模具过程控制管理程序

模具过程控制管理程序（共11篇）（共11篇）

1.模具过程控制管理程序 篇一

《质量环境体系程序文件》

模具产品设计与开发控制程序

模具产品设计与开发

控制程序

1.目的为了更好的设计与开发模具产品。

2.范围

适用本公司模具产品的设计与开发。

3.职责

3.1模具厂设计（技术）主管负责模具产品的设计与开发的管理和实施。

3.2模具厂质量主管、生产主管负责模具产品的工艺会签。

3.3模具厂生产主管负责模具的制造。

4.过程控制

4.1设计策划

模具产品的开发过程如下：

设计输入—→设计图纸（包括产品图、总装图、部件图）—→↑↑

评审验证、评审

加工生产—→试模确认。

↑↑

检验确认

设计与开发过程分为设计输入、设计图纸、加工生产、试模确 1

认四个阶段。

模具厂设计（技术）主管应根据顾客提供的产品图纸和要求进行设计策划并编制《模具设计与开发计划》JY-QER-7.3-01设计开发计划应包括：

a)开发的阶段和内容；

b)要进行设计评审，验证、检验和确认的活动安排；

c)进度；

d)负责人。

《模具设计与开发计划》经质量和生产主管会签后报厂长批准后实施，并在进展中发生不适宜时及时地进行修改。

4.2设计输入：模具营业主管在接受模具合同前应组织模具设计（技术）主管，质量主管按《产品有关要求确认和评审控制程序》进行评审并由设计（技术）主管制定《设计输入及其评审记录》。

其中内容包括：

a)客户的图纸和样件要求，及在合同里提出的有关产品功能和性能的要求；

b)本公司关于设计文件的相关规定《加工工艺手册》。

c)对产品适用的有关法律法规的要求；

d)其他要求。如：产品的技术要求和技术规范等。

设计主管拟定完后，应组织质量主管、生产主管进行评审以确保其充分性，报厂长批准。

4.3设计输出:

在模具产品设计中，设计输出有：

4.3.1模具总装图，零部件图，并注明验收标准；

4.3.2采购清单；

4.3.3在只有产品样件情况下，应有模拟产品样件的产品图纸。

4.4在设计主管输出总装图、零部件图之后，由技术、质量、生产应对设计结构的合理性和材质的选择进行评审。以利及时发现问题和避免不足。对于评审的情况发生的问题及采取的措施应予以记录保存。并填写《设计评审记录》。

4.5验证：在零件、部件图纸及材料清单发出前，应由设计主管组织对图纸进行审核、校对，并对关键尺寸进行验算。以达到设计输出符合设计输入的要求的验证目的。并做好《设计验证记录》。

4.6确认：模具组装完毕要进行试模确认，一确认模具状态；二确认制件尺寸。检验模具产品是否符合设计要求和顾客的要求。确认情况要填写《试模记录》。

4.7更改：由于顾客要求的增加和变化，或由于设计的失误和加工的错误以及试模以后发现问题时，设计需要更改，由设计主管主持实施更改并做好标识，应填好《设计更改记录》必要时应重新进行评审，验证或确认。

5.相关文件

无

6.相关记录

6.1 《模具产品开发计划》

6.2 《设计输入记录》

6.3 《设计评审输入》

6.4 《设计验证记录》

6.5 《设计更改记录》

2.模具过程控制管理程序 篇二

汽车产品开发中, 模具开发的重要性不可忽视, 汽车模具的水平直接决定了车身的质量和在行业中的竞争力。本文介绍了模具开发的重要环节以及项目管理注意事项, 对实践中汽车模具的开发具有一定的借鉴作用。

1、模具开发的主要阶段

模具开发从产品设计部门下发数据开始, 经过工艺方案制定和工艺可行性分析后, 逐步开展工装厂家选定、图纸设计及模具制作等工作。在此过程中, 模具厂家按主机厂的项目主控计划, 在模具开发过程中, 分阶段提供合格的首序样件、全序样件及随模件, 最终完成模具的进场移交。模具进场后, 在冲压生产场地完成模具调试验证, 零件精度达标并经OTS认可后, 完成模具正式交付。

1.1 工艺分析阶段

冲压工艺规划是模具设计的依据, 合理的模具结构, 是实现经济、高效生产过程的可靠保证, 若冲压工艺前期设计不合理, 往往会造成模具的结构变更或者报废, 延长模具的开发周期, 产生设变费用。同一个产品件, 往往有不同的工艺方案可以实现。工艺过程设计的原则达到冲压生产上的三大费用:降低材料费、提高生产效率、降低模具费;即生产在保证符合零件的各项技术要求的前提下, 达到最佳的技术效果和经济效益。

冲压件工艺过程设计的主要内容和步骤是:

1.1.1 冲压工艺的经济性分析

冲压加工方法是一种先进的工艺方法, 因其生产率高, 操作性好, 材料利用率高, 冲压件力学性能好等特点而受到广泛应用。但是由于工装开发成本高, 生产批量的大小对冲压加工的经济性起着决定性作用, 批量越大, 冲压加工的单件成本就越低, 如果生产量纲小, 开发模具的成本核算到单台车的成本就越高, 所以, 在工艺规划的前期, 根据冲压件的生产纲领, 分析产品成本, 确定所制定的工艺方案的可行性。

目前提高冲压工艺经济性的主要方案有:

(1) 在满足产品质量的情况下, 尽量减少模具的工序, 可以考虑工序合并, 如采用BL+PI (落料+冲孔) , (FL+RST) 翻边+整形等;

(2) 考虑模具的借用或通用, 同系列产品中, 结构相同零件, 尽量沿用老车型的模具;左右对称的零件, 选择共用落料模;在模具尺寸允许的前提下, 左右件共模设计;

(3) 提高材料的利用率, 模具设计时考虑料片尺寸的最优化, 减少成本浪费;

(4) 合理规划模具结构, 特定情况下采用多工位级进模;

1.1.2 冲压件的工艺可行性分析

冲压件的工艺性是指该零件在冲压加工中的难易程度。在技术方面, 主要分析该零件的尺寸大小, 结构形状, 精度公差要求和材料性能等因素是否符合冲压工艺的要求。良好的工艺性应保证材料消耗少, 工序数目少, 模具结构简单, 且寿命长, 产品质量稳定, 操作简单, 方便等。在一般情况下, 对冲压件工艺性影响最大的是冲压件结构尺寸和精度要求, 如果发现零件工艺性不好, 则应在不影响产品使用要求的前提下, 在正式数据下发之前, 向设计部门提出修改意见, 及时对影响产品质量的结构进行修改。工艺问题反馈越早, 后期设变的可能性越小。

可行性分析可分以下阶段进行:

(1) 初步制定工艺方案时, 做好工艺分析, 提前识别影响产品质量的结构问题, 例如成型时可能存在的开裂, 起皱, 滑移线等;

(2) SE数据、PED数据下发后, 模具厂家在一周内完成数模分析, 对仍存在质量风险的问题及时提出ECR反馈, 在NC数据下发后确保无影响产品件质量, 导致模具结构变更的重大更改;

(3) NC数据下发后, 在模具正式加工之前, 原则上要求前期所有的ECR闭环, 确保产品数据支持模具加工。模具加工后, 如再发生数据变更, 将会不同程度的影响模具开发周期和模具寿命和质量。

1.2 工法图设计 (DL图)

工法图即DL图 (Die Layout) , 主要把工件用模具来制造完成之前的全部工艺内容清楚的表达出来, 模具工法图设计的主要内容是:

(1) 完成模具的工序确认, 确定冲压加工的工序性质、数量、排列顺序和工序组合方式;

(2) 冲压板件的摆放角度、定位和基准;

(3) 确定工序件的形状和尺寸;

(4) 安排其他非冲压辅助工序和确定模具设计的规范和使用标准等。

1.3 结构图设计

汽车通常由成百上千个零件组装而成, 其中包括钣金件、塑料件、铸件、锻件、电气组件等等, 因此与汽车行业相关的也包括了冷冲压模具、注塑模具、锻模、电气模具等等, 汽车冲压模具分类通常按照工序内容进行可分为以下四大类:

(1) 成型类 (DR、FL、RST、F0、C-RST)

(2) 修冲类 (TR、C-TR、PI、C-PI、BUR)

(3) 落料类 (BL)

(4) 包边模 (HEM)

结构设计人员根据DL图、工艺数模、机床参数等文件进行模具结构设计。模具设计的步骤, 一般是按先设计成型模, 再进行修冲模设计, 最后完成落料模的确定。

1.4 备料, 铸件浇铸

钢板模在图纸会签后, 即可开始采购模具制作所需的钢板和标准件, 由于钢板模具尺寸较小, 结构相对简单, 备料周期一般为20天。

铸造模的尺寸较大, 钢板的结构和尺寸都无法满足使用要求, 因此需要通过铸造获得相应的铸件。目前汽车行业中常用的方法是通过保丽龙投铸获得铸件, 铸件周期一般为一个月。

1.5 模具加工, 装配

模具备料到位或铸件到场后, 参照模具图纸, 利用加工设备依次开展模具的粗加工、精加工和装配研合等工作。模具加工尽量一次到位, 目的是减少后期钳工返修, 后续修补和人工修整。模具出件验证合格, 安全防护设施按要求安装到位, 模具和冲压件的问题点销项完成, 达到验收标准。

