工厂日常管理检查表

工厂日常管理检查表（精选10篇）

1.工厂日常管理检查表 篇一

安全日常安全检查表

序号

检查内容 物品工具摆放整齐，标识标牌清晰，饮水机是否漏水 检查现场

地面有无油污、积水、积土，杂物，门窗、玻璃、墙壁是否清洁，垃圾是否定置存放，清运及时，车间物料堆放是否合理设备运行 维护保养

设备设施无安全操作规程 检查现场、记录

设备有无保养卡设备维护是否及时，设备巡查记录是否齐全设备运行有无异常设备设施安全防护装置是否完好设备设施的保养情况是否合理各种设备暴漏部位防护装置是否完好电气设备、线路管道绝缘情况是否完好电器开关外壳是否完整可靠，有无破损有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色

有无电气装置带电部分裸露现象机械设备接地、接零是否完整良好压力容器是否定期检查，有无使用记录 消防设施（抽检）

消防车通道、安全疏散通道、安全出口是否通畅 检查现场、记录灭火器处于固定位置，是否有拿乱放现象灭火器压力表指针在绿区

火器瓶体有无生锈、破裂和红色油漆是否过淡； 灭火器软管是否有破裂和喷嘴是否完好

灭火器安全插销是否完好消防设施是否整齐、消防柜内是否有杂物

消火栓箱完好情况：箱体、水带、卡扣、水枪 24 车间的消防器材检点卡是否完整，是否每月检查 25 消防门是否破损可燃气体报警装置、手动报警装置检查静电接地规范动火时是否按规定办理作业许可证作业劳动保护

劳动防护用品是否按规定佩戴（）

检查现场

基磨高抛工段和成型工段磨边岗位

口罩和耳塞 划圆岗位和车床岗位

护目镜 岗位操作纪律

本班组人员是否熟悉本岗位安全操作规程 检查现场、记录

班组人员有无违章作业行为

班组人员有无擅自离岗行为

有毒化学品的使用情况，是否能正确使用工器具，符合岗位安全操作规程要求

严格执行安全操作规程

遵守劳动纪律

本班组是否执行了安全检查制度

特种作业人员是否有不持证上岗情况

其他 操作者是否了解作业周围环境条件 检查现场

车间光线是否充足；光线是否良好

作业区内是否有其他危险因素存在40火漆炉上残留是否过多

管道支架基础是否牢固、无倾斜、无电源线搭架在管道上；管道无腐蚀、泄露、开焊

特种作业现场监督、作业证签发，安排安保人员跟进现场作业情况

43危化品是否都存放在危化品柜内

44车间是否有超量危化品存放（500ML）

45车间危化品是否专人保管，使用人分瓶使用

46天然气使用岗，是否人不在时候关闭煤气灶阀门和天然气阀门

检查人：

2.工厂日常管理检查表 篇二

引言

根据ADL的相关统计, 汽车行业研发费用占销额比例在4%以上, 5年新产品销售占总体销售比例43%以上, 因此汽车行业一直是高效创新。因此研发创新对于汽车企业经营是价值链的关键一环, 市场变化越来越快, 产品生命周期越来越短, 新技术应用越来越快, 质量要求越来越高, 能否开发出符合消费者的产品是企业经营者非常关注的。对汽车研发的管理大多数企业也都通过了质量管理体系, 有的汽车厂还有自己的产品开发流程, 在开发中推行项目管理, 但往往得到的结果却还是高低不同, 一般企业与一流企业的产品研发差距究竟在那里?深入分析可以发现:差距之一在于研发过程的精细化、标准化和可执行化管理。而通过在汽车研发中推行标准化的产品设计检查表 (Check list) , 就是实现精细化和可执行化管理的手段。检查表是从质量领域开始应用的, 更多是用在符合性检查要求, 考虑到研发过程还有创新特性, 因此产品设计检查表需要一些编写方法。

下面就如何推行产品设计检查表谈一下自己的看法。

1、产品设计检查表的概念

产品设计检查表是将设计中所要遵循的一些原则、规则与经验提炼归纳出来, 分项罗列的标准化表格。作为一种研发管理的辅助工具, 一般用来引导与提醒设计人员对这些内容进行分析检查, 帮助设计更好发现潜在问题, 进而不断改进优化设计。产品特性主要是在设计过程中形成的, 产品生命周期中的要求在设计中都要考虑, 因此检查表内容可以涵盖整个产品生命周期, 从规划到制造, 甚至包括使用、报废拆解。

它的原理是将产品开发中复杂问题分解为简单问题, 语言描述问题归纳成指标参数问题, 多元问题归纳为是与否的二元问题的一种表格, 是方便执行者 (设计人员) 的执行与检查, 帮助监管者开展评审的标准化管理工具。具体某个检查表也是产品研发过程中的一种状态记录表, 从这个意义上来讲也是管理体系的记录, 可以用来追溯反馈。

2、编制前的准备工作

由于的汽车产品开发的复杂性, 在开发过程往往分为不同对象、不同层次与不同阶段。因此在准备工作中需要识别这些因素。另外还有不同设计部门与岗位, 每个岗位对应的设计规范与达到的标准是什么, 都要识别出来。

2.1 对象

汽车的类别很多种, 划分标准也不尽相同, 比如可以分为乘用车与商用车, 也可以更细一些, 将乘用车分为轿车、SUV和MPV类别, 商用车分为轻卡、中重卡和客车类别, 划分的颗粒度主要依据管理需要, 一般推荐更细一些。

2.2 层次

对于汽车设计层次, 可以分为整车层、系统层、子系统层与和零部件层四层, 也可以直接分整车层、系统层与和零部件层三层。每一层关注的要素是不同的。对于整车层主要设置如功能清单、配置、空间布置、人机工程等直接体现整车性能项目, 对于系统层主要关注如具体功能、系统关键指标、系统间匹配等特性项目, 对于零部件层主要罗列如在零部件具体设计要求、关键特性、重要几何参数等特性。同时也可以将上下层次与同层之间的定义与约束罗列上。

2.3 阶段

汽车产品开发是从方案设计、技术设计、工程图绘制、样品试制到试验验证各个阶段的, 每个时间段所关注的要素与重点是有所不同的, 因此要根据时间点的不同, 设置不同的检查阶段。比如可以在方案阶段、工程图绘制与验证阶段设置检查时间点。一般来讲, 与研发流程的检查审核点相契合。

2.4 内容

通过设计岗位工作标准, 梳理实现产品的活动及条件达到目标所需要的方法、设备、环境和原材料。一般可以从产品设计功能要求、靠性要求、系统与零部件关系、仿真分析、制造性要求提出。

2.5 文件准备

梳理消化各类文件要求, 文件来源多方面的, 比如有质量体系、项目管理、技术标准等文件要求。文件规定往往是笼统的、大段的、一般、多方面的要求, 而对于特定项目、特定对象、特定设计检查则又是具体的。所以要研究文件、活动, 找到针对一时一地设计的具体要求, 如温度、压力、长度等的具体规定。这一阶段是编制检查表的关键阶段之一, 对要求的理解和掌握程度直接左右检查表的质量。

3、检查表编制的注意点

3.1 唯一性

唯一性是指检查清单中所列问题必须是范围很小的、很具体的单一问题, 执行起来不容易产生偏差, 而不是一个问题包含几个小问题。例如:“耐高压测试是否已通过”是个单一的问题。而“安全测试是否通过”就不是一个单一的问题。

3.2 简洁性

简洁性是指检查项应精炼、简洁明了、检查依据清晰。通过检查项的科学设计, 使问题细化和唯一化, 是让制作检查表和使用检查表的人思维精细化、准确化的过程, 也是使其深入思考的过程。它可以避免执行者思维在浅层, 不能深入思考。

3.3 可执行性

可执行性是指所列项目检查结果可简单用“通过”、“不通过”或“不适用”来进行回答, 而不是需要用教科书式描述的一段话来说明的问题。这也是面对多数设计要求与质量问题, 必须给出的清晰回答, 否则含糊其词的问, 笼统的回答, 对这个问题究竟是改进还是不改进, 没法执行。例如:“要保证良好的装配性能”, 就是不可度量的含糊的问题。因为“良好的装配性能”, 各人理解不一, 没有统一标准。而“要保证常规M8开口扳手可以正常的装配”就是具体可以被执行。同时所有问题不设权重, 以降低判断难度。

3.4 量化与图化

为了更好的判断与检查, 一般采用定性与量化相结合, 事项与指标分开, 在定性的基础上设置具体指标, 最大限度的定量化, 保证可以很好的度量与检查。能够采用图示、表格、代号等工程语言描述清楚的, 尽可能的采用, 也可以采用参考图例。对于已经有明确的标准、方法、规范的可以直接引用, 对于一些语言难以描述准确的还可以辅以图示。

3.5 关注易出问题

产品设计需要注意的事项有很多, 不可能面面俱到, 应根据产品的状况、各个研发环节的实际设计能力、控制能力, 根据以往经验预估出那些容易出现的问题, 将其列入检查清单。有些问题虽然重要, 但已有其它研发控制手段来保证, 或者这些方面已有很多经验积累, 肯定不会发生问题, 可不用列出。为了更好的知识管理, 也可以把一些具体的案例编号连接到具体列项上。

