生产企业自我评价报告

生产企业自我评价报告（共9篇）

1.生产企业自我评价报告 篇一

安全生产自我评价报告

公司安全生产管我理工作始终贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的安全生产责任制，全面提高全体员工的科学管理和文明施工意识，建立有效的安全生产保障体系。截止目前，公司建设的工程项目未出现任何等级的安全事故。

我公司于2010年取得了与企业施工资质相应的建筑业企业安全资格证书。公司自开始从事工程项目施工起就建立了安全生产管理机构，组建了湖北名企建筑安全生产领导小组，小组下设办公室，办公室设在质量安全保障部。公司总经理对公司安全生产管理工作全面负责，总经济师对公司机关安全生产管理工作负责，副总经理对公司在建项目部安全生产管理工作负责，安全生产管理具体工作由质量安全保障部经理负责。各项目经理部根据业主或监理工程师的要求，在工程管理部的管理体系下成立项目安全生产领导小组。

健全了安全生产管理制度和项目经理部各岗位安全职责，绘制了安全生产网络图，制定了一系列安全生产保障措施、各项操作规程和技术要求，规范了员工的行为，使安全工作有章可循，并在生产管理中得以落实，保障了安全生产管理的有效运行。并制定了《安全生产事故应急救援预案》，让每一个员工都掌握了救援知识和基本技能，从而令安全工作的实施得到彻底的保证。

在建的各项目经理部都成立了以项目经理为组长，副经理为副组长，各科室、各施工队负责人为成员的安全生产领导小组，有针对性地签定了安全生产责任制，层层落实。安全生产领导小组经常深入施工现场进行检查，及时向公司领导汇报安全生产情况及所采取措施，消除潜在的安全隐患。在项目经理部的直接领导下，认真贯彻执行上级有关的安全生产方针、政策、法规、制度等，推动本项目的安全生产工作。

公司把安全生产工作放在第一位，各职能部门和各项目经理部也都加强了对安全生产工作的重视。公司经常组织人员对各职能部门及各项目经理部对安全工作责任人考核检查安全生产记录，及深入现场检查，把检查结果作为业绩考核的依据之一记录在案。公司为了促进员工学习安全生产法律法规，加大安全生产宣传力度，在项目经理部设置专职安全员。规定对项目经理部安全生产的宣传、教育工作认真负责，对新上岗人员会同相关部门进行上岗前的安全教育，协助处理搞好本项目特种作业人员培训工作。

项目经理部在生活区、施工区挂安全标语，设置标志牌，即起到了警示作用，又焕发了公司的精神面貌，企业采用安全文艺、安全漫画、安全文学等手段进行寓教于乐的安全文化建设，不断营造强烈的安全文化氛围，使员工牢固树立了安全生产意识，规范了自我行为，在工程施工中安全操作，预防各类事故的发生。安全生产工作常抓不懈，把安全生产政策、法规落实到生产的第一线，人人重视，全员参与，使依法生产在每个人的大脑中警钟长鸣。

我公司在各级领导的大力支持下，安全生产管理工作取得了明显的成效，市、镇政府的安全负责人多次到公司学习交流，对我公司的安全生产管理工作交口称赞，在安全员和安全负责人的不断监督纠正下，项目施工人员都已能够逐渐向文明施工的良好趋势发展。

2.生产企业自我评价报告 篇二

在实施内部控制自我评价时,我国企业应学习和借鉴CSA的先进理念和方法,在企业内部树立起“内部控制,人人有责”的思想,使员工清楚自己在内部控制中所处的地位,以及所担负的责任,而不能把内部控制完全的推给内部审计人员或管理层。

CSA的实施效果在很大程度上取决于企业内部控制环境的状况。在我国,由于历史原因和现实情况的制约,大多数企业的内部控制环境状况较差,表现在:第一,组织成员缺乏对内部控制的正确认识,普遍认为内部控制是企业管理当局和内部审计部门的责任,而与自己无关;第二,管理层对内部控制自我评价的认识不足,未能清楚认识到内部控制自我评价在提升控制环境,提高控制质量等方面的好处;第三,企业内部缺乏有效的沟通渠道,让普通员工发表其对内部控制的看法和意见。

因此,现阶段,我国企业在开展内部控制自我评价,应当借鉴但不能照搬CSA的做法,要结合我国企业的实际情况,对CSA其加以改良使用,找到适合自己的评价方法。

二、企业实施内部控制自我评价实施步骤

(一)确定评价范围

内部控制自我评价可以是对整个内部控制系统进行的评价,也可以是就内部控制系统中五个构成要素中的某个要素进行评价,还可以是对具体内部控制制度的评价。在开始工作时,应首先由管理当局确定本次评价的范围,评价范围不同,评价小组的成员和具体使用方法也会有所不同,如会计控制系统的评价主要采用内部审计方法,而内部控制环境的评价,召开研讨会能够收到更好的效果。

(二)选择引导人员

引导人员在内部控制自我评价过程中非常重要,他主要负责主持开展研讨会,这不仅要求具备较高的专业素质,而且要求拥有良好的沟通、协调能力,使评价小组成员在其引导下能够就相关问题进行有效的探讨,到达召开研讨会的目的。

(三)组成评价小组

根据评价范围,选择与评价对象有关的控制关键点的管理人员和作业人员,与企业高层管理人员、内部审计人员、引导人员等一同组成评价小组。

其中,内部审计人员是评价小组日常工作的负责者,评价所需提前准备的相关资料,以及评价其他相关准备工作,应由内部审计人员事先进行准备。由评价小组成员中的最高管理人员(如:董事长、总经理等)进行领导,这样可以减少成员之间的摩擦,形成的改进意见也更容易得到成员的认可、落实和执行。

虽然评价小组成员越多,可以收集的信息也越多,但是考虑到成本效益原则,也不能一味求多,而忽略其成本。

(四)召开研讨会

确定评价范围,并组成评价小组后,引导者要与内部审计部门一起收集与评价内容相关的各种资料,并对这些初步资料加以整理,找出重要的评价关注点。然后召开研讨会,对重要的评价关注点进行讨论。研讨会的开展是实施内部控制自我评价中极为重要的环节,研讨会能够使不同的部门领导者聚集起来,面对面的就问题进行讨论,也能使企业员工与高层领导者直接对话,形成良好的双向沟通机制。并且,经过研讨会讨论,由大家共同形成的改进意见,容易被各个相关部门接受并乐意推行和实施。

为保证研讨会中,每个人尽量阐述自己的真实意见,在研讨会中对与某些关系各方利益的关键点的讨论,建议使用无记名的方式来投票收集相关信息。在一次内部控制自我评价中,常常要不止一次的开展研讨会,通过不断的讨论能够深入的认识问题,找到解决问题的较好方法。

(五)出具内部控制自我评价报告

自我评价报告是提供给企业管理当局的对内报告。在经过不断收集整理资料和召开研讨会后,评价小组最后要把讨论的获得的重要信息和讨论中得到的结论加以梳理和分析,对企业的内部控制状况做出恰当的评价。

内部控制自我评价报告,应当包括:(1)评价目的,如:年度内部控制评价目的主要是了解企业内部控制体系整体运行状况;(2)评价范围,如:年度评价的范围包括两层次评价;(3)评价的结论,对内部控制健全性、恰当性和有效性三个方面进行说明;(4)详细说明评价中发现的内部控制体系中的不足之处;(5)针对内部控制体系的不足之处,提出切实可行的整改意见。

六)实施整改措施

落实整改措施是内部控制持续完善的关键一步,也是开展内部控制自我评价的最终落脚点。落实整改要靠企业管理者的大力推动,如果自我评价所形成的改进意见不能得到有效落实,那开展内部控制自我评价就毫无意义。

如同内部控制一样,内部控制自我评价也是一个动态循环的过程,前一次评价形成的改进意见在实施后是下一次开展自我评价所要考虑的内容。为清楚掌握企业自身的内部控制体系和内部控制制度是否符合企业当前所处内外部环境的需要,企业必须坚持实施内部控制自我评价,将内部控制自我评价引入企业的日常管理中。通过内部控制自我评价,及时发现内部控制中需要改进的地方并加以改进,通过内部控制自我评价的长期开展,能够有效降低企业风险,促进企业持续健康稳定的发展。

三、结束语

本文站在企业经营管理需要的角度,将内部控制自我评价作为一项有效推动企业内部控制体系发展,提高经营管理效率的手段来进行研究。采用规范式研究方法,结合国内外内部控制评价相关资料,对企业开展内部控制自我评价进行了较为系统的研究,尝试提出了一套比较具体、可行的企业内部控制自我评价操作方法和步骤,以期帮助企业通过实施内部控制自我评价,及时的发现内部控制系统中存在的不足与需要改进的地方,提出改进意见并加以落实整改,进而不断提高企业的内部控制质量,促进企业的健康持续发展。

摘要：当前,许多人对内部控制的涵义存在误解,一部分研究者对内部控制的认识还停留在内部控制制度和内部控制结构阶段,而实务界往往把内部控制理解为一堆堆的手册和文件等。基于这一问题,本文就企业内部控制自我评价方法问题展开了讨论。

关键词：内部控制,评价方法,选择,步骤

参考文献

[1]、伍灵玲.浅议企业内部控制存在的风险及对策[J].现代商业,2009,(06).