2、模具开发过程中的项目管控

汽车模具的开发是新车型研发和制造的重要部分, 模具开发能否按期、按技术协议要求的标准完成交付, 直接决定研发车型能否按产品规划顺利量产, 模具开发全过程中, 进行有效的项目过程管控十分重要。项目管理的要点主要包括:

2.1 模具设计技术文件输出

在产品开发过程中, 一般分阶段下发SE数据 (工艺分析数据) , PED数据 (铸造数据) , 以及NC数据 (加工数据) , 为保证模具开发周期, 应及时、准确下发数模。在SE数据阶段为模具厂家提供机床参数、GDT文件和材质信息, 后期参数有变更, 应及时通知模具厂家, 避免模具设计错误。

模具开发过程中, 应特别注意设变数模的下发, 同时做好设变整改状态监控, 确保模具状态与数模状态的一致性。

2.2 模具开发项目进度计划管控

模具开发计划的有效执行, 得益于严谨的项目计划制定, 主机厂和模具厂安排专人对项目的进度和日常事务进行管理, 双方根据项目的主控节点, 制定网格计划, 按期进行计划的状态更新。模具计划执行的过程中, 如遇产品设变, 质量问题整改, 调试异常, 都会在一定程度上影响计划执行。模具开发中如有影响模具交付的重大风险, 应及时识别问题原因并找出解决方案。

2.3 模具的验收与交付

模具制作完成, 由工艺人员对模具进行动静态检验, 确保模具问题点按验收记录销项完成, 并且零件精度符合进场标准, 发运到主机厂进行调试。

模具在生产场地进行调试, 需要根据生产场地的实际参数进行调整, 零件精度达标, 模具装车问题点销项完成, 达到模具交付条件。

3、结论

(1) 模具开发前期合理工艺规划和工艺分析, 是降低模具开发成本和提高模具质量的前提条件。

(2) 模具加工和制造过程中, 应进行严格的项目管控, 确保模具的质量和进度。

(3) 模具开发过程中, 技术文件下发的及时性和准确性, 是影响模具开发周期的重要因素。

参考文献

[1]江昌勇, 冲压件的技术经济性及其质量控制.模具技术, 1996 (4) :26-33.

[2]陈磊, 冲压工艺设计及经济性.中国机械工程学会全国青年学术会议, 1998.

3.9、设备采购过程控制程序 篇三

文件编号：SDECL/QG/COP/0

2版本号/修改状态：C/0

实施日期：2007年5月1日

设备采购过程控制程序

编制：企业管理部

审核：方世杰

批准：王化冰

山东高速公路股份有限公司

发布文件名称：设备采购过程控制程序 版本号/修改状态：C/0 文件编号：SDECL/QG/COP/02

设备采购过程控制程序 1.目的

加强公司设备的采购管理，规范采购行为，完善设备采购的决策、执行、监督机制，确保采购设备符合规定的采购要求，提高设备保障能力和使用效益。

2.适用范围

适用于公司对各种设备的购买、租赁行为，各种设备包括公司办公设备、养护基建设备、收费设备、监控通信设备、路政设备、信息化设备和与基建工程同时进行的设备安装工程。

3.管理机构与职责

3.1公司招评标领导小组负责审定设备采购的规章制度，审核公司设备招评标小组提交的评标报告，确定中标人，审核、监督检查设备采购的工作程序、工作内容的合法性、合规性。公司设备技术鉴定委员会负责对公司设备采购规章制度的制定和组织实施工作进行督导。

3.2 公司企业管理部作为设备技术鉴定委员会办公室，是设备采购的管理机构，职责如下： 3.2.1 拟定公司设备采购的规章制度。3.2.2 贯彻执行公司设备采购的规章制度。3.2.3 监督审核公司设备采购工作。3.2.4 检查公司所属各单位设备采购工作。

3.3 公司所属各单位设备技术鉴定小组负责审核由本单位设备采购招评标小组提交的评标报告，确定中标人，审核、监督检查本单位设备采购工作程序、工作内容的合法性、合规性。

3.4 公司所属各单位设备归口管理部门作为本单位设备技术鉴定小组办公室，是设备采购的管理机构，职责如下：

3.4.1 贯彻执行公司设备采购的规章制度。

3.4.2 负责组织采购列入公司计划但由本单位负责采购的设备。3.4.3 负责本单位使用结余资金采购设备的组织管理、监督审核工作。

3.5 公司办公室、收费管理部、养护基建部、路政处、信息中心以及公司所属各单位对口部门为设备专业管理部门，职责如下：

文件名称：设备采购过程控制程序 版本号/修改状态：C/0 文件编号：SDECL/QG/COP/02

3.5.1 审核本部门专业管理的相关设备的采购计划和设备采购的技术要求。3.5.2 提出设备采购申请，并按程序要求负责组织完成设备采购工作。3.6 公司各部门、所属单位各科（室、站）为设备的使用部门，职责如下： 3.6.1 提出设备的采购计划和技术要求。3.6.2 向设备采购部门及时反馈设备的使用情况。

3.6.3 按照公司的制度规定和设备的使用要求，管好、用好设备。

4.工作程序

4.1 公开招标采购和邀请招标采购

4.1.1 公开招标采购是指公司、各所属单位或公司委托的招标代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人）投标的采购方式。邀请招标采购是指招标人以投标邀请书的方式邀请三个以上特定的供应商投标的采购方式。

4.1.2 招标采购范围

4.1.2.1 公开招标采购适用于50万元以上的单项或批量设备采购项目、公司或所属单位实施的基建工程项目中的50万元以上（含设备及由厂家提供的安装工程服务所需费用）的设备采购项目。

4.1.2.2 邀请招标采购适用于已达到公开招标采购要求但经公司设备技术鉴定委员会认定不适用于公开招标采购的设备采购项目。

4.1.3 招标工作程序

4.1.3.1 设备专业管理部门按照管理工作的实际需要提出所采购设备的技术性能要求，填写《采购设备主要技术性能要求明细表》，并根据采购设备或其配套安装工程的复杂程度和公司自行编制招标文件及组织评标能力的情况，确定是否采用自行招标方式或委托招标代理机构，在此基础上，提出设备采购招标申请，经设备技术鉴定委员会办公室审核后，报设备技术鉴定委员会主要领导审批。

4.1.3.2若采用自行招标方式，应以设备专业管理部门为主，企业管理、计划财务、纪检监察部门参与，共同组成设备采购招、评标小组（与招标代理机构统称“招标机构”）。各部门职责分工为：设备专业管理部门主要负责设备选型，确保设备的技术性能满足要求，同时负责招评标工作的组织协调和日常事务；企业管理部门主要负责对设备采购活动进行业务指导、监督，确保设备采购工作程序、标准符合有关法规、政策和规章制度的要求；计划财务部门主要负责投标人的资质审查和有关经济事宜的监督，确保中标人有良好的供货能力和资质信誉，并保证设备采购不突破公司预算；纪检监察部门主要负责对设备采购过程进行廉政监督，确保设备采购活动实现阳光操作，不出现廉政问题。

4.1.3.3 招标机构根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目所有实

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质性要求和条件以及拟定合同的主要条款，并经过设备专业管理部门负责人批准。

4.1.3.4 招标机构按照招标的有关法规和规定发放招标邀请文件。

4.1.3.5 招标机构成立评标工作专家组，专家组由招评标工作参与部门有关人员及业内技术专家组成，技术专家不得少于专家组成员的三分之一；业内专家可以聘请公司内专家，也可以聘请公司外专家。评标工作专家组成员不得少于五人，成员名单由招标机构负责提出参加招评标工作。评标工作专家组应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目标、招标的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、评标标准和评标方法。评标方法包括评审的最低评标价法、综合评估法或者法律、行政法规允许的其他评标方法。

4.1.3.6 评标机构提出书面评标报告，推荐中标候选人。

4.1.3.7 公司招评标领导小组审核评标机构提出的书面评标报告，审定中标人。

4.1.3.8 招标机构向中标人发出书面中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。4.1.3.9 招标机构按照招、投标文件和合同签订程序的要求，组织与中标人订立书面合同。4.2 竞争性谈判采购

4.2.1 竞争性谈判采购是指公司或所属有关单位直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

4.2.2 未达到50万限额标准或虽达到限额标准但属于下列情形之一的设备采购项目，经公司设备技术鉴定委员会同意，可以采用竞争性谈判采购方式：

4.2.2.1 招标后，没有三个以上供应商投标或者没有合格标的；

4.2.2.2 出现公司设备采购计划以外的继续采购，无法按招标方式操作的； 4.2.2.3 对高新技术含量有特别要求的。

4.2.2.4 价格相对透明（如有全国或地区统一价）的通用性设备。4.2.3 竞争性谈判采购的程序

4.2.3.1 设备专业管理部门按照管理工作的实际需要提出所采购设备的技术性能要求，填写《采购设备主要技术性能要求明细表》，提出设备采购申请，经设备技术鉴定委员会办公室审核后，报设备技术鉴定委员会主要领导审批。

