常规保养操作流程

常规保养操作流程（共10篇）（共10篇）

1.常规保养操作流程 篇一

空调清洗流程

空调清洗特点

特点一：清洗空调管道、去除空调异味

特点二：清洁空调滤网

特点三：空调深度除菌

空调清洗流程

1，打开车前盖，把空调口滤网小心拆开。小心搞干净。

2，把车内的空调口的滤网小心拆开拿出来，只能用风枪吹，不能用

水洗。

3，开动车上的空调内循环，调到最大风。使用空调清洗剂对空调

口进行喷，除空调深度除菌。，让空调清洗剂在车厢循环消毒。4，直到空调口没有异味出来。

5，把空调口和滤网小心安装好。

6，检测（主管或者当值员工）

7，检查完成并交车。

2.皮革工艺保养流程-文档 篇二

 光面革保养程序………………………………………1  苯胺革、半苯胺革保养程序…………………………4  无需上色的皮衣保养方法……………………………5  皮毛一体皮衣保养程序………………………………6  绒面革、磨砂革皮衣保养程序………………………8  光面皮鞋上色程序……………………………………11  光面皮鞋美容保养程序………………………………12  那帕软皮鞋上色程序…………………………………13  白色旅游鞋上色程序…………………………………14  磨砂、绒面鞋上色保养程序…………………………15  金属珠光鞋保养程序…………………………………16  家用真皮沙发、汽车真皮座椅保养程序……………17

光面革保养程序

一、清洗

1.手工清洗：皮衣上的污垢，一般分油脂性污垢、粉尘、泥土等固体垢；盐、汗渍、奶渍、血渍等特殊污垢，保养皮衣第一步就是一定要将皮衣上的脏污清洗干净，否则上色后很难粘着牢固。光面革先用一份JB-Ｃ型清洗剂+10-15份60摄氏度温水混合好,用中软毛刷蘸一些,小面积一块一块地清洗,清洗后用潮湿超细纤维毛巾擦干净,毛巾脏后用水漂洗,拧干,继续使

用。特别柔软的高档光面皮(特别是进口皮)用DC1200高档清洗剂清洗,清洗时手劲一定要轻,以防划伤表面,面积要小,速度要快，以防含有脏污的清洗液向纤维内部渗透。特别脏污的领口、袖口用1份C型清洗剂+0.3份LSF去膜剂+2份开水混合均匀后使用，清洗越干净越好，干透。

机器清洗：除手工清洗外，一般有实力、收活多的公司一般多采用机器洗涤，一般光面皮洗涤5-6分钟，洗涤液温度控制在 12℃，OLFAL300皮革干洗助剂加入量为四氯乙烯溶剂重量的1-2％，以10kg干洗机为例，单洗一件皮衣最多加入量为0.1kg OLFAL300皮革干洗助剂；一次洗6-7件皮衣一次加入量为0.5kg为宜，加入量太多会出现油腻感；如连续洗涤，可分次加入干洗助剂，一般一公斤助剂可干洗皮衣20件左右；如皮衣很脏，可加入0.3kg进口枧油到干洗液或将前处理剂刷涂到较污处，5分钟内（不等干透）放入干洗机内洗涤；甩干一般为2分钟，高级干洗机内有变频调速装臵，可缓慢进入高速甩干；如普通干洗机，只要过滤系统完善，也可以洗皮衣，甩干时分三次点甩；以防将皮衣拉伤，出现变形现象；烘干温度控制在50℃内，时间一般50分钟左右（不同机型视情况而定），干透。干洗的皮衣因在机器内已完成清洗、加脂工序，除特别硬的皮衣，一般无需要再做加脂和醋酸擦拭工序。目前我们洗皮衣一般都用皮毛两用干洗机，这种机型具有低温洗涤、变频甩干、电子控温烘干等多种功能。如果洗裘皮，我们建议使用高档石油干洗机洗涤，浅色裘皮一定要用干净的石油溶剂洗涤。

二、加脂柔软OLFAL TZ

皮衣经长时间穿着，风吹、日晒、雨淋，都不同程度地出现板结、发硬，其原因是皮革内部的油脂流失造成的，这样就需要给皮革补充营养，以使纤维得到润滑，增加弹性和延长穿着寿命，具体方法为：将加脂剂用水浴温得到60摄氏度（也可直接加热）,用板刷均匀地刷到皮衣上,干透。注意:加脂柔软剂不能喷涂,不能将刚刷完柔软剂的皮衣暴晒,干后的皮衣用醋酸稀释液均匀地擦一遍(一般用白醋兑现5 倍的温水使用,用毛巾沾湿,拧半干)干透。

三、调色、上色

调出皮衣原有的颜色，按1份色膏+4-5份的树脂+1份发泡剂+10滴交联剂混合后，总量一件中长皮衣为50-60克，均匀地喷涂或刷涂到皮衣上，喷涂采用横喷、竖喷十字交叉法，然后再大面积喷涂方法，如皮衣色差很大，可采用多次喷涂方法进行遮盖，直到颜色一致为止。调色时要懂色彩组成，分清主色、次色，逐步加入，当颜色非常接近时在皮衣隐蔽部位试色，直到非常接近为止，喷涂上色时，注意不要喷太多，以喷均匀主，喷里面的皮子时，注意面积、剂量、气量都要小，以防喷到内衬上。皮衣上色后，要求在20℃以上，温度不能超过70％的环境内放臵8个小时，准备做下道工序，夏季一般有2各小时就可以做固定。注：环境温度低于10℃时，皮衣会掉色。