3.6 关注一般问题

在检查清单列项时, 应关注一般问题, 也就是常规问题、初级问题。因为根据统计, 在研发项目中这些问题占80%以上, 真正技术难题不在检查表中列出, 而是依靠其它研发手段去攻关, 待将问题原因和解决方法攻克后, 可将问题控制的手段提炼成检查项, 列入检查表。

3.7 链接关联

在保证检查项描述清楚、指标要求准确的基础上, 也可以通过相关背景知识的链接, 比如相关的文件要求、示例等等, 便于使用者更好了解这个检查项的来源, 是一种知识管理的方法。

4、IT系统固化

将检查表应用固化在研发信息系统中可以大大提高执行率与效率, 另外也加快了检查信息更新的速度。例如在产品生命周期管理信息系统 (PLM) 中将检查流程与图纸审签流程绑定, 不进行设计检查, 就完成不了图纸审签, 提升不了图纸状态。从而进行强制设计检查, 保证设计检查表能被有效实施。另外通过信息系统课可以将检查结果在系统中自动保存, 系统会对检查未通过项进行醒目标识, 以提醒核查人员进行注意。另外对于企业已有的案例数据库、规范标准、组织记忆力等通过要求、案例库也可以通过关联链接具体检查项, 通过信息化手段方便用户查询与学习, 实现问题管理与经验教训的深化应用管理。

具体开发过程中通过调用检查表模板, 在此基础上增加检查结果。检查结果可以采用两种方式表述, 其一检查结果可用通过、不通过进行表述, 考虑模板通用行也可增加不适用选项, 将所有检查结果显示在一张表中, 简介明了。其二通过一段文字或数据描述具体结果, 一般不推荐, 因为检查表不是孤立的, 检查表是研发文件的下一阶质量控制文档, 两者有非常明确的逻辑关系和对应关系, 即每一份检查表对应一份或多份研发文挡, 过多的文字描述会带来工作的冗余及内容的可能不统一。为了提高应用效率, 可以采用点选方式, 尽量不单独出文件, 具体实例可见图1。

5、应用推广

在为了推广检查表使用, 提升检查效率效果, 还需要一些辅助方法与相配套的管理制度, 同时要鼓励大家不断总结经验与问题, 更新设计检查项, 形成应用与总结相互促进提升的氛围。

5.1 应用责任制

通过建立管理制度, 要求设计人员必须对设计过程检查, 同时对检查的有效性与结果负责, 一旦生效后不可更改, 检查记录保存后可以随时追溯反查, 无形中也形成了对检查人员的自我约束, 进一步保证了检查效果。

5.2 优化与改进

检查表的项目更多是经验与教训, 是企业多年产品开发成功与失败的总结, 里面主要是技术内容为主, 也可以有适当的流程管理要求。从另一方面, 需要在应用中不断丰富与发展, 需要明确责任部门, 建立一套把各类质量问题整理分类, 持续更新, 最后落实到检查表中, 为“不二过”提供了有效管理支撑。

5.3 与其他文件关系

检查表不可以取代某个研发文档, 它只是某个研发文档的可执行延伸。检查表所列问题不能超出上阶对应研发文件的范围, 不能另行提出新的内容。查表不可以取代专业的测试项目。比如EMC测试, 代码测试, 尺寸测量, 这些专业测试仍然是必须的, 不可以被取代。同样检查表也应当纳入企业现有的研发流程、质量管理等管理体系之中。

作为一种具体工具, 进而节约研发成本、提高研发效率、提升研发质量;对于实现“精益研发”, 提高产品竞争力和市场满意度具有重大的价值和意义。

摘要：文章介绍了在汽车研发过程中推行设计检查表, 采用标准化管理工作方法并与IT管控平台结合, 有效的实现了研发精细化、标准化和可执行化管理控制。

关键词：设计检查表,标准化,研发

参考文献

[1]詹姆斯·摩根.丰田产品开发体系[M].中国财政经济出版社, 2008.

[2]刘宏.质量管理中的新老七种统计工具[J].电子质量, 2006 (0 2) :37.

[3]张帆.汽车内饰产品可持续设计流程与设计工具开发[J].机械设计与研究2012 (0 4) :48-51.

3.学校食堂卫生管理检查表 篇三

一、食堂卫生管理

1、有卫生管理制度和岗位卫生责任制度并上墙（）

2、有定期卫生检查记录（）

3、食堂建有必备的工作台帐（卫生检查记录、食品采购索证档案、食谱登记、健康证、卫生许可证、食品留样登记、食堂消毒登记等）（）

二、环境卫生

1、厨房和餐厅内墙面清洁，无霉斑、无脱落、无积尘，污物及时处理（）

2、下水道及阴沟畅通，排油烟机（罩）清洁不滴油（）

3、燃料进口应在烹调间外，餐厅外环境卫生良好（）

三、食品原料采购储存

1、采购食品及原料符合国家有关卫生标准和规定，食品标识完整无“三无食品”（）

2、采购的食品及原料索证齐全并建档，专人验收，制度健全，有验收记录（）

3、仓库干燥，无霉变虫咬食品，有防鼠设施，并无鼠迹（）

4、有专人负责食品仓库的保管和验收（）

5、食品原料离地离墙；分类存放，散装食品原料用加盖容器存放（）

6、库存食品标明进货日期，做到先进先出（）

四、食品加工场所及设施

1、单独设有熟食间、点心制作间、食品原料仓库、售菜间、更衣室（）

2、厨房加工间布局符合由生一熟的顺序排列，各功能区域分区明确（）

3、地面耐磨、防滑、易冲洗、并有排水沟（）

4、墙面覆有1.5m以上的瓷砖（）

5、有符合卫生要求的防蝇、防鼠、防尘设施（）

6、有专用加盖垃圾回收容器（）

7、有与餐饮量相适应的蔬菜浸泡和清洗水地 并与餐具清洗地分开（）

五、粗加工及切配

1、根据分类清洗要求，明确标注水地清洗功能（）

2、废弃物及时清理（）

3、清洗或切配后的原料有专用盛器和搁物架离地存放（）

4、原料应使用专用场所、刀具和墩板分类切配；分类存放（）

六、蒸、煮及烹调

1、熟食容器有明确标志，生熟分开使用（）

2、使用添加剂及调味品符合国家卫生标准及规定（）

3、售菜间设有洗手消毒、空气消毒设施，供餐人员应洗手并带口罩（）

4、有专用冰箱、盛器及刀、墩板、抹布（）

5、盛器及抹布使用前清洗并消毒（）

6、熟食间内不存放杂物（）

7、不制作销售冷荤凉菜（）

七、冷藏设施卫生

1、冷藏的食品必须分类存放，不得生熟混放（）

2、冷藏设施定期清理保洁，无臭无异味（）

3、冷藏设施内不存放杂物和个人物品（）

八、食品从业人员卫生

1、穿戴清洁工作衣帽，头发不外露，不留长指甲，带戒指和涂指甲油，不带病伤（感染性疾病）上岗（2、从业人员有健康体检证明（）

4.9000质量管理体系内审检查表 篇四

审核检查质量管理体系运行的符合性和持续有效性；是否具备第三方审核的条件。目的 审核橡胶、塑料生产和销售及其涉及的管理层、行政人事部、生产技术部范围 及其车间、质量保证部、采购销售部、仓库。

审核GB/T19001：2008标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规。依据 审核2015年11 月25 日 时间 审核组长:张大春 组员： 陈瑞 杨劲松 李金刚 组 审核审核活动安审核时间 审核条款 日程 排 首次会议 8：00 － 8：30 8：30－10：30 4.1，4.2.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，管理层 5.5.3，5.6，6.1，8.5.1 8.2.2 4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，第一组 10：00－12：00 行政人事、财务 6.2，8.3，8.4，8.5.1 5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，采购销售部 7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.1 14：00－16：30 16：30－17：00 审核组会议

5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/ 7.1/7.6/8.2.3/ 8：00 －12：00 质检部 8.2.4/8.3/8.4/8.5 5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，13：00－16：00 生技部及车间 8.3，8.4，8.5.1 第二组

审核组内部会16：00－17：00 议 17：00－17：30 末次会议

编制/日期： 批准/日期：

审核检查表

顾客相输出 绩效指记录相关相关的Rating 输入 关的主标 质 ISO(NR, 要过程量文9001 OFI, 和支持件 :2008 nc, 性过程 条款 NC)4.1，公司按照ISO9001：2008标准建立的适宜质量管理层 企业战略发展目标的质量市场分析 4.2.1，管理体系。公司识别的质量管理体系主过程规划 有效性 手册 内审结果 5.1，是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审→企业质量目体系的 第二方审核结5.2，采购→生产加工制造→检验和试验→交付→标，质量方针 有效性 果 5.3，服务。还识别了：内审、管理评审、文件和记质量体系策划 客户满第三方审核结5.4.1，录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、质量手册 意度 果 5.5.1，培训、监视和测量装置管理等支持性过程。管理评审 持续改5.5.2，顾客反馈 持续改进计划 进的有5.5.3，公司质量管理体系文件包括：质量方针和质量 效性 内部质量成本 5.6，目标（包含在质量手册中）；质量手册；程序新产品开发 6.1，文件；工艺文件、检验文件、设备安全操作规供方绩效

