计划评审报告

计划评审报告（12篇）

1.计划评审报告 篇一

*****有限公司 管理评审会议通知单 1.评审目的

通过对本公司质量、环境管理体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015和IS014001:2015标准的要求；以及质量、环境管理体系建立后在本公司运行的有效性。

2.评审依据 2.1 ISO9001:2015和IS014001:2015标准；

2.2 本公司方针、目标和承诺； 2.3 顾客及相关方的要求和意见； 3.评审内容 a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备）

b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备）c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。（营业部/业务部/管理部准备）2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备）3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备）

4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备）5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备）6）审核结果；（管理者代表准备）7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备）8）重要环境因素（管理者代表准备）d）资源的充分性；（管理者代表准备）

e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备）f）改进的机会；（管理者代表准备）4.评审时间 4.1 ***年**月**日由公司总经理在公司一会议室主持召开管理评审会； 4.2参加人员： 部 门 姓 名 部 门 姓 名 4.3各部门负责人将管理评审汇报材料于**月**日报送管理者代表。FM-MA-01-01-A

*****有限公司 管理评审会议签到表

会议主持人

会议时间

会议地点 公司会议室 会议签到记录 部门 姓名 部门 管理部 制一生产 业务部 制一工程 营业部 制二生产 采购部 制二工程 品管部 文控部 人事部 应到 人，实到 人。会议内容记录：

一、会议由总经理主持，说明管理评审的有关事项。

二、管理者代表汇报管理体系运行情况，公司方针、目标实施情况，内部审核的总结及分析，可能引起管理体系变化的企业内部和外部环境，风险和机遇应对措施有效性以及纠正措施的实施。

三、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。

四、对管理体系实施和保持的整体效果进行评审： 对风险和机遇应对措施有效性进行评审； 对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审； 对方针、目标的适宜性进行评审；合规义务遵守情况进行评价； 对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审； 对管理手册及其支持文件是否需要修改进行评审。

五、总经理总结评审结果 a.肯定了管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织结构合理，符合管理体系及其过程的要求。b.体系文件适宜。c.方针、目标适宜。

六、提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。FM-MA-01-03-A

****实业（****）有限公司 管理评审计划

评审时间 评审地点 主持人 参加人员 中层以上干部、管理者代表、总经理

评审方式 集中式 评审范围 ISO9001:2015和IS014001:2015标准 评审依据 本公司质量方针、目标和质量承诺； 顾客及相关方的要求和意见； 评审内容： a）以往管理评审所采取措施的实施情况； b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化； c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况 5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨； 8）重要环境因素;d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所采取措施的有效性； f）改进的机会； FM-MA-01-02-A

****实业（****）有限公司 管理评审报告

一、评审目的：为评价公司质量、环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及方针目标的实现情况，使公司质量、环境管理体系运行状况得到持续改进。

二、评审范围：本公司DC插头、转换插头、成型插头，耳机部品及头条、五金冲压件及冲床零部件的生产，服务的所有活动；

三、评审依据：

1、ISO9001:2015和IS014001:2015标准；

2、管理手册、程序文件及相关管理制度

3、适用的与质量、环境有关的法律法规和相关标准

4、相关作业文件标准

四、评审时间： **年**月**日 地 点：** 主 持 人：** 参加人员如下：

部

门 姓

名 部 门 姓

名

五、管理评审情况

一）管理评审输入综合报告： 由各部门负责人对汇报各部门工作总结;二）对各部门的管理评审输入综合报告进行讨论： 到会人员分别对质量、环境方针和目标实施、内部审核、顾客及相关方满意度、过程的业绩和产品的符合性、环境绩效、体系改进及努力方向等情况进行了讨论和评价。与会人员以公司管理体系未来发展的角度，认真总结了本单位所涉及的质量管理工作，对企业发展前景充满信心，一致表示：在今后工作中要用ISO9001：2015 标准、ISO14001：2015 标准要求约束企业产品、活动及服务行为，提高质量、环境绩效，坚持持续改进，为追求卓越绩效管理奠定坚实的基础。最后总经理提出三项要求：

1、加强对ISO9001：2015 标准、ISO14001：2015 标准要和公司管理文件的学习，深入理解标准要求；

2、各单位主要领导要亲自抓体系管理标准要求的落实，进一步提高管理体系运行控制质量；

3、对质量环境管理体系内部审核中出现问题，要举一反三，制订纠正和预防措施，实施持续改进，保证公司质量管理体系有效运行。三）管理评审的输入：

1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性 公司以质量目标为总纲领，相关职能部门按照职能对质量目标进行了分解。并明确了各项指标的计算方法及考核时限，以便于实施动态管理及考核。

质量目标实施情况：

序号 目标 达成情况 实际达到4.8% 每月生产不良品率≦5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

经通过对质量目标的汇总分析，如下质量目标可再提升一个档次： 序 提升后的质量目标 原始目标 号

環境目标实施情况：

序号 目标 达成情况 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的环境管理都有所改变，针对环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设 备到出货的各环节都必须符合性环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符

合当地的法律法规包括环境法律法规及其他要求，并符合ISO14001：2015标准要求有效性运行。

2、审核结果评价： 内部审核的有效实施，是评价公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。公司以体系覆盖单位所承担的条款要素，组织内部审核小组，于****年**月**日按環境環理體系/****年**月**日按質量管理體系要求對对公司管理层及各部门实施内部审核。按照管理标准要求对公司质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性进行评价，并对公司持续改进的质量、环境管理需求的实效性予以确认。此次内部审核共开具质量一般不符合项1项（ISO9001：2015 标准8.2.4条款、ISO14001： 2015 标准8.2条款）涉及营业部和采购部，并对不符合提出改进要求。

3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议 管理部通过对我公司提供产品的质量、技术水平、交货期限、价格、售后服务等项目对顾客的意见进行了综合测评，并根据满意度评估结果汇总得知出我公司的顾客满意率为94.1%，在体系运行的这段时间中，顾客无重大投诉现象，一般的质量问题我们已在短时间内作出处理，顾客和相关方反馈都很满意，因此我们所定的顾客满意率90%提升为94%，继绪保持此好的状态上升。相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。

4、监视和测量结果 公司产品一次检验合格率5.2%，公司**至**没有发生重大质量事故。

5、外部供方的绩效 ****年**月**日管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，综合服务部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到98%。