4.2.3.2 以设备专业管理部门为主，企业管理、计划财务、纪检监察部门参与，共同组成设备采购谈判工作组。各部门的职责分工与招标程序中的规定相同。

4.2.3.3 设备采购谈判工作组就设备技术性能要求、设备报价、供货期限、付款方式、售后服务等内容与供应商分别谈判，在综合考虑供应商的资质、质量保证能力、设备性价比和管理工作的实际需要的基础上，提出书面报告，拟定供应商人选。

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4.2.3.4 公司招评标领导小组审核设备采购谈判小组提出的书面谈判情况报告，审定供应商。4.2.3.5 设备采购谈判小组按照谈判报告和合同签订程序的要求，组织与供应商订立书面合同。4.3 单一来源采购方式

4.3.1 单一来源采购是指公司或所属单位直接向供应商购买的采购方式。

4.3.2 未达到50万限额标准或虽达到限额标准但属于下列情形之一的设备采购项目，经公司设备技术鉴定委员会同意，可以采用单一来源采购方式。

4.3.2.1 只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代设备的；

4.3.2.2 原采购设备的后续维修、零配件供应、更新、扩充或技术改造，必须向原供应商采购的； 4.3.2.3 预先约定需对原有采购进行后续扩充的。4.3.3 单一来源采购程序

4.3.3.1 设备专业管理部门按照管理工作的实际需要提出所采购设备的技术性能要求，填写《采购设备主要技术性能要求明细表》，提出设备采购申请，经设备技术鉴定委员会办公室审核后，报设备技术鉴定委员会主要领导审批。

4.3.3.2 设备专业管理部门对供应商提供书面的包含设备技术性能、设备报价、供货期限、付款方式、售后服务等内容的综合说明进行评价，提出评价报告。

4.3.3.4 公司招评标领导小组审核设备专业管理部门提出的评价报告，审定供应商。

4.3.3.5 设备专业管理部门按照评价报告和合同签订程序的要求，组织与供应商订立书面合同。4.4 采购设备款项的支付程序

4.4.1 采购设备款项的支付依据为《固定资产验收单》、《采购设备申请单》和《设备采购合同》。4.4.2 《固定资产验收单》由资产归口管理部门保管。资产验收时，需由设备专业管理部门牵头，会同设备归口管理部门、计划财务部门、设备使用部门共同验收填写，并在领导签字后，分发《固定资产验收单》各联至相应部门。

4.4.3 采购设备款项的支付方式在《设备采购合同》中明确。支付设备款项时，供应商应出具正规发票，由设备专业管理部门负责，设备归口管理部门、计划财务部门、有关领导会签后，交由计划财务部门办理支付业务。

4.5 公司所属各单位设备采购程序

4.5.1 已列入公司设备采购计划，但交由使用单位负责采购的设备，其购置申请由使用单位提报，经公司设备专业管理部门审核后，报公司设备归口管理部门复核，并经公司设备技术鉴定委员会主要领导批准后，由使用单位负责组织实施。其工作程序和具体要求应符合公司设备管理的有关要求。

4.5.2 未列入公司年度设备采购计划，且单价在三万元以下、批量三十万元以下的设备采购，公

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司所属各单位设备归口管理部门负责组织管理和审核，设备技术鉴定小组负责审批，并对照本办法有关条款要求组织实施。采购工作完成后，应于当月报公司设备专业管理部门、设备归口管理部门备案，同时报财务部门列入固定资产账。

5.预防措施和纠正措施

5.1 采购设备到达现场后，设备采购部门、使用部门需按照《设备管理控制程序》规定的程序和要求进行验收，填写相关记录。

5.2 对采购设备在使用过程中出现的问题，使用部门要及时反馈设备采购部门以便采取相应的措施。

5.3 建立合格供应商的档案，以备对以后可能有的同类设备采购项目提供供应商的能力和资质评价。供应商档案应报设备归口管理部门备案。

5.4 设备采购部门、设备使用部门对在设备采购、使用、管理过程中出现的各种问题，要及时制定与实施有效的纠正措施，以减少不必要的损失。

5.4 严格采购工作纪律。参加采购招标、谈判工作的人员必须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委颁布的《评标委员会和评标办法暂行规定》，坚持原则，秉公办事；严禁不经规定程序确定供货单位；严禁明招暗定、泄露标底、招标走过场。对违反规定者，要追究直接责任人和有关负责人的责任，直至给予党纪政纪处分，触犯刑律的移交司法机关处理。

6.相关文件

6.1 《中华人民共和国招标投标法》 6.2 《评标委员会和评标办法暂行规定》 6.3 《设备管理控制程序》

7.质量记录

7.1 《采购设备主要技术性能要求明细表》 7.2 《设备采购申请单》 7.3 《固定资产验收单》 7.4 《固定资产调拨单》

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4.模具过程控制管理程序 篇四

版本/修改状态：A/0

卷烟营销和专卖执法服务过程监督检查考核控制程序

编号：QHYC—CX—27 1 目的

规范专卖管理和卷烟销售服务过程，验证各项服务效度和满意度，为持续改进提供依据。2 适用范围

本程序适用于省局（公司）专卖管理和卷烟销售服务运行过程的监督检查考核的管理和控制。3 职责

3.1 省局（公司）分管局长负责监督专卖管理和卷烟销售服务过程监视和测量的控制。3.2人事劳资处是本程序的归口管理部门。负责对卷烟销售服务的质量与能力进行抽查和监督。4 工作程序

4.1 卷烟营销服务的监督检查考核

4.1.1 卷烟销售服务监督检查的内容和依据：内容包括工作业绩指标、工作能力指标、工作态度指标和学习成长指标四个方面；依据国家有关法律、法规、规章和有关烟草行业的政策，以及省局（公司）绩效考核办法，按照规定和标准进行检验。4.1.2 卷烟销售服务监督检查的实施：制定年度、季度、月度工作计划，作为绩效考核依据；每季度末，由人事劳资处组织专卖部门对销售服务人员进行评分；每季度初，由人事劳资处将销售服务人员考核成绩提交绩效薪酬委员会研究确定，通报考核结果，并提出下季度工作绩效目标要求。

4.1.3 卷烟销售监督检查中出现的不合格的处置，执行《不合格品（服务）控制程序》。4.2 专卖管理服务监督检查考核

4.2.1 专卖监督管理处制定《专卖行政执法服务标准》，经部门负责人审核，省局（公司）分管局长批准，作为对专卖管理服务质量检查考核的依据。

4.2.2 国家局（总公司）、省局（公司）与烟草专卖有关的法律、法规文件、实施条例、实施细则、行为规范、服务规范等。4.2.3 省局（公司）下达的工作考核目标等。4.2.4 专卖管理服务监视和测量的范围

对专卖管理部门开展为卷烟零售户或消费者提供法律服务、行政许可审批以及开青海省烟草专卖局（公司）程序文件

版本/修改状态：A/0

展市场检查、办理违法案件的服务的过程与结果是否符合《专卖行政执法服务标准》以及行政执法合法性、国家主管部门、零售户的认可程度。4.2.5 专卖管理服务监视测量的实施

4.2.5.1 专卖监督管理处应制定考核办法，明确对专卖管理服务过程监督检查的内容、时间、频次及执行人员，并组织实施，结果纳入绩效考核。

4.2.5.2 专卖监督管理处应通过对专卖执法人员书面考试、检查执法程序和案件办理程序、对客户满意度进行测量等方式进行服务质量的监视测量。

a)每年至少一次对专卖执法队伍进行考核，主要内容包括：满足顾客和法律法规要求的重要性；质量方针、目标的理解和实现；职责的履行与权限的运用；

b)对专卖执法程序、案件办理程序以及提供给烟草制品(卷烟)零售户的法律服务和许可证件进行抽查；

c)每年至少一次对烟草制品(卷烟)零售户开展满意度抽样调查，走访市场，听取意见，对卷烟零售户的满意度进行监视，搜集和掌握专卖管理服务的质量与能力信息，并进行分析。

4.2.5.3 对专卖管理服务的质量和能力，依据《专卖行政执法服务标准》及相关的法律法规进行自检，发现不规范的服务应进行纠正，具体执行《不合格品（服务）控制程序》。

4.2.5.4 对专卖管理服务的质量进行监视测量后，检查执行人员应出具《检查考核报告》，并将《检查考核报告》报部门负责人及分管领导。4.3 监督检查考核记录

人事劳资处及有关部门，应保存对卷烟销售、专卖管理服务质量监督检查的各种记录，执行《记录控制程序》。

4.6 卷烟销售、专卖管理服务不符合的处理

监督检查过程中发现的卷烟销售、专卖管理服务不符合要求的，执行《不合 格品（服务）控制程序》。5 相关文件

5.1《省局（公司）绩效考核办法》及补充规定 5.2《专卖行政执法服务标准》 5.3《记录控制程序》 青海省烟草专卖局（公司）程序文件

版本/修改状态：A/0

5.4《不合格品（服务）控制程序》 6 记录

6.1《检查考核报告》 6.2《员工考核表》 7 流程图

青海省烟草专卖局（公司）程序文件

版本/修改状态：A/0

5.管理变更控制程序 篇五

范围

用于公司组织机构变动、重要人事变动、关键供应商的变更、顾客特殊要求和顾客投诉的变更、来自顾客反馈信息变更等活动及管理体系程序的更改，包括纠正预防措施所产生的更改。2.0 目的