[2]、范嵘.内部控制的自我评价[J].中国科技财富,2008,(06).

3.浅议国有企业内部控制的自我评价 篇三

【关键词】国有企业；内部控制；自我评价

随着国有企业的快速发展，企业内部控制框架逐渐成熟，但是内控框架的建立并不能证明对内部控制的执行情况，因此内部控制自我评价报告中披露的信息越来越重要。国有企业按照要求对内部控制自我评价要做到客观、真实、准确，内部控制自我评价报告才能发挥作用，也只有这样才能最终实现围企经营发展目标。

一、国有企业内部控制自我评价的概念和主要特点

国有企业内部控制自我评价，即企业相关部门为了实现预期经营目标、降低经营风险、完善内部控制制度和体系，而采取的内部控制自我评价方法。

相关研究报告表明，国有企业内部控制自我评价的特征是比较显著的，第一，全员参与性。内部控制环境是整个企业，离不开全体员工的集体参与，这使内部控制自我评价的实施主体的范围更加广泛，不仅减轻了管理层对内部控制体系所承担的责任，也提高员工的责任意识和自我控制意识，改善了企业内控环境；第二，从整体出发。国有企业内部控制自我评价过程中，是从整体角度出发的，全面降低企业经营风险。同时，这也全面诠释了国有企业经营的本质，不仅要关注内部审计，而且还要加强企业经营管理和治理结构是对企业发展质的要求；第三，动态循环性。国有企业管理层通过评价检测内部控制设计的合理性和运行的有效性，其日的是为了能够发现企业内部控制设计的弊端短板，在此基础之上提出修改意见并出具评价报告，从而改进内部控制评价体系。在具体的国有企业内部控制自我评价中，不仅包括内部控制效率评价以及实际成果评价，还包括对内部控制资格以及流程进行评价。

二、国有企业内部控制自我评价策略

基于以上分析，笔者认为国有企业在内部控制自我评价过程中，应当从以下几个方面着手：

1.提升内部控制理念

国有企业牛产流程以及系统管理过程中，若想确保运转的良好性，内部控制评价是必不可少的。然而，就内部控制、内部控制评价等术语而言，很多国有企业管理人员虽然略有所知，但是却无法给出完整的认识或者定义，而注重内部控制的建设不仅仅是强凋内部控制框架要完整，关健在于如何实现内部控制理念的深化。在内部控制理念提升过程中，可采用的方式也非常的多，比如宣传教育、组织培训以及将内控评价纳入到企业绩效考核范畴之中等于段，加强国有企业全体员工内部控制理念的提升，这些方法很多企业能意识得到，然而能够实施出来，才会对企业带来质的提升。

2.构建评价小组

从上图中可以看出，国有企业应当设审计委员会，而且还要下设内部审计部门，评价主体包括管理层、审计人员以及部门负责人等。实践中可以看到，由于国内多少国有企业的治理机制有待进一步健全和完善，通常只设内部审计部门，审计委员会督促欠缺，以致于内部审计工作效率非常的低，而且缺乏独立性，因此国有企业需根据实际需要，合理设置审计部门。

3.把握好企业内控评价要点

国有企业内部控制，可帮助企业正确认识自身的不足之处，要求管理层抓住内部控制要点。国企内部控制的建立、完善，是其准确化管理的一项重要内容，管理层通过选出关键点给予高度关注，可确保整个组织计划准确执行。在很多企业的内部控制评价工作实践中，有些关键点很难掌握，只有全方位的认识企业内部控制体系，才会有所收获，这往往造成非常低的工作效率。

4.完善和改进企业内部控制自我评价机制

在国有企业内部控制白我评价过程中，要构建科学合理的框架，需注意以下几个方面的内容： 第一，提高管控理念认知度。在此过程中，应当不断提高管理人员对内控管理工作的重要性认识，真正从思想上重视起来，才能将完善和健全的内控工作全面开展起来；同时，管理人员应当从思想层面上真正地摆脱传统的人治理念束缚，特别是国有企业，应当摆脱帝王将相式的旧管理模式，建立健全高效的内部控制机制，并将其有效地落实到实处，执行到位；实践中，还要根据实际情况，不断加强员工对内部控制认识的教育培训，并且将内控的重要性根植于企业员工脑海之中，适当掌握评价内控技能和方法，积极配合企业内部控制自我评价工作。 第二，定量分析内部控制评价对象，并且将企业财务指标纳入到评价反冲之中，目的在于增加评价的真实性、客观性。虽然企业内部控制的建设、财务指标等，未具体直接联系在一起，但是财务指标可从一个侧面反映企业内部控制的制定及其运行状况。具体而言，这些指标主要盈利能力、营运能力以及偿债能力和发展能力等几个指标。

第三，对于评价报告内容而言，增加了披露内部控制设计的科學合理性以及执行结构的有效性等内容。国有企业内部控制自我评价的报告中对内部控制设置的合理性和执行的有效性的披露程度不够，影响了披露内部控制自我评价报告的质量。

三、结语

综上所述，国有企业内部控制自我评价方法属于一种新型应用方法，这种新型内部控制评价方法的应用不仅有效解决了评价工作无法落实的问题，还提升了企业的经营效益，促进了国有企业经济长期稳定可持续发展。

参考文献：

[1]田磊萍，赵伟.小议企业内部控制自我评价[J].消费导刊，2013（4）：105-105

4.生产企业自我评价报告 篇四

豫安监管危化［2008］13号

各省辖市安全生产监督管理局，各有关安全评价单位：

为加强危险化学品生产企业的安全监管，进一步规范安全评价行为，提高安全评价报告质量，确保安全评价工作的科学性、公正性和严肃性，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《现状评价导则》、《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》、《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》的有关规定，结合实际，现就我省危险化学品生产企业安全评价报告编制工作的有关要求，通知如下：

一、关于安全评价的依据

1．安全评价（安全预评价、安全验收评价、安全现状评价）必须符合《安全评价通则》和具体导则、细则的要求。

2．关于卫生防护距离：凡国家已发布实施的国家、行业标准中有明确规定的卫生防护距离标准的，安全评价时应予采用；如国家、行业标准中没有具体规定的，企业（或建设项目）经环保部门批复的环境评价报告中确定的卫生防护距离，安全评价时也应予采用。

二、关于建设单位（企业）和建设项目（生产装置）的名称

1.建设单位（企业）名称：评价报告中所使用的建设单位（企业）名称，必须是建设单位工商营业执照或企业名称预先核准通知书中所注册的规范性名称。评价单位在编制安全评价报告时，严禁随意更改或简化建设单位（企业）名称。

2.建设项目（生产装置）名称：评价报告中所使用的建设项目（生产装置）名称，必须是建设单位（企业）在政府及其投资主管部门审批（核准、备案）的项目名称。若评价对象为一个整体项目中的子项目，则该建设项目名称应为xxx（审批、核准、备案的项目名称）中的yyy（被评价对象名称）项目（工程、生产装置等）。评价单位在编制安全评价报告时，不得随意更改建设项目名称。

三、关于评价报告中的“前言”或“编制说明” 评价报告的“前言”或“编制说明”，应当明确具体评价对象和评价范围，指出被评价企业或建设项目生产过程中（原料、最终产品和中间产品）涉及的危险化学品及其用量和生产能力，界定属危险化学品使用单位、生产单位或储存单位，简述评价过程和评价结论。

若危险化学品生产企业需申请或申请变更《安全生产许可证》，则申请的许可范围，不得超出评价报告中所确定的危险化学品品种（中间产品和最终产品）。

四、关于危险化学品生产企业的判定依据

根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监局令第10号）之规定，危险化学品生产企业，是指依法设立且取得企业法人营业执照的从事危险化学品生产的企业，包括最终产品或者中间产品列入《危险化学品名录》（2002年版）的危险化学品的生产企业。中间产品是指危险化学品生产企业为满足生产的需要，生产一种或多种产品作为下一个生产过程参与化学反应的原料。

根据《关于危险化学品的范围和名称问题的复函》(安监总厅危化函„2006‟199号)、《关于危险化学品范围界定问题的函》（安监总厅函字„2005‟173号）和《国家安全监管总局办公厅关于确定危险化学品的复函》（安监总厅危化函„2007‟304号）的要求，对于未列入《危险化学品名录》（2002年版）和《剧毒化学品目录》（2002年版）的物品，目前暂不纳入危险化学品安全监督管理的范畴。