注意：皮衣有褶皱，请在上色前熨烫，如果上色后再熨烫会出现变色现象。方法将家用调温熨斗调到丝绸档，垫一块皮革专用熨布，在南韩产专用迷你小烫台上熨烫，不要将熨斗在皮衣上停留，以防烫伤，有条件的可

用皮革夹板机熨烫整形。

四、固定、手感

(有SEW-30水性固定剂、SEW-30溶剂型固定剂、油光固定剂、黑固定剂等）（冬季可在固定剂内放入5-6滴交联剂）

上色干透后的皮衣需做表层固定，固定剂内含有高档手感剂，采用喷涂方式，方法同上色一样，领口、袖口可多喷一些。如室内温度太低，可采用电热风辅助加热，喷固定后要求在环境温度20℃以上干燥12个小时出厂。如能达到50 ℃，有2个小时即可出厂。固定层具有固定颜色，增加涂层抗干湿擦能力，不吸尘土，不产生静电，产生良好手感等多重作用。注意：不同风格的皮衣选用不同的固定剂，以恢复或保持皮衣原有的风貌，我处所经销的SWE-30固定剂为软绵手感、光泽为自然亮光；油光固定为产生油润手感；苯胺固定产生软绵，带有细绒般的手感；黑固定剂专用于黑色皮衣做固定之用，产生良好的丝绸感，顾客在喷皮衣时视不同风格选用。SEW-30水性固定剂使用时按（100克水性固定剂+50克纯净水+30克手感剂混合使用）。高档皮衣喷完固定剂后，再喷一遍MT-18丝绸手感剂，效果更佳（手感剂内可加入30%的显色剂，使皮革显的更加鲜亮，手感更好）。

注：所有原料保存温度在5℃-40℃密封保存，特别是树脂和色膏，不能冻伤，不能混进生水，保质期从生产日到失效日为一年。

苯胺革、半苯胺革保养程序

一、清洗（分手工清洗和机器干洗）

1.手工清洗：脖领、袖口的重度污垢可先用DJW去油喷剂喷一下，用手揉一揉，将粉掸掉，再用软毛刷蘸DC-1200高档清洗剂清洗，干透。

2.机器干洗：

苯胺革、浅色苯胺革需干洗，皮革干洗助剂加入量为1-2％四氯乙烯含量，单洗一件只需0.1kg/10kg机,容量大的机子可适当增加助剂含量,干洗温度控制在12℃,洗涤时间5分钟;甩干分三次点甩,甩三分钟;烘干温度控制在45℃以内,时间1小时左右,烘干为止.注意:苯胺革机洗一定要烘干,否则脏污沉积在皮纤维内,很难再洗干净,洗时一定要用干净液,特别脏的部位先将前处理剂均匀地喷或刷到皮衣上,在10分钟内放入干洗机洗涤。干洗时放入10条不掉毛的白毛巾一同洗涤，延长洗涤时间到1个小时，烘干温度控制在40℃，延长烘干时间，可有效防止渗黑胶现象。我们建议用过滤系统完善的高档石油干洗机洗皮革，只要做好前处理，用干净液洗，风险比用四氯机要小的多。

二、封闭

均匀喷涂阳离子封闭剂,熨烫整形，10分钟后即可上色。

三、调色、上色

苯胺革调色最为重要，方法为（0.8份CX染水+0.2份色膏+4份苯胺树脂+1份发泡剂+1份显色剂+10滴交联剂)总量为60克左右,视皮衣磨损程度而定,染水与色膏比例可进行调整,如皮衣磨损严重或脏污洗不净,色膏的比例会占的多一些。上色采用轻喷法，不要一次喷的太多，否则树脂向纤维内部渗透，皮板会发硬，上色后在环境温度不低于20℃的条件下放臵8小时，直到干透，领口、袖口用电吹风辅助加热。

四、固定、手感

喷苯胺专用固定剂（用时摇匀，因两性溶剂所溶，苯胺固定剂长时间存放会出现分层），领口、袖口可多喷一些，在20℃以上的环境温度下放臵12个小时出厂。有条件的顾客，可将皮衣放一宽松布袋内，把烘干机温度调到45℃，加入25个像胶球，在机内摔软40分钟，效果更佳。如追求更好效果，可再喷一道MT-18丝绸手感剂。

用以上的方法保养的苯胺革绝不会发硬，且粒面清晰、光泽自然、手感柔软舒适。因目前国内能保养苯胺革的公司不多，很多地区误把苯胺革当普通光面革做，引起高额赔偿。我处98年就引进意大利芬尼斯先进工艺和材料，保养苯胺革的技术多年来处在同行业领先水平。同样，高档类似丝绸的进口光面革也可以用此法保养，效果一样显著。