为规范公司的变更管理，确保质量管理体系在计划和实施更改时保持完整性，消除或减少由于变更而引起的潜在的产品质量的影响。3.0 职责权限

3.1 总经理、人事部负责对组织机构和重要人事变动的控制。3.2 质量部和采购部负责对关键性供应商变更的控制。

3.3 管理者代表负责组成变更管理小组，负责管理体系过程变更管理。包括: 岗位职责、质量目标、人力资源、环境设施、合同评审、供应商变更、生产过程变更、工艺变更、产品检验标准变更、生产和检验控制文件变更、监视测量设备变更、关键设备、特殊过程设备变更、纠正措施和预防措施更改等变更控制。

3.4 销售部负责合同变更控制。4.0 控制程序

4.1 组织机构变更

4.1.1 公司组织机构变更必须经公司董事会批准,原则上不影响质量管理体系的运行。机构变更后，相应的管理职责、权限应重新分配，涉及到部门的质量目标应重新分解。

4.1.2

组织机构变更后，人事部应组织进行风险评估，并填写相应的记录。

4.2 重要人员变更

4.2.1 重要人员包括

a)总经理 b)管理者代表

c)部门经理, 作业长和主管

4.2.2 重要人员在聘用配备和变更时，应按《岗位职责和任职要求》规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。在变更前，应由人事部填写变更人信息和相关资质复印件和培训记录，经总经理审核后，由相关上一级领导批准，实施变更。

4.3 主要供应商的变更

当产品所使用的原料、辅料等关键供应商发生变更时，由采购部负责组织质量部、设备部按规定对供应商资质和质量体系进行评审其满足本公司要求提供的产品或活动的能力。

4.4 管理体系的变更

管理体系的变更如影响产品质量的程序文件，作业指导书的更改，要求在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险，以及所需的任何批准。

4.5 工艺变更管理

4.5.1 变更生产工艺，包括变更生产设备，变更生产工艺流程、工艺方法、工艺技术参数以及质量标准等，其变更可能只涉及上述某一环节，也可能涉及上述多个环节，同时在工艺中增加或删除工序或某环节，也属于生产工艺的变更。1.0 4.5.2 生产工艺变更分为三类：

 I类变更属于微小变更，其变更不会引起产品质量的改

变，不会引起安全性、有效性的明显改变，对产品质量基本不产生影响；

 II 类变更属于中度变更，其变更对产品质量有影响但变

化不大，不会产生明显影响，需要通过相应的研究工作证明变更产品质量不产生影响；

 III类变更属于重大变更，其变更会引起产品质量的明显

改变，可能对产品质量产生明显影响，需要进行全面研究工作证明其变更对产品质量没有产生负面影响。

4.5.3 设备部负责对变更后生产工艺（或设备）进行验证，收集资料及数据，对拟变更生产工艺（或设备）明显影响的，需要进行全面的研究工作证明其变更对产品的质量没有产生负面影响。负责提供有关变更生产工艺相关的生产样品的证据。

4.5.4

变更工作结束后，所有相关资料由设备部整理并交质量部归档，并记录在案。

4.5.5 工艺控制参数等，应对产品需要变更的工艺方法进行安全性、有效性评估，确认对产品质量安全性、有效性无显著影响，对产品进行小批量试生产，收集数据，进行稳定性研究，按规定进行现场检查，原始数据资料审核，经批准后，按规定修订质量标准和产品工艺规程，经批准后进行变更。

4.6 变更管理控制

4.6.1 申请部门必须提供详细的变更方案及变更依据。对于重大变更应提供可行性报告。负责确认变更将涉及到的部门，并在变更审批表中注明。

4.6.2 变更完成后，申请部门变更协调员填写变更执行报告，只有完成变更进行追踪批准之后，才能认为变更已经完成并允许执行。涉及变更的产品只有在变更结果得到完全确认后，方能放行。

4.6.3 变更控制：由变更申请部门负责指定变更协调员，变更协调员负责已获的批准的变更的内部的实施与协调，掌握进度，保证在要求的时间内完成。若未能如期实施变更，则须以书面形式报告，以说明原因，并再次确认完成日期。变更协调员负责通告变更实施的进展情况。

4.6.4

变更涉及的相关部门：充分考虑变更的影响因素，对变更方案提出建议或意见，积极配合、支持变更的实施。

4.6.5 变更评估小组：是变更的专业评审组织。负责变更的预审批，确认变更的影响因素，对相关变更内容及措施达成共识，确保各项变更是符合相关法规要求的。

4.6.6

管理者代表负责组织“变更评估小组”会议，讨论变更申请，变更内容及变更的支持依据。负责及时地对已完成的变更执行报告进行确认跟踪，并将已批准的变更的开始执行日以文件形式通知变更相关人员和相关方。质量部负责变更文件的归档。

6.绿色害虫控制管理计划程序 篇六

为工厂能充分控制虫害提供导向。2.适用范围

适用于食品加工及食品包装制品有限公司工厂和仓库内的所有虫害控制行为 3．职责

3.1质量部负责制定与监督实施情况，评估实施效果，在每周的周考评报告中报告本周防虫结果，并建议改进措施；同时制订和更新虫害控制设施分布图。3.2 厂区虫害控制员负责检查全厂的灭鼠设施；厂内昆虫、鼠害活动踪迹以及根据情况进行局部喷药处理。

3.3 协调员监督本政策中所提到的所有要求的执行情况；监督并指导虫害控制员的工作；监督检查所有虫害控制和杀虫剂使用记录。

3.4 厂检部检查来料和运输车辆的害虫痕迹，拒收任何可能被污染的原料。3.5仓库负责仓库灭蝇灯、粘鼠板、鼠笼的检查维护工作。

3.6全体员工必须保证所有的门在不使用时保持关闭状态，当发现有任何虫害活动频繁迹象时，及时向质量部或管理人员反映。4.程序内容 4.1工厂和环境

4.1.1厂房周围的地面应被很好地维护，包括定期修剪草地、杂草及清理树叶。4.1.2 地面不残留污水，以防止害虫繁殖。

4.1.3 车间周围的石子防鼠带经常保持清洁，疏松，捕鼠笼每天检查，以确保工作正常。

4.1.4 垃圾每天清除，以避免害虫繁殖。垃圾桶必须保持干净并盖好。将所有废物和垃圾装入带盖的垃圾桶中。

4.1.5墙壁、门窗等建筑结构不能有裂缝、洞、开口及其他能够允许害虫繁殖或进入的区域。

4.1.6 门应密封并且要关上。6mm或更大的缝隙出现时，必须修堵好。任何时候门都不能是敞开的。

4.1.7 窗户等应配有纱窗，出口、风扇应被密封好。所有的纱窗的状况是完好的。

4.1.8结构上连接的裂缝或开口应被封好，墙壁上的管道、管子或沟槽应被装上套桶或被封好。

4.1.9所有原、辅料和产品储存区域，墙壁及产品储存应有不小于30cm的距离，以便进行虫害监控。

4.1.10任何时候车间内部管理都要保持良好。闲置的设备应被清洁干净并盖防尘罩，以避免死角成为虫害滋生地。4.1.11落地的产品应立即清理干净。4.1.12地面卫生必须保持清洁干燥。

4.1.13所有不用的管子必须封好，以避免害虫进入生产设备。4.2 昆虫控制 4.2.1 厂房内部控制 4.2.1.1 门窗的管理

A．各车间应封闭，对外的门应装有软门帘以防止门被拉开时飞虫的进入。B．门帘的设计和安装应符合要求，各条门帘之间不得有缝隙。

C．各车间朝外的可开启的窗和排风扇都需装有可防蝇的纱网或防护罩。D．各部门自行负责每天对自己辖区内所有门窗进行检查，如发现任何问题应请维修部立即给予解决。

E．所有的门在非使用情况下应保持关闭。4.2.2 清洁

4.2.2.1质量部对整个厂房建筑进行定期检查，所有的孔洞和缝隙需封闭，在封闭前应喷杀虫剂。

4.2.2.2 设施设备安装时应与墙面尽量保持至少60cm距离，避免造成清洁死角。4.2.2.3 粉尘较多的区域应经常清洁，防止粉尘累积。4.2.2.4 如发现蛛网，死昆虫等害虫踪迹，应对该区域进行彻底的清洁和检查，并作记录。