8.5.1 程、规章制度等运行控制文件；各种记录等.质量目标的成 8.2.2 纠正预防措施质量手册的内容：描述了公司质量管理体系的状况改进的协范围及删减情况，并说明了删减的合理性；引议 用了编制的程序文件；描述了质量管理体系各过程之间的相互作用和关系。通过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要性。1.顾客是企业的衣食父母，企业依赖顾客而生存。2.制定质量方针和质量目标；3.主持管理评审；4.提供体系和产品所需的资源。

对顾客提出的要求，经评审确定后，转化为高品质的实物来满足顾客要求。在生产经营过程中，不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永远是对的”等理念，使全体员工的所有活动开展均围绕“以顾客为中心”去做。

公司质量方针的建立满足标准的要求。总经理了解方针的内涵，并能通过会议、培训、张贴的形式予以传达贯彻。目前，公司员工均能在质量方针的指导下开展质量活动。各部门的职责和权限在质量手册中做了明确

的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明确，并能够积极予以落实。公司策划实施了顾客满意度测量、内审、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品处理、数据分析、纠正和预防措施等监视、测量、分析和改进过程，目前这些过程均能够正常有效实施。通过体系的建立，完善了工艺文件和检验文件，员工的行为作到了有章可循、有法可依；员工的质量意识较以前有了明显提高，原来认为产品质量是通过检验检出来的，目前转变了这一错误认识，统一到“产品质量是设计出来的”这一认识上来，加强了生产过程控制。通过体系的运行产品质量有了明显的提高，顾客自体系运行以来没有质量问题反馈，同时生产成本也有了明显的降低。

顾客相输出 绩效指记录相关相关的Rating 输入 关的主标 质 ISO(NR, 要过程量文9001 OFI, 和支持件 :2008 nc, 性过程 条款 NC)设备有完整设备台账，登记了各种设备的名称、编号、6.3设备台账 设备一、二级保关键设生 部 产地、出厂日期、使用部门、运行状态等内容。养纪录 备平均产设备保养计划 生产过程中操作工按操作规程操作，每日班前班 故障率 设设备点检纪录 设备管理制度后进行檫拭保养和润滑，生产部不定期进行监督备设备运故障修理纪录 检查。管行率 设备改造计划 理 非计划每台设备均有设备标准操作规程，见硫化设备操设备验收纪录程停机率 作规程。序 设备总 效率《2015设备检修计划》，设备部制订了全年维修计划，均按计划实施，有相应的《设备维修记录》。

设备点检记录详见生产部点检记录 《2015设备维护保养计划》，设备部制订了相应的维护保养计划，均按计划实施，有相应的《设备维护保养记录》。部没有持续改进计划

顾客相输出 绩效记录相关质 相关Rating 输入

关的主指标 量文件 的(NR, 要过程 ISO OFI, 和支持 9001 nc, 性过程 :2008 NC)条款 生产设备负责生产的安排和生产过程的控制； 顾客订单 满足顾客的生产生产7.5.1 的维护；工作环境的管理；产品的标识和防护；月度计划 计划和服生产工序生产能7.5.2 顾客财产的管理等。按时务控部及力 月度计划完 6.3.1

率 制程其车好统计表 销售计划

6.3.2 序 间 变更、更改生产设备状 生产生产计划评交货 况产能 见《2015年生产计划表》这些计划目标2015设备审纪录 合格

生产作业计年1-11月分均达到了预期制定的目标。控制率 稳定的过程划 程序 能力 返工 生产能力 工装返修SPC证据 通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式产品图样

模具率 就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成（X—R图）作业指导书

控制关键情况进行沟通，公司沟通渠道比较通畅，沟通合格产品 程序 工艺文件 过程效果较好。产品的过程监视材料要求 的 控制纪录 和测PPK 材料 产品检测/量控和 半成品 检验 制程CPK产品对工作环境没有特殊要求，只要求清洁干控制计划 序 纪录证据 设备净。每日班前、班后操作工对工作环境进行清人员设备

利用不合扫、整理，生产部不定期进行监督检查。现场工装/检测 率 格品看到生产现场环境干净、整洁，产品摆放整齐设备 控制有序，物流通畅。车间具备防雨、防潮措施。程序 满足产品的要求

生产见《设备台帐》登记了设备的名称、编和服号、产地、出厂日期、使用部门、运行务控状态等内容。生产过程中操作工按操作制程规程操作，每日班前班后进行檫拭保养序 和润滑，设备部不定期进行监督检查。过程

能力目前车间生产的产品主要为橡胶控制和塑料产品。生产过程中按工艺文程序 件和顾客提供的图样进行加工。

见《雅马哈控制计划》，规定了产品的 工艺流程。

硫化工序，工人正在进行硫化作业，并进行《刘华工序工艺参数记录》，见该记录记录了2015年8月5日-8月20日的硫化温度、时间，压力情况记录，记录内容符合工艺文件规定的工艺要求，该岗位操作工清楚工艺文件的要求。注塑工序：现场均在进行生产，抽查两名操作工了解本工序的工艺要求，实际操作与工艺文件要求一致。装配工序：操作工清楚该工序的工艺要求。车间检验员能够按照工艺文件要求实施过程检验，检验情况见入库检验和首巡检记录。现场见到硫化设备、注塑机等生产设备檫拭保养不到位，设备运转正常，生产设备满足产品的要求。现场抽查千分尺和游标卡尺各两把均有校准合格的标志。识别了炼胶等工序为需确认的过程，并制定了《炼胶过程确认标准》。但该部门记录保存粗糙不已查找和取得。现场见到车间存放产品均用标签表明了产品的名称、规格型号、数量，并用标牌标明了产品的检验状态。抽查库存的成品，标签所标内容与实物相符。车间存放的凸轮轴规格和数量也与实物相符。未发现产品标识不清和不同产品型号和状态混放的现象。本公司有顾客提供图纸样的情况。图纸由技术部负责保存，样件由车间保存详见，样件清单。

顾客相关输出 绩效记录相关相关的Rating 输入 的主要过指标 质 ISO(NR, 程和支持量文9001 OFI, nc, 性过程 件 :2008 NC)条款 技术部 5.5.1，本部门负责公司的所有产品的开发和产顾客图样/样规范，图样 进度5.4.1，技术文件的制定；参与产品实现的策品品 计划初试流程图 4.2.3，划；参与合同的评审和对供方的评价；投遵守 FMEAS 过程流程图 4.2.4，产品的监视和定期产品评审工作；对数产率 产品可靠性 PFMEA 6.3，据进行分析管理及纠正、预防措施的评系PPAP结果 6.4，审工作。试生产控制计统提交产品特征清7.5，划 控准时单及规范 8.2.3，本公司有顾客提供图纸和样品的情况。制作业指导书

率8.3，图样由技术科负责保存，具体见技术部产品措施技程过程特殊特性 8.4，顾客清单。术 序特性矩阵图 8.5.1接受准则 适当的防错方根据客户需求按时提交PPAP(详见海工程/材料规法 莱克斯产品的PPAP文件系列)范 过程批准接受 检测设备计准则 根据客户图纸要求，制作了技术工艺文划 件详见（海莱克斯产品的控制计划），可靠性可测量可制造可装及其相关的作业指导书（详见海莱克斯性的结果 配设计 滚轮作业指导书）MSA 结果

样品 在审核时技术部适当防错方法不够完CPK、PPK CPK值善，员工培训

法律法规新产品开始时均做了产品的可靠性检测（详见产品N1检验报告单），对于客户要求的关键性尺寸均做了样品CPK值统计汇总

审核时有MSA检测（详见海莱克斯产品MSA检测报告）顾客相输出

绩效指记录相关相关的ISO Rating 输入 关的主标 质 9001(NR, 要过程量文:2008 OFI, nc, 和支持件 条款 NC)性过程 5.5.1，销售组织与产品有关要求的评审、报价、订单与顾技术资料/样品 报价单 报价的5.5.3，部 的签订；负责产品的交付和售后服务以及客有标率 初始材料清单 新产品开5.4.1，顾客满意度的调查等。关的发议 合同签其它顾客要求 7.2，过程约率 顾客信息可行性分析结7.4，部门质量目标客户信息处理及时率控制反馈 评审及果 7.5.1f，100%，实查100%；客户满意度达90分以程序时率 合同评审8.2.1，上，实查为93 询价单 报告 合同履7.5.3，行业或市场价 约率7.5.5产品要求评审表不完善。详见8月份订单产品销售 格 评审表 计划 信息 经过评审制造管理成本 通过会议、培训、口头以及文件、报表的的合同和以往报价信息 形式顾客的反馈和市场情况进行沟通，部