6、合规义务遵守情况 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。

7、不合格、纠正措施的实施状况： 持续改进质量绩效，追求卓越目标，是我公司质量管理体系发展的最终方向，也是自我改正，自我提高的一个过程。体系运行期间制定无重大质量事故，技术部出现一般质量问题，均已经按照规定进行处置。

8、风险和机遇应对措施的有效性 公司已识别质量风险与机遇、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、财务风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。

9、质量管理体系实施过程的有效性，重要环境因素控制情况

a）在产品实现过程方面： 1)过程产品质量控制：

加强过程产品质量控制，保证产品质量处于受控状态，对各技术部门相关产品实施质量监察。依据产品（工序）质量管理监督抽查计划，由公司技术部的有关人员组成的检查组对产品的设计、策划、销售服务等环节分别从文件控制、设备管理、检测器具、实物质量等方面进行了监督抽查，共查出各类问题2项，针对监督抽查出的质量问题，责任单位实施了质量改进。2）技术（管理）创新

公司坚持以新科技、新工艺服务于生产需求的核心理念，开展组织创新、技术创新、工艺创新，取得了较好的成效。工艺保障及研究取得新成效。一是与原材料供应商开展协作，解决产品因材料因素而出现的技术难题，并自主创新技术研究，实现多项产品的开发。3）关键特殊过程的识别及确认控制方面： 公司未有特殊过程； 4)成本费用控制 通过工艺改进及创新，实现节支降耗。技术改进与创新活动提高产品性能、效率以及公司成本控制能力的效应凸显。

10、与体系相关的内外部因素的变化 在质量管理体系运行中，公司始终关注内外部环境变化，坚持不断更新与完善管理思维，用来持续满足相关方、顾客意愿，同时达到职工合法需求。从外部环境上看。国家将环境保护提升到建设“生态文明”的高度，公司环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。从内部环境上看。为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，环境因素变化较为复杂。

11、资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。

四、管理评审结论： 通过对公司质量环境体系运行情况的讨论和评审，公司管理文件的能够满足标准要求，并对体系有效运行起到支撑作用。同时先进管理模式的引进，使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成。公司污染物排放、节能降耗全程受控。至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求，2016管理評審未有變更事項，符合體系要求；

公司**月至****年**月质量管理体系运行适宜、充分、有效。公司**月至****年**月環境管理體系運行適宜、充分、有效。五、改进机会： 1)管理代表针对质量目标的执行情况按照提升的标准重新修正文件分发至各相关职能部门，继绪跟进此次目标提升的有效性。2)各部门制定相关的培训计划，进一步学审核： 作成： ****年**月**日 习QMS/EMS 2015版管理体系文件。

批准：

2.计划评审报告 篇二

近些年来, 随着4G技术的商用进程, 移动通信市场的竞争日趋白热化, 对移动通信工程的时效性要求也越来越高。因此在移动通信工程项目的时间管理中, 传统的里程碑计划显得有些捉襟见肘, 需要采取更科学的管理方法。计划评审技术 (Program Evaluation and Review Technique, PERT) 是当项目的某些活动工期估算存在很大不确定性时, 综合运用关键路径法和加权平均估算法, 来估计项目工期的一项网络计划技术。本文将结合一次运营商GSM主设备IP化改造项目, 通过多种网络计划技术的使用, 逐步展示如何利用计划评审技术估算整个项目工期。

1 工作分解结构和活动关系表

工作分解结构 (Work Breakdown Structures, WBS) 是把一个项目按一定的原则分解细化, 直到分解不下去为止的过程。经项目团队会议讨论, IP化改造项目大致划分为三个阶段:项目启动阶段包括下达计划任务书、项目招投标、工程设计、设备订货等;项目执行阶段包括核心网设备升级扩容、GSM主设备改造试点和正式实施、设备性能验证和报告撰写等;项目收尾阶段包括项目初验、原TDM链路拆除和项目终验。

根据WBS可以初步确认项目的所有细分任务, 确定项目的范围和目标。但WBS还不能清晰地表达任务间的顺序和关系。以WBS为基础, 紧接着需要确定哪些细分任务之间有先后关系, 并通过活动工期估算方法确认每项活动的持续时间, 并将这些内容编织成活动关系表。

活动间的先后顺序由其逻辑关系客观决定, 比如“设备订货”必然在“设备到货”之前完成, 那么后者就称为前者的紧前活动, 而前者则是后者的紧后活动。如果两个活动及它们的活动链上都不存在交集, 那么这两个活动可以同时进行。

活动关系表中还有一项重要的参数——活动的工期。这一数据是对活动所需时间的估计, 是项目工期估算的基础。活动工期的估算方法有很多种, 如:专家评估法、类比估算法、德尔菲法等, 应根据项目实际情况选择, 也可以同时综合多种方法。考虑到项目约束条件、需求的资源质量和数量、存在的风险, 并结合相似历史项目的经验, IP化改造项目的活动关系表确认下: (表1)

由活动关系表可以绘制网络图和甘特图 (在一些小型项目中, 管理者利用这两种图形已经可以完成对项目的进度管理) 。根据活动关系表中各活动的工期确定关键路径, 可以计算整个项目的工期

2 绘制项目网络图

网络图是网络计划技术的图解模型, 反映整个工程任务的分解和合成。本项目采用单代号网络图表述项目各活动的逻辑关系, 因为单代号网络图的逻辑关系清晰、便于理解。步骤如下:①以一个圆圈代表一项活动, 并将活动的WBS序号写在圆圈中。②将存在逻辑关系的活动用箭线相连。③从第一个圆圈开始, 在每个圆圈的左上角和右上角标注活动的最早开始时间 (Early Start, ES) 和最早结束时间 (Early Finish, EF) 。项目第一项活动的最早开始时间为0。活动的最早完成时间等于它的最早开始时间加上活动的持续时间 (公式 (1) ) 。活动的最早完成时间等于其所有紧前活动中最早完成时间的最大值 (公式 (2) ) 。

其中, Di为活动i的持续时间, j为i的紧后活动。

④从最后一个圆圈开始, 沿箭线的反方向, 在每个圆圈的左下角和右下角标注活动的最晚开始时间 (Late Start, LS) 和最晚完成时间 (Late Finish, EF) 。项目最后一个活动的最晚完成时间等于它的最早完成时间。活动的最晚开始时间等于它的最晚完成时间减去活动的持续时间 (公式 (3) ) 。活动的最晚完成时间等于其所有紧后活动中最晚开始时间的最小值 (公式 (4) ) 。

