为泾渭河北、泾渭夹角、渭河南三个自然区。

高陵区内地表粘土和泾渭河沿岸比较丰富的砂与砾石，是铺设道路和建筑材料的天然资源。

高陵区境内泾渭河北川平地，占总面积的 76.7%，主要为淤土，灌溉积淤深，熟土层厚，生产性能好，适种范围极广。泾渭河北岸和泾渭夹角的塬平地，占总面积的 14%，主要为娄土，上部为人工覆盖层，下部为自然褐土，上松下实，保水保肥，宜于多种农作物生长。渭河南高漫滩地，占总面积的 3.7%，主要为潮土，土壤疏松、性暖，地下水位高，宜于经济作物种植。其余为河流水域面积，约占总面积的 5.6%。

高陵区境内天然生长草本野生植物有车前子、茵陈、益母草、艾、蒿、雪蒿、铁苋菜、荠菜、马齿苋、大蓟、小蓟、木贼、苦曲菜、枸杞、兔丝子、灰条、地丁、败酱草、蒲公英、麻黄、王不留、苍耳子、白毛根、香附子、芦苇、索草等。低等植物野生有地软、土马鬃、泽苏、酸苔菜、苔藓等。

自秦孝公十二年建县至今，高陵区千百年来文脉不断，人才辈出。从汉代的冯商诏续《太史公书》、学者如淳著《汉书音义》，到唐代于志宁修《隋书》；从金元两朝的杨氏三代精修程朱理学，到明代正德状元吕楠著述等身；从清代樊景颜、陈大纲著《蝶园随钞》、张鸿道骈散并尤，到民国刘天章创办《中州评论》，无不印证高陵的文运昌盛。

解放初期，一批农民作者，农忙之余笔耕不辍，涌现出张诚、王杰、尚英等一大批享誉三秦、叫响全国的王老九式的农民诗人和业余剧作者。

这一时期，高陵戏剧创作成为陕西的亮点，成为高陵文化现象的第一个高潮。

上世纪 70 年代，高陵群众自编自演故事活动轰动全国，高平、杨宏志、赵志信等 60 多位专业和业余创作人员创作的 400 多篇故事，为广大群众所喜闻乐见。其中，《起根发苗》、《石头赶车》、《见面》等 48 篇故事不仅在全国主要媒体发表、转载、转播，还被陕、豫、浙、鄂等多个省市广播电台、电视台、剧团改编为广播剧、电视剧、戏曲，产生了良好的社会效应。一时间，高陵成为闻名全国的“故事之乡”，掀起了当代高陵文学的第二次高潮。

改革开放后，高陵沐浴在文学的春风里，全民故事创作编讲活动的蓬勃开展，有力地促进了诗歌、散文、小说、戏剧、曲艺等其他文学体裁创作。农民陈民义，以蚂蚁啃骨头的精神，在别人遗弃的烟盒、废纸上，创作完成了剧本秦腔剧《所长》、电视连续剧《三缺一》、大型眉户剧《拆迁》；7 旬农民宋淑玲，“忙罢农田，又耕方田”，创作了 100 多个歌颂改革开放及身边新人、新事、新风尚的快板作品，在群众中产生广泛影响。王咸阳、张永强、周晓兰、张共堂、周宝成、耿主瑞等一大批奔波在生活一线的群众文学爱好者，不是“放下锄头，又握笔杆”，就是“刚下灶台，又筑文台”，农活之余，用自己的文字记录着高陵社会经济文化的发展成就。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同

时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 56.31%，建筑容积率 1.54，建设区域绿化覆盖率 7.31%，固定资产投资强度 176.89 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

43655.15

65.45 亩

基底面积

平方米

24582.21

建筑面积

平方米

67228.93

5717.40 万元

容积率

1.54

建筑系数

56.31%

主体工程

平方米

48371.96

绿化面积

平方米

4912.57

绿化率

7.31%

投资强度

万元/亩

176.89

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施

外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。undefined

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围

要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

八、选址综合评价

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严

格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第六章

工艺概述

一、原辅材料采购及管理

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

二、技术管理特点

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环

境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（二）项目技术优势分析

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

四、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 103 台（套），设备购置费 4029.41 万元。

第七章

环境保护概况

改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业 4.0 时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施《中国制造2025》，工业和信息化部制定《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》（以下简称《规划》），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。

一、建设区域环境质量现状

投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区

域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。

二、建设期环境保护

（一）建设期大气环境影响防治对策

施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。

（二）建设期噪声环境影响防治对策

建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机

和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（三）建设期水环境影响防治对策

生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。

（五）建设期生态环境保护措施

水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策

（二）运营期废气影响分析及防治对策

投资项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体无组织排放，排放量约为 350.00?/h，排放速率为 0.05?K/h，因此，需要在车间内安装集气换气装置，利用配置内的功能回收系统，通过对表面涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化，减少生产现场的废气弥散而影响生产环境，采取措施后，车间内废气浓度降低到 0.26mg/?。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。

四、项目建设对区域经济的影响

项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。要完成国民经济“十三五”及 2020 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建

设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。项目建设地的建设将是区域经济合作的大好时机，随着项目建设地的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外来投资，因此，项目的实施，必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。

五、废弃物处理

投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原则，设备总体技术达到国内先进水平，减小了对环境的污染。项目承办单位对危险废弃物全过程管理优先原则是：推行源头避免废物产生的减量化原则；首先应采用减量化技术，推行无废、低废清洁工艺。强调废物的重复使用和循环再生，能量回收；在废物产生后应采用资源化技术，大力开展综合利用和废物交换。采用合理处置废物，无害化处理处置技术，最终强化对危险废弃物污染的控制。

六、特殊环境影响分析

积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废弃物，避免将危险废弃物作为一般工业废物处理造成污染。

七、清洁生产

投资项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各主体工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则。在工艺流程设计上采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗。生产工艺设计采用先进的生产线，设备自动化程度和成品率高，生产设备耗能低、包装设备先进等优点，符合清洁生产的要求。

八、环境保护综合评价

6.项目立项可行性论证 篇六

为做好医院医疗装备立项论证审批工作, 医院应组成医疗装备立项论证小组。

组织构成:医疗装备立项论证小组一般由院领导、设备处、监察室、医务处、计财处、内科、外科、门诊部等部门负责同志组成, 其中院长任组长, 分管院长任副组长, 相关部门负责人为成员。

目的:加强对全院大型医疗仪器设备预算内的年度计划和预算外的增补计划、专项计划的立项论证、使用评估等工作, 进一步提高大型医疗仪器设备的立项合理性、设备使用率、社会经济效益, 增强医院的综合竞争力。

权限:年度计划预算内项目, 单价3000元以下由设备处组织论证并审批;单价1万元以下由分管院长组织论证并审批;单价10万元以下由院长组织论证并审批;单价10万元以上的由医疗仪器设备立项论证小组定期论证并报院长或院务会审批。

时间:年度计划, 在每年医院总的年度计划制定时对大型医疗仪器设备进行论证;增补计划等, 原则上每两个月开会一次, 集中论证。

依据:对科室上报的购置项目一般依据以下原则遴选:一是注重医院重点发展的学科;二是在同等条件下, 诊断与治疗设备侧重于治疗, 医疗、科研与教学侧重于医疗, 技术含量不同的侧重于含量高的;三是三甲医院应具备的基础设备;四是体现医院水平、覆盖病种广、使用率高、长期效益佳的超大型设备;五是具有中医特色的仪器设备;六是短、平、快项目。