订单顾客资料/样品 门沟通渠道比较通畅，沟通效果较好 顾客要求 公司主要顾客包括橡胶和塑料两大类。顾产品制造可行客提出的数量、交货期、价格等与产品有性分析 关的要求，在与顾客签定的合同中确定下价单 来；产品的技术要求、检验要求通过产品法律法规 标准确定下来；目前客户有与产品有关的财务状况 附加要求，如符合ROHS2.0等详见，科勒产品ROHS2.0检测报告单。库存 采购能力 《合同台帐》，登记了合同的签定日期、顾 标准/试验标准客名称、执行情况等内容。抽查2015年6月签定的合同、2015年7月签定的合同以及2015年8月签定的合同均有相应的《与产品有关要求的评审记录》，记录了销售部在合同签定前组织生产部、技术部、质管部对完成合同的生产能力、人员能力等内容的评审情况。对于口头合同，销售部对其确认后记录在《电话记录》中，然后形成《生产通知单》，经生产部，总经理批准后视为评审。

公司建立网站，在网站上有公司和产品的介绍；日常通过电话、传真、走访、网络、发放顾客满意度调查表的形式与顾客进行沟通。自体系运行以来顾客投诉，反馈的问题，公司均及时给顾客作了满意的答复和处理。销售部负责将产品交付顾客。公司自己负责每次的产品运输，司机具有相应的资格，从事运输3年以上，每次销售部都向司机明确运输过程的要求。产品交付后，销售部通过电话了解顾客对产品的意见；不定期对顾客进行走访、每年发放一次顾客意见调查表来了解顾客的需求和意见；对顾客的反馈和意见，一般性问题24小时内作出满意答复和处理，严重性问题72小时内作出满意答复和处理，不能及时处理的先作出相应处理措施的答复。

顾客相输出 绩效记录相关质 相关的Rating 输入 关的主指标 量文件 ISO(NR, 要过程 9001 OFI, 和支持 :2008 nc, 性过程 条款 NC)采购部 采购负责全公司生产材料，外协件的采购，负责7.4采购信息 采购物质清单 原材仓库 控制选总，定价，采购工作合理化仓库管理区域，料合采购计划 采购合同 程序 码放整齐，清晰，便于操作，定期盘点，做格率 产生计划 进货检验纪录 仓库到先进先出，仓储帐，物，卡一致。采购新产品开发计划 合格的产品 管理产品程序 通过会议、培训、口头以及文件、报表的形按存标准 出入库单据 及时式就质量管理体系的运行情况、质量目标的库存情况表 库存物资台账 到货完成情况进行沟通，公司沟通渠道比较通供方质量状况 盘库表 率 畅，沟通效果较好。采购货物到货信息 库存产品检查 纪录 物料需求信息 有采购计划，见2015采购计划 带有标识的产库存信息 常规产品及金额较大的产品均有采购合同，品先进先出的见炭黑检验机采购合同 生产计划

纪录 关键设备备件计划 产品对工作环境没有特殊要求，只要求清洁产品标识 干净。每日班前、班后操作工对工作环境进物料防护要求 行清扫、整理，仓库环境干净、整洁，产品 仓库管理制度摆放整齐有序，物流通畅。仓库具备防雨、防潮措施，满足产品的要求。现场见到仓库存放产品均用标签表明了产品的名称、规格型号、数量，并用标牌标明了产品的检验状态。抽查库存的铸件毛坯，标签所标内容与实物相符。仓库存放的凸轮轴规格和数量也与实物相符。未发现产品标识不清和不同产品型号和状态混放的现象。在成品库抽3箱包装后的凸轮轴，包装均有相应的产品合格证标明了产品的名称、规格型号、生产日期、数量等内容。产品在搬运过程中注意轻搬轻放，严禁野蛮操作；贮存过程中注意防潮、防湿、防腐蚀。并确保库存产品先进先出，帐物卡一致。现场看到车间工人在搬运产品时注意轻搬轻放，没有野蛮操作现象。现场产品防护到位，抽查3中产品能够作到帐物卡数量一致。库存产品没有过期失效情况。

顾客相关输出 绩效记录相关质 相关的Rating 输入 的主要过指标 量文件 ISO(NR, 程和支持 9001 OFI, 性过程 :2008 nc, 条款 NC)行政人本部门负责文件和记录的归口管理；人员培公司经营计划 人力资源需员工人力事部 训；协助内审和管理评审等。求 满意资源业务计划 度 及培培训纪录和岗位描述 人力资源需求计划，见2015人力资源计训控人员开发策培训员工激励方案 划 制程划 达标 合理化建议 序 度 员工劳动合员工培训记录，员工转正均经培训合格后进入管理评审结果 计划同变更 正式岗位，登记了员工成绩和，并符有考试试人员流动情况 完成员工激励实4.2.1，卷，见员工档案。培训计划 率 施 4.2.2，顾客抱怨4.2.3，查员工劳动合同变更，均符合公司文件及法律特殊人员评4.2.4，法规要求，见员工档案。定 5.4.1，应急计划 5.5.1，公司员工能与意识的培训符合公司要求，见 培训计划5.6，2015年9月员工培训记录。

6.2，8.3，《受控文件清单》，登记了质量手册、程序文8.4，件、进货检验/验证规程、各岗位人员任职能 8.5.1 力要求等受控文件。有编制人和审批人签字，盖有“受控”印章，文件内容清晰。《文件发放、回收记录》登记了以上文件的发放日期、接受部门、接受人和文件分发号。《2015培训计划》涵盖了公司整体培训计划和各部门分计划，详见文件 无持续改进项

顾客相关的主输出 绩效指标 记录相关质量相关的Rating 输入 要过程和支持文件 ISO9001:2(NR, OFI, 性过程 008条款 nc, NC)测量设备采检定/校准纪周检率 监视和7.6 购计划 录 测量装（品质部）GR＆R≤该部门负责产品的监视和测量；置管理台账 适宜的监测装10％ 不合格品的评审和处置；并负责规程 置 周检计划 检定合格监视和测量装置的归口管理等。MSA结果 率 MSA计划 计量器具处置 通过会议、培训、口头以及文件、纪录 报表的形式就质量管理体系的领用纪录 运行情况、质量目标的完成情况履历纪录 进行沟通，公司沟通渠道比较通

畅，沟通效果较好。公司的主要监视和测量装置为

千分尺、游标卡尺、台称、三坐

标等，完整登记了各种监视和测

量装置的名称、编号、规格、型号、精度、测量范围、检定周期

和检定日期等内容。见编号FH-7001-017的游标卡 尺有检定合格证书，检定日期2015年3月29日。检定有效期均为一年。监视和测量装置在使用过程中未出现偏离校准状态的情况，在使用过程中使用人不定期进行檫拭保养。本部门负责进货产品、过程产品和最终产品的检验。

顾客相关的输出 绩效指标 记录相关相关的Rating 输入 主要过程和质量ISO9001:2008(NR, 支持性过程 文件 条款 OFI, nc, NC)本部门负责进货产品、最终产品、产品 品质部 生产检验上线退货产品7.6 出货的检验。订单 基准小于检验 进货检验： 书 2000ppm 操作生产 见《进货检验基准书》（WI-07-01160）程序 计划 检验 规定了进货检验/验证的项目、要求、抽记录 产品样和判定等内容。见2015年6月19日 控制不合对铜管的《进货检验/验证记录》，检验/ 计划 格判验证项目为外观、数量、规格、尺寸、定 客户随行资料等，验证结论为合格，记录后 技术附有供方提供的检测报告。其检验项目 要求 和检验结果符合检验文件要求，检验结 论均为合格。记录有检验员签字。最终产品检验：

见《成品检验基准书》（WI-01-00295），规定了入库的检验项目（外观、尺寸等）、检验标准、检验手段、抽样和判定等内

容。见2015年7月5日对O型圈10件的《产品检验记录报告单》，外观：光滑、平整，无毛刺、无斑痕、无损伤；尺寸 符合图样要求„„。检验结论合格。另 见2015年5月11日、4月13日、7月8日的《产品检验记录报告单》3份，检验项目和检验结果符合检验文件要求，检验结论均为合格。检验报告有检验员签字。产品的进货检验和最终检验的实施符合标准要求。见2015年供方绩效统计表均小于 2000ppm

内 审 报 告 检查质量管理体系的运行是否符合GB/Tl9001-2008标准和质量手审 核 册、程序文件、工厂质量保证能力要求 的要求；是否实施有效。目

的 ISO99001：2008和GB/Tl9001-2008标准； 质量手册、程序文件、审

核 及三层文件；有关法律法规、产品标准。依

据 橡胶和塑料生产车间和销售及其涉及的管理层、行政人事部、生产审

核 技术部、质检部、采购仓库、动力设备部。范 围 审核时间 2015年111月25日--11月25 日 审 核 组 本次审核由张大春任审核组长，主持审核过程中的管理工作，由