4.2.2.5 原、辅料进入车间时速度必须快，尽量减短开门时间，同时保持清洁,以免苍蝇被带入。

4.2.2.6散落的废品垃圾应及时清洁，避免吸引苍蝇。

4.2.2.7下水道、水槽周围应保持清洁，避免污垢累积而吸引害虫。4.2.3 灭蝇设施 4.2.3.1 灭蝇灯

4.2.3.1.1在车间、库房的关键区域应安装灭蝇灯，特别是门的附近。

4.2.3.1.2 灭蝇灯安装在苍蝇触电时不可能会落到被吹到产品、食品设备或原、辅料的地方。

4.2.3.1.3所有的灭蝇灯均应定期进行检查和清洁。

4.2.3.1.4如灭蝇灯不能正常工作，应立即通知维修部修理。所有灭蝇灯管最少每年更换1次。

4.2.3.1.5 当车间或库房布局发生变化时，应根据需要及时改变灭蝇灯的位置和数量。

4.2.3.1.6灭蝇灯的分布图根据变动情况及时更新。4.2.3.2苍蝇拍

4.2.3.2.1使用苍蝇拍时应注意避免苍蝇落入产品、原料或食品设备中。4.2.3.2.2苍蝇拍应保持干净并放在与生产工具分离的固定地点。4.2.3.2.3 生产员工在使用苍蝇拍后应立即洗手消毒以免污染产品。4.2.3.3沾蝇纸

4.2.3.3.1 每年6-10月，苍蝇较多的季节，可在车间门口、远离产品的窗玻璃处加贴沾蝇纸，沾蝇纸要确保粘牢，并每天更换一次。4.2.4 厂区杀虫

4.2.4.1 整个厂房应根据虫害发生情况定期进行喷雾杀虫，虫害发生较多的4 月～11月为我公司的喷药杀虫季节，其中6-10月虫子比较多的季节应保持每天至少喷药一次，其余时间视每年具体情况，每2-3天喷药一次：

4.2.4.2操作人员必须是经过培训的害虫控制人员，操作前认真阅读并理解设备和杀虫剂的使用说明。

4.2.4.3喷药人员佩戴好防护用品后进行喷药。4.3 鼠害控制

4.3.1良好的内务管理

清洁有序的工厂将减少鼠类的藏身之处和食物并方便检查发现鼠类的踪迹。4.3.1.1 将所有废物存放在干净有盖老鼠难以进入的容器内。

4.3.1.2 处理或正确存放所有过时的记录、闲置的设备和多余的建筑材料。4.3.1.3 必须保留的材料应离地不小于30cm，离墙不小于30cm, 离顶不小于50cm存放。

4.3.1.4 所有向外的门下边都加有不低于40cm的挡鼠板。4.3.2排斥鼠类在外

4.3.2.1 所有屋顶上和人员进出的门在不用时应关闭。4.3.2.2 封闭所有孔洞和通向车间的密封不好的门。4.3.2.3 使用多种物理灭鼠方法。

4.3.2.4 所有通往车间、库房、储藏室等处的管道、洞，凡是直径在1.5cm以上者，均要加不能被老鼠要破的防护网或防护盖。4.3.2.5 下水道用密封良好的盖板防护。4.3.2.6 封闭所有看到的鼠洞。4.3.3 内部控制 4.3.3.1鼠笼

4.3.3.1.2 在工厂内部使用的鼠笼内不放置鼠药，使用机械式方法。

4.3.3.1.3 鼠笼放置在工厂对外出口的两侧或其他需要的地方，应靠墙放置。4.3.3.1.4 所有鼠笼应编号并在墙上标记，同时标注在位置图上，鼠笼间的距离不超过6m。

4.3.3.1.5 害虫控制员每天检查鼠笼确保其在正常的工作状态，发现死鼠立即处理。

4.3.3.2 粘鼠板

4.3.3.2.1 在仓库干燥无粉尘的地方可放置粘鼠板，对被污染或失效的粘鼠板及时更换。

4.3.3.2.2固定放置的鼠板应标注在灭鼠设施图上,临时放置的鼠板无需标注。4.3.3.2.3及时清除死鼠并记录死鼠数量。虫害控制员带手套将被捉到的老鼠放入塑料带，密封好后扔进垃圾箱 4.4 杀虫剂的使用与管理 4.4.1 药品批准

所有目前正在使用的药品必须符合政府的规定。4.4.2 杀虫剂的使用安全

4.4.2.1 卫生协调员负责指导杀虫工作。保留所有现行的有关使用杀虫剂的文件和安全保护条例。

4.4.2.2确保杀虫剂由经过专业培训的人员使用或在其指导下使用。4.4.2.3 所有的药品必须拥有原料安全数据单（MSDS）。

4.4.2.4 当使用药品时，请遵守MSDS中和标签上所指出的注意事项。

4.4.2.5 必须准备好使用的所有药品标签以供审阅。如果没有标签，以产品说明为替代。

4.4.2.6 具体使用配制浓度，参加附件。4.5检查与记录 4.5.1 虫害控制设施图

4.5.1.1《灭蝇设施分布图》---包括灭蝇灯和软门帘

4.5.1.2《灭鼠设施分布图》---包括鼠笼、粘鼠板、石子防鼠带 4.5.1.3 质量部负责设施图的制订和回顾，如有变动及时更新。4.5.2 检查与记录

4.5.2.1 灭蝇灯检查清洁频率：每年4-11月每周一次, 其它月份每月二次，视每年具体情况增加次数。4.5.2.2 虫害踪迹检查表

各车间4-11月每天检查昆虫情况，各部门相关责任人负责鼠害踪迹和鼠笼、粘鼠板工作情况，及时采取整改措施并记录在《虫害检查记录》上。4.5.2.3 虫害控制分析情况

l 各部门每次发现虫害，都要分析源处，对于出现虫害较多的区域，应及时加强防护措施，并记录在案。

l 质量部每年作一次全面分析，结果用于指导来年的虫害预防。4.5.2.4 所有记录以月为单位交给厂检部统一留存，保证要求的所有资料清楚和正确的填写。记录保存期为两年。5.0相关文件

《良好加工操作规范》

《有毒有害物品和化学品的控制管理程序》(TRS-QP-08)《灭蝇设施分布图》

《灭鼠设施分布图》

6.0质量记录

7.模具过程控制管理程序 篇七

1.目的为提高公司产品品质，加强修模、改模效果追踪及进一步改善，协调生产部、质量部、技术部之间的运作，提高各部门的工作效率。

2.范围

本程序适用于所有产品的修、改模及所有新、旧模的试模。

3.职责

3.1技术部：及时出具各种资料并跟催修、改模试模进度；

3.2质量部：提供修模样件及各种资料，确认试模产品是否符合客户标准；

3.3生产-设备部：应严格按照既定方案或图纸完成修、改模工作；

3.4生产部：确保需修改的工模及时送达维修地点，并负责安排修改后的工模进行试模；

4.流程

4.1修模、改模的时机：

4.1.1工厂质量信息反馈涉及的修模、改模事项，质量部修模或改模的有关资料及样件提交至技术部，由技术部主导与生产-设备部商讨修、改方案。

4.1.2在产品嫌弃策划过程中，涉及修模、改模事项，由技术部主导与生产-设备部商讨修、改方案。

4.1.3生产部和质量部在生产过程中，因模具而无法解决的问题时，由生产经理确认是否需要修模、改模，要修模或者改模的，由生产部主导与技术部商讨改进方案。

4.2修模、改模方案的确定：

4.2.1确定修模、改模方案时，技术部应参照交货期的需要、产品外观及功能方面的限制；

4.2.2生产-设备部按照工模结构的特点，与技术部共同商讨改进方案，如有不同意见，应立即提出修正方案，4.2.3综合两个部门的意见后确定修模、改模方案，由生产部或技术部负责人批准后执行。

4.3修模、改模的执行步骤：

4.3.1技术或生产部根据确定后的方案填写《报修单》，并附样件，涉及装配结构内容的需要附上必需的产品图纸及相关配件；

4.3.2技术或生产部将《报修单》送生产-设备部主管签收，并要求回复完成时间；

4.3.3修模或改模完成后，生产-设备部填写《试模通知单》，通知生产部安排试模；同时填写《报修单》，写明完成日期、维修要点及修模费用，交由质量部确认结果；

4.4试模执行步骤（含试新模）：

4.4.1凡新模和经过修改过后的工模，原则上均要求试模，如属省模，由技术部视具体情况确定是否试模；

4.4.2生产-设备部填写《试模通知单》交由生产部，要求生产部回签试模时间后，通知技术部和质量部试模地点及时间；

4.4.3生产部应及时尽量在回复日期内完成试模，如确因生产需要，无法按时试模时，需要通知相关部门，并更换试模时间，技术部负责试模追踪；

4.4.4生产部在开机试模时应通知技术部、质量部负责人，由其派人或亲自参与试模；

4.4.5试旧模时，生产部将试模产品交由质量部验收，由质量部填写《报修单》验证修模结果；试新模时，技术部做初步验收；

8.供应商管理控制程序解析 篇八

对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。2.范围

适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。3.定义

供应商:为公司提供物料的组织。4.职责

4.1采购部:负责组织采购产品供方,外协加工方的选择,评价。4.2质量部:供应商产品质量的反馈,建立供应商的质量档案。5.程序

5.1新供应商开发

5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集各方面资料,如质量、服务、交货期、价格,同行业信誉作为筛选的依据,并要求供应商填写《供方基本资料》,并向我司提供样品。

5.1.2制造部,技术部及工艺部,质量部共同对样品试用进行确认,并填写《新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认,可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格,经过改善后需要进行再次确认。

5.1.3 采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选,会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审