五、关于对企业外部环境的分析评价

1．关于对现有企业的外部环境评价：对现有企业外部环境的评价要包含以下三个方面的内容：一是要说明企业与周边企业、重要设施及居民社区等的实际距离，并评价其是否符合国家有关法律、法规或标准规定。二是生产装置或储存设施已构成重大危险源的，要说明重大危险源与周围居民区、学校等公共设施的实际距离，并评价其是否符合国家有 关法律、法规或标准规定；对于未构成重大危险源的生产装置或储存设施，同样应评价其与周边建（构）筑物的安全间距是否符合国家有关法律、法规或标准规定。无论生产装置或储存设施是否构成重大危险源，都应当分析周边环境和企业的相互影响。三是分析企业周边的道路交通情况，评价其是否满足企业应急救援的需要。上述三种情况，均须做出明确的评价结论。

2.关于建设项目的外部环境评价:对危险化学品新建、改建或扩建项目的外部环境评价，应包括以下三方面的内容：一是建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响，尤其是在现有厂区内部的改、扩建项目，要分析说明新、老装置之间的相互影响；二是建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活，对建设项目的影响；三是当地自然条件对建设项目的影响。对上述三种情况，要依据国家有关法律、法规和标准规范，分别进行评价，最后要做出该建设项目选址是否符合要求的明确结论。

六、关于对生产工艺的介绍

评价报告应当将危险化学品生产单位或建设项目的生产工艺介绍清楚，并用工艺流程简图将过程予以表示，主要化学反应步骤，尽量用化学反应方程式表示。通过各步的化学反应方程式，显示出该生产过程中的主要危险化学品和主 要工艺操作参数。

七、关于对国家法定检测、检验项目的评价

现状评价报告和验收评价报告，应根据企业或建设项目的实际情况，界定企业生产装置或设施中属于国家法定检测、检验的项目。对国家法定检测、检验的项目，必须经有资质的检测、检验机构检测、检验合格，评价报告方可做出该项符合要求的明确结论。

具有资质的检验检测机构出具的建设项目安全设施检验检测报告，作为建设项目安全设施竣工验收前的安全评价重要依据之一。

八、关于对消防的评价

对于2005年底以前已投入生产的危险化学品生产企业，未经建筑消防安全验收就投入使用，且公安消防部门没有补办手续的，安全评价单位可依据国家有关消防法律、法规和标准、规范的规定，在评价报告中单列一个章节对企业的消防现状进行专门评价。在消防评价结束后，应做出“符合消防安全要求”的明确结论，且不得有任何附带条件。

九、关于事故状态下“清净下水”措施的评价 建设项目的安全预评价报告和验收安全评价报告，应当按照国家安全监管总局和国家环保总局《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》(安监总危化„2006‟10号)的要求，对事故状态下“清净下水”收集、处理措施进行评价。

十、关于对企业安全生产条件的分析评价

根据《危险化学品建设项目行政许可实施办法》（国家安监总局令第8号）规定，危险化学品生产企业建设项目的验收评价报告，将作为建设单位申请或申请变更《安全生产许可证》的主要文件。因此，验收评价报告和现状评价报告，都要对照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监局令第10号）第二章中“安全生产条件”，逐条说明是否符合有关规定要求。对于不符合的条款，在评价结论的“隐患整改确认表”中，要明确已于何时完成整改。

十一、关于安全评价对策、措施及复查

1．现状评价报告、验收评价报告的对策措施应包含以下三个方面内容：

（1）针对评价报告中提出的存在问题和隐患的整改措施，短期内整改不了的，还需提出当前正常生产的情况下保证安全生产的应急（补救）措施。

（2）企业在安全管理的各个方面还需进一步提高或改进的措施（企业目前已做到的，不需再提）。

（3）在定量评价中采取补偿系数的，还需提出相对应的应采取的补偿措施。

2．复查：现状评价报告、验收评价报告都要增加对企业或建设项目对策建议落实情况复查的内容。评价单位应根 据企业提交的整改报告，针对所提出的对策建议进行逐项复查，明确指出合格项和不合格项。

十二、关于安全评价的结论

若企业对评价报告中提出的隐患和问题已全部整改完成，或企业存在的问题和隐患不涉及《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监局令第10号）第二章规定的安全生产条件的，则企业的安全风险可接受，可直接做出符合或基本符合安全生产条件的结论。

若企业存在的隐患或问题涉及《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监局令第10号）第二章规定的安全生产条件，且未完成整改的，评价单位要综合分析。评价报告中应当在确认企业已落实了当前正常生产情况下保障安全生产的各项应急措施，可认定企业的安全风险可接受，做出符合或基本符合安全生产条件的结论。否则，应当做出不具备安全生产条件的结论。

安全评价结论不得有任何附加或前置条件。

十三、关于评价报告的附件

安全评价报告的附件应按照相关的导则、细则规定准备，同时，还要结合不同的评价阶段，满足以下主要内容要求：

1．现状评价报告。

（1）涉及评价报告中的具体评价过程；（2）企业的区域位置图、平面布置图、周边道路交通状况图；

（3）企业有关法定检测、检验项目的检测报告或清单（清单应包含检测项目、检测日期、检测数据、检测结论、检测周期和检测部门等内容，并加盖被评价单位公章）；

（4）企业“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》或《村镇规划选址意见书》）或土地使用证；

（5）企业有关消防验收的证明文件；（6）企业隐患整改报告。2．预评价报告。

（1）建设项目经政府及其投资主管部门审批（核准、备案）的文件（文书）复印件；

（2）建设项目区域位置图（当地最新地图缩印件）、建设项目与周边环境关系位置图（评价单位或企业绘制的示意图）、平面布置图（可行性研究报告中附图）、工艺流程及物料平衡图等；

（3）建设（规划）主管部门颁发的建设项目规划许可文件（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划许可证》复印件）；

（4）其它可用于建设项目安全评价的资料（如：建设单位取得的《安全生产许可证》等）。3．验收评价报告。

（1）建设项目经政府及其投资主管部门审批（核准、备案）的文件（文书）复印件；

（2）建设项目经安全生产许可实施部门审批（备案）的设立审查意见书、设计审查意见书和试生产（使用）备案告知书等文件（文书）复印件;（3）建设（规划）主管部门颁发的建设项目规划许可文件（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划许可证》复印件）；

（4）建设项目区域位置图（当地最新地图缩印件）、建设项目与周边环境关系位置图（评价单位绘制示意图）、平面布置图（项目竣工图）、工艺流程及物料平衡图等；

（5）建设项目有关法定检测、检验项目的检测报告或清单（清单应包含检测项目、检测日期、检测数据、检测结论、检测周期和检测部门等内容，并加盖被评价单位公章）；

（6）施工单位的资质证明；

（7）建设项目有关消防验收的证明文件；

（8）建设单位对存在隐患和不足整改情况的报告。

十四、关于评价报告的格式

1．布局、字号、字体：应严格按照评价导则执行。2．计量单位：应采用国标，并且中英文要前后一致。

3．装订：评价报告采用热熔（胶装）方式封装，并用评价单位公章对安全评价报告进行封页。

十五、关于评价报告的审查

安全评价报告的审查主要是安监部门组织有关专家，依据安全评价通则、导则和有关法律、法规、标准、规范以及评价对象现场情况进行科学性、符合性的审查。根据审查的具体情况，一般审查结论可以为：通过、有条件通过、不予通过。

预评价报告的审查：安全预评价报告是《危险化学品建设项目行政许可实施办法》（国家安监总局令第8号）规定的建设项目设立安全审查申请文件、资料之一。主要依据《安全评价通则》、《安全预评价导则》和《危险化学品建设项目行政许可实施办法》（国家安监总局令第8号）第八条的规定，参考可行性研究报告等相关资料，对安全预评价报告和建设项目可研方案的安全可靠性进行审查，确定其与安全生产法律、法规、标准、规范的符合性，对安全预评价报告提出审查意见。

验收评价报告的审查:安全验收评价报告是《危险化学品建设项目行政许可实施办法》（国家安监总局令第8号）规定的建设项目安全设施竣工验收申请文件、资料之一。主要依据《安全评价通则》、《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目行政许可实施办法》（国家安监总局令第8号）第二十一条的规定和本《通知》的有关要求，参考建设项目前期有关安全工作的资料和安全许可批复文件、试生产（使用）情况、安全设施检测检验情况等，并对评价对象的各项安全措施和现场进行符合性检查后，对安全验收评价报告提出审查意见。