经过以上过程, 得到IP化改造项目的网络图如下:

在网络图的绘制过程中, 项目活动主要的时间参数也得以确认, 通过这些参数能继续确定项目的关键路径。

3 确认关键路径

项目的关键路径可以通过计算各活动的总时差来确定, 在绘制网络图的过程中, 已经得到了项目各活动的4个时间参数, 由这些参数可以计算各活动的总时差 (Total Slack, TS) , 公式为:

活动的总时差是指一项活动在不影响项目总工期的前提下所具有的机动时间。如果活动的“机动时间”为0, 那么它就必须在要求的完成时间内完成, 否则必将影响项目的总工期。这样的活动被称为关键活动, 项目中关键活动形成的路径被称为关键路径。

IP化改造项目的关键路径由此确认 (参考表2中的WBS序号) 。将关键路径上所有活动的持续时间相加就可以得到项目的整体工期, 目前项目整体工期的结果为195天。但仅仅将关键路径上的工期相加作为项目进度管理的依据, 还过于理想化。

4 应用计划评审技术

客观风险和不确定因素会导致项目的完成时间存在变数, 因此对项目工期进行确定值的计算显得有些脱离实际。PERT方法对每个活动的乐观时间、悲观时间和最可能时间做加权平均, 得出每个活动的期望时间, 将不确定性问题转化为概率问题, 其公式为:

其中:a为乐观时间, b为悲观时间, m为最可能时间。

基于传统PERT/CPM模型中活动的完成时间服从三角时间分布, 因此估计的时间存在一定的偏差。根据三点估计的方差公式:

可得到各活动方差。

其中, μ为关键路径上期望时间的总和;σμ2为关键路径的方差的总和;D为项目完成的期望时间。

在IP化改造项目关键路径的PERT表中:μ=212.5, σμ2=27.53, 设D=220, 由公式 (8) 计算得Z=1.43。查询标准正态分布表 (表3) 可得当Z=1.43时, 对应的值是92.36%, 说明项目在220天内完工的概率是92.36%。也可以反过来计算某确定概率下项目的完工工期, 即已知Z、μ和σμ2, 求D。

根据以上方法, 可计算各工期长度下项目的完工概率分布。管理者应当根据这一概率估计, 选取适当的工期长度来安排每个活动的具体进度。

5 结论

本文利用一次移动通信主设备IP化改造项目, 展示了如何使用经典的PERT/CPM方法, 对项目整体工期进行估算的方法, 是一次针对传统的里程碑式时间管理的改良尝试。

首先, 通过工作分解结构把项目任务进行细分, 梳理任务的洛基关系, 并采用合适的估算方法对任务工期进行估计, 形成活动关系表;接着, 计算各任务的总时差以确定关键路径;最后, 对关键路径采取三点估算法, 将工期的不确定性转化为概率问题。

经过这一科学的估算过程, 项目的整体工期以一种概率形式呈现在管理者面前。管理者根据这一估算结果, 可以回过来对项目任务进行详细的工时安排。比如在本例中, 如果以95%完工的概率222天作为参考工期, 那么比原先没有考虑风险的情况下, 多出27天的时间, 管理者可以将这27天合理地分配到关键路径的活动上以应对风险。

摘要：目前一些运营商企业在工程项目的时间管理当中, 仍然以传统的里程碑计划为主要手段, 对任务的工期估算较主观武断且缺乏对风险的管理意识, 因此经查出现工期计划倒逼工程实施的现象。本文通过一次运营商的主设备IP化改造项目, 介绍了一种基于网络计划技术的项目工期估算方法。从工作分解结构、网络图、关键路径到计划评审技术的应用, 形成了一套简单完整、科学可信的项目工期估算方法。这一方法可使项目的工期估算更客观, 且能抵抗一定程度的工期变更风险, 应该成为项目进度计划开展的前提条件。

关键词：时间管理,工期估算,关键路径,计划评审技术

参考文献

[1]朱弘毅等.网络计划技术[M].上海:复旦大学出版社, 1999.

[2]豪根, G.T..有效的工作分解结构[M].北京:机械工业出版社, 2005.

[3]冯杰文.通信建设工程中项目进度管理的应用探讨[J].信息通信, 2015 (6) .

[4]刘徽.单代号网络计划的时间参数计算[J].通讯世界, 2014 (22) .

[5]王莺歌.双代号与单代号网络计划图的绘制[J].内江科技, 2004, 25 (3) .

3.管理评审计划 篇三

评审时间：2014年3月下旬

评审地点：会议室

评审目的：

对环境管理体系进行评审，确保体系的适宜性、充分性、有效性。参加评审人员：

本厂领导、部门负责人、内审员。

评审内容摘要：

*内部审核和合规性评价的结果；*纠正和预防措施的状况；*和外部相关方的交流，包括抱怨； *以前管理评审的后续措施； *组织的环境绩效；*客观环境的变化，包括与组织环

境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；

*目标和指标的实现程度；*改进建议。

评审准备：

开会时各部门负责人带上本部门贯标工作总结，管理者代表就体系运行报告，最高管理者就体系运行总结。

湖北长江印务有限公司司

4.2008年管理评审计划 篇四

2008年管理评审计划

1． 评审目的1.1确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

1.2确保环境方针、目标、指标和环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2． 评审内容

A：ISO9001:2000质量管理体系评审内容

(一)内部/外部质量审核情况；

(二)顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息/要求；

(三)过程的业绩及产品的符合性（过程测量及监控的结果，包括过程实现质量目标的状况、产品的质量状况、重大质量问题）；

(四)纠正和预防措施实施情况；

(五)以往管理评审所确定的改进措施的实施情况及效果；

(六)有无影响质量管理体系变化的因素（主要指外界环境的影响，如：市场、顾客、社会、相关法律法规等的变化对工厂所产生的影响，也包括工厂自身的变化，如：组织体系的重大变更、组织结构与产品有重大调整、工厂资源有重大改变等）；