表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改,整改后再次进行确认或者直接取消其资格。

5.1.4技术部,质量部,采购部对新供应商进行初步评价,适用《新供方评价表》,汇总结果报副总处,经副总批准后,采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》,并将其纳入《合格供方清单》。

5.1.5每种物料需保证至少一家备用供应商,由采购部负责开发备用供应商,并纳入《备用供方清单》。

5.2供应商评价 5.2.1月度评价 文件编号生效日期

5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估,评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行,填写《供方月度考核表》。

5.2.1.2评价时按百分制,质量表现占50%(质量部考核、交期表现分占30%(采购部考核、服务占10%(采购部考核、信息反馈占5%(质量部考核、成本优势占5%(采购部考核。

5.2.1.3考核成绩及计算方法

A.质量得分 X1=【1-(进料不合格批数/总进料批数】*30 X2= 20-【生产异常投诉次数*10】适用于《质量信息反馈单》 X2满分20分,扣完为止。X=X1+X2 B.交期得分 A=【1-(逾期批数/总进料批数】*30

C.服务得分 E= 【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10 D.信息反馈 Y= 【有效回复次数/需回复总次数】*5 E.成本优势 5(合理得5分、一般得3分、较高得0分 5.2.1.4动态业绩评定

A级85≤分数≤100优秀供应商 B级70≤分数<84 合格供应商 C级60≤分数<69 应急备选供应商 D级分数<60 不合格供应商

5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配,依据《供方业绩与订单分配》。

5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商,对于D级供应商,由质量部发出《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格,并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。

5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时,质量部应立即填写《质量整改通知》至供应商,向供方提出整改要求,由供方制定纠正措施和实施,将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间,对期限内无明显改进的供方,由质量部SQE提出更换供方建议,交副总批准,取消其合格供方资格,并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。

文件编号生效日期

5.2.1.8因供方产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时,由采购部根据《供应商质量保证协议》向供方进行索赔,由质量部对索赔款项进行核实,适用《质量事故索赔函》,并提交复印件于财务部,财务部负责索赔金额的执行。

5.2.2年度评价

5.2.2.1质量部根据供应商本年度各月份等级评定《供方年度考核表》。5.2.2.2年度内月考核业绩出现D级评价时,不参与年度评定。5.2.2.3考核成绩及计算方法

单月考核业绩A级得3分,B级得2分,C级得1分 5.2.2.4动态业绩评定 A级2<分数≤3优秀供应商 B级1<分数≤2合格供应商 C级0<分数≤1应急备选供应商 5.3供方资格的取消

有下列情况之一的供方取消其合共供方资格或该产品供应的资格,由质量部提出,副总批准后取消合格供方资格。

5.3.1出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的;5.3.2连续3批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格;5.3.3质量部要求其质量整改后无明显改进的;5.3.4连续3个月质量得分低于25的;5.3.5单月业绩考核为D级的;

5.4供方审核 5.4.1例行审核

针对I类供应商每年度对其进行一次例行审核。5.4.2特殊情况审核

有以下情况之一的I类供应商,我司将会对其进行审核。

5.4.2.1供应商提供的产品质量特性波动较大,经常出现不合格品。文件编号生效日期

5.4.2.2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉,经过分析,这些情况与供方提供的产品或服务有关。

5.4.2.3企业的经营有重大变化或外部市场有重大变化,需要供方进行较大的改进。

5.4.2.4对于我司产品质量影响较大的I类供方,动态业绩为C级时,我司应对供方进行现场考察评审,辅导并督促供方质量改进,改进效果通过次月《供方月度考核表》确认。

5.5供应商管理控制流程图 文件编号 生效日期 责任部门流程 相关记录 采购部

《供方基本信息调查表》《新材料、新工艺试验跟踪记录》 技术部制造部质量部 质量部《供方现场评审表》 采购部

《新供方评价表》 《供应商质量保证协议》 采购部 质量部

《质量整改通知书》《质量事故索赔涵》《供方月度考核表》《供方年度考核表》《供方停用通知单》

淘汰 N N 基本情况调查 需求开发 试产 批量生产 Y 供应商筛选

签质保协议书 Y N 限期整改 是否合格 N 限期整改 跟踪 月成绩评估 年成绩评估 定期审核 送样确认 现场考察 合格? 是否合格 是否合格 合格? Y N

9.污水废气排放及噪声控制管理程序 篇九

为了加强公司污水废气排放及噪声控制管理，减少对地域环境及人员健康的不利影响。2 适用范围

本程序适用于公司范围内污水废气排放管理及噪声控制管理。3 职责

3.1 环境管理者代表的职责

3.1.1 要确认公司产生污水、废气、噪声的工段及设备，了解其中的主要污染物成分排放量，对环境的影响程序与环境标准的符合度逐项建立档案。

3.1.2 要识别各项环境因素的重要程序，有效组织监督、管理、安排监测任务，分析监测结果，如有不符合 采取相应措施，并下达《纠正及预防措施指示单》，监督纠正直到符合措施。3.2 相关部门的职责

3.2.1 有排放污水、废水、噪声的部门负责人应按环保要求编制或修改作业指导书，作业者应严格按作业指导书执行，使污染物排放最小化。

3.2.2 如出现不符合(超标排放)应及时查清原因，进行改正，并做好记录，报部门主管。

3.2.3 部门主管应分析不符合原因，确定是否需修改作业指导书，或提出进一步改善目标，如有必要报知管理者代表，并填写《纠正及预防措施报告单》报环境管理者代表。4 污水排放管理 4.1 具体管理措施

(1)污水管道与雨水管道严格分开，禁止将污水排入雨水管道。

(2)废油、化学品等对环境造成较大危害的物品禁止倒入下水道，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收。

(3)禁止将废渣冲入下水道，如各种废弃物、泥土、垃圾等。

(4)污水雨水管道要定期清理。

(5)食堂隔油池要定期清洁，含油量较多的废水禁止不经分离直接倒入下水道。

(6)食堂污水排放口必须设置过滤网，滤出的垃圾按生活废弃物处理；

(7)垃圾必须到指定地点，不得露天摆放，以防雨天污水流入雨水管道；

(8)禁止在公司内冲洗汽车，以免将油污冲入雨水或污染管道。

(9)滴在地上的油及化学品要用抹布擦拭干净再放入指定的地方，禁止用水冲洗流入下水道。

4.2 每年一次由政府批准的有关法定资格单位对污水排放的各项指标进行监督。如出现不符合时，经整改后，增加监测次数以证明绩效。5 废气排放管理

5.1 排出的废气量较多、对环境影响较大的设备须设有排气处理装置，以确保废气排放达到法规要求。5.2 公司所有的汽车应每年定期年审，确保废气排放达到法规要求。5.3 每年一次对废气排放的各项指标进行检测。6噪声控制管理

6.1 排放噪声大的设备进行隔声防震，以保证厂界噪声达标。

6.2 车间噪声超出劳动保护有关要求时，管理部门应对员工提供必要的听觉保护措施，并负责监督实施。6.3 定期对噪声状况进行监测。7 监测和测量管理

7.1 环境管理者代表应根据《监测和测量项目清单》组织，安排监测和测量，承担监测和测量的部门可以是本公司，也可经由资质部门承担。

7.2 各相关管理部门应制定措施，减少污染并负责监督实施。

7.3 监测和测量结果应根据《监测和监测项目清单》上所示的报告频度向环境管理者代表报告，包括委托外部单位的测量数据。

7.3.1 环境管理代表应对监测和测量结果分析、判定符合或不符合，并告知有关部门及总经理。

7.3.2 监测和测量结果如有不符合，相关部门应找出原因，提出纠正措施，并报环境管理者代表，落实纠正措施，并按纠正和预防措施管理程序执行。

7.3.3 采取措施后，应再安排监测和测量以证明其绩效。8 污水、废气及噪声应遵守以下标准 8.1 污水

公司污水排放应遵守国家标准GB8978-1996《污水综合排放标准》及广东省地方标准DB4426-89《水污染物排放标准》。8.2 废气

公司废气排放应遵守国家标准GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》和广东省地方标准DB4427-89《大气污染物排放标准》。8.3 噪声

公司噪声排放应遵守国家标准GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》，Ⅲ类区域标准适用于工业区。8.4 汽车尾气排放应遵守GB14761.5-1993《汽油车怠速污染排放标准》，适用于装有汽车发动机，最大总质量大于400kg，最大设计车速等于或大于50km/m的汽车排放标准。9 相关文件

监测和测量管理程序；

纠正及预防措施管理程序。10 附录

《纠正及预防措施指示单》

《纠正及预防措施实施报告单》

10.8.2办公楼装修管理控制程序 篇十

1.0目的规范装修管理工作，确保公共设施的正常使用、楼宇安全和房屋外观的统一和协调。2.0 适用范围

适用于写字楼物业装修的管理工作。

3.0职责

3.1物业经理负责装修申请的审批及重大违章装修的处理。

3.2 物管部负责受理业主装修申报及装修资料的收集、整理、归档。

3.3物业工程部各专业主管负责业主的装修初审，工程经理和工程副总负责技术上的复审。

3.4部门对装修过程各环节进行控制。

3.5保安部负责装修安全消防的审批及安全巡查。

3.6物业财务部负责装修相关费用的收取。

4.0程序

4.1装修申请

4.1.1业户提出装修申请时，物业部应要求业户如实填写《装修申请表》各款内容，并提供装修施工设计图（指平面设计图、单元立面图、空调安装图、电力照明设计及用电量图、给排水设计图等）和相关技术资料。