陈瑞、杨劲松、李金刚任审核员。成 员 内部审核情况综述： 审核小组受公司的委托,按照《2015内部质量审核计划》的安排于 2015年11月25日-2015年 11月25 日进行了为期一天的质量管理体系内部审核，现将本次审核综合情况报告如下： 通过询问、现场观察、查阅有关资料，审核组认为质量手册、程序文件发布实施以来，质量方针得到了充分的贯彻和实施，预期制定的质量目标得到了初步实现，可见质量管理体系运行是有效的；各环节质量活动的开展也基本符合ISO9001：2008标准和体系文件要求。本次审核中，审核组也发现了一些不合格项，其中2项以不合格报告的形式做了体现，这些不符合均为一般不符合，没有发现严重不符合。目前公司质量管理体系运行中主要存在的问题为： 1.员工的整体文化素质较低，有些岗位的人员对标准和质量体系文件的理解和认识还不够。建议将员工培训作为一项长期工作来做，一方面对现有员工进行周而复始的培训，加强培训的有效性；另一方面有计划、有针对性的招聘和引进一些大中专学生充实到企业的管理和技术岗位。2.各部门通过日常的监督检查以及对有关数据进行统计分析，发现问题，采取纠正和预防措施的能力和意识不够。建议各部门加强日常对主管工作的监督检查，并定期对有关数据进行收集统计和分析。培养发现问题解决问题的能力，以实现持续改进质量管理体系的目的。3.车间现场管理有待于进一步规范。建议公司按6S标准进行现场管理，并加强监督考核力度。4.生产过程中，产品存在的不合格数量较多。建议公司有关部门牵头对不合格品产生的原因进行分析，并采取相应的措施，减少和控制不合格品的出现，以提高产品的一次合格率，降低产品质量成本。报告发放范围、管理层、行政人事部部、生产技术部、质检部、采购仓库动力设备部 审批/日期： 编制/日期 ：

不 合 格 报 告

质检科 审核日期

2015.11.25 受审核部门 审核依据 ISO9001：2008标准；质量手册、程序文件；有关法律、法规

审 核 员 陈瑞 不符合事实陈述: 该部门检验员谭坤填写的过程检验记录不规范

不符合ISO19001-2008标准8.2.4，一般不符合 审核员/日期: 陈瑞 2015.11.25 受审核部门负责人: 李金刚 原因分析: 对标准8.2.4的要求理解、认识不够,对检验工作不认真。纠正措施计划:对标准8.2.4进行学习，加深理解和认识。对以后的检验记录要人认真填写。以上工作11月30日前完成。

受审核部门负责人/日期: 李金刚 2015.11.28 纠正措施完成情况: 已按计划完成。受审核部门负责人/日期: 李金刚

2015.11.29 纠正措施有效性验证、评价情况: 经验证评价有效。

不 合 格 报 告 编号:

受审核部门 生产技术部 审核日期 2015.11.25

审核依据 ISO9001：2008标准；质量手册、程序文件；有关法律、法规 审 核 员 李金刚 不符合事实陈述: 工作结束后未按规定对机器进行维护 不符合ISO9001-2008标准7.5.1，一般不符合 审核员/日期：李金刚 2015.11.25 受审核部门负责人: 陈瑞 原因分析: 对标准7.5.1的要求理解、认识不够。纠正措施计划:对标准7.5.1进行学习，加深理解和认识。以后要按规定对机器进行维护。以上工作11月30日前完成。受审核部门负责人/日期: 陈瑞 2015.11.27 纠正措施完成情况: 已按计划完成。受审核部门负责人/日期: 陈瑞2015.11.27 纠正措施有效性验证、评价情况: 经验证评价有效。

不合格事项分布表

部门 管理

层 行政人事部 生产技术部 质检部 合计 严重 严重 一般 严重 一般 一般 严重 一般 严重 一般 条款

4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 ▼ 1 7.5 8.3 8.4 8.5 管理评审报告 评审目的 评价公司质量管理体系

7.6 8.1 ▼ 1 8.2 的适宜性、充分性和有效性 评审地点 主 持 时 间 公司会议室 张大春 2015.12.05 参加人员 夏宏、张大春、葛天敏、杨劲松、陈瑞、蒋国平、何书、李金刚 评审内容： 1.质量方针是否持续适宜； 2.质量目标是否制定合理，并得以实现； 3.质量管理体系是否与公司的内部与外部环境相适宜； 4.质量管理体系识别的过程和确定的要求是否充分、合理。管理评审综述： 2015年12月5日，在总经理夏宏的主持下召开了公司管理评审会议，与会人员分别对各部门提交的管理评审输入资料做了评审，并分别提出了自己的见解和看法。通过评审大家一致认为： 1.通过体系的运行，职工的质量意识较以前有了明显的提高，产品质量也稳中有升，员工的所有质量行为作到了有章可循，有法可依，公司的管理水平上了一个新的台阶。2.公司质量方针自体系文件发布以来得到了充分的贯彻和落实，已逐渐成为指导公司质量行为的准则，质量方针对于目前公司的情况是适宜的。3.通过体系的运行和全体员工的努力，预期制定的质量目标得到了充分实现，可见公司质量管理体系运行是有效的。4.公司的部门设置和职责分工、体系过程的识别及体系文件的内容是合理、充分的，产品结构、性质未有变更情况，各种资源配置也能满足质量管理体系和产品的要求，所以说公司的质量管理体系是充分、适宜的。管理评审综述（续页）： 但通过评审大家也充分认识到： 1.公司员工的相对文化素质较低，公司各层次人员对标准和质量管理体系文件的理解和认识还有欠缺和偏差。2.生产现场的布局不尽合理,生产流程缺乏科学性、合理性，生产现场的管理也有待提高。对以上存在的问题，决定采取以下改进措施： 1.根据各岗位人员的状况，行政人事部制定详细周密且有针对性的培训计划，并认真实施，加强培训的考核力度，确保培训的质量和有效性。同时制定人才培养和招聘计划，有目的、有计划的招聘一些大中专生和技术骨干。12月30日以前制定出计划，经批准后实施。2.生产技术部对目前的生产现场管理责任到人，划出生产区和物品存放区，严格按6S标准进行现场管理，生产技术部日常要加大对生产现场管理的监督检查。以上措施有责任部门根据计划时间实施，行政人事部对实施结果进行跟踪检查。编制 李金刚 批准

质量管理体系运行情况报告 通过公司全体员工的共同努力，公司近年来质量管理体系在以下方面取得了改进： 1．质量手册、程序文件、工艺文件、检验文件等体系文件的发布实施，使得公司全体员工的质量行为作到了有法可依、有章可循，公司的管理更具条理性、科学性，工作效率有了明显的提高。2．质量方针内涵得到全体员工理解、贯彻和实施，员工的质量意识有了明显的提高，思想空前凝聚，公司的质量活动紧紧围绕质量方针而开展，公司上下一心共同为实现公司的质量目标而努力。3．通过对供方的选择和评价以及日常的监控，采购产品的质量较以前有了质的改观，从1月1日至今，发生产品不合格而退货的情况降低了五个百分点。4．通过体系的运行，大家转变了一个观念，原来认为出了质量问题就是检验把关不严造成的，现在真正意识到产品质量是设计、生产出来的而不是检验出来的，注重对产品过程质量的控制。1-10月份产品出厂批交检合格率达到了99.8%以上.以上是体系运行取得的进步较明显的一些方面，但有些方面还存在着不足有待于进一步改进： 1.由于大家对标准理解误区的缘故，各层次人员对标准和体系文件的理解和认识不足，影响了体系运行的效果。2.生产现场的管理有待进一步改进,生产的流程缺乏科学性和合理性,影响了生产效率的提高。3.各部门在工作过程中利用数据分析,发现问题,采取纠正和预防措施解决问题的意识和能力不够。针对上述问题,建议采取以下措施: 1.制定周期性的培训计划,对各层次人员进行标准、体系文件和统计技术培训，加强考核力度和培训的有效性。2.结合6S现场管理标准,改进生产流程布局、规范现场管理,使其更具科学性和合理性.管理者代表：张大春 2015年 12月 05 日

5.医院药品质量管理监督检查表 篇五

部门：

1、特殊药品（麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、贵重药品等）管理执行情况

⑴“五专”管理：

⑵ 数量管理：

⑶ 处方书写等情况：

2、药品质量控制、制度执行情况 ⑴ 含效期药品管理： ⑵ 有无伪劣药品：

⑶ 药品变质、霉烂、虫蛀、鼠患等现象： ⑷ 有无中药串斗现象：

⑸ 药品储存条件（尤其是需低温保存的药品）：

⑹ 药品摆放情况：

3、《处方管理办法》、《医院中药饮片管理办法》等有关法律法规和规范落实情况

⑴ 调配质量检查（现场查看已调配处方复核签字、调剂误差）

调配人 处方中药品总量 西 药 种 经复核 调配人

处方中药品总量 西

药

种 经复核

调配人 处方中药品总量 中成药 种 经复核

调配人 处方中药品总量 中草药 味 共 克 经回戥称量 克 误差 ％ 调配人 处方中药品总量 中草药 味 共 克 经回戥称量 克 误差 ％ ⑵ 处方书写质量状况与点评

