物资出入厂区管理制度

2024-10-10

物资出入厂区管理制度（精选5篇）

1.物资出入厂区管理制度篇一

厂区出入管理规定

1.0目的：规范各车间及外来人员出入车间、厂区的行为，加强安全防范工作。

2.0范围：深圳市优特利电源有限公司

3.0职责：

3.1行政部：员工出入厂区打卡方法的宣传;负责员工出入车间、厂区的相关制度的制定与宣导;监督员工出入厂区的打卡行为;对员工打卡时的不规范行为及时通报;监督本制度的执行并对相关违纪行为作出处罚。

3.2各部门：严格执行本制度。

4.0厂区出入程序

4.1总则：

4.1.1工厂主管及以下级员工出入厂区均须打卡;所有公司人员出入厂区必须佩戴厂牌,来宾佩戴贵宾卡。

4.1.2任何情况下，任何人都不得请人代打卡或代他人打卡。

4.2工作时间：

4.2.1生产一线员工上下班时间根据实际情况而定，由各部门主管提出，经主管/厂长/总经理批准后实施。一般情况下，员工工作时间为白班上午上班时间为7：45，下班时间为11：45;白班下午上班时间为13：15，下班时间为17：15;夜班上班时间为19：45，下班时间为7：45(中间半小时吃饭时间，其它时间计加班)。

4.2.2办公室人员上午上班时间为8：00，下班时间为12：00;下午上班时间为13：30，下班时间为17：30，如有调整，以公司通告为准。

4.3加班：各部门人员如确因工作需要而须于工作时间之外继续工作的，由各部门相关人员提出加班申请，部门主管批准(详见___MS-0030/00《员工加班管理办法》)。员工加班时间出入厂区，同样必须打卡。

4.4因公外出：

员工因工作需要外出时，需填写《员工外出申请单》，如外出时间和(或)返回时间在上班时间，出入厂区均须打卡。离厂时，外出申请单交保安室由当值保安员确认外出时间并加以保管;员工回厂时，由当值保安员填写入厂时间后交行政部。员工因公外出须经部门主管/部长批准;主管级(含副主管及享受副主管级待遇人员)人员，因公外出须经主管副总、厂长或总经理批准。

4.5因私外出：

员工因个人原因外出并于当日返回公司者，需填写《请假单》，如外出时间和(或)返回时间在上班时间，出入厂区均须打卡，并需当值保安员签名确认出厂时间和返回时间，由保安员直接交行政部。员工因私外出须经部门主管/部长批准;主管级(含副主管及享受副主管待遇人员)人员，因私外出须经主管副总、厂长或总经理批准。(请假，且需于第二天返回或更长时间者，《请假单》交行政部保管，不在此管理办法之列。)

4.6

漏打卡：

如果员工在规定打卡时间，未按要求打卡，必须于三个工作日内以书面形式向直接上司说明原因，由部门文员统一交行政部保存，否则视漏打卡时段为旷工。员工每漏打卡一次，扣款___元;主管及以上级人员(含副主管及享受副主管级待遇人员)每漏打卡一次，扣款5;当月漏打卡次数累计超过四次(含四次)者，加倍扣款。如有员工因迟到、早退而故意漏打卡，一经发现，每次作旷工半天处理，情节严重者给予开除。员工因漏打卡扣款由行政部直接从工资中扣除。

4.7代打卡：公司严禁请人代打卡或代他人打卡的行为，如有发生，一经查出，将对所有当事人给予书面警告或以上处分，并罚款___元，情节严重者，将开除出厂。

4.8故障：如员工在打卡时因卡钟系统或员工工卡等客观原因而导致无法打卡或打卡无记录者，不视为漏打卡;打卡时，工卡出现故障者，员工必须于两个工作日内到行政部更换，两个工作日后，将按漏打卡处理。

___车间出入程序

___车间出入登记制度：

___部门间确因工作需要需进入其它车间或部门;

___所有出入非本部门的人员;

5.1.3在各车间设在位于大门侧的登记簿上登记并注明出入时间、事由。

5.2严禁串岗：

定岗人员外(机电修人员、物料员、统计员)各车间生产员工严禁串岗。其它人员如：各部主管除公司明令禁止进入区域外均可出入;工程技术人员应按职责界定可出入区域，如有违反此规定现象视情节轻重予以处罚。

5.3违规处罚：生产部各车间的主管及当班拉长有权力及义务对来本部门的“外部人员”(非本部门人员均可视为外部人员)进行询问并对违规人员作出处罚建议并移交行政部处理。分布在各车间的品质部组长负责对生产部该项工作的监督，如该项规定未能得到充分贯彻执行，将追究部门负责此项工作的主管、拉长、组长责任。

5.4送货人员一律严禁进入车间、厂房。

5.5外来人员及外厂技术维修人员进入厂区须经设备部主管批准。在获准进入后，需佩戴身份识别卡;在相关部门人员全程陪同下方可进入指定区域。外厂维修人员可交由相关车间予以控管，不得进入非指定区域，违者一经发现交由行政部严肃处理。