(七)质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性；

(八)质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改；

(九)组织结构、管理职能是否合适和协调；

(十)资源是否配置得当；

(十一)改进的建议（主要指组织内根据管理运作提出的各种针对产品、过程和体系，旨在提高业绩、工作效率、效益等方面的建议）。

B：ISO14001:2004环境管理体系评审内容

(一)环境方针是否适宜？环境方针实现程度如何？是否需要更新环境目标、指标和环境管

理方案？

(二)现有的环境因素识别和评价是否适宜？现行控制措施是否有效？

(三)资源是否配置得当？能否满足实现环境方针和环境目标、指标的要求？

(四)组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？

(五)自前次管理评审以来所进行的内审和外审的结果及其有效性；

(六)环境绩效趋势、纠正和预防措施实施情况；

(七)相关方的投诉、建议及其要求；

(八)环境管理体系适应内外部条件变化的应变能力；

(九)法律法规和其它要求符合性情况如何？

(十)需要加强和改进的领域是什么？

3． 管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4． 评审人员及分工

4.1、管理评审会议由总经理主持。

4.2、各部门负责人参加管理评审会议。

5． 管理评审的时间安排及地点

2008年11月5日下午2:00-4:00在会议室进行管理评审。

5.药品经营企业采购质量评审计划 篇五

采购质量评审计划

一、评审时间

2014年1月16日

二、评审目的对药品采购进行质量评审，掌握药品进货质量情况，确认供货单位的质量保证能力、质量信誉以及所有购进药品的质量状况，并对今后的采购工作给予指导意见。

三、评审依据

1.《药品经营质量管理规范（2012年修订版）》；

2.公司《药品采购评审制度》

四、评审范围

1.供货企业的法定资格和质量保证能力；

2.供货企业提供品种的合法性和质量可靠性以及供货情况；

3.供货企业独立的经济核算能力和质量信誉；

4.供货单位与我公司业务联系的销售人员的合法资格的验证。

五、评审组织

成立由质量负责人、质管部长、质管员、验收员、采购部负责人、储运部负责人、销售部负责人、养护员组成的采购质量评审小组。

六、评审程序

1.评审小组人员依据掌握的情况，对公司2013年的采购情况进行评审；

2.各部门做好本部门的《采购质量评审记录表》，质管部根据记录和公司其他质量信息做出详细的评审报告；

3.评审报告经质量负责人审批，质量管理部进行存档，保存5年。

计划编制人：日期：

6.计划评审报告 篇六

1 工作思路

为了更好地贯彻落实《农业机械化促进法》、《农业机械维修管理规定》 (农业部、国家工商行政管理总局令第57号) 、农业行业标准NY/T 1138.1～2—2006《农业机械维修业开业技术条件》和《甘肃省农业机械管理条例》等法律法规及技术文件, 甘肃省农业机械鉴定站在农机维修点资格评审评定抓点示范工作中, 始终坚持贯彻科学发展观、质量方针和全心全意为农机化服务的宗旨, 使维修点、农机户和管理者在“减轻负担、保障权益、提高质量、规范管理”的原则下形成良性互动, 共建和谐发展的良好氛围, 促进甘肃省农机化事业又好又快发展。同时, 为甘肃省出台《甘肃省农业机械维修点资格审定条件 (试行) 》、《甘肃省农业机械维修点经营许可审批程序 (试行) 》和《甘肃省农业机械维修点技术评审办法 (试行) 》等奠定了良好基础。

2 基本情况

甘肃省农业机械鉴定站在2009年5月成立了农机维修点资格评审评定抓点示范工作小组, 6月认真进行了工作准备, 完成了《甘肃省农业机械综合维修点资格评审原始记录表》《甘肃省农业机械专项维修点资格评审原始记录表》、《甘肃省农业机械维修点资格认定评审报告》和《甘肃省农业机械维修点资格行政许可 (审批) 意见表》等, 并组织工作人员认真学习了《农业机械维修管理规定》、《农业机械维修营业行政许可审批程序》和农业行业标准NY/T 1138.1～2—2006《农业机械维修业开业技术条件》等法律法规, 进行了模拟培训, 提高了工作人员的业务素质和工作能力。7—11月, 先后在武威市凉州区和庆阳市西峰区对45个农业机械维修点 (其中综合维修点一级3个、二级6个、三级11个和专项维修点25个) 进行了资格评审评定工作。按农业行业标准NY/T 1138.1～2—2006《农业机械维修业开业技术条件》评审评定, 有32个维修点不符合要求, 占示范点的71.1%;按《甘肃省农业机械维修点资格审定条件 (试行) 》 (未发布实施) 评审评定, 有18个维修点不符合要求, 占示范点的42.2%。将综合维修点不符合申请等级要求的降级或者降为专项维修点, 专项维修点不符合申请要求的予以取缔, 仍有15个维修点不符合要求, 不能发给《农业机械维修技术合格证》, 不能办理营业执照。

3 存在问题

(1) 维修点设备技术落后。农机维修业属微利行业, 投资者少而且经济实力弱, 普遍存在现有设备陈旧落后, 经营规模小, 修理能力低, 修理设施不全等问题。如资格评审评定的45个维修点, 普遍存在综合点厂房、作业间面积小, 设备不齐全、不配套、不先进, 管理制度不健全等问题, 根本没有现代维修仪器、工具, 如电子检测仪器、设备;专项维修点仅有气泵、电焊机、氧割机等, 只能从事简单的补胎充气、电焊维修等业务。按农业行业标准NY/T 1138.1～2:2006《农业机械维修业开业技术条件》对甘肃省近7 000个农机维修点进行资格评审评定, 有70%左右的维修点不能取得《农业机械维修技术合格证》, 不能办理营业执照开业, 这既不符合甘肃省农机维修行业的实际情况, 也不利于农机维修行业的科学发展, 更无法缓解农机维修服务能力小与农机化快速发展农机维修量大的矛盾。

(2) 维修人员技术水平低。修理工水平低, 主要有2个方面的原因, 一是部分修理工, 先是从事农机驾驶, 积累一定的故障分析与排除实践经验后, 半路“出家”转向农机维修行业, 这种修理不规范、无质量标准, 修后无监督, 直接导致维修点无法提升自身维修能力和维修质量。二是修理工文化程度低, 相当一部分没有经过专业培训, 对农机故障诊断、排除、试验鉴定及旧件修复等存在困难较多, 错误率较大, 修理工时增加, 换件率增多, 几乎全是换件修理, 既造成不必要的浪费又无法保证维修质量。资格评审评定的45个维修点98名修理工中, 初中以下文化程度91人, 占92.9%, 持证修理工45人, 占45.9%。可见, 修理工的技术水平亟待培训提高。