现状评价报告的审查:主要依据《安全评价通则》、《现状评价导则》、《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》和本《通知》的有关要求,对评价对象的各项安全措施和现场进行符合性检查后，对安全现状评价报告提出审查意见。

专家审查意见和建议，应当依据清楚、具体详实、具有针对性和可操作性。按照针对性和重要性的不同，意见、建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。

评价单位对专家审查意见有不同看法或意见的，应当进行充分讨论，达成一致。若经过讨论后不能达成一致的，当地安监部门可另行组织专家研究或向上级安监部门反映，最终做出决定。

十六、关于评价报告的备案

根据《危险化学品安全管理条例》第十七条有关规定，安全评价报告应当自专家审查修改完善、正式出具后，由被评价单位于10个工作日内分别报送安全生产许可部门和省辖市安监局备案。

上述要求，各安全评价单位要认真执行，各级安监部门 要加强日常监管，确保贯彻落实。

5.生产主管简历的自我评价 篇五

2、沟通协调能力强，具有领导能力与工作执行力。

3、具有较好的抗压能力，工作积极主动，敢于承担工作责任。

4、成本意识强，对注塑行业生产成本控制有独到的管理心得。

5、熟悉工厂管理体系运作，如iso13485国际标准化培训，7s培训。

6、动手能力强，能够快速处理品质缺陷，对模具改良/注塑机维修保养都有一定的经验。

7、熟悉注塑生产工艺调校及各种原材料成型性能及模具结构应用，熟悉多种注塑成型机的操作和调试。

6.公司自我评价报告 篇六

企业名称：

填报日期：（一般认证）______________________ ______________________ ______________________ 说 明

一、关于认证标准的分类

部控制、财务状况、守法规范、贸易

共5大类18条29项。其中前4类为基础

加标准。

的赋分规则

分规则。

一是“达标”、“不达标”，对应分值

是“达标”、“部分达标”、“不达标”，对应分

“-2”。

况符合该项标准。该项标准中有分项

（3）等表示）的，也应符合每个分项

际情况基本符合该项标准。该项标准

（1）、（2）、（3）等表示）的，也应基本

情况不符合该项标准。

分规则。

适用”选项，对应分值为“2”和“0”。附

本认证标准分为内安全和附加标准，标准，第5类为附

二、关于认证标准

（一）基础标准赋赋分选项分为两种，为“0”、“-2”；二值为“0”、“-1”、达标：企业实际情标准（用（1）、（2）、标准。

部分达标：企业实中有分项标准（用符合每个分项标准。不达标：企业实际项标准进行认证。

（二）附加标准赋设定“符合”和“不加标准分值最高为“2”，不重复记分。

三、关于认证标准的通过条件

证：

（一）所有赋分项目均没有不达标（-2分）情形；

（二）认证标准总分在95分（含本数）以上。

认证标准总分=100+（所有赋分项目得分总和）。

的自我评估

评估，并将自我评估报告随认证申请一并

情形的适用 10、11、12、14、19、20项外，其

分达标的，允许企业规范改进。规范改进

企业自我评估报告

篇二：企业标准体系自我评价报告

企业标准体系自我评价报告

力华电磁设备有限公司评价组长：联系电话：评价日期： 企业自我评价报告

日期：

企业自我评价评分表

不合格报告表

日期：

篇三：企业自我评价报告

四、关于认证标准认证标准进行自我五、关于规范改进除本认证标准第9、他项不达标或者部（一般认证）

企业名称：山东科编号： 编号： 企业

自我评价报告

编号：

日期：

篇四：企业自我考核评价报告

一、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则

(一)公司内部控制制度制定的目的

1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构,形 成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现。

2、建立有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营业务活动

的正常有序运行。

3、建立良好的公司内部经营环境,避免或降低风险、堵塞漏洞、消除隐患, 防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整。

4、规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。

5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

(二)公司建立内部控制制度遵循的原则

1、内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《企业内部控制基本 规范》以及公司的实际情况,与公司经营范围、业务规模、风险状况及公司所处 的环境相适应。

2、内部控制制度约束公司内部所有人员。全体员工必须遵照执行,任何部 门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。

3、内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位, 并针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环 节。

4、内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工, 坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互 监督。

5、内部控制制度的制定应遵循效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控

制效果。

6、公司内部控制制度建设的核心是风险控制,以防范和化解风险为出发点。

7、内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求 的提高,不断修订和完善。

二、公司内部控制的基本情况

(一)法人治理结构

作为一家上市公司,公司已经根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 的有关法规的要求,建立起以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人 治理结构,并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等议事规则和工作细则,分别对公司 的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行规范。

公司“三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会,总经理的性质、职责

和工作程序,总经理、董事、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖 惩等作了明确规定,明确了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力 制衡关系,保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 这四个专门委员会,对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略以 及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;提名委员会主要负责对公司董 事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议;审计委员会主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;薪酬与考核委员会主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(二)经营层组织结构

为有效地计划、协调和控制生产经营活动,公司已根据实际情况,合理设置

了经营层组织机构,现设有安全监督办公室、生管部、采购部、制造部、质量管 理部、证券事务办公室、财务部、技术研发中心、人力资源管理部、国内销售部、国际销售部等部门,科学地制定各部门的职责和权限,形成相互监督、相互制衡 机制。同时,公司通过编制岗位管理手册,使全体员工掌握岗位职责、业务流程 等情况,明确权责分配,正确行使职权。

(三)公司内控制度情况

1、治理层管理制度

公司根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则,建立健全了公司的法人治理结构,同时建立健全相关的管理制 度,如:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等议事规则和工作 细则,以及《公司关联交易制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《信息 披露管理制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等相关制度。

2、质量管理制度

公司制定了完善的《全面质量控制制度》,建立了专业的检测环境,引进了 先进的检测设备,保证了原材料的采购质量。同时,公司是国内为数不多的配备 了压缩冷凝机组试验平台的制冰系统供应商之一,公司对质量管理给予高度的重 视并严格执行,提高了公司竞争力和防范风险能力。

3、销售与收款管理制度

公司制定了完善的销售与收款管理制度,主要有《销售业务总则》、《产品

报价管理办法》、《产品定价管理办法》《销售合同审批制度》、《销售合同 管理规定》、《客户信用管理制度》、、《销售收款管理办法》、《国际代理商管

理办法》等。其中,根据公司非标产品较多的情况,《产品报价管理办法》、《产 品定价管理办法》分别对非标报价流程和新产品定价流程做了专门规定。

4、采购供应制度

公司采取“余量备料高价以产定购”的模式进行原材料采购,并以预定采购

模式进行原材料和辅助设备的采购,具有较为明显的原材料成优势和辅助设备成 本优势。主要制度有:《采购业务总则》、《物资采购管理办法》、《非标采购 管理办法与操作规程》、《采购合同签订管理办法》、《款项支付管理办法》、《采购管理办法与操作规程》。

5、定额管理制度

公司建立了较为完善的定额管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理办

法》、《产成品日常管理与运输组织管理办法》、《废损存货管理办法》、《存 货盘点管理办法》、《仓库账目管理办法》等。定额管理制度的制定与实施对 公司提升经营管理水平、提高企业效益、强化管理责任发挥了重要作用。

6、财务、会计管理制度

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规 定,并建立了公司具体的财务管理制度,并明确制定了会计凭证、会计账簿和会 计报告的处理程序,公司目前已制定并执行的财务会计制度包括:《资金计划管 理办法》、《融资与担保管理办法》、《信用证管理办法》、《外汇核销管理办 法》、《会计核算管理规范》、《账户管理办法》、《银行结算管理办法》、《票 据业务管理办法》、《出差费用报销管理办法》、《备用金管理办法》、《会计 基础工作要求》、《财务印章管理办法》、《财务核算办法》等。这些财务会 计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊 和堵塞漏洞提供了有力保证。

7、人事行政管理制度

公司坚持“以人为本”的理念,建立了系统化的人力资源管理体系,在员工

的招聘、选拔、培训、绩效管理和评价、薪酬和福利等方面制定了一系列详细的 制度体系并予以实施。(四)与控股股东及其关联方的关系

公司控股股东按照《公司章程》的规定合法行使股东的权利和义务,未发生

超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”,并按照规范运作的原则处理公司控股股 东及其关联企业的关系。公司与关联方的业务往来均按公平、公正、合理的原则 进行,公司关联关系及关联交易均按公司制度履行了相关审批手续,与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。在财务方面,公司已建立 了独立的财务部门,财务运作独立于控股股东,拥有独立的银行帐户,独立依法 申报纳税。不存在控股股东占用资金的情况。