4.1.2如业户自请装修施工单位，尚需附装修施工单位营业执照、资质证书复印件（需加盖公章）各一份。

4.1.3如租户要求装修，尚需出具业主同意的有关证明。

4.1.4如业主或租户自行装修，尚需与物业公司签定自行装修保证书。

4.1.5提供消防部门审核的审批文件。

4.1.6物管部确认业户和租户身份后，向业户提供《装修管理规定》。

4.2 装修审批

4.2.1工程部需认真审查如下事项：

4.2.1.1审查装修设计是否对房屋结构、外墙立面、公共设施设备造成改动、破坏。

4.2.1.2装修是否存在有严重的消防隐患。

4.2.1.3是否有其他违章情况。

4.2.2初审合格后，报工程经理和工程副总作技术审批后，填写《装修图纸审核意见》，物业经理最终签批，审批工作在五个工作日内完成。

4.2.3物业部将审批后的装修申请通知业户，对需要业户修改装修设计的，应告之业户修改。

4.2.4装修申请获得批准后，物业部应通知业户带领装修施工队一同到客服中心办理有关手续，交纳相关费用参照《业主装修收费一览表》：

4.2.4.1装修施工单位交纳一定数额的装修押金和施工人员证件工本费。

4.2.4.2装修施工单位将施工人员照片和身份证复印件交客服中心。

4.2.4.3客服中心将其中一张照片和身份证复印件及施工人员基本情况登记在《施工人员登记表》。

4.2.4.4施工人员的另一张照片制作成施工人员的《施工出入证》。

4.2.4.5客服中心在业户和装修施工单位办理完上述手续后，通知有关人员开通业户水电，并向业户发放《施工许可证》，告知业户可进场装修。

4.3施工期间的管理

4.3.1施工期间，物管部需每日至少巡查一次装修施工情况，检查情况记录于《装修巡视检查记录表》，保安人员严格按人员进出有关管理规定对施工人员进行管理。

4.3.2发现下列情况，物管部按4.5条办理。

4.3.2.1 未按规定张贴《施工许可证》。

4.3.2.2未按规定的施工时间施工。

4.3.2.3超出申报范围内的装修项目。

4.3.2.4 违反装修管理规定及国家相关的其他规定。

4.3.2.4工程和物管部人员对装修材料进行监督管理，要求装修材料符合国家标准。

4.3.3业户就装修事项提出请求协助或帮助时，工程装修管理人员应予积极考虑，充分了解业户提出的请求，并给予协助处理。

4.4装修施工的验收

4.4.1隐蔽工程结束，装修负责人提前两个工作日以书面申请形式通知物业部，由物管部、工程部相关人员对隐蔽工程验收，填写《隐蔽工程验收单》。装修施工结束后，装修单位进行自检，填写《二次装修验收标准自检表》后，由业户和施工单位共同向物业公司提出验收申请，提前两个工作日以书面申请形式通知物业部。

4.4.2物管部收到业户装修完毕的申请通知后，应组织工程部、物管部人员、业户和施工单位在约定时间内共同对装修现场进行验收。根据装修申请及相关图纸资料逐项检查。发现违反约定的问题，能够整改的问题应及时要求业户进行整改。不能整改的问题，按约定扣罚押金。并填写《房屋装修表面工程验收单》。要求装修户在限定时间内整改，然后，再一次对整改内容进行检查。检查通过后，物管部按照正常流程进行。装修无违章情况，按以下程序办理，如发现违章情况，按4.5条办理。

4.4.3在办理装修押金退款前，物管部负责协助业户办理以下手续：

a)收回施工人员临时出入证和装修许可证；

b)检查、确认整改结果符合要求(有违约定情况的)；

b)与业户核算、确认临时用水量、用电量及金额；

c)与业户确认施工过程违章扣款事项及金额。

4.4.4施工队当日清场离开。

4.4.5装修验收合格并使用三个月后，物管部应对装修施工组织复验，复验无问题，由工程部、物管部人员在《装修验收退款审批表》“验收意见”栏签署“复验合格”后报物业经理审批，审批后由财务退还住户、装修施工单位的装修押金。

4.5违章装修的处理

4.5.1装修施工期间，发现违章装修的，物管部人员应立即要求业户停止违章装修，并视情况采取以下方式进行处理：

4.5.1.1批评教育，立即整改。

4.5.1.2出具《整改通知书》限期整改。

4.5.1.3 出具《装修验收整改通知书》，对装修竣工验收中发现的问题限期整改。

4.5.1.4停水停电（须报物业经理批准）。

4.5.1.5要求赔偿损失（须报物业经理批准）。

4.5.2 装修施工验收时，如发现业户违章装修的，物管部人员应对违章装修给楼宇安全、美观造成的危害程度做出评估，并视情况征得物业经理同意后，列清扣款数额，由财务内勤按以下方法进行扣款，扣款顺序为：

4.5.2.1首先从装修施工单位装修押金中扣款。

4.5.2.2装修施工单位装修押金不足以补偿扣款的，再从业户装修押金中予以补扣。

4.5.2.3扣完业户装修押金仍不能补偿扣款的，要求业户给予赔偿。

4.6装修档案管理

4.6.1装修完工，通过验收，由物管部收集、整理各装修单元装修资料，统一归档。

4.6.2装修档案管理按公司有关文件管理规定执行。5.0 相关文件

《装修管理手册》

6.0相关记录

6.1《二次装修申请表》

6.2《二次装修承诺书》；

6.3《消防安全承诺书》；

6.4 《装修图纸审核意见》；

6.5 《装修审批表》；

6.6《装修临时水电审批表》；（此表流程中无）

6.7《装修施工许可证》；

6.8《装修人员登记表》；

6.9《装修现场检查记录表》；

6.10《隐蔽工程验收单》；

6.11《房屋装修表面工程验收单》；

6.12《整改通知书》；

6.13装修图纸资料；

11.行政经费管理控制程序 篇十一

一、目的加强公司费用管理，控制不合理费用开支，提高经济效益试用范围：公司所有行政经费管理工作管理内容

3.1采用预算管理和额度管理相结合的费用项目

3.1.1业务部交际费，包括接待客人的食宿、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等费用

3.1.2手机费，因工作需要已支付的手机费

3.1.3办公费，日常办公支出的费用，如购买纸笔、印刷名片等费用

3.2采用预算管理和行政管理相结合的费用项目

3.2.1职能部门的交际费，包括招待客人的食宿、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等费用

3.2.2差旅费，出差在途车费、住宿费、市内交通费、出差生活补贴等

3.2.3交通费，市内出差、办事所花的车费

3.2.4车管费，如汽油、养路费分摊、过桥费等费用

3.2.5会务费，参加各种会议而单独列明的费用

3.2.6装修费，办公场地、厂区、仓库、车间的装修费用

3.2.7佣金，支付的代理费用

3.2.8其他通讯费，除移动通讯费外的其他通讯费

3.2.9广告费，媒体广告宣传、制作宣传资料、购买礼品、租赁展示摊位等费用

3.3相关固定费用实行预算管理

4作业控制

4.1.预算管理

4.1.1预算管理是指各职能部门、业务部门事先向财务部提出下期部门所有费用的计划，财务部报相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定部门下期费用预算金额。报销费用时，财务部根据费用预算，准予报销或另行处理

4.1.2公司对所有费用按月预算，并进行季度预算、预算统计

4.1.3每月25日前，各职能部门、业务部向财务部提交下月的“费用预算表”，经批准后，在30日前发回各部门

4.1.4由财务部建立统一格式的“费用报销手册”，对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共享，供各部门查询

4.1.5部门本期费用合计数超出预算2000元以下（包括2000元），或单项费用超出预算30%以下（包括30%）的，由各部门、各业务部经理审批。费用合计数超出预算2000以上，或单项费用超出预算30%以上的，由总经理审批

4.2额度管理

4.2.1制度管理是指费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是销售额、工作职务、员工人数等

4.2.2根据销售额确定额度的费用项目是交际费、运输费。交际费超出额度本期内不予报销，运输费超出额度需要提出书面报告，经批准后方可报销

4.2.3根据工作职务确定额度的费用项目是手机费，超出额度部门不予报销

4.2.4根据员工人数确定额度的费用项目是办公费，超额度部分本期不予报销

4.3行政管理

4.3.1行政管理是指费用报销人在费用产生前，采用书面形式向行政部提出本次费用计划，经同意后，方能按费用报销流程到财务部报销

4.3.2无批准的书面申请，在报销时财务部退回处理

4.3.3单项费用≤500元，由各部门、各业务部经理审批

4.3.4单项费用≤2000元，由分管副总经理审批

4.3.5单项费用＞2000元，由总经理审批

4.4其他变动费用

其他变动费用项目包括交通费、车管费、会务费、装修费、佣金、除手机费外的其他通讯费

4.5相对固定费用

除上述变动费用项目外的所有费用均列入相对固定费用，采用预算管理方式

4.6费用借支

4.6.1公司不开房除差旅费外的其他各种个人借款

4.6.2个人差旅费借款，需凭批准后的“出差申请单”进行申请

4.6.3个人差旅费借款的审批，按行政管理方法执行

4.6.4员工差旅费借款，最高限额为1500元。部门主管差旅费借款，最高限额为2500元

4.7差旅费

4.7.1外埠出差

4.7.1.1外埠出差的差旅费是指因公需要，到外埠出差时发生的费用，包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费、市内交通费