(3) 维修管理实际困难多。一是政府重视程度不够。各级政府普遍存在重购机, 轻修机;重发展, 轻基础, 对农机维修业投入为零。二是工作经费缺乏, 管理手段落后。目前, 甘肃省级农机管理工作经费虽然不足, 但还能维持工作开展, 地、县级工作经费缺乏比较突出, 特别是县级管理部门, 基本都缺少工作经费, 地方财政不划拨工作经费, 国家及甘肃省也没有收费政策。另外, 缺乏维修质量监督、行政执法的设备仪器和交通工具, 有的县维修点连计算机都没有, 更谈不上电子化办公, 严重制约了农机维修管理工作的开展。三是档案虽然建立, 却无实质内容。核发《农业机械维修技术合格证》是县级农机部门的行政许可项目, 维修点分散, 且量大面广, 而农机维修管理的各项工作需到现场进行, 维修管理运行成本很大, 给实施管理带来一定难度。就维修点建档而言, 内容严重短缺, 多数档案里连核发《农业机械维修技术合格证》的审批件都没有, 其他装档内容就可想而知了。

(4) 专职维修管理人员少。历经多次机构改革, 目前除甘肃省天水市保留了原有农机维修管理站外, 其余各级农机维修管理部门均无专门机构, 除甘肃省农机局及个别市局有专职人员负责农机维修管理工作外, 大部分市 (州) 、县 (区) 农机管理部门无专职人员负责。县 (区) 外出执法检查农机维修网点时, 都要从农机校或推广站抽调人员参与, 抽调的人员大都无执法资格。管理人员多数为行政或事业单位工作人员兼职, 他们整天忙于分管工作, 很少顾及兼职工作。农机维修管理力量的严重不足, 使农机维修管理的各项工作难以落实。

(5) 维修管理人员素质不高。农机维修管理人员多数都是兼职, 对法律法规学习不够, 专业素质不高。主要是对《行政许可法》、《农业机械维修管理规定》、农业行业标准NY/T 1138.1～2:2006《农业机械维修开业技术条件》和《农业机械维修经营许可审批程序》等专业法规标准学习不够, 工作中有法难依。如农机维修点的资格审查、核查, 不知道该怎么做, 证书都发了, 档案中却无任何审查、核查记录等。由此可见, 维修管理人员的综合素质亟待培训提高。

4 对策措施

(1) 尽快出台农机维修管理规章。由于甘肃省经济条件差, 农机维修网点基础薄弱, 如果按照农业行业标准NY/T 1138.1～2:2006《农业机械维修业开业技术条件》对甘肃省农机维修点资格进行评审评定, 70%左右的维修点将不能取得《农业机械维修技术合格证》, 无法办理营业执照, 这样势必导致大量农机具得不到及时维修, 影响安全有效运行。鉴于农业行业标准NY/T1138.1～2:2006《农业机械维修业开业技术条件》是推荐性标准, 没有强制性条款, 因此建议甘肃省农机局出台《甘肃省农业机械维修点资格审定条件 (试行) 》, 可以在适当范围内再放宽维修点资格评审评定条件, 鼓励帮助农机维修点的发展, 满足甘肃省农机维修量大的需求。同时, 相应地将农业部办公厅文件 (农办机[2006]16号) 附件《农业机械维修经营许可审批程序》第6条内容改为按照《甘肃省农业机械维修点资格审定条件 (试行) 》的规定, 对申请人的资格条件进行核查和资格评定。修改以后的内容不仅与《甘肃农机机械维修点审定条件 (试行) 》协调一致, 也符合甘肃省农机维修行业客观实际情况。同时为了给农业机械维修经营许可提供有力的技术支持, 使其更加科学合理, 制定《甘肃省农业机械维修点技术评审办法 (试行) 》十分必要。因此, 为了使甘肃省农机维修管理有法可依, 有章可循, 建议尽快出台《甘肃省农业机械维修点资格审定条件 (试行) 》、《甘肃省农业机械维修点经营许可审批程序 (试行) 》和《甘肃省农业机械维修点技术评审办法 (试行) 》。

(2) 积极争取农机维修扶持政策。建立健全扶持政策体系是推动甘肃省农机维修业又好又快发展的重要保障。因此, 建议上级着力做好2方面工作。一是积极争取财政部门的支持, 将农机维修设备购置纳入国家、甘肃省农机补贴范围, 对经农机主管部门确定资质的、自愿接受管理的、维修服务信誉好的和有发展前途的农机维修点购置农机维修设备实行补贴政策, 着力改善农机维修装备条件, 提高技术水平。二是大力争取优惠的税收政策, 减免农机维修服务税费, 减轻农机维修业主的负担, 逐步提高维修网点扩大再生产的能力, 促进维修网点上规模、上档次和上水平, 推动农机维修业的发展。通过争取上述扶持政策, 解决维修点设备技术落后的问题。

(3) 确保农机维修管理经费到位。各级农机管理部门要积极向当地财政部门申请, 按照《行政许可法》的有关规定, 实施农机维修行政许可所需经费应当列入本行政机关的预算, 由本级财政予以保障, 按照批准的预算予以核拨。但目前, 各级农机维修管理经费基本没有落实, 因此建议国家和甘肃省财政厅协调并下发文件确保甘肃省农业机械维修监督管理总站、市 (州) 、县 (区) 农机 (农牧) 局的农机维修管理经费划拨到位, 以保证《农业机械维修管理规定》和《农业机械安全监督管理条例》的顺利贯彻实施。

(4) 加强农机维修专业人员培训。随着现代高性能、高科技含量的农机具投入生产, 对农机维修业的要求越来越高。从根本上讲, 提高农业机械维修质量必须采用先进的技术和严格的管理, 只有在改善维修点设备的同时提高农机维修从业人员的业务素质和技术水平, 农机维修质量才能得以保证。因此, 各级农机管理部门要加强对农机维修专业人员的管理和培训, 并严格落实农机维修《职业资格证书》制度。农机维修从业人员应积极参加农机管理部门组织的技术培训, 切实提高自己的维修、保养等技术水平和综合素质, 并积极参加农机职业技能鉴定, 取得从业资格证书, 为依法从业打下良好的基础。