(五)内部的审计与监督

7.生产企业自我评价报告 篇七

关键词：内部控制,自我评价,法律法规

内部控制自我评价是内部控制制度的必然产物, 是指企业定期或不定期地对其内部控制系统的有效性进行测试和分析。它通过不断完善内控制度使其适应经济环境的变化, 发挥规避企业风险、提高经营管理效率的作用。对内部控制评价较早是审计领域中的一项操作, 是对可能影响财务报表审计过程中对内部控制的评价。鉴于内部控制的重要性, 企业经营管理的各方面也开始采用内部控制措施。国际上关于内部控制评价的规定, 如美国COSO内部控制框架中有相关的内部控制评价内容, 我国目前还没有将其纳入强制性措施, 仅是以鼓励的方式建议企业对内控制度进行自我评价, 相信从鼓励到强制只是一个过程, 与国际相关规定的接轨是大势所趋。由于法律没有强制性规定及我国现代企业制度的不完善, 目前大多数企业还没有认识到内部控制评价对其内部控制及经营管理的重要性, 缺乏内在动力, 较少企业将内部控制自我评价作为一项有效手段去自觉推动执行。

一、内部控制评价体系中存在的问题

(一) 相关法律法规不完善, 执行效力不够

国际上从美国安然公司事件后, 不断爆出会计信息虚假、舞弊的丑闻事件, 影响了资本市场的健康有序发展, 为了改变这一局面, 合理保护各投资者的利益, 美国通过了《萨班斯法案》, 该法案对年报中的“内部控制报告及其评价”做出了强制性规定。我国近年也是频发会计造假, 贪污腐败的案件, 分析可以发现, 普遍存在公司治理不完善, 一股独大, 内部控制薄弱的情况。针对不完善的内部控制体系, 我国法律尚没有明确规定, 如缺乏内部控制的责任主体的规定。关于内部控制制度自我评价方面的法律更是少之又少, 2006年7月1日发布了《内部审计的控制自我评估法》其中第四条规定, “内部审计人员在实施内部控制审查与评价之前应适当应用控制自我评估法, 根据控制自我评估报告考虑审计重点, 以提高审计效率, 促进内部控制审计目的的实现”。显然由于缺乏强制性的约束力, 企业的自觉性也不够, 自我评价的执行效率便大大打折扣。

(二) 内部控制自我评价报告披露不充分

笔者抽查了一些公司年报发现, 大多数企业内部控制的披露了自我评估报告, 内容包括内控的目标、局限性、有效性认定及内控的五因素, 但是对于内控评价的具体内容、程序和方法, 针对内控缺陷的整改建议却较少涉及, 这显然不符合规定, 不能满足投资者获取内部控制的充分信息的需要。在《企业内部控制评价指引》规定了内控评价报告的内容, 除以上提到的内容还应当至少包括:董事会关于内部控制报告真实性的声明;内部控制评价的依据、范围、程序和方法;内部控制有效性的结论。显然我国大多数企业内部控制评价做的还很不够, 或者因为内部控制缺陷太大, 担心影响企业业绩而不对外公布。

(三) 内部控制评价没有统一标准

虽然现有准则法规对内部控制的评价、测试和报告做出了规定, 但不同企业控制环境、控制活动、监督环境差异较大, 如果缺乏具体的标准和尺度, 就会使评价流于形式。当前我国内部控制评价实务中, 内部控制体系的建立健全, 一般依照财政部发布的《内部会计控制规范——基本规范 (试行) 》进行, 以企业内部会计控制为主, 兼顾与会计有关的控制。缺乏一套完整的内部控制体系是内部控制有效性评价效果差的主要原因。

(四) 内部控制评价独立性较弱

我国企业内部控制评价机制失效与其自身缺乏独立性有关, 普遍存在内部审计部门隶属于财务部门或归高层管理人员管辖的情况, 有些评价可能会损害他们的利益, 那么评价工作就会受到阻碍, 从而导致内部审计失效。上下级的关系导致内部控制评价不客观, 会过滤掉损害到上级利益的评价结果, 而且监控对象也主要限于普通员工到中层以下管理人员, 对高级管理层的约束比较少, 这样就导致对高层管理者的控制失控。由我国治理结构可知, 管理层持股的现象比较少, 这样就会引发委托代理问题, 管理层为维护自己的私利而损害各股东的利益。

(五) 内部控制评价使用方法不当

我国现行的内部控制评价方法不够科学, 比较单一, 主要采用定性分析的方法, 如调查表法、记述法、流程图法等, 相比定量分析法存在如下缺陷:第一, 这些定性分析方法主要依赖评价工作人员的主观经验去判断, 没有具体的数字来支撑, 也没有客观的可操作性标准, 有较强的主观随意性, 可靠性较差。第二, 由于主要是凭评价人员的经验, 不能有效根据企业现有的数据去评价, 使得分析具有片面性和表面性。第三, 定性分析的方法由于分析方法过程较复杂, 对评价人员有更高的专业知识和较强的判断力的要求, 需要耗费较高成本。

二、完善内部控制评价体系的建议

(一) 提高管理者的内部控制意识

一些企业内部控制评价做的不到位, 是由于没有足够意识到内部控制的重要性, 这就需要国家通过相关法律法规的制定, 加大理论宣传力度, 加强企业管理者内控意识, 让企业有风险意识, 内部控制直接关系到企业预测和管理风险的能力, 是提高企业运营效率和保证资产安全的主要手段。企业要想在市场竞争中立于不败之地, 占有一定市场份额, 就必须把内部控制的设计与实施提到一定高度, 认真落实内部控制制度建设, 在一定程度上也促进了内部控制评价工作, 因为内控与内控评价是不可分割的, 有效的内控就需要不断的内控评价来完善。

(二) 创造良好的内部控制环境

内部控制评价得以有效实施, 要求必须有良好的内控环境, 制度完善, 信息沟通畅通无阻。首先, 企业文化是内控环境重要组成部分, 企业文化具有导向功能、约束功能、凝聚功能、激励功能, 表现在其可以维护企业内部控制制度的贯彻执行。因此良好的企业文化有助于解决个人与团体利益间代理者与被代理者间的矛盾, 创造一个协调统一的内部控制环境。其次, 完善公司法人治理结构, 通过增加管理层持股等方式, 增加管理层的责任感, 通过完善系统的制度安排和控制程序防范委托代理发生的道德风险, 为内部审计和内部控制制度的有效实施创良好环境。再次, 完善组织结构建设, 明确每个部门的责任和权力, 特别是明确内部控制评价部门的权利, 增加其独立性, 同时要加强部门间的沟通, 消除部门间障碍, 使信息沟通渠道流畅, 为员工合作提供机会。最后, 政府应该颁布相关法律, 加大内控评价报告的披露要求, 加大强制性和对披露情况的规定, 披露的强制性规定在一定程度上督促企业做好企业评价工作。

(三) 充分发挥内部审计功能

内部审计的主要功能是用来评价内部控制的健全性及有效性, 从而提高风险管理及应对的能力, 因此企业必须充分发挥内部审计作用。首先, 加大内审的宣传力度, 提高企业领导者对内部审计的重视程度。其次, 构建科学合理的内部审计机构, 机构本身要求有足够的独立性;保证内审部门人员的数量和质量, 一支专业知识丰富、技术多元化的企业内部审计专业队伍, 才能互相配合做好企业内部审计工作, 并使员工充分认识到内审的作用, 保证内部审计顺利进行;扩大内审部门监督评价的范围, 由于管理者往往从事于决策之类非程序化的工作, 对企业有更加重要的作用, 他们的行为更加应该加以监控, 因此监控对象应该包括企业领导者, 将他们的行为纳入内部控制的范畴, 并使其成为内部控制有力的支持者和执行者。再次, 不断完善更新内部审计的内容和方法, 鉴于现代企业面临风险的多样性和多变性, 要使其能够适应市场经济的特点, 就要多方面借鉴学习, 以不变应万变。

(四) 协调多部门工作以支持内部控制自我评价工作

内部控制自我评价工作应该覆盖企业的各个方面, 那么信息的收集就需要各个层次员工积极配合。这不但取决于普通员工自觉性, 也需要管理层的高度重视, 从而带动基层管理人员和一般员工, 配合评价工作顺利进行。同时, 内部控制评价工作不仅仅是评价机构的任务, 也是企业内部所有员工的责任, 每个员工都有责任为企业的健康发展出一份力, 若各层次员工的广泛参与, 跨层级跨部门的共同商讨解决问题的办法, 有助于相互理解与协作, 有利于形成向心力促进公司和谐发展。