4.7.1.2外埠出差，必须先填“出差申请单”，根据需要，凭批准后的“出差申请单”和“借支（暂付）单”借支差旅费

4.7.1.3出差期间的交际费不列入差旅费报销单，另行填写“支出证明单”，与差旅费同时报销

4.7.1.4员工如不享受手机月报销额度≥100元/月，则出差期间手机费补贴，另行填写“支出证明单”，与差旅费同时报销

4.7.1.5出差回公司后，在2个工作日内，持“出差申请单”，到财务部办理报销手续，返回公司时间以回程车、船票时间为准

4.7.2本市出差

4.7.2.1本市出差（或办事）仅有市内交通费，无在途交通费、出差生活补贴、住宿费项目。报销人需填写“支出证明单”

4.7.2.2市内交通费按实报销，原则上以公交车、地铁为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的，事先向主管提出申请，批准后方可乘坐

4.7.2.3因工作需要需加班或外出办事的，时间在上午8：00前或晚上22：00后，可乘坐出租车

4.7.2.4乘坐出租车的，在报销车费时，须在出租车票空白处写明乘坐原因、起止地点，方为有效，予以报销

4.7.2.5公司自备车本市出差的，无市内交通费

4.7.2.6本市出差享有公司标准的员工餐费补贴

4.7.3工作外派

4.7.3.1根据公司需要派往外地业务单位工作的人员，其往来的在途交通费按外埠出差标准执行

4.7.3.2对外地业务单位能够提供伙食或住宿的，一律由业务单位统一安排，根据实际情况由总部与业务单位结算，出差人员不再享受出差期间的出差生活补贴及住宿费节约归己部分，住宿费若超标按四六分担

4.8交际费

4.8.1交际费应在费用产生前，采用书面形式提出费用申请，申请内容包括事由、参加人数、发生次数和预计金额等项目

4.8.2公司交际费应控制在销售净额的2‰额度内

4.8.3单次交际费的额度不得超过销售额的1‰，超额部门本期内不予报销

4.8.4报销交际费必须单独填列“支出证明单”，并在摘要栏内简要列明事由、参加人数、发生次数和预计金额等项目

4.8.5如有高级别主管人员参加，须由最高一级主管人员作为报销人

4.9手机费

4.9.1对手机费用采用预算管理和额度管理相结合的方法进行管理。额度管理是指根据所担当的职务级别和工作的需要，确定该手机费报销额度。手机费须先自行缴费，后凭有效发票在额度范围内按实报销，超出额度部门个人承担。若确因业务所需通讯费超过当期额度的，本人可申请对超额部分进行核实报支，但应附通话清单，并分别列出业务通话与私人通话的实际金额

4.9.2根据手机使用的实际情况，营业部、市场部、拓展部、产品部、业务部、物流部中从事销售业务人员的手机费账单以九五折计算：总经办、企划部、财务部、售后服务部、技术部、人力资源部人员的手机费账单以九折计算

4.9.3享受手机月报销额度≥100元/月的员工，要求入网，对入网的账单金额不再打折；对未入网的充值定额收据再打八折

4.10办公费

4.10.1办公费是指日常工作需要而购买办公用品及其他办公性质的消耗，如购买纸笔、印刷名片、邮寄、快递，以及因工作需要统一订购报纸及书刊、购买办公室清洁卫生所需的用品等产生的费用

4.10.2办公用品费用分类

4.10.2.1专用办公品费用，如打印机、传真机专用的硒鼓、墨盒、色带等耗材和销售业务专用的单据费用

4.10.2.2快递费，指邮局的邮寄费，市内快递费

4.10.2.3其他办公品费用

4.10.2.3.1消耗品费用：购买增值税票、账本、铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、回形针、橡皮筋、笔记本、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、印泥、圆珠笔、订书钉、复印纸、信纸、信封等的费用

4.10.2.3.2管制消耗品费用：购买签字笔、修正液、电池、笔记本等的费用

4.10.2.3.3管制品费用：购买剪刀、美工刀、订书机、钢笔、计算器、各类书籍资料等的费用

4.10.2.4消耗品的使用根据实际工作需要和以往使用记录进行数量控制，并根据不同部门和人员的工作性质作相应调整

4.10.2.5管制消费品根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新

4.10.2.6管制品主要由部门领用

4.10.2.7领用办公用品须作领用登记，行政部应建立办公用品领用台帐和领用卡以控制办公品消耗

4.10.2.8新进人员到职时由各部门向行政部提出文具申请单领文具，并列入领用单。员工离职时，应将剩余文具交还行政部

4.10.2.9办公用品由行政部统一负责购买、保管和发放，各部门不得任意购买。特殊活动支付的费用可提出申请计划，报批批准后购买

4.10.3额度

扣除专用办公品、快递费，各部门的办公费最高额度为每人每月30元，各部门的人数以行政部统计人数为准

4.11运输费

4.11.1公司对运输费采用预算管理和额度管理相结合的方法进行管理，如运输费超出额度，需提出书面报告，并说明原因及改进的方法

4.11.2额度

4.11.2..1物流部的运输费额度为销售额的1.5%

4.11.2.2业务部、拓展部的运输费额度为销售额的0.4%

4.11.2.3其他业务单位的运输费额度为销售额的0.2%

4.11.3支付

4.11.3.1根据预算管理和额度管理的规定进行审批、支付

4.11.3.2支付运输费应填写“请款单”，并附货运合同、正规的运输发票、货运清单，按相应权限审批

4.11.3.3对≥1000元的运输费以支票形式支付

4.12员工餐费和加班餐费

4.12.1部门主管、业务经理及以上职务人员和业务部的业务员、业务经理及以上职务人员，不计加班工资，不发加班餐费。其他人员若加班可享受加班餐费，加班费不予单独报支，于月终根据考勤记录同员工正常工作餐费一起核发

4.12.2各业务部可以采用发放现金或统一订餐的形式发放员工餐费

4.12.3若外埠出差、工作外派已包含出差生活补贴，则期间不发工作餐费

4.13宣传品及礼品

4.13.1公司宣传品及礼品，由行政部统一定做、购置，并由行政部统一管理，建立领用批准制度，并立账管理

4.13.2购置礼品必须提前填写“购置礼品单”，财务部定期检查、监督

4.13.3外出赠送礼品原则上不能单独一人办理。凡购买礼品的发票到财务部报销，必须有核收人、经手人、部门负责人、总经理签字，方能报销

4.13.4出差期间如需送礼品，采取预算管理，实现申报计划，报批批准后方能购买和报销

4.13.5员工受赠礼品和商业回扣应及时向行政部申报并登记，并填写“赠品登记表”

4.14车辆消耗费用

4.14.1车辆使用调度维修保养由行政部统一协调

4.14.2公司公务车，由行政部负责办理保险、交纳养路费和车船使用税

4.14.3，每月根据公务车实际里程数，月底实报实销汽油费和过路桥费

4.14.4根据车辆实际情况，经办公室批准，进行维修保养，实报实销

4.15水电邮费

4.15.1员工应节约用水、用电，做到随手关水、关灯

4.15.2节约使用邮寄费。除少数急件、要件外，一般不使用特快、挂号等方式邮寄

4.16会议费

4.16.1严格控制研讨、座谈等会议的次数和人数，参加会议必须经过总经理审批

4.16.2会议经费的报销必须凭会议通知，会议通知必须经过总计里的批准，否则无效

4.17人员经费

4.17.1按国家有关规定标准执行。具体包括：工资、养老金、公积金、医疗保险、医疗费、其他保险等

4.17.2公司员工及离退休人员的工资性开支标准由人力资源部按政策规定核定。财政部根据核定的发放标准在预算内列支各项人员支出，实行工资卡直接支付

4.17.3因公司特殊工作需要借调临时工作人员的，须经人力资源部审核，报总经理批准后，办理相关借调手续，核定相关工资标准，由财务部在预算内安排支出。超出预算标准的不予安排经费

4.17.4培训费用，是指公司员工的各类培训支出。员工的各类培训，由如人力资源部统一安排。各类培训费用，需经人力资源部审核、总经理批准后，方可到财务部核报

4.18费用报销

4.18.1所有报销的费用均须由行政经理审批签字，其中业务部、拓展部、各办事处的差旅费、交际费还须运营部经理审批签字

4.18.2判断所发生的费用有无预算，无预算或超预算，按照预算部分审批

4.18.3判断所发生的费用属性，分别按照预算管理和额度管理方法、额度管理和行政管理方法进行报销

4.18.4费用报销单填列

4.18.4.1费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件

4.18.4.2报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得的，可以用“付款凭单”代替，但需写明原因，且金额不得超过100元