(5) 加强农机维修网点建档管理。为尽快使用农业部发布实施的农机维修管理软件, 对农机维修点要按照一点一档的原则进行建档和管理, 要建立详实、统一的电子文档和纸质文档。建议甘肃省农机局将甘肃省农业机械维修监督管理总站抓点示范时制作的《甘肃省农业机械综合维修点资格评审原始记录表》、《甘肃省农业机械专项维修点资格评审原始记录表》、《甘肃省农业机械维修点资格认定评审报告》和《甘肃省农业机械维修点资格行政许可 (审批) 意见表》等作为规范性文件通知实施, 并装入档案, 为今后农机维修日常监督管理工作提供方便。

7.进货评审报告 篇七

药品进货质量评审工作报告

一、评审机构 公司质量管理领导小组 责任部门：质量管理部

二、评审指标

确保管理过程的持续改进，促进购进药品的结构优化，不断提高药品经营质量。

三、评审内容

1、供货单位的合法性，药品质量的可靠性；

2、药品入库验收合格率；

3、在库储存的质量稳定性；、4、销后退回药品的质量情况；

5、顾客投诉；

6、监督抽查；

7、企业质量信誉。

四、评审依据或标准 《药品管理法》 《药品经营质量管理规范》及《实施细则》

《药品批发企业GSP认证检查评定标准》（新版）

五、评审结果：

二零一八年六月二十五日在公司会议室召开进货质量评审会议。参加会议的有桑萍、吕春梅、陈辉、王伟、刘珺、李雪、包丁丁等。会议主持人为吕春梅，主要议题是从公司取得许可证到目前以来药品进货质量情况评审，现将会议情况记录如下：

1、阐述药品进货质量评审的目的意义：

确保质量管理过程的持续改进，促进购进药品的结构优化，不断提高药品经营质量。

2、确定评审范围：从供货企业质量信誉、质量保证能力，药品入库验收合格情况，在库储存的稳定性，销后退回情况，顾客投诉，监督抽查等内容来反映药品质量可靠性、安全性、稳定性及符合性。

3、对供货企业质量信誉及质量保证能力评审：我公司所有的供货企业都是通过GSP或GMP认证的大型药品批发及生产企业，从人员配备、设施设备、场所环境、组织机构到质量管理制度建立了一整套完整的质量管理体系，能确保供应药品的质量，经营范围及经营品种能满足本公司的需求，质量信誉良好。

4、药品进货情况就质量安全性、稳定性及符合性评审：从去年取得许可证至现阶所有的购进药品及中药饮片，验收率达100%，常库存条件下药品质量无异常变化，总体质量是稳定的；所销售品种中，销售退回以法定质量标准和合同附注的质量条款验收，验收合格率达100%；在库养护检查时，大部分在库储存的药品质量都是稳定，销售退回主要是销售开票原因造成, 没有因内在质量问题的退货情况；售出药品没有出现药品不良反应情况，没有出现由进货药品质量问题发生顾客投诉等医疗事故，质量是安全的。药监部门现场检查没有发现有质量问题的情况。

5、购进药品的质量可靠性，就药品来源、质量标准、合同质量条款、批准证明文件、包装及标签说明书文字，药品警示语进行评价。

（1）购进药品是合法药品生产企业所生产，由合法的经营企业经营的品种，企业质量信誉良好，没有向非法药品集贸市场，无证生产经营单位或个人购入药品。

（2）生产该药品所依据的质量标准与生产批准证明文件所规定的质量标准相符，出厂检查报告符合质量标准。

（3）到货药品符合合同注明的质量条款或质量保证协议规定的有关要求。（4）批准证明文件符合国家有关规定。（5）包装及标签、说明书符合要求。（6）药品警示标识符合有关要求。

结论：综合相关评价，我公司在今年全年购进药品质量是可靠的。

8.管理评审报告 篇八

编号：序号：

为使我公司产品质量能稳定提高，不断开拓新市场，达到顾客满意，使质量管理工作与国际接轨。2013年11月08日进行了公司内部质量管理体系审核，召开了2013第一次管理评审会议，现将管理评审情况报告如下：

一．质量方针、质量目标的适宜性

我公司制定的质量方针和质量目标反应了公司产品质量现状和今后的奋斗目标，同时也明确表示了我公司员工对顾客的承诺，经过质量管理体系的运行，并多方与顾客联系，没有不合格情况的反映，经统计顾客满意率98%，完成目标。公司对质量目标进行分解，顾客满意度、产品综合合格率、合同按时完成率等均按要求完成，详细数据见《质量目标完成一览表》。可以证明我公司的质量方针和质量目标是合理的和适宜的。

二．组织机构的设置和资源配置的合理性

为适应质量管理体系的要求，对组织机构进行了适当的调整，进行分工，明确职责，使其熟悉所承担的工作，且具有相应的业务技术知识，对生产过程的特殊过程，进行了特殊过程确认，为保证产品质量，满足工艺要求，配备了适宜的检测设备，从这段时间质量管理体系运行情况看，本公司现行组织机构设置是合理的，为公司进一步发展打下良好基础。

三．内审结果及日常发现纠正预防措施的整改情况

通过内部质量管理体系审核，按照ISO9001：2008标准检查申报认证产品所覆盖的5个职能部门，共查出不合格项1项。

经过内部质量管理体系审核，引起了各部门的重视，在各部门领导及有关同志的共同努力下，经过整改，跟踪验证，不合格项都得到了纠正，符合质量管理体系要求。

在日常生产活动中开具1项《纠正和预防措施处理单》。主要是针对生产过程中出现的不合格项进行整改。

四．质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性

按ISO9001：2008标准建立的质量管理体系从运行以来，质量管理体系文件在规范管理，保证产品质量方面取得了明显的效果，起到了应有的作用，各部门之间及生产组的接口能按文件的要求程序运转，并以记录反映过程中的情况用以提供证据，从而促进了产品质量不断得到提高，产品质量稳中有升，通过顾客反馈信息可以看出，对产品质量稳定反映良好。以上事实证明，我公司所建立的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，希望全体员工共同努力持续改进。