5.6公司所有人员，严禁在工作期间无领导批准、无任何理由进入车间、仓库等工作现场，如有紧急工作需处理应向公司当值保安员及值班人员说明情况并由值班员纪录在当天值班记录内。

5.7公司欢迎广大员工积极举报无理由串岗者，凡举报且属实者公司将给予___元不等的奖励并为举报者保密。

本管理办法自厂长/总经理签字之日起生效，解释权归公司行政部。

2.物资出入厂区管理制度篇二

为落实公司领导指示，拟提出下列厂区门卫处人员及车辆出入管理制度，增强厂区来访人员及来访车辆、送货车辆出入登记管理。保证厂区治安安全的管理措施，因此，物业部就此项落实工作计划如下：

1、厂区大门损坏无法修复，我部建议购买新的电动门进行更换。（请采购部办理）

2、实行定时巡检，标注重点巡检部位，制定巡检记录表。

3、建议使用原制定的《货物出厂凭证》、《会客凭条》。

4、建议统一制做员工登记卡片，厂区员工凭《员工证》出入；

北京合金盛世文化发展有限公司

物业部

3.医院后勤物资出入库管理制度篇三

1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；

2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；

3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理；

4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）；

5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据，一联交后勤后勤保障科；

6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外加工登记本”上登记；

7、退库应填写《领料单》一式三份（一份上账，一份交财务会计，上账物品一份交相关科室），用红笔填写，右上角注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因；

8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；

9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；

10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐；

11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；

13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示，便于查找；

14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财务会计为科室核算、登账，一份仓库作为登记实物账的依据，一份交后勤保障科或设备科做为在账管理

15、维修中心领用维修用料时，为科室维修后索要领料票，月底凭科室的领料票换回库房借条。

16、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。

17、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。

4.浅谈加强物资仓储出入库管理途径篇四

一、物资验收入库

1、物资入库管理程序

物料签订合同后，首先由相对应业务科室开具手工《物资入库通知单》，通知单上必须注明物资品名、规格、数量、单价、金额、采购订单号和供应商等基本信息。承运部门凭《物资入库通知单》，由当值门卫人员核实后进入中心库。其次承运部门持《物资入库通知单》到中心库调度室开具物资装卸单，需机械装卸的还需开具派工单。然后保管员依据业务科室填写清楚完整的《入库通知单》，准确核对货物名称、规格、数量、包装完整，确认无误后。最后安排装卸工及机械操作手，指挥车辆安全卸车，并在ERP系统上办理物资入库手续。

2、保管员应具有的基本能力

物资验收入库中，保管员首先要做到 “五清”。

（1）“五清“：清楚本次入库的合同文本的具体要求；

清楚本次入库的物资数量；清楚本次入库的物资规格；清楚本次入库的物资重量或米数；清楚本次入库的物资批次。

3、防范违规操作措施

（1）从支部领导，到管理组室，利用ERP系统中的VL061向内交货监视，不定期对近期和当天的入库物资情况进行抽查，对零碎物资和重点物资的入库加大抽查力度。

（2）、充分利用库区摄像监视功能，对当天入库物资，查看有无送货车辆到相应库房停留，若无停留或停留时间过短的入库车辆，对其重点入库物资重点检查。

（3）、对已经出现过违规操作的保管员和供应商，进行重点关注，加大抽查力度。

（4）、对重点物资以及验收有难度的物资，管理组室会合质检部门进行共同验收，确保物资质量。

二、物资出库

1、物料出库管理程序

首先凭配送队调配人员预制的《配送通知单》，经保管员确认后，依据《配送通知单》上的发料通知单号在ERP系统上做发货业务，保存打印《物资发料单》。其次，保管员凭《物资发料单》上注明的供应商及物资编码、规格、品名、数量要求备齐物资装车。然后配送员与保管员（供领双方）在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，办理交接手续，签字认可，由保管员开具《出门证》。最后，由当值门

卫人员根据发料单及出门证认真清查核对后，方可放行、出库。

2、保管员应具有的基本能力

物资出库做到：“三不”、“三核”、“五检查”。

（1）“三不”即：未接凭证不翻帐、不经审单不备货、未经复核不放行。

(2)“三核”即：发货时核对凭证、核对帐卡、核对实物。

(3)“五检查”即：单据和实物进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。

3、防范违规操作措施

（1）管理组室在物资出库时，和门岗人员根据发料单明细进行共同清点，确保物资数量及规格。

（2）对生产部门自提物资，支部进行登记检查，并做记录，每旬度根据记录进行和发料单核对，看有无疏漏。

（3）监控“热门”物资出库情况，对热门“物资的出库进行登记，清点，做到数量准确，型号清楚。

三、辅助措施

做好仓库业务的同时要做好廉洁从业工作，做到“五讲”、“四教育”、“一公开”