无需上色的皮衣保养方法

有些光面革、苯胺革、半苯胺革、皮毛一体皮衣，清洗后很干净、不缺色，只是光泽暗淡，或领口袖口有少量磨损掉色，经局部补色后，喷显色剂，两分钟皮衣就变得光亮、鲜艳、油润、丝滑，手感非常好。该显色剂是多功能高分子材料，使用方法简单，效果明显，成本低廉（中长皮衣只需1.8元，含清洗）是深受顾客喜爱的一种产品。对已保养完的皮衣，如光泽不亮、手感不好，可以喷显色剂，喷完后用塑料袋密封过夜，效果更好。喷完显色剂，表面再喷一下固定剂和手感剂，以防发粘。

注：显色剂不能用于磨砂革、绒面革。

皮毛一体皮衣保养程序

皮毛一体服装是经过剪裁的毛在里面，经过修饰的革向外，既利用动物的毛也利用动物的革制成的服装。常见的有以下六种：

1、有光皮毛一体

2、无光皮毛一体（有淡淡的光泽、涂层很薄、手感丰满、渗透性强）；

3、绒面皮毛一体；

4、磨砂皮毛一体；

5、仿旧皮毛一体；

6、印花皮毛一体。还有一种是裂面皮毛一体，市场很少见到。下面介绍六种皮衣的做法

1、有光皮毛一体做法：这种皮子既可干洗、也可水洗（详见水洗皮革工艺流程），干后喷阳离子封闭剂，用调温熨斗在60-70℃温度下熨烫，里面的毛可用带蒸汽的熨斗熨烫，气不能给太大；干后调色，比例为（1份MD色膏+5份皮毛一体树脂+1份发泡剂+10滴交联剂）混合均匀后喷涂，如有磨损严重的部位，可用我公司的阳离子快干型补伤膏修补，干后喷SEW-30固定剂既可。

2、无光皮毛一体做法：既可干洗也可水洗，干透后喷CAT封闭剂，熨烫整形（方法同上）；调色比例为（0.5份CX染水+0.5份MD色膏+3份不成膜树脂+6份绒面上色剂+13滴交联剂)混合均匀,采用喷涂上色(注:不可刷涂)干后喷苯胺固定剂既可。

3、绒面和磨砂皮毛一体做法：既可干洗也可水洗，洗前对较脏处做预处理，方法如下：用1份C型清洗剂+5份热水化开，用软毛刷清洗较脏污处，10分钟后洗涤，如洗后很干净且掉色均匀，可喷恢复剂既可；如色花，可用如下方法上色（0.8份CX染水+0.2份MD色膏+2-3份不成膜树脂+5-6份绒面上色剂+13滴交联剂)混合均匀,采用喷涂上色(注:不可刷涂)上一遍

颜色后用专用理绒刷顺一个方向将绒毛梳理,再喷一遍,直至颜色一致;干后喷冰醋酸固定剂(15％冰醋酸+85％水)再喷恢复剂既可,磨砂革和绒面革的上色在国内还没有一家公司做到均匀一致,特别是经过穿着磨损严重的皮衣,上色更加困难,这一点需向顾客特别讲明。

4、仿旧皮毛一体做法：此种皮衣如果是高档的可干洗，如果是国产低档皮衣最好不要干洗，因干洗很容易出现全身脱色现象，如人工再做出仿旧效果则很困难，对这种皮衣我们建议用水洗方法处理（详见水洗皮革工艺流程）干后喷阳离子封闭剂，熨烫整形，再调色，比例为（1份染水+0.2份色膏+5份皮毛一体树脂+2份发泡剂+10滴交联剂)这样将浅色上色,深色花纹自然露出,仍能保持双色效果,干后喷苯胺固定剂,如有磨损,在上色前用阳离子补伤膏修补。

5、印花皮毛一体做法：采用水洗方法，干后整形，按绒面、磨砂皮毛一体方法调色、上色，有的印花为金属印花，可调出对应金属色局部补色。

绒面革、磨砂革保养程序

绒面革一般以羊皮、牛皮、鹿皮、猪皮为原皮，经过染色后再经磨绒机磨绒而成，质地柔软、透气良好、色彩鲜艳、穿着舒适；磨砂革一般以羊皮、牛皮制作的较多，如果是羊皮正面磨砂或磨绒制成的皮革为高档皮革。此类皮革的清洗、上色比较困难，干洗容易出现掉色、收缩、变形，一经掉色，很难像光面革那样均匀地补色，所以收活时不对顾客做百分百的承诺，因为据我们了解，目前国内外还没有一家洗染店能把严重色花的磨砂革、绒面革翻新成很新的程度。目前我处掌握的技术能够对此类皮革

水洗、上色（比较均匀），洗后干净，上色后不发硬、不掉色，随着不断引进意大利的工艺和材料，可能对此类皮革有更好的解决方法。现把我处保养此类皮革的方法写出来，供大家参考。