五．今后工作及改进方面的决定和措施

工程技术部提出缺少技术人员的问题，由工部技术负责提出方案，在2013年12月底解决。

9.仓库管理评审报告 篇九

一、目标指标统计分析

见附件

从1-10月份总体上来说，仓库对目标的达成率基本上满意，没有出现目标没有达成的情况；

二、仓库管理（包括呆滞料处理，不良品等处理情况）

①“先入先出”管理：严格按照《仓库管理规定》进行物料进出的管控 ； ②产品储存期限管理：根据《仓库管理规定》，每个月对所有物料进行一次保质期的点检，发现超过或即将超过储存期限的物料，第一时间交品管部对其重新检验 ； ③ 仓库温湿度管理：根据《仓库管理规定》，每日对仓库温湿度进行点检，指定专人负责每天的点检工作，由厂务经理进行监督检查，并签名确认 ；

④ 危险化学品管理：对化学危险品进行列帐管理，各种化学危险品均配备MSDS，并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也进行了台账管理，对化学危险品仓库的防火、通风、防日晒、防雨淋、防泄漏及温湿度等要求均已经进行了管制，并定期对化学品的仓库的各项要求进行了巡回检查；

⑤ 出货管理：根据《仓库管理规定》，接到业务通知出货明细表，生产将做好的成品填写《入库单》交由OQC进行出货前检验，OK后仓管员进行核准数量，按照“先入先出”的原则，将需出货的成品数打包好出货；

三、原辅材料、成品存储和防护中存在的问题

① 材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于货架上，有保质期要求的要在有效期内发货使用。未使用前，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。

② 仓库内材料及产品妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、通风，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物

③ 同一成品使用同一包装，产品包装能够起到良好防护作用，所有包装标识清晰、正确、贴附牢固(与箱内包装物规格、品名、数量一致)。

④ 顾客对包装有自己要求的，以顾客要求为标准。产品在交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止变质、损坏。交付产品必须是经过最终检验合格的产品，且有关记录齐全并得到认可。发货时，应采取有效防护措施，外包装标识应清楚写明产品的名称、数量、发运地以及各种应有的贮运图示标志。

四、内部审核情况

本次内审，仓库有1项不符合项

1：在10/18日内审过程中，是成品出货率，料帐准确率，是因为交接工作不到位，导致没有正确的资料。仓库以后会改进。

五、改进建议

①公司部分人员的环保意识不足，例如：部分人员对危险废弃物不是十分理解，观念松懈，随意乱丢，建议：针对类似情况，还是应加强人员对此的认识，指定专门的部门专门的人进行固体废弃物管理的培训及考核

10.管理评审报告 篇十

一、评审会议时间：2011年10月18日 上午9：00

二、评审会议地点：局机关会议室

三、会议主持：周局长

四、评审目的：

⑴评价家电产品售后服务质量的保障性、充分性和有效性； ⑵与电子电器产品相关的维修服务网点星级的要求。

五、评审依据：

⑴国家的法律、法规； ⑵省级条例、文件； ⑶地方文件、指示；（4）行业的管理规程与标准。

六、参与评审部门：

政策法规科、局办公室、电子电器行业办、申报单位

七、评审提出待改进项及其整改措施

本次管理评审由局党委组织筹备，电子电器行业办公室起草了〈管理评审会议议程〉。审核组长及各科室负责人和审查人员经过充分准备，带着待解决的问题来参加管理评审会议。会议由周局长主持。

管理评审会议输入包括了以下方面： a)内部质量审核报告，顾客反馈； b)维修服务的记录； c)体系运行情况总结，维修的业绩和维修场地的符合性； d)评审会议所需要的依据及其他文件和资料。

会议讨论了申报单位组织结构的适应性（包括人员及其他的情况）；讨论了文件化管理体系运行情况与管理体系标准的符合程度；讨论了如何保证现行维修服务管理体系按政策法规的要求持续、适宜和有效地实现目标，还需要采取哪些补救措施。

会议着重讨论审核报告，评估了以下项目：

a)评价申报单位的业绩，整体（包括组织机构、资源、质量管理体系文件等）的适宜性、充分性和有效性，以适应有关理念、市场及社会环境。

b)评价申报单位售后服务的执行情况。

c)客户满意度、投诉和质量分析报告，维修的业绩和维修场地的符合性。

d)审查现场所发现的问题。

审核组长汇报了这一次审查情况。会议输出了以下内容： a)维修服务管理体系的改进。

b)与顾客要求有关产品售后服务的改进。

会议一致认为：在领导的高度重视，各科、室、办的积极配合下，目前维修服务管理体系已有效运行，并取得一定的效果。但应该清楚地认识到，维修服务管理体系运行距标准的要求还有一定的差距，更需加倍努力，做好巩固，提高工作。会议还对下一阶段工作提出了要求并作出如下决议：

1．由申报单位负责对服务现场加强管理；督促维修员工认真学习、掌握有关技术。

2．局办公室协助申报单位做好对文件和资料控制程序的学习及认真执行。

3．由电子电器行业办负责做好与消费者的沟通，以增加消费者对维修服务行业的满意。

八、评价：

该申报单位基本符合电子电器产品维修服务行业办公室下发的等级评定要求，符合三星级维修网点的申报条件，但要达到更高等级认证的要求，仍需进一步努力。

编制：吴立科 复核：胡红兵

11.管理评审报告 篇十一

一、目的：评价质量管理体系运行的符合性和有效性；为质量管理改进提供机会； 同时为第三方监督审核作好准备。

二、范围：本公司质量管理体系所覆盖的汽车XXX的设计、生产、服务等所涉及到的所有的过程和全部领域的活动。

三、时间：2006年9月29日

四、地点：xx公司二楼办公室

五、参加人员：公司高层领导及各部门负责人和相关人员。

六、评审主持：总经理XXX

七、评审方法评审内容

1、管理者代表xxx报告质量管理体系运行状况和业绩及改进的需求，有可能影响质量管理体系的各种变化。

2、公司办xxx汇报内部审核结果及上次管理评审跟踪措施的实施验证和质量方针、质量目标的适宜性、有效性和充分性。

3、营销部xxx汇报顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

4、质控科xxx进行产品符合性报告含产品审核情况和改进、预防和纠正措施的状况及纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