(五) 强化内部控制评价体系的构建原则

1、全面性原则。

内控评价既要反映分析内部控制现状, 也要预测企业内部控制的变化趋势;既要全面反映总体内部控制质量状况, 又要具体评价各内控要素的基本情况。

2、重要性原则。

内部控制评价体系的设计应当在保证对整体质量有一个全面和客观评价的基础上, 重点关注风险发生频率高或者可能带来较大损失的业务事项。

3、定性与定量分析相结合的原则。

构建评价系统时要结合采用定性与定量两种方法, 最终形成量化指标。既要结合工作人员的经验, 又要采用科学的量化指标去科学的判断, 使内部控制评价具有客观性。

三、结语

建立有效的内部控制的意义, 从企业自身看:可以提高会计信息质量, 保障企业资产安全, 防止舞弊事件发生, 提高风险防范和应对的能力, 从而可以提高企业经营效益及效率, 而完善的内控体系离不开不断的自我评价, 只有不断自我评价发现新问题, 才能针对环境的变化完善内控体系;从企业外部投资者利益来看, 投资者要了解投资企业的风险, 通过了解企业内部控制情况可略见一斑, 健全的内部控制体系可以增强投资者的投资信心。对于国有企业, 国资管理部门提出下属的企业应该不断提高风险管理能力, 加强企业内控评价体系的建设, 完善内部控制管理。

参考文献

[1]陈新辉, 企业内部控制评价与分析一以金融业上市公司为例, 财政部财政科学研究所硕士学位论文, 2011年6月[1]陈新辉, 企业内部控制评价与分析一以金融业上市公司为例, 财政部财政科学研究所硕士学位论文, 2011年6月

[2]毛新述、杨有红, 内部控制与风险管理一中国会计学会2009内部控制专题学术研讨会综述, 会计研究, 2009年5月[2]毛新述、杨有红, 内部控制与风险管理一中国会计学会2009内部控制专题学术研讨会综述, 会计研究, 2009年5月

8.自我评价报告 篇八

中国装饰有限公司

2010年3月

卓越绩效模式自我评价报告

1、领导

1.1 精心策划、建立机制、把握机会，为顾客及相关受益者创造价值

多年以来，由于国民经济持续增长的强有力支撑，我国建筑装饰业获得了极大的发展和提高。我公司始终坚持“精心设计、严细施工、预防污染、工程创优、以人为本、安全第一、遵规守法、持续改进；面向国内外市场，重合同、守信用，为各界客户提供最优质、最满意的服务。”的方针。自2003年完成国有企业改制。成为国有控股的有限责任公司以来，具有建设部颁发的建筑装修装饰工程专业承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级和建筑装饰工程设计甲级资质；取得了国家GB /T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系认证证书，形成了企业完整的质量、环境、职业健康安全一体化工作体系和有效的运行机制；取得了“AAA”信用等级、“重质量守信用”企业、安全生产许可证等证书。连续多年被中央机关评为“文明单位”；多项设计参赛获奖；数十项工程被评为“全国建筑工程装饰奖”、“长城杯”、“中州杯”、“北京市优质工程”。荣获中国建筑装饰行业“百强企业”、“工程质量服务满意单位”、“优秀装饰企业”、“建筑装饰行业特殊贡献奖”、“守信企业”“中国装饰行业十大最具影响力品牌”等殊荣。

中国装饰有限公司是以建筑装饰为主体多元化经营、跨地区、跨行业的股份制大型建筑装饰骨干企业，拥有一大批建筑施工、建筑结构、装饰装修项目、室内室外专业设计、材料供应、木门钢窗加工、设备配套、劳务管理等企业优秀管理部门、专家和服务人才。具备完成各类星级宾馆酒店、写字楼、大型影视剧院及电视台演播厅、博物馆、飞机场航站楼、银行、院校、网通、大型体育场馆、商城、电厂、医院、部队、公寓、别墅、园林庭院、玻璃幕墙以及各类大型综合公共建筑的设计和施工能力等。

其中加拿大温哥华领事馆、中国城市规划设计院办公楼、中国建设银行总行办公楼、山东航空公司航空大厦综合办公楼、解放军报社、北京钓鱼台国宾馆、北京长城饭店、包头神华国际大酒店、大连国际机场新航站楼一、二期工程（全国建筑工程装饰奖）、河南艺术中心（2009年国家优质工程鲁班奖）、清华大学、成都电子科技大学、首都师范大学图书馆多功能厅、青岛大学体育馆、肿瘤医院、北京朝阳医院西院、中铁医院、中铁物资总公司西单办公楼室内装修工作、黄骅港海员俱乐部改扩建工程分别获得（2006年建筑装饰优良奖）、丰联广场、北京百荣世贸商城、北京长安大戏院、河南殷墟博物馆、青岛啤酒博物馆、河南电视台演播剧场,河南省黄河迎宾馆工程（2007年河南省“中州杯”、2007年合作建筑工程装饰、装饰设计奖）等一部分具有代表性的、品质兼优的工程项目等。成绩的取得的得益于公司高层领导的精心策划、对市场机会的把握以及各种激励机制的有效运行。特别是我国加入WTO后，公司领导已充分意识到项目管理的重要性和国外公司允许进入后的市场竞争性，公司于2009年、2008年分别通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO28001职业安全健康管理体系认证。根据标准建立健全了适合于本企业的管理体系文件，使公司的各项管理逐步进入标准化和规范化，提高系统管理绩效，达到不断持续改进的目的。

公司目前具有建设部颁发的建筑装修装饰工程专业承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级和建筑装饰工程设计甲级资质。

公司坚持以岗薪制为主的分配体系。把岗薪制和承包效益分配有机地结合起来，在职职工工资总额增长幅度低于企业经济效益增长幅度的前提下，坚持效率优先、兼顾公平、激励人才的原则，体现岗位责任、风险、贡献与薪酬收入的一致性；坚持绩效考核、动态管理的原则，使员工的收入与工作业绩挂钩；坚持工资水平与公司经济效益挂钩的原则，使员工收入随企业经济效益状况浮动。

1.2 为遵守法律法规、恪守诚信经营等行为努力创造环境

公司严格履行中华人民共和国公司法，严格执行国家的方针政策、法律法规、规程规范和标准，维护所有者权益。公司结合企业情况和工程实际状况，在进度、投资、质量、安全四控制和合同、信息管理等方面形成了较为完善的管理制度，并定期对全体员工和聘用人员进行业务培训和法制教育，坚持按合同办事，为客户谋求一流的工程质量和最佳的投资效益，在复杂的市场经济条件下，坚持诚信经营，赢得了良好的社会信誉，促进了企业的发展。1.3 制定指标、检查纠正、持续改进

公司每年年初制定各项经济技术指标，实际过程中定期对指标完成情况进行检查、考核，并对组织的效绩和应变能力做出综合评价，适时调整组织，以保证公司的持续发展。

1.4 以客户的需求为焦点，创造一流的服务，提供满意周到的服务

公司以客户的需求为基点，严格按照国家和行业的法律法规、规程规范行事，严格执行合同，不仅有明确的管理方针，而且有一系列保证制度和控制措施；最大限度理解和满足顾客的要求，创造一流的服务，并努力争创超越顾客的要求，提供满意周到的服务。自公司成立以来，本公司在与客户和监理单位的合作中，遵照施工要求，突出服务性、科学性的原则和按合同约定履行工程投资、进度、质量、安全，进行施工管理、信息管理与组织协调的四控、两管、一协调的基本任务中，贯彻执行“守法、诚信、科学、公正”的准则和严格施工、热情服务的工作作风，想客户所想，急客户所急，认真履约，加强管理，做好协调，化解矛盾，科学公正处理问题，与各方实现良好的合作，受到客户的好评。

公司2005年被北京市质量协会评为“用户满意企业”。2007年被北京市质量协会评为“质量信得过单位”。2008年被北京质量协会评为“首都100知名企业”。2008年、2009年连续荣获“中国最具投标实力建筑装饰企业50强的第五名”。2009年被北京质协信用评价中心评为“重质量守信用企业”

本公司将继续努力加强自身建设，做好服务工作，肩负起建设优质工程的使命。

1.5 履行公民义务，支持社会公益事业

公司在追求自身经营效绩的同时，把支持社会公益事业活动，促进福利及科教、文化、卫生事业的发展等作为义不容辞的社会责任和精神文明建设不可缺少的内容，积极参加抢险救灾、无偿捐助、义务献血等公益活动，对社会做出了应有的贡献。

2、战略

2.1 公司的战略策划过程及长、短期战略目标

坚持科学发展观和以人为本思想，以国家中长期的产业政策为指导，以实现股东利益最大化和提高员工福利待遇、实现公司持续健康发展为目的，结合公司的实际情况，根据公司未来发展需要合理分配资源，以管理创新、制度创新、技术创新为动力，依托建筑装饰主业、多元化经营，大力开拓国内和国际市场，树立品牌意识，增强企业核心竞争力，实现公司规模的快速扩张和效益的不断改善。在国内外建筑装饰市场建立良好的信誉，争取占取更大的市场份额。