一、干洗或水洗

1、用四氯乙烯干洗：要求干洗机具有低温制冷（对溶液）、变频甩干、低温烘干等功能。浅色磨砂革、绒面革须用净液洗涤，深色革和浅色革不能混洗，以防串色。洗前先做预处理，方法为：1份C型清洗剂+三份四氯乙烯+2份开水混合，对领口、袖口、下摆等较污处用软毛刷蘸少许清洗剂刷洗；如果全身很脏，需将配好的混合液进行全身喷涂，在10分钟内放入干洗机内洗涤。洗前先从扭扣收集器内加入50-100ML皮革干洗助剂和50ML干洗枧油，充分混合，再将溶液温度降到12℃左右，才能将皮衣放入洗涤（注：将纽扣、拉链用布袋包好，以防划伤皮革），一般洗5分钟左右，然后利用变频甩干，烘干，温度控制在45℃内，烘干时间40-60分钟，从观察孔看溶液缓慢滴下为止，不能烘的太干，以防收缩变型。烘干时，可加入25个橡胶球助摔，效果更佳。

2、用石油溶剂干洗：先用石油前处理剂对较污处做洗前预处理，然后放入干洗机内洗涤，洗5-8分钟，甩干，再烘干，方法同上。

3、用家用洗衣机水洗：（详见皮革水洗工艺流程）

二、调色

比例为：（0.8份CX染水+0.2份MD色膏+2份不成膜树脂+4-5份绒面上色剂+13滴交联剂混合）,非常接近时在隐蔽部位试色。

三、喷色

采用轻喷法喷涂上色,上色前将绒毛用理绒铜刷顺一个方向捋顺,喷一遍后再将绒毛反方向捋顺,再喷涂,直至颜色接近均匀为止。

四、固定,手感

上色1小时后,喷恢复剂,加入5滴交联剂可起到固色作用。取活时用理绒刷将绒毛顺一个方向整理即可。

皮革水洗工艺流程

适用范围 ：磨砂革、绒面革、皮毛一体革、羊剪绒座垫

1.将1份（约100克）JB-C型清洗剂，用10倍左右的80℃热水化开，用软毛刷将皮衣较污处做洗前预处理，将剩余的混合液倒入装有热水（40℃左右）的洗衣机内，将皮衣放入洗衣机内洗涤，洗5分钟左右，漂洗干净，甩干，用手轻轻将皱纹抻开，待用。

2、取1份（约100克）KBL水洗助剂，用6倍左右的80℃热水化开，取出100克待用，将剩余的混合液倒入装有热水（40℃左右）的洗衣机内，将皮衣放入洗衣机内浸泡10分钟，取出甩干，用手轻轻将皱纹抻开，平行放臵（不可挂晾，否则肩膀处会出现鼓包），六到七成干时放入烘干机内烘干摔软（加入25个像胶球），烘干温度控制在50℃，烘干后从反面熨烫整形（不能给蒸汽），最好用恒温夹板机整形，准备做下道工序。如果是光面革或是皮板露出的羊剪绒座垫，甩干后再将乳化好待用的助剂均匀地刷涂到皮板上一遍，效果更佳。注：羊毛烫成小辫子形状的羊剪绒座垫不

能水洗。

光面皮鞋上色程序

一、所用材料：JB-C型清洗剂、加脂柔软剂、补伤膏、封闭剂、强粘剂、超细色膏、家私革专用树脂（或CAS-02特种树脂）、裂面修复剂、发泡剂、交联剂、溶剂型固定剂、防黄变固定剂。

二、所用工具：中软毛刷、喷壶、毛巾、除皱器、皮鞋美容机、高雾化喷枪、静音空压机、高密度海绵、超细纤维毛巾、电吹风机、水砂纸。

三、工艺流程：

1、清洗：将JB-C型多功能清洗剂用10-15倍热水乳化灌入喷壶，喷洒到皮鞋表面，用中软毛刷清洗干洗、擦净。

2、去皱：将加脂柔软剂均匀地涂刷到皮鞋表面，10分钟后用蒸汽除皱器除皱，用鞋撑将鞋撑好放入烘干定型箱内定型20-30分钟，温度不能过高，否则鞋底会开胶。

3、补伤：将阴离子补伤膏加8％左右的色膏再加少量的裂面修复剂，混合成浆糊状，将磨损部位补伤，干透后用水砂纸打磨。

4、调色：1份色膏+3份家私专用树脂（或02特种树脂）+1份裂面修复剂+1份强粘剂+1份发泡剂+5-6滴交联剂（总量以25克计算），混合均匀。

5、上色：将调好的颜色均匀地喷到皮鞋表面，完全干透，不宜喷的过多，可用电吹风辅助加热。

6、固定：将溶剂型固定剂均匀地喷到皮鞋表面，如果是黑色皮鞋可喷黑色固定剂（摇匀使用）；如果是白色或浅色皮鞋，可先将SE-60防黄变固定剂用水稀释0.5-0.8倍，再均匀地喷到鞋面上，完全干透。

7、抛光：将DC3700抛光蜡以1000转/分钟的速度打到羊毛轮上，然后在将鞋面在羊毛轮上抛光。

意大利工艺保养光面皮鞋程序

一、所用材料：清洗剂、加脂柔软剂（代替除皱油）、DC4200高光无色鞋乳、DC4209棕色高光鞋乳、DC4219黑色高光鞋乳、DC3800无色填充蜡、DC3809棕色填充蜡、DC3819黑色填充蜡、AR6030无色高光蜡水、AR6049黑色自然光蜡水、DC3700抛光蜡、AR6300边油。