抽查 年 月 日处方共 张，处方书写不规范 张，处方调配、复核等签名不完整

张；用药不适宜 张，超常处方 张，共 张，占处方总数 ％，合格处方 张占处方总数 ％。

处方点评结果：中成药用药不合理 张，其中无辨证诊断 张、配伍不合理 张、用法用量错误 张。（处方点评另见处方点评表）⑶ 中药煎药业务质量检查

① 煎药室卫生状况: ② 用具、容器卫生状况：

③ 包装材料是否符合规定： ④ 煎药质量（有无糊状块、白心、硬心等）： ⑤ 有无错装、错发、漏发等情况： ⑥ 急煎处方服务是否超过规定时限(二小时)：

3、服务质量状况

⑴ 工作人员着装： ⑵ 有无拒推处方现象：

⑶ 有无病人及家属举报现象: ⑷ 发药交待是否清楚：

⑸ 药袋书写情况： ⑹ 药房环境卫生：

⑺ 药品卫生状况： ⑻ 病患对药剂服务质量的评价：

当班人员： 部门负责人： 质量监督检查人：

检查日期 年 月 日

药剂科对检查结果的处理意见：

6.工厂日常管理检查表 篇六

（接种单位用）

检查单位：＿＿＿省（区、市）＿＿市（地、州）＿＿县（市、区）

______乡（镇、街道）＿＿＿＿＿＿接种单位

一、预防接种服务管理部分 基本情况

1.1接种单位类型：（1）乡/街道集中接种（2）村/社区定点接种(3)入户接种（4）其他＿＿＿＿＿ 1.2服务形式：（1）日接种（2）周/旬接种（3）月接种

（4）双月接种（5）其他＿＿＿＿＿＿＿

1.3接种单位资格：取得资格时间＿＿＿＿，最近一次审核时间＿＿＿＿。

1.4接种人员资格：接种人员数＿＿，取得资格＿＿人，最近一次审核时间＿＿。1.5服务人口数＿＿，管理0-6岁儿童数＿＿，最大服务半径＿＿公里。人员工资和补助经费落实情况

2.1 2010年乡级接种人员平均工资额＿＿元/年，经费来源＿＿＿＿＿＿。2.2 承担预防接种服务的村医/社区医生报酬＿＿元/年，经费来源＿＿＿＿。2.3协助预防接种服务的村医/社区医生报酬＿＿元/年，经费来源＿＿＿＿。2.4 公共卫生服务经费是否用于预防接种补助：（1）是（2）否

补助对象＿＿＿＿，补助标准＿＿＿＿。接种公示/告知

3.1 第一类疫苗公示内容（可多选）：

（1）免疫规划（2）接种方法（3）其他：＿＿（4）无 3.2第二类疫苗公示内容（可多选）：

（1）品种（2）作用（3）不良反应（4）价格（5）其他：＿＿ 3.3 接种告知方式（可多选）：

（1）口头（2）公示（3）告知单（4）知情同意书（5）其他：＿＿ 3.4 接种场所张贴现场留观30分钟提示：（1）有（2）无 冷链管理

4.1 装备的冷链设备数量：冰箱＿＿台，冷藏箱＿＿个，冷藏包＿＿个。4.2 现有冷链设备是否满足工作需求：（1）是(2)否

4.3 查2010年冷藏温度监测记录是否符合要求：（1）是（2）否 第二类疫苗接种记录与报告

5.1 是否有第二类疫苗接种记录：（1）是（2）否 5.2 第二类疫苗接种记录方式（可多选）：

（1）接种证（2）接种卡/薄（3）儿童接种电子信息档案（4）单独登记 5.3 2010年向上级单位报告第二类疫苗接种完成情况报表次数：＿＿次 接种证查验后补种工作开展情况

查2010年该接种单位对接种证查验漏种儿童补种工作开展情况，查看有关 记录，并评价。儿童预防接种信息化管理情况

7.1 接种单位是否实施儿童预防接种信息化管理：（1）是（2）否 7.2 接种单位收集儿童个案数：＿＿；

其中2005年1月1日以后出生儿童数：＿＿

二、疫苗管理部分 疫苗采购、运输

1.1 第一类疫苗供应方式

（1）疾控机构配送（2）物流公司配送

（3）生产/经营企业配送（4）自取 1.2 第二类疫苗采购方式（可多选）：

（1）上级疾控机构供应（2）本单位自行采购（3）其他： 如为自行采购，请说明： 1.3 采购疫苗来源（可多选）：

（1）上级疾控机构（2）疫苗经销企业（3）疫苗生产企业（4）其他 出入库记录（查2010年资料）

2.1 是否有第一类疫苗出入库登记：（1）是（2）否 2.2 是否有第二类疫苗出入库登记：（1）是（2）否

2.3 现场抽查5种疫苗，检查疫苗出入库登记是否完整：（1）是（2）否 2.4 现场随机抽查2种以上疫苗，查看是否有生物制品每批检验合格证复印件：

（1）是（2）否

2.5 请列出2010年使用第二类疫苗的种类疫苗的种类和数量

填表人＿＿＿＿＿＿ 填表日期＿＿年＿＿月＿＿日

7.工厂日常管理检查表 篇七

疾病预防控制中心传染病防治及医疗废物管理监督检查表

机构名称：法定代表人：

地址：联系人：联系电话：

一、疫情报告

⒈负责传染病疫情报告的科室是，专人负责疫情报告（是□ 否□）。

⒉建立传染病疫情报告制度（有□ 无□），建立疫情值班制度（有□ 无□），建立传染病疫情通报制度（有□ 无□）。

⒊设臵传染病疫情报告电话（有□ 无□），每天开通时间：（请注明）。

⒋传染病疫情登记记录（有□ 无□），登记项目设臵齐全（是□ 否□），内容填写完整（是□ 否□），内容真实（是□ 否□）。

⒌建立传染病网络直报系统（有□ 无□），运行正常（是□ 否□）。

⒍有网络直报疫情实时监测记录（是□ 否□）。

⒎有传染病网络直报故障登记本（是□ 否□），⒏按规定对传染病疫情报告进行审核、订正、转卡（有□ 无□），审核传染病报告卡频次：/天；2008年已审核张报告卡，有张报告卡未审核（未审核卡中，录入日期最早的是月日）。

⒐传染病报告卡查重（有□ 无□），2008年有张重卡。

⒑疫情报告内容、方式、时限、程序符合规定（是□ 否□），不符合规定方面：（请列出）。⒒2008年开展传染病漏报调查次，漏报调查记录或总结（有□ 无□），2008年辖区传染病漏报率：医疗机构%；居民%。