作为一级资质建筑装饰企业的中国装饰有限公司发展战略目标是: 建设北京区域领先水平的、以装饰为基础的、经营布局合理的工程装饰总承包企业；形成资本、技术、管理、智力密集型的现代化建筑装饰企业；成为中国北方规模较大、市场占有率高、令客户满意的建筑装饰业领先企业。努力提高产品质量和服务，提高公司的总承包管理能力，实施品牌战略，积极参外埠工程投标、扩大市场，不断提高公司的社会声誉和经济效益，保持企业的可持续发展。2.2 战略策划充分考虑客户和市场的要求、期望和机会

工程项目的承接和实施必须考虑客户和市场的需求，最大限度理解和满足客户。公司从多方面寻找剖析与国内外先进公司的差距，特别是我国加入WTO后，公司充分意识到项目管理的重要性和国外公司允许进入后的市场竞争性，所以公司先后于2008年、2009年通过了ISO9001、ISO14000、OHSAS28000质量、环保、健康与安全体系认证。公司明确了未来几年的发展战略、实施纲要、规划目标和战略措施，强化战略管理工作并建立和完善相应的制度规范管理，满足顾客和市场的需求。

2.3 公司战略目标的实现

公司目前已拥有多个战略合作伙伴，包括客户方、同行和投资方，并且公司在董事会的授权下正在开拓飞机内部改造和装饰这一国内空白市场并寻求更多更强的合作伙伴；其次是公司已经全面实行项目责任制度，并已初步取得良好的效果；第三是通过每周行政办公会、每月的综合统计报表，每季度的经营盘点、财务报表等各种会议和信息传递，测量分析公司运行情况，并根据上述内容制定相应的措施。

2.4 与同行先进水平进行比较分析

公司有一系列分析评价的程序和方法，分不同层次和类别对拥有的技术进行评价分析：一是组织科技成果鉴定；二是组织示范工程评选；三是组织参加技术专利的鉴定等。在此基础上，推广应用先进技术，为公司战略发展提供技术保障。

收集并积极推荐国内、外先进新技术、新工艺，并对应用效果进行评价和改进，然后运用到同类的工程项目上，取得成熟的经验，在公司范围内推广应用。

3、客户与市场

3.1 目标客户群的确定和市场的细分

确定目标客户群和细分市场有两种途径，一种是依据外部市场信息，另一种是公司历史信息积累，依据这两种途径得到相关信息，按照公司经营战略规划，确定目标客户群并细分市场。依据上年的经营成果，对确定目标客户群和细分市场的方法进行不断的更新和发展。

3.2 与客户建立良好的相互关系，赢得客户，满足并超越他们的期望

公司十分注重建立内部和外部的互信、双赢和共同发展的战略伙伴关系，建立了获取并研究分析各类客户需求的有效机制，包括公司质量管理和质量控制、过程管理、效果评价、重要节点的回访和竣工回访、客户满意度监控方法、项目管理报告、对外公开投诉电话、建立投诉台帐等，发现问题后根据相应的处理程序文件，迅速解决客户的疑难、要求和投诉，沟通与客户的关系，不断改进服务体系，与各方诚信合作，互利双赢，共同发展，保持了与客户的良好管理。

对外公开投诉电话和联系方式，建立投诉台帐，所有投诉都及时向领导汇报并按有关程序及时处理；对客户进行定期或不定期的回访，加强项目部与业主的沟通；制定相应的投诉处理程序文件，规范了投诉处理的程序，并根据投诉处理工作遇到的问题，不断改进投诉处理程序，从而确保投诉能得到有效的、及时的处理。公司制定了适合项目管理特点的客户满意度监控方法，在基于事实的基础上认真测量和评估客户的满意程度。定期发放客户满意度调查表，通过查分析测量客户满意度，发现并解决存在的问题，持续改进服务，达到让客户最终满意。

4、资源

4.1 招募培养优秀人才，进行员工教育和培训，实现员工职业发展

人力资源是工程总承包企业最具竞争力的优势之一。公司要充分发挥现有的人才优势，通过内部培训、交叉培训、依靠社会人力资源网络库、国外研修以及工程实践锻炼等多种方式，初步形成能够满足项目全过程策划、管理、多领域技术保证、国际商务与工程承包等多方面高层次需求的人才优势。特别要加强优秀项目经理人才，懂外语、会经营、有技术、擅管理的专家型高级人才的培养、引进和使用。

公司通过员工座谈会、面谈、权益情况调查、员工进出情况分析以及政府有关要求，确定员工权益、满足程度和积极性的关键因素及其影响，并根据不同个人情况给予鼓励。

4.2 确定资金需求，保证资金供给

首先在投标之前由市场经营部，根据项目的工程量大小和工程特点作出报价；中标后经营部组织项目部在项目实施之前对项目进行费用估计并提供资金使用计划；各项目部根据工程实际状况对资金的使用状况及偏差进行汇报并及时调整。每年一月份由工程管理部和财务部联合编制财务预算报表，公司财务部负责资金的整体需求汇总和安排。公司有较完善的财务管理制度。对费用采取严格的预算管理和报销管理。4.3 基础设施的保障

公司注重基础设施建设，推进技术更新，在努力提高管理水平和人员能力的同时，不断更新和改造项目管理和施工所需的技术装备，并严格按照管理办法对项目部的设备的安装、施工、维修保养进行规范化管理。4.4 信息管理系统

公司建立了网站，通过网页上的信息平台实现了机关各部门、机关各部门与各项目部及各项目部之间的数据和信息的交换；项目部都配备了ATUCAD、Project等工程管理和信息处理的专业软件，并通过电子邮件及传真等通讯设施实现了项目部与公司机关的联络。

5、过程管理

5.1 确定价值创造过程

公司确定的主要价值创造过程是项目管理的全过程管理，即对项目进行计划、实施、检查、处理等进行持续改进，最终达到客户满意，并通过系统管理实现企业的发展目标。

公司通过对工程的具体分析，采取事前、事中、事后等控制方法对项目工程进行严格控制，保证工程处于受控状态，满足客户及利益相关方利益实现，使公司的愿景得以实现。

5.2 对价值创造过程进行设计、控制和改进

公司根据《质量、环境和职业健康安全管理体系》的要求，制定了《公司规章制度汇编》、《企业技术管理规范》等。内容包括了计划管理、统计管理、成本管理、环境、职业健康安全管理、合同管理、信息管理、人力资源管理、劳务管理、物资管理、技术质量管理等管理办法，通过加强这些关键点的管理来提高企业的各项管理水平，并不断进行改进，最终实现企业价值，达到顾客满意。

公司制定了项目管理责任制度，从经济指标、质量指标、安全指标、工期指标、管理指标都做了具体的要求。通过检查掌握项目管理现状、存在的问题以及产生的原因来制定相应的对策，确保项目管理持续改进，最终达到过程管理优化，整体协调发展、资源优化配置、生产高效节约的目的。5.3支持过程的确定

为满足客户和相关方的要求，公司制定了一整套项目管理方法，确定主要支持过程，不断改进提高公司的综合管理水平。

通过对信息管理、人力资源管理、成本管理、环境、职业健康安全管理、合同管理等关键支持过程进行有效管理，并不断进行改进，对其有效性和效率进行评价，顺利完成施工工程的整体目标，满足公司战略目标和客户及相关的要求。

6、测量、分析与改进

6.1对日常工作以及组织整体绩效的监测

公司建立了以部门职责、绩效管理制度为基础的系统的工作体系，以适应市场需要、提高效率为目标，持续优化组织设计和业务流程，充分利用部门例会、矩阵结构、项目管理方法解决问题。

公司建立质量管理体系明确质量管理部和工程部的主要职能之一是通过公司综合信息收集、分析与管理，为公司领导决策提供科学依据；公司利用INTERNET网络技术，实现了各个部门之间的数据和信息交换；项目部都配备了Autocad和Project等技术、工程管理软件，并通过INTERNET和通讯设施与建设单位和公司机关进行联络。技术质量管理部和工程部每个月收集各个项目的质量月报和工程完成情况，与年度计划、上年同期进行分析比较，对生产运营情况进行日常监控；收集同行业特别是国内外先进的项目管理公司的信息，与本公司进行对比，从中发现差距，不断进行自我激励和目标修订。此外，公司主要业务部门如人力资源部、财务部等，也都有关于新签合同额、财务指标的信息统计分析系统，每月将规范的分析报表报公司领导，使领导能够及时、全面地掌握公司的经济运行情况和整体绩效情况，针对发现的问题及时采取措施，从而确保公司整体目标的实现。

6.2 确保所获数据和信息的准确性和可用性

公司根据《公司信息化管理办法》和行业状况制定年度信息化工作要点，利用先进的网络和通讯技术，沟通、收集、采集、处理、分析和发布有关数据和信息，并根据分析结果及时调整指标体系。