二、所用工具：中软毛刷、喷壶、毛巾、除皱器、皮鞋美容修饰机、天然海绵、细水砂纸。

三、工艺流程：

1、清洗：将JB-C型多功能清洗剂用10-15倍热水乳化灌入喷壶，喷洒到皮鞋表面，用中软毛刷清洗干净擦净。

2、去皱：将加脂柔软剂均匀的涂刷到皮鞋表面，10分钟后用蒸汽除皱器除皱；用鞋撑将鞋撑好放入烘干定型箱内定型20-30分钟，温度不能过高，否则鞋底会开胶。3.涂填充蜡：将DC3800系列填充蜡以800转/分钟的速度打到布轮上，再将鞋面在布轮上打磨，填充砂眼和细微划痕。4.涂鞋乳：将DC4200系列鞋乳均匀地涂到皮鞋表面，干透，以800转/分钟的速度在布轮上打磨抛光。5.上光：将AR6030无色高光蜡水或AR6049黑色自然光蜡水均匀地手涂或喷涂到皮鞋表面，充分干透。6.抛光：将DC3700抛光蜡以1000转/分钟的速度打到羊毛轮上，然后在将鞋面在羊毛轮上抛光。7.涂边油：将AR6300边油加少量的色膏调出所需要的颜色，将鞋边在砂布轮上轻轻打磨，将边油均匀的涂上干透即可。

那帕软皮鞋上色程序

一、所用材料：DC 1200高档清洗剂、封闭剂、CX高浓度染水、MD超

细色膏、苯胺树脂、强粘剂、苯胺固定剂、发泡剂、交联剂、丝绸手感剂。

二、所用工具：中软毛刷、喷壶、超细纤维毛巾、高雾化喷枪、静音空压机、电吹风。

三、工艺流程：

1、清洗：将DC 1200高档清洗剂灌入喷壶，小面积喷涂，用中软毛刷刷干净，擦净，这时皮面可能会渗透发黑，不要用电吹风吹干，一定要自然晾干，否则会出现水印痕迹。

2、封闭：将封闭剂+30%的强粘剂混合，均匀地喷涂于皮鞋表面，放臵10-30分钟。

3、调色：（0.8份的染水+0.2份的超细色膏）+4份苯胺树脂+1份强粘剂+2份发泡剂+5-6滴交联剂（总量以25克计算）混合均匀。

4、上色：将调好的颜色均匀地喷到皮鞋表面，注意要轻喷，自然干透或10分钟后用电吹风吹干。

5、固定：将苯胺固定剂充分摇匀轻喷于皮鞋表面，干透。

6、做手感：将丝绸手感剂轻喷于皮鞋表面。注：如需补伤，用阳离子补伤膏补。

白色旅游鞋上色程序

一、所用材料：JB-C型多功能清洗剂、强力去膜剂、水洗助剂、封闭剂、强粘剂、超白色膏、苯胺树脂或CAS-02特种树脂、裂面修复剂、交联剂、防黄变固定剂、丝绸手感剂。

二、所用工具：中软毛刷、毛巾、高雾化喷枪、静音气泵、天然海绵、电吹风。

三、工艺流程：

1、①正常清洗：将1份JB-C型清洗剂+0.3份水洗助剂+10-15份热水乳化，用中软毛刷蘸少量乳化液清洗鞋面。清洗鞋里衬也可用JB-C型清洗，干透。②重度脏污清洗：将1份JB-C型清洗剂+0.4份强力去膜剂+2-3份开水乳化，用中软毛刷蘸少量乳化液清洗。③皮面发黄的清洗：1份增白粉+1份去渍还原粉+5-10份80℃的热水混合均匀，用中软毛刷蘸少量乳化液清洗鞋面。

2、封闭：将封闭剂+50％强粘剂混合均匀后喷涂于皮鞋表面，放臵10分钟。

3、调色：1份超白色膏+4份特种树脂+1份裂面修复剂+1份强粘剂+5滴交联剂（总量以25克计算）混合均匀使用。

4、上色：可用天然海绵或毛刷刷涂上色，也可以喷涂。

5、固定：喷防黄变固定剂（1：0.5）兑水。

6、手感：将丝绸手感剂轻喷于皮鞋表面。

磨砂、绒面鞋上色保养程序

一、材料：JB-C型清洗剂、KBL-A水洗助剂、CX高浓度染水、MD超细色膏、SKIVNA不成膜树脂、DC4356绒面上色剂、CT-13交联剂、DC 4352恢复剂、DJW去油喷剂。

二、所用工具：中软毛刷、起绒刷、进口理绒刷、南韩产磨砂橡皮、高雾化喷枪、静音气泵。

三、工艺流程：

1、清洗：不太脏的鞋，可先将JB-C型清洗剂用10-15倍热水乳化，用毛刷蘸少量乳化液清洗表面，快速用超细纤维毛巾擦干净；较脏的鞋按如下方法清洗：将JB-C型清洗剂和KBL水洗助剂按1：