⒓工作人员传染病报病知识培训计划、记录（有□ 无□）

2008年培训情况：次，共培训人次。

二、疫情监测

⒈有传染病疫情监测计划和工作方案（是□ 否□）。

⒉有专人负责传染病疫情监测工作（是□ 否□）。

⒊有完善的传染病疫情信息收集体系（是□ 否□）

信息收集体系存在不足：（请列出）。

⒋建立传染病疫情监测信息数据库，主动收集传染病疫情信息（有□ 无□）。

⒌建立传染病疫情分析制度（有□ 无□）。

⒍对传染病疫情进行分析（有□ 无□），疫情分析频次：（请注明），分析图表（有□ 无□），文字分析材料（有□ 无□）。

三、传染病预防与控制措施

⒈传染病预防控制规划、计划和方案（有□ 无□）。

⒉传染病疫情值班制度（有□ 无□），疫情流行病调查制度（有□ 无□），疫情处理制度（有□ 无□）。

⒊开展突发重大传染病疫情应急防控演习（有□ 无□）。

⒋接到传染病疫情报告后，及时派人进行现场调查和处理（有□ 无□）。

2008年，应调查疫情例，实调查疫情例，撰写调查报告份。

⒌疫源地消毒管理制度（有□ 无□）。

⒍传染病应急处理的防护设备、消毒药械等物资贮备（有□ 无□）。

个人防护用品是否齐全（防护服、口罩、手套、鞋套、防护帽、眼罩、防护靴）（是□ 否□）；重点传 1

染病个案调查表是否齐全（是□ 否□）；

消毒器械有台，消毒剂有，共kg(ml)；

采样工具是否齐全（如专用采样箱、采样管、冰壶等）（是□ 否□）。

⒎建立消毒药械和一次性医疗器械、器具的采购、验收制度（有□ 无□）。

抽查使用中的3种消毒剂产品，有索证资料（是□ 否□），无索证资料的产品（请列出）。

⒏预防用生物制品采购索证（有□ 无□），预防用生物制品登记（有□ 无□）。

⒐对辖区内传染病防治工作进行指导（有□ 无□），次/年。

⒑开展医疗机构、托幼机构消毒效果监测（有□ 无□），覆盖率%。

⒒开展防治重大传染病健康教育活动（有□ 无□），次/年。

印发重大传染病防治宣传资料（有□ 无□）,2008年共印发份。

⒓对中心工作人员进行传染病防治知识、技能培训计划、记录（有□ 无□），2008年培训情况：次，共培训人次。

四、病原微生物实验室管理

⒈实验室安全管理制度、技术规范、操作规程（有□ 无□）

若不齐全，缺:（请列出）。

⒉专人负责检查实验室安全管理制度、技术规范和操作规程的执行、落实情况（有□ 无□），有检查记

录（是□ 否□）。

⒊制订实验室防止病原微生物扩散和感染的应急处臵预案（有□ 无□）。

⒋病原微生物实验室按照相关的规定从事相应的实验活动（是□ 否□）。

⒌实验室有与从事实验活动相适应的生物安全设备（是□ 否□），实验室工作人员配备与从事实验活动相适应的个人防护装备（有□ 无□）。

⒍实验室按照有关国家标准、技术规范和操作规程从事病原微生物相关实验活动

（是□否□）。

⒎实验室建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督情况（有□ 无□）。

⒏对菌（毒）种、样本来源以及样本采集过程、方法进行记录（有□ 无□）。

⒐相关实验结束后，依照规定及时将病原微生物菌（毒）种和样本就地销毁或送交保藏机关保管（是□ 否

□）。

⒑病原体培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物的处理符合规定要求（是□ 否□），不符合要

求的方面：（请注明）。

⒒三级、四级实验室通过实验室国家认可（有□ 无□）。

⒓三级、四级实验室在明显位臵标识生物危险标识和生物安全实验室级别标志（有□ 无□）。

⒔进行我国尚未发现或者已经宣布消灭病原微生物的实验活动（有□ 无□）。

⒕实验室工作人员传染病防治和生物安全知识培训计划、记录（有□ 无□），2008年培训情况：次，共培训人次。

⒖对实验室工作人员的实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能进行考核（有□ 无

□）。

⒗对从事高致病性病原微生物相关实验活动工作人员进行健康监测，并建立健康档案（有□ 无□）。

五、医疗废物和污水处理

⒈负责医疗废物和污水处理的科室是，专人负责（是□ 否□）。⒉建立医疗废物管理规章制

度（有□ 无□）。

⒊建立医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案（有□ 无□）。

⒋医疗废物交由生活无害化处理中心处理（是□ 否□）。

⒌医疗废物转移联单（有□ 无□）。

⒍医疗废物交接登记资料（有□ 无□），至少保存3年（是□ 否□），登记内容包括：来源□种类□重量或数量□交接时间□

最终去向□经办人签名□，漏填项目（请列出）。

⒎医疗废物包装物（容器）符合规定标准（是□ 否□），不符合规定标准的医疗废物包装物（容器）（请列出）。

⒏医疗废物包装物（容器）有明显的警示标识和中文标签（是□ 否□），无警示标识和中文标签的包装

物（容器）（请列出）。

⒐医疗废物产生地点有分类收集方法的示意图或文字说明（是□ 否□），无分类收集方法的示意图或文字说明的产生地点:（请列出）。

⒑医疗废物与生活垃圾有无混放（有□ 无□），地点:（请列出）。

⒒医疗废物分类收集（有□ 无□），未分类收集种类:（请列出）。

⒓医疗废物专用运送工具（有□ 无□）；医疗废物专用运送工具符合规定要求（是□ 否□），不符合要

求的方面：防渗漏□防遗撒□无锐利边角□易装卸□易清洁□。

⒔运送完毕后，医疗废物专用运送工具及时清洁消毒（是□ 否□）。

⒕医疗废物暂存间（有□ 无□）；暂存间符合规定要求（是□ 否□），不符合要求的方面：设臵地点□ 封闭措施□ 专人管理□ 防鼠、防蚊蝇、防蟑螂措施□防渗漏和雨水

冲刷□容易清洗消毒□阳光直射□

明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”警示标识□。

医疗废物转交出去后及时清洗消毒（是□ 否□）。

⒖医疗废物暂时贮存时间最长天。

⒗对医疗废物处臵相关工作人员和管理人员进行有关知识培训的计划、记录（有□ 无□）。2008年培训

情况：次，共培训人次。

⒘从事医疗废物处臵相关人员配备有必要的防护用品（是□ 否□），定期进行健康检查（是□ 否□）。

⒙医源性污水处理设备（有□ 无□），处理方法:（请注明），污水处理设备正常运行（是□ 否□）。

⒚污水排放的检测指标符合GB18466-2001《医疗机构污水排放要求》，有相应的监测报告（是□ 否□）。

⒛处理污水的方式：连续处理□间隙处理□。

21.污水中总余氯监测（有□ 无□）

监测频次：次/日（连续处理）；

每次排放前监测（有□ 无□）（间隙处理）

22.污水中粪大肠菌群监测（有□ 无□），监测频次：次/月。

中心负责人签名：检查人员签名：

8.综合部日常工作表 篇八

一、每日：

1、考勤管理。（8:00进行记录工作）

2、三项调查。

（7:55—8:15;9:55—10:15;11:50—12:00;13:55—14:15;15:55—16:15;17:00—17:15）

3、日总计划。（17:30各部门提交总结、计划。要求：每日的总结计划必须按照公司下发要求严格要求）

4、配合各部门完成日常工作。（随时）

5、领导安排的基础工作。（随时）

6、综合部日常配合、协调工作。（随时）

二、每周：

1、汇总本周考勤。（上午进行完成---附带表1）

2、汇总本周三项调查。（下午进行完成---附带表2）

3、向办公室提交简讯。（有就需要报）

三、每月：

1、1号到15号提交公司稿件。（集团下发稿件题目，各部门在3日内提交稿件）2、2号到提交公司大事记。

3、15号上午对公司资产进行抽查。下午对公司图纸进行补充。

4、18号向办公室报办公用品采购计划、清洁用品采购计划。（附带表3）5、19号整理办公用品反馈、分析表。（附带表4）

6、20号整理清洁用品反馈、分析表。（附带表5）

7、21号整理资产反馈、分析表。（附带表6）

8、22号提交整理所有反馈、分析。

9、24号或25提交公司资金计划。

10、25号或26号提交公司培训总结、计划。

11、26号或27号提交公司资金计划。（招商部提交）

12、28号到29号提交公司月总结、计划。

13、28号提交公司绩效考评表。（公司经理提交）

14、29号提交公司考勤分析表。（附带表7）

综合部职能

1、负责项目各种手续的办理。

2、负责档案资料的整理、分类、保存。

3、根据合同按时对公司已运营资产收取租金及各项费用。

4、定期与公司财务进行相关账目的核对，保证资产回收的稳定、准确。

5、对各个小组的工作计划制定完成的监督考核。

6、做好部门资产、清洁用品、一次性用品的出入库手续，并做好日常的管理，月底进行分析反馈。

7、对部门资产的维护工作，保证资产的完好。

8、做好部门信息的传达，保证信息的畅通。

9.工厂检查的要求 篇九

一.工厂检查前，工厂需准备以下文档资料以备检查：

1.公司组织机构图

2.质量控制流程图

3.生产流程图

4.产品更改流程图或文件

5.QC人员及关键岗位人员培训记录

6.来料检验相关文件（如标准，作业指导书等）制程（生产）检验相关文件 出货检验相关文档

7.设备管理相关文档（如校准记忆，设备台帐等）基本的生产设备（如高压仪等）.8.设计变更程序（认证产品一致性，认证报备变更等）

9.不合格品控制

二、工厂检查内容：

1、组织机构和品质体系，质量部门在工厂中所处的地位，职责和工作情况 人员情况（QC人员及关键工位的实际认知和操作）

2、来料检验

检验条件（环境，设备，计量/校准情况，人员）待检物品，合格品及废品的堆放及标识。来料检验的实施（作业指导书：包括抽样标准，AQL水平，检验方法和判定信据试记录，判定和放行等）供货商的审核：

3、仓库

仓库条件（成品和零部件）

零部件和成品的存入及标识，成品的保存和交递领发料的过程，领发料控制文档 BOM文件（零部件清单）的检查

4、生产过程

产品的标识及可追溯性 生产过程中不合格品的处理巡检人员的作业指导书及原始记录

5、例行检验

作业指导书和操作情况及测试记录安全测试设备的计量/核准和日常功能检测记录

6、出货前的抽样检验（最终检验）

抽检的作业指导书（抽样标准：AQL水平及检验方法）抽检记录

7、设备检验

安全测试设备台帐，主要设备的核准方法和记录，内部核准方法和记录 8.认证产品一致性检验（适用于检验）

三、职责

1.研发部针对UL产品的新品研发要符合该类产品的UL标准要求；

2采购部负责采购的物料符合UL中FUS细则要求和追溯要求；

3生产制造部负责加工工序符合FUS细则要求和追溯要求；

4品质管理部负责物料追溯材料的采集、物料的入库检验、加工工序的监控和成品检验，FUS细则的保存和更新，接待当地的UL检查员的检查工作。

四、UL跟踪检验程序（产品一致性要求）

UL当地检查员会以事先不告知的方式到工厂检验，并依照UL的FUS细则做检查；

工厂生产UL的产品类别属于TYPE L,L类服务主要用于和生命安全的有关的产品,检验频率取决于产品的产量，也就是工厂的出货数量，UL规定产量达到一定数量是就需要一次工厂检查，软线产品每生产100万英尺就需要一次工厂检查，一个季度最大检查次数为30次。

工厂代表必须在UL检查员被告知后的10分钟内出面，带其进入工厂进行检查，若指定的工厂代表不在，则要由其代理人陪同检查员完成检查工作，工厂不得拒绝UL检查员进入生产区域或原材料库/成品库等与生产有关的地方；

4.工厂代表必须妥善保存UL的FUS细则，并适时地更新.5.针对UL要求的检验、测量和测试的设备，其内校和外校报告必须符合UL仪器校验规范（UL IMTE Requirements）