5、其他各部门汇报本部门质量目标和归口管理过程的实施情况及改进的建议。

八、评审方法

会议评审在各部门汇报的基础上对公司质量管理体系和方针目标的适宜性、充分性和有效性作出总体评价，并提出改进的措施，落实整改。

九、质量管理体系运行总体评价

1、XXX年公司通过技术改造，完成了新厂房建设，搬迁工作；7月公司年产XXX万xxx和XXX件xxx项目竣工投产。新厂房面积200余亩，厂房宽敞，物流畅通。设备方面，至9月底XXX曾至5台、xxx59台，XXX设备近100台、引进xxxx无尘涂装生产线并配备进口静电粉末喷粉系统及油漆自动喷涂系统。人员配备方面，通过报纸、电台信息发布、人才市场等途招聘员工，满足了生产用工需求；针对技术人员进行有限元分析软件、UG、PRO/E培训，考核通过给予技能补贴，针对管理人员进行领导管理知识、生产成本控制等课程培训。公司软硬件资源提供较充分，现已形成月产xxx万件以上的生产能力。

2、搬迁前后组织结构未发生变化，各部门、车间质量职责明确；公司围绕质量方针“XXXXXXX”充分展开质量职责，06年量化了“质量成本控制”过程绩效指标“XXXX”、建立“主机厂供货故障率（OEM）PPM”指标，使指标更具测量性及实现性；并通过《XXXX》将绩效指标层层分解至各部门车间。2006年8月止累计产品综合合格率为XXXX，顾客满意度为主机市场XXX，零售市场XXX，准时交货率为XXXX，达到了公司质量目标要求。

3、过程控制方面，修订过程确认管理规定并对熔铸、热处理及涂装等特殊过程进行了重新确认；厂房搬迁，新设备、新工艺引进条件下，工艺科根据体系要求，组织完成对P-FMEA、控制计划及作业指导书、标准书更新发布，确保文件统一、体现文件指导作用。各厂房间输送链架设，车间整体布局优化，专用塑料托盘、双层木架加塑料薄膜的使用，加上新工作场所道路大为改善等等方面，为在制品、成品的转移搬运防护贮存提供了良好的基础。工作效益提高的同时，产品外观质量得到改善。

4、产品实物质量稳定，能够持续满足顾客的需要和期望，形成XXX、XXX等长期稳定客户；另外，通过参加国内外展会、客户定期走访等方式加强与顾客沟通，及时、全面了解顾客需求。本年度公司迎接并通过了XXX、xxx主机客户的供应商考评，扩大了企业中高档主机市场；同时，借助多次二方考评促进了公司内部质量管理体系深入运行。

5、公司根据本年度年度计划按期进行管理评审和内审（包括质量管理体系审核、过程审核及产品审核），对出现的问题能采取及时有效的纠正和预防措施，通过PDCA循环的工作方法，举一反三予以解决，防止类似问题的发生，确保质量体系持续的适宜性和有效性。公司运行体系基本上能满足ISO/TS16949:2002标准要求，证明是适宜的、充分的、有效的。但是体系的深入运行，还需要对以下共同问题引起重视或提出

十、改进措施

1、在过程绩效管理中，部分指标需修订；公司办组织制定下年度过程绩效目标时，应注意结合本年度绩效统计过程中反映的问题，使绩效指标更具备可实现性、测量性及有效性；

2、在体系运行过程中，由于各基层领导重视程度不够，随意更改记录表格、记录不规范现象较普遍；希望各部门、车间领导加大对记录的管理工作，发挥记录的增值作用；

3、新厂区搬迁后，公司根据生产规模配置设备，满足了生产及试验要求；为确保设备使用效率，各车间应严格按设备维护保养计划进行维护保养；同时应做好相应的保养、维修记录收集归档工作，完善设备档案；

4、注重优化人力资源管理，加强员工的技术培训工作（如：现场SPC使用），确保企业规模增大时有充足的后备力量；同时，在与中高档主机市场配套过程中，反映出管理人员、技术人员在相关专业知识中的薄弱点，人资部制定下年度培训计划时应做好培训需求调查工作，加强培训投入，提高员工的管理能力、技术能力和工作效益。

5、XX原材料仓库各库位区域划分不明显，且未做到先进先出。

12.管理评审输入报告 篇十二

篇一：管理评审报告及相关输入、记录

管理评审计划

编号：YFR5.6---02

一、评审目的：

通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审依据：

《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料

三、评审时间：

2012年7月8日(一天)

四、评审地点：

公司二楼会议室

五、参加部门与人员：

总经理、管代、部门负责人、内审组成员

六、管理评审会议议程：

1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。

3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。

4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。

5、管理者代表出具管理评审报告。

6、管理评审措施进行验证。

八、各部门准备材料要求：

①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。

④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。

⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

编制人：日期:

审批人：日期:

管理评审报告

编号：YFR5.6---01

一、评审目的：

确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审时间：

2012年7月8日(一天)

三、评审地点：

公司二楼会议室

四、参加部门与人员：

总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员

五、管理评审综述及结论：

根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：

1、质量管理体系总体运行评价

⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影

响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。

⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。

⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；

⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全

厂2012的《培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。

⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

2、需要改进的方向：

⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。

⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。

⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内

篇二：技术部管理评审输入报告

技术部管理评审输入报告

根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。

一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析：

1、质量目标完成情况：

1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延；

2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中： 差错率小于3%；

3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导；

4）暂未实施降低产品成本技术革新。

2、目标结果分析：

该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题：

1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；

2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。

二、体系文件执行情况：

1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制：

1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制；

2）文件按制度要求进行相应级别的签字；

3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；

4）文件实施定置管理，方便检索；

5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。

2.工装管理：

1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台 帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作；

2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工 装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。

3．设计和开发控制：

按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。

4．采购信息：

按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。

5．生产和服务提供的控制：

按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。

6．生产和服务提供的确认：

按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。

三．质量体系改进实施计划：

1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组 织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施立即整改，同时，应加强错误统计工作，定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训，深入了解错误产生的根源；

2．加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际制造情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中；

3．加强培训，消除隐患。由于技术部新员工较多，对相关标准与程序文件尚不熟悉，只有通过加强新员工相关知识的培训，才能消除设计隐患；

4．加强优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本，提高设计质量。

技术部

2013.5.14

篇三：办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告

质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。

2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。

3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。

4、本危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

四、体系在下一步需改进的方面：

1、加强危险固废的分类管理、处置。

2、加强高技术人才引进

3、加强人员技能培训