0.5的比例混合，用12倍的60℃—80℃热水乳化，用中软毛刷蘸少量乳化液清洗鞋面。然后将乳化液加入10--20倍温水把鞋全部放进去清洗，特别脏的鞋可重复此工序，然后甩干用卫生纸把鞋面包好防止出现水印，自然晾干。

2、起绒：用起绒刷起绒，局部用磨砂橡皮擦洗。

3、调色：（0.8份CX染水+0.2份MD超细色膏）+2-3份不成膜树脂+6-7份绒面上色剂+5滴交联剂（总量以25克计算）混合均匀使用。

4、上色：将调好的颜色均匀地喷到皮鞋表面，喷一遍用理绒刷顺一个方向理绒;再喷一遍用理绒刷反方向理绒，采用反复多次轻喷法喷涂，不可一次喷多，直至颜色整体均匀为止。

5、固色：将DC4352恢复剂均匀的喷涂到皮鞋表面。如果清洗后的皮鞋整体掉色很轻或掉色很均匀，喷DC4352恢复即可，再理绒。

金属珠光鞋保养程序

一、所用材料：JB-C型多功能清洗剂或DC1200高档清洗剂、CAT封闭剂、UBH强粘剂、NF高细度金属珠光粉(12种)、SEW-30溶剂型固定剂、MT-18丝绸手感剂。

二、所用工具：中软毛刷、高雾化喷枪、静音气泵。

三、工艺流程：

1、清洗：将JB-C型多功能清洗剂用10-15倍热水乳化灌入喷壶，喷洒到皮鞋表面，用中软毛刷清洗干净、擦净。

2、封闭：将1份封闭剂+50％强粘剂混合均匀后喷涂于皮鞋表面，放臵10分钟。

3、调色：将金属粉1份+5--6份溶剂型固定剂，调出所要的颜色。

4、上色：将调好的颜色均匀地喷到皮鞋表面。

5、手感：将丝绸手感剂轻喷于皮鞋表面。

家用真皮沙发、汽车真皮保养程序

一、清洗 ：

1、普通脏污清洗：用1份JB-C型多功能清洁剂+0.5份KBL 水洗助剂+10-15倍的60-80℃热水，用中软毛刷清洗，清洗时注意手劲要 轻、面积要小、速度要快。

2、重度脏污清洗：用1份JB-C型多功能清洁剂+30-50%强力去膜剂+2份开水混合使用，用中软的刷子进行清洗，再用超细纤维毛巾擦干净。

二、补伤：

1、轻微磨损：用阳离子快干补伤膏进行修补，用高密度海绵按一下，该产品属快速成膜的材料，注意没有磨损部位不要涂到，否则会发亮。

2、重度磨损：用阴离子慢干补伤膏进行修补，加入少量裂面修复剂和少量色膏混合使用，该产品属填充型材料，涂到表面后必须等它自然干透，不可用电吹风吹干，干透后用八百号水砂纸进行打磨，打磨时注意不要用力，否则会把补过的地方磨掉。

3、严重磨损：用皮子的纤维加胶水进行修补，使其具有抗拉伸性。

4、破洞修补：在缺皮部位下面垫一块软牛皮先粘好，再选一块纹路和质感非常接近的皮子修补，缝隙处用慢干补伤膏进行修补。

三、调色 ： 一份MD色膏+4倍的树脂（树脂采用家私专用树脂和裂面修

复剂3：2混合使用）+1份强粘剂+1份发泡剂+10滴交联剂混合使用。

注：调好的颜色50克加入10滴交联剂

四、上色 ：采用十字交叉法喷涂上色，不要喷涂过厚，补过伤的部位先用 毛笔刷涂一到两遍，干后用水砂纸轻轻打磨，然后再整体喷涂上色,干透。

五、显色 :上色后光泽如果暗淡就喷涂一遍显色剂。

六、固定 :浅色真皮沙发或汽车真皮，先将1份防黄变固定剂+0.5份纯净 水再+0.3份手感剂混合均匀,采用喷涂法，经常磨损部位可多喷一点。

七、手感 :上完固定剂等完全干透后轻喷一遍手感剂。

八、防水 :轻喷一遍防渗防水剂，具有防水作用，使用时一份防渗剂加入 4份的水稀释使用,此工序也可省略。

九、保养家用真皮沙发的关键技术是什么？

答：第一点：重度污垢的清洗。家用真皮沙发的清洗护理，多数人采用碧丽珠护理，碧丽珠是含硅油和少量清洗剂的一种液体蜡，它只能对皮革表层的浮尘起到清洁作用，有一定的上光作用，但重度污垢特别是毛孔里的污垢根本清洗不下来，所上的光没几天就没有了；喷碧丽珠最严重的问题上是使皮革表面更加容易吸尘土，如果污垢不能清洗下来，再好的树脂也不能渗到皮纤维里，浮在皮革表面很容易使上过的涂层脱落，所以，护理沙发第一步就是要彻底的清洗皮革，但不能采用碱性过大的清洗剂来清洗，这样虽然能洗干净，但给皮革造成了不可挽回的破坏，时间一长就会出现干裂现象，大大缩短皮革的使用寿命，正确的方法是采用中性或弱酸性的专用皮革清洗剂，我公司的真皮清洁剂就是中性的，它可以用热水乳化，也可以用洒精、汽油、去膜剂、石油溶剂来溶解，对真皮沙发上的各类污垢有很好的去除效果，而且不伤皮革。