6.UL要求的检验标准，检验依据、测量和测试的设备的校验计划、校验和点检记录要随时可查。

7.UL检查员随意抽取生产线上的半成品或未入库的成品，查看产品部件、标签是否符合要求。

五、原材料库和成品库的检查  原材料库的检查

UL检查员根据细则要求抽查产品中使用的物料，查看该物料的包装和追溯材料是否符合要求；  成品库的检查

UL检查员可从成品库抽取样品，检查产品的型号和标识是否符合要求。

六、UL工厂检验报告

UL检查员在完成工厂检验后出具当次的检验报告，并以电子档方式将COPY给工厂代表

当UL检查员在检查过程中发现有不符合UL的FUS细则或标准（Standards）或FUII或FUS协议的情形时，将会出具异常通知VN（Variation Notice）3 例举会出具VN的几种情况

 UL Marks/Labels（标志/标签）转到未被授权的地点使用  产品结构或使用的元器件变更而未向UL报备  工厂的检验及测试或记录未按照规定实施  迁移或增加生产地点而没有事先向UL报备  拒绝UL人员进入工厂  产品标示不正确

 工厂未依据规定寄出Follow-Up的样品

 原材料/元器件未符合追溯要求（Traceability Requirements）

 UL要求的检验、测量和测试的设备，其内校和外校报告不符合UL仪器校验规范（UL IMTE Requirements） 其他

七、关闭VN的应对方法

a)工厂对有问题的产品返工，更换零件以符合细则要求。在经过UL检查员确认后方可正常出货，若Rework无法当场完成，则由工厂代表通知UL检查员做复检（Reinspection）

b)若出具的VN无法解决或不想等待UL工程部判定，工厂可除去UL标志并经UL检查员确认后出货

若VN中的问题无法立即处理，则须等待UL工程部的判定，在判定结果为可接受之前，产品不得出货。此种处理方法工厂要立即通知申请者(Applicant)联系UL工程部解决问题。

八、UL加强工厂检验方案IMP(Increased Monitoring Program)1 在正常工厂检验频率的基础商每月加多一到两次检验或者100%出货检验可能导致IMP的几种原因

 将UL Mark拿到未经授权的地点使用  将UL Mark用在不符合UL要求的产品上

 不当使用UL Mark，如将UL检查员暂时留置（on hold）的产品未经UL许可就出货  连续被开VN

 在市场上发现产品有安全方面的瑕疵  拒绝UL检查员进厂检验等其他重大问题

不合格品控制

1.来料检验: 1.1 IQC根据相应物料的工程样板及检验标准，对来料缺陷进行判断，若超过允收范围的，此批来料则不合格。不合格来料由IQC检查员填写<<来料检验报告>>交主管审核。

1.2 来料判为不合格，由IQC将<<来料检验报告>>及样品呈交物料处理会议，物料处理会议由品管部、物料部、制造部相关人员组成。

1.3 物料处理会议根据不合格程度对成品质量、生产进度有影响的意见有分歧时，由总经理作出最终处理决定。1.4 物料处理：挑选、有条件接受(即让步接受)、退料。凡判为挑选、有条件接受物料贴分选标识，退料贴不合格标识。

1.5 将不合格来料处理结果以<<来料检验报告>>通知物料部，物料部按<<品质管制控制程序>>处理入仓。对退料，物料部采购需追供应商按要求补料。

1.6 IQC将判定不合格来料，以<<来料检验报告>>通知供应商，供应商在规定的时间内回复改善对策。对没有按要求时间回复之供应商，每月汇总后交物料部采购予以扣分处理，作为评审供应商的依据。

2.在制造过程中，发现不良品，由制造部PE进行分析。经确认属原材料来料不良，由PE开据<<事项通知书>>反馈给品管部IQC。IQC进一步确认后以<<来料质量问题改善要求书>>(附表二)反馈供应商，并要求供应商回复改善对策。IQC跟踪确认，对没有按要求时间回复之供应商，按4.1.6处理。

3.在制造过程中发现的不良品,检测员需在机上注明不良现象,并放在维修箱内,交给修理人员修理；修理员须将不良原因填入<<修理报告表>>,且待修的与已修理的产品区分明确。制造部文员根据修理报告表与QC报告表进一步分析统计,做好不良品分析日报表<>(附表三),并由予以保存。

4.半成品检验:加工台生产物品需安排质检员百分之百的目测检查，如发现的不良品,属材料不良,须立即分开,再将不合格材料交由制造部PE分析后，送至IQC确认.5.任何部门的任何人员在整个生产过程中,若发现产品品质异常必须第一时间反应到科文或主管。经制造部PE分析属来料不良时,先联络IQC,由IQC召集相关部门采取紧急措施；技术方面异常时,立即通知高层及相关部门一同协商处理。

6.成品检验: 6.1 QA根据<<检验标准>>对成品进行抽验。若发现检验不合格时填写<<抽验品质报告表>>，经IPQC拉长核对并通知制造部科文或主管。品管部开具<<不合格品处理报告>>(附表四)，交制造部责任人由其填写纠正及预防措施，由品管部跟进。QA检验出的不合格品，由制造部PE进行分析与维修，并反馈给制造部相关责任人员。

6.2 生产线返工时，依据QA<<不合格品处理报告>>所检验的不良项目进行重新检验。返工完毕后，由QA重新抽检，直到检验合格才可进仓。

7.巡查检验:IPQC拉长随时巡查生产线上各阶段操作员是否按照拉长的要求和作业指导书工作,对来料/半成品、成品摆放是否符合要求,以及人为的可导致不良品发生向员工指出并进行口头警告,下次巡查时对该工位进行重点检查,查看是否已将不合格项进行改正,如有改善将作好记录,如无改善或改善不彻底就及时报告上司，并用<<事项通知书>>通知制造部相关责任人。

10.学校日常安全管理工作检查内容 篇十

一、学校安全制度的健全和落实情况

重点检查学校安全稳定领导机构是否健全；学校是否建立安全管理机构和岗位安全责任制，安全责任书有没有层层签订落实；安全管理制度是否装订成册，各项安全制度是否落实；检查学校门卫、巡逻、值班制度的落实情况和学校内部重要时段的管理情况和上下学主要交通路口教师疏导情况。检查各类突发公共事件应急预案和各种安全事故应急救援预案修定情况；各种突发事件的应对机制情况。

二、饮食卫生方面的安全

重点检查学校卫生工作制度和机构是否健全；食堂所有工作人员是否定期体检并持有健康证；是否定点购买蔬菜、面粉等并有记录；是否做到不出售过期、变质食品；是否有饭菜留样；蔬菜、面、油、肉是否有专门房间存放并离地、离墙；食堂内是否做到无老鼠、无害虫、无污物；食堂墙体及炊具、餐具等是否干净、整洁。

三、学校校舍和教育教学设施安全情况

重点检查校舍安全情况。校舍是否有危房；学校对闲置不用的校舍是否采取措施进行封闭，设置警示标志。各类在建工程或未交付使用工程是否实行封闭式管理和有明显安全警示标志等。

检查教育教学设施的安全。学校的体育和实验器材、锅炉、旗杆、护栏、楼道、跑道等教育教学设施的安全情况。

四、消防方面的安全检查

重点检查学校的消防器材是否配足、配全；是否及时检查、定期维护更换；应急照明灯和疏散指示标志是否安装到位，安全通道、出口是否通畅；是否按规定进行消防安全隐患巡查，学校是否制定防火安全自求演练计划，师生是否能正确使用消防器材和掌握逃生自救的方法。

五、宿舍安全检查

学生宿舍是否明确专人负责，严格实行教师夜间巡逻值班制度，是否制定对住宿学生实行睡前点名和定时查铺制度，并针对女生宿舍安全工作的特点，是否建立专项安全检查制度；严禁在宿舍内使用蜡烛等明火照明；严禁在宿舍使用热得快等大功率电器；宿舍门窗要完好无损，尤其是女生宿舍要有必要的防护设施。住宿楼是否安装应急灯，是否安排学校领导或教师与学生一起住宿，负责对住宿学生的安全管理。

六、安全教育情况检查

重点检查安全教育是否纳入课堂教学，是否保证两周一节；是否采取有效措施防止师生员工携带管制刀具进入校园，是否对校园管理刀具进行了全面检查。

七、矛盾纠纷排查检查

是否认真进行矛盾纠纷排查，切实掌握本辖区内的不稳定因素底数，对于反映或发现的问题，是否明确专人负责，实施领导包案，限时解决，要做到重点问题重点解决，重点对象重点布控，杜绝群体访、越级访，把问题彻底化解在基层。

八、学校的人防、技防情况。

学校、幼儿园是否明确专人负责安全保卫工作，是否建立健全校园安全保卫机构，配齐安全保卫人员，完善各项规章制度，落实岗位安全责任。强化门卫管理，是否严格落实外来人员、车辆、物品进出校园询问和登记制度，是否严格落实学生外出登记、销假制度，师生是否将非教学使用的危险物品带入学校。值班人员是否提前到位，保证学生随到随进。监控系统是否正常运转，重点部位是否设置探头。

九、交通方面的安全检查