公司通过先进的INTERNET网络技术和通讯技术，利用财务软件、统计软件、人力资源管理软件、合同管理软件、项目管理软件、CAD软件和Projiect等工程管理和信息处理的专业软件，沟通、收集、采集、处理、分析和发布有关数据和信息，并鉴别数据和信息的时效性和可用性并进行分类后，再通过以上技术分别发现员工、顾客、供方和合作伙伴，确保了数据和信息的完整性、及时性、安全性、可靠性，实现了各个部门之间、项目部和公司机关之间及公司与合作伙伴之间的信息和数据的交换。

6.3 使用测量和分析结果，促进相关方绩效的提高

根据公司制定的信息管理办法，通过各种平台、网络技术、通讯技术、工程周报、工程月报、每周的行政办公会、工程管理部周例会。季度生产会和各类专业会议、业务往来、调研访谈，获得大量数据信息和运营情况。各部门每月或季度做出有关报告（表）和分析对比，评价公司经营指标完成情况，确定新的措施、目标和考核办法。公司每半年对各部门进行绩效考核，经常性检查项目部的合同完成情况，根据考核结果确定年度收入水平和奖罚水平，并有针对性地调整人力资源、财务资源和相关设施的配置，保证公司总体绩效的持续增长。

7、经营结果

7.1 客户满意水平和发展趋势、服务的结果和当前的水平及发展趋势

提高为业主进行全方位、全过程策划的能力，包括帮助客户进行方案论证、功能优化、投资控制、设计协调、项目管理等，形成为客户提供深层次多品种服务的能力，并以此提高总承包的效益含量。提高总承包项目管理的智力、技术、管理密集程度。在合同额逐年提高的同时，顾客满意程度一直保持在100％。

公司坚持“精心设计、严细施工、预防污染、工程创优、以人为本、安全第一、遵规守法、持续改进；面向国内外市场，重合同、守信用，为各界客户提供最优质、最满意的服务”的方针，达到了“施工合同履约率100％、施工产品合格率100％、客户满意度95％；重大人身伤亡事故为零、重大火灾事故为零、重大交通事故为零；建立设施使用环保产品率95％、废弃物处理合格率100％”的管理目标，并逐年提高服务水平。

公司通过对主要过程以及有关支持过程的管理与控制，各项指标都处于受控状态。近三年公司的总资产、总收入、总利润、资产负债率、所有者权益等主要绩效指标都实现了并超过了目标要求，并呈良好上升趋势。7.2市场占有率指标、财务绩效指标，当前的水平和发展趋势

根据市场信息及与同行业横向比较，确定公司在市场上的占有率。公司建立以客户为中心的经营理念取得了显著的成效，受到了社会的肯定和客户的好评，市场占有率稳定升高。

公司的财务绩效在同行业企业中表现较好，且整体上呈年年递增趋势。7.3员工学习、发展、权益、满意程度的水平和发展趋势

公司严格执行国家的劳动政策法规，与全员工建立了规范的劳动关系，坚持领导干部民主评议，不断改善办公条件，对青年员工进行各种知识培训，不断改进工作。

7.4遵守法律法规指标和结果

公司在公司党委和公司董事会的集体领导下，认真贯彻“科学发展观”、“构建和谐社会”的重要思想，以“诚信、求实、开拓、奉献”的企业精神，教育全体员工合法竞争、守法经营，重合同、守信用，以人为本，以社会责任为己任，将质量、环境和职业健康安全体系贯穿于各项工作和工程的全过程。认真遵守国家各项法律、法规和政策，没有违法记录；严格遵照法律法规、规范规程要求进行经营活动和工程施工，经营规范服务优良；依法规范的企业组织，自觉承担社会责任，企业信用良好。

中国装饰有限公司

2010年3月

9.实习报告自我评价 篇九

之后我参与到我们部门的一些业务工作，如科技查新、原文传递等，这时候会用到一些我们在学校学习的专业知识，也感觉到理论和实践相结合的成就感。在**的指导下我尝试着做一个课题的查新，首先在中国期刊网上查找与该课题比较相关的论文，这个工作没有难倒我，很快我就查到了约十篇相关文献。之后，**让我在Dialog免费平台上查找与该课题相关的外文文献，这时，我遇到了难题---我从来没有在Dialog上检索过文献。于是，在**的指导下我开始了学习如何在Dialog免费平台上检索自己所需要的文献，首先要学会制定检索策略，最初是用标题检索，在输入相应的检索词、检索式，可以根据检索结果直观地判断自己制定的检索策略与查新课题的相关性。在每一宗查新业务里，都要有相关的专利，因为查新就是要看课题是否具有新颖性，专利是判断查新课题是否具有新颖性的主要依据之一。以前从来没有接触过专利查询，在**的指导下，我在Drug Future网站和国家知识产权局---专利检索网站上查找了几个课题的专利信息，基本熟悉了专利检索的流程。这些信息检索的基本技能和技巧的实践加深了我对学校理论知识的理解，以前觉得抽象地知识在这些实践中突然就具体、鲜活起来，我想，这些必定会对我以后的工作有很大的影响。

然后是参与了我们部门的**活动，之前在整理我们部门档案的时候我就初步了解了举办一个活动的流程，现在参与进来，才发现有许多都不是表面上看起来那么容易得。从做预决算到发送邀请函到布置会场再到工作收尾写新闻稿，每一个分支都渗透着我们部门每一个人的汗水。整个活动举办地非常成功，大多参加的人员都反应很好。我也从中学到了许多关于举办活动的知识和经验，这些和在学校里举办活动是完全不同的。

最后，在对人事局会员的电话反馈的工作中我也认识到了自己工作的不足，没有充分了解工作所需要的背景知识，以致许多用户的提问我要请**来回答，这些都是要在以后的工作中需要改进的，这也告诉我，无论以后做什么工作，都要有充分的准备才能胜任，绝不能有半点侥幸心理。

总的来说，在实习的这两个月期间，我拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，而更多的是希望自己在工作中积累各方面的经验，为将来自己走创业做准备。

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本人自入学以来，一直遵守学校的各项规章制度，具有良好的思想道 德品质，各方面表现优秀。有强烈的集体荣誉感和工作责任心，坚持实事求事的原则。

本人思想端正，能吃苦耐劳，有崇高的理想和伟大的目标，注重个人道德修养，养成良好的生活作风，乐于助人，关心国家大事，实习报告《实习报告自我评价》。

在校期间，本人一直勤奋学习，刻苦钻研，通过系统地学习掌握较为扎实的基础知识。由于有良好的学习作风和明确的学习目标，曾获得“优秀团员”、“三好学生”等荣誉，得到了老师及同学们的肯定，树立了良好的学习榜样。

在课余时间，本人积极参加体育锻炼，增强身体素质，也热爱劳动，积极参加校开展的各项文体活动，参加社会实践，继承和发扬了艰苦奋斗的精神，也参加了校文学社和书法协会，丰富了课余生活，使自己在各方面都得到了相应的提高。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，本人坚信通过不断地学习和努力，使自己成为一个有理想、有道德、有文化、有纪律的学生，以优异的成绩迎接挑战，为社会主义建设贡献我毕生的力量。

高中毕业生自我鉴定样板

（一）时光如梭，转眼即逝，当毕业在即，回首三年学习生活，历历在目：

三年来，学习上我严格要求自己，注意摸索适合自己情况的学习方法，积极思维，分析、解决问题能力强，学习成绩优良。

我遵纪守法，尊敬师长，热心助人，与同学相处融洽。我有较强的集体荣誉感，努

力为班为校做好事。作为一名团员，我思想进步，遵守社会公德，积极投身实践，关心国家大事。在团组织的领导下，力求更好地锻炼自己，提高自己的思想觉悟。

性格活泼开朗的我积极参加各种有益活动。高一年担任语文科代表，协助老师做好各项工作。参加市演讲比赛获三等奖。主持校知识竞赛，任小广播员。高二以来任班级文娱委员，组织同学参加各种活动，如：课间歌咏，班级联欢会，集体舞赛等。在校文艺汇演中任领唱，参加朗诵、小提琴表演。在校辩论赛在表现较出色，获“最佳辩手”称号。我爱好运动，积极参加体育锻炼，力求德、智、体全面发展，校运会上，在800米、200米及4×100米接力赛中均获较好名次。

三年的高中生活，使我增长了知识，也培养了我各方面的能力，为日后我成为社会主义现代化建设的接班人打下了坚实的基础。但是，通过三年的学习，我也发现了自己的不足，也就是吃苦精神不够，具体就体现在学习上“钻劲”不够、“挤劲”不够。当然，在我发现自己的不足后，我会尽力完善自我，培养吃苦精神，从而保证日后的学习成绩能有较大幅度的提高。