第二点：采用高弹性、高遮盖力树脂。因真皮沙发在使用期内要承爱无数次座卧，所以要求所上涂层要有很好的粘着力、抗拉伸和抗干湿擦能力，不能出现涂层脱落、掉色、爆裂、发粘现象，所以对树脂有很高的要求，必须具有高粘着力但不粘、高弹性、高遮盖力等性能，才能满足其特殊要求，我公司的家私专用树脂和裂面修复剂混合使用就能达到这一要求。

第三点：涂层必须具有高遮盖力、防高温变色性能。浅色真皮沙发上色后经过夏天高温极易发生黄变或涂层颜色变深现象，主要原因是所用色膏不耐高温，我公司提供的超细超白色膏和超细棕色膏、超细大红色膏就具有高遮盖力、耐高温、防黄变性能，同时，固定剂采用我公司最新引进的防黄变固色剂，有效地解决了这一难题。第四点：涂层的防水、防污处理。很多后保养的真皮沙发抗湿擦能力都很差，稍微沾点水一擦就掉色，原因有多种：清洗不干净，树指质量太次没有粘着力，调色比例失调，调色时色膏加的太多，没加交联剂或加的太少，我公司在有效解决真皮沙发上色后易掉色的难题后，又在最后一道工序上加了一道防水、防污处理，将防水防污剂用3倍温水稀释，均匀地喷涂于皮革表面，形成一道防水防污层，使皮革表面具有斥水、不吸尘土功能。

只要注意以上几个关键点，严重按照工艺进行操作，就不会出现

问题。

十、保养汽车真皮的几点注意事项是什么？

答：第一点：座椅的拆装。汽车做为一种科技含量很高的产品，其座椅绝不是一个简单的装臵，高档汽车真皮座椅具有电动八方向（最高有16个方向）可调、带加热、按摩、通风功能，后面带DVD显示屏，侧面带气囊等多种功能，像沃乐沃汽车，在拆座椅时稍有不慎就有可能使侧面气囊弹出；很多高档汽车像奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯等品牌，如果拆座椅时不事先切断总电源，等再把座椅装上时，汽车就不能启动了，原因是密码乱了，高档车的发动机有密码锁止功能，每次停车密码就滚动变一次，如随意拆装座椅，就有可能造成密码紊乱，不能着车，重新解密最少需800元以上，如果气囊弹出，则需花1万多元才能配上，所以要由4S 店的专业技师来拆装。

第二点：采用高质量色膏和性能优异的树脂。汽车是一个流动的物体，夏天车停在阳光下，车内温度可升至60℃，如果色膏不是防黄变、耐高温的，极易发生涂层颜色变黄变深现象，冬天停在室外，北方黑河、哈尔滨地区可达零下35℃，如果所用树脂性能不过关，极易发生涂层冻裂现象，所以要做到高温不粘、低温不裂，必须采用性能优异的树脂，同时固定剂也要采用防黄变固色剂。

第三点：涂层必须要有良好的抗湿擦能力和防雾能力。因汽车在夏天时车内温度很高，再好的汽车空调也不能瞬间把车内温度降下来，再加上人身上出汗，在真皮方向盘、座椅上很容易出现掉色现象；冬天车窗紧闭，人在车内呼出的哈气凝结成水珠，也易造成对涂层的侵蚀，出现掉色现象，所以必须采用优质材料和先进的工艺来操作。

第四点：涂层的防滑功能。汽车真皮座椅护理，在做面层固定时，不易喷含手感处理剂多的固定剂，因汽车属高速运动的物体，在紧急刹车时，人坐在上面，必须保证有足够的摩擦力，如果太滑，就有可能造成对人体的伤害，所以汽车真皮护理还要考虑到涂层的摩擦系数。

第五点：涂层的防水、防污处理（同家用真皮沙发）

总之，汽车是高科技产品，必须在掌握足够的专业知识时，才能从事这项护理工作。

3.线割机操作保养指导书 篇三

操作规程

1、设备启动前先润滑各传动及滑动部位。

2、检查工作台限位开关，走丝电机换向情况。

3、检查程序有无丢失，核对是否正确。

4、检查工作台走向是否与程序一致。

5、检查工作件装夹是否可靠，钼丝是否装好、装紧，清洁导电块与钼丝接触点。

6、选择合适的高频参数。

7、启动设备应按顺序进行。启动：走丝电机加工液泵步进电机。停机时步骤相反。

8、正确调节步进电机速度，使加工电压，电流稳定。

9、设备运行中出现异常响声，异常气味，冒烟等应立即停机，通知维修员检查修复后方可工作。

10、换钼丝时须特别注意，当手动拉丝时，贮丝筒走向左右近末端

时，防止因惯性过大形成走丝螺杆脱出而碰坏设备。

11、每周检查钼丝精度，加工液是否需要更换。

12、工作结束，应清理设备及周围地面的污垢水渍。保养规范: 一级保养

1、开机前各润面加油；（每班四次操作者）

2、机台要保证清洁干净；(每日操作者)

3、导轮及轴承声音是否正常；（每日操作者）

4、定期更换：

轴承：一般两个月换一次，如加工过程中发出异声则要立即更换。

导轮：一年必须换一次，如在更换轴承后钼丝仍抖动历害，则要更换新导轮。

导轮座：一般不易损坏，不需定期更换，主要在更换轴承时注

意轴承松紧度，如轴承较松动则需更换导轮座。5、更换零件后，检查装配后组件应无轴向间隙及导轮转动灵活。

6、加工液的量是否达标（不可低于刻度线）。二级保养

1、检查整理电气线路及元件；（1年电工）

2、检查各传动部位及更换润滑油。（1年

4.血液常规检验标准操作规程 篇四

血液常规检验标准操作规程

1．目的:检测分析血液中红细胞、白细胞、血小板、血红蛋白的数量和质量，对感染、炎症、血液系统疾病等进行辅助诊断、监测治疗效果等。

2．检测项目:红细胞计数、血红蛋白、红细胞比积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、白细胞计数、白细胞分类、血小板计数。

3．标本的采集与运送

3.1 标本类型：静脉血或手指末梢血。3.2标本要求：标本用EDTA-K2 抗凝； 静脉血标本量应达到2ml；末梢血20µl。3.3标本运送：室温运送，4小时内完成检测。

3.4标本拒收标准：严重溶血、凝固、血量少、无条码、无标识的血液标本不能进行检测。

4．标本的检测 仪器及试剂

4.1 仪器：深圳mindrary公司BC—5100全自动血液细胞分析仪。试剂：由mindrary公司提供包括LH溶血剂、LEO(Ⅰ)溶血剂、LBA溶血剂、LEO(Ⅱ)溶血剂、清洁液、稀释液、探头清洁液等配套试剂。

4.1.1 检测原理

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贵州省盘县中医院检验科SOP文件

采用流式细胞技术，通过检测光学信号进行白细胞计数及白细胞分类测定；双鞘流电阻原理进行红细胞与血小板测定；HiCN-HGB法检测血红蛋白。

4.1.2 操作步骤 4.1.2.1开放-全血模式

a.在仪器主界面点击“计数”，进入计数界面。

b.点击计数界面“模式”，在弹出的对话框中选择“开放全血模式”。输入分析标本的试管号，点击“CBC+DIFF测量模式”。

c.上下颠倒试管将试管内容物充分混匀，轻轻取下盖子，防止血液溅出。

d.将试管放到采样针下，按吸样键，蜂鸣器响后移走试管，仪器自动执行样本分析。

e.分析结束，结果显示在屏幕的分析结果区同时自动传入电脑。4.1.2.2自动-全血模式

a.在仪器主界面点击“计数”，进入计数界面。

b.点击计数界面“工作模式”，在弹出的对话框中点击模式项的“自动—全血”按钮，进样模式为自动进样，血样模式为全血。点击“CBC+DIFF”测量模式。

c.在“管架号”、“试管号”编辑框中输入起始样本的对应管架号和试管号。点击“确定”按钮，保存输入内容并返回计数界面。

c.将分析标本试管放入对应的试管位，将试管架放入进样器右槽。

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贵州省盘县中医院检验科SOP文件 d.点击计数界面“开始计数”，至分析结束。e.分析完毕，结果直接传入电脑。4.1.3 室内质量控制

4.1.3.1 质控品：由mindrary公司提供的配套质控品。4.1.3.2 操作方法：选择“开放—全血”模式，质控品编号9000，计数状态为绿色图标。将充分混匀的质控品放到采样针下，使采样针可吸入混匀后的质控物。

按吸样键，听到蜂鸣器响后移开质控物。质控分析结束后，质控结果自动传入电脑。

5．血细胞的显微镜检查 5.1 镜检标准

5.1.1 医生明确要求涂片镜检；

5.1.2 仪器提示有原始或幼稚细胞、变异淋巴细胞、有核红细胞等异常需镜检；

5.1.3 新生儿标本需涂片镜检； 5.1.4 WBC≥20×109/L或≤2.0×109/L；

5.1.5淋巴细胞≥45%，需做涂片镜检，1-4岁儿童且血细胞计数及他结果正常者除外；

5.1.6 单核细胞≥15%； 5.1.7 嗜酸性粒细胞≥10%； 5.1.8 嗜碱性粒细胞≥3% 5.1.9 PLT＞500×109/L或＜60×109/L；

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贵州省盘县中医院检验科SOP文件 5.2.0 提示有PLT聚集，需涂片镜检； 5.2 镜检步骤 5.2.1 血涂片的制备

5.2.1.1 在距载玻片一端1cm的位置滴加约5µl的抗凝血；末梢血直接用干净玻片蘸取。

5.2.1.2 用推片使血液沿其边缘展开，与载玻片30～40度角进行推片。

5.2.1.3 涂片完成后在空气中自燃晾干。5.2.2 血涂片的染色

5.2.2.1 染色试剂：瑞氏快速染液。5.2.2.2 染色步骤

a.干后的血涂片加上瑞氏染液，染色约1分钟。b.再加入等量的缓冲液，染色5～10分钟。c.清水冲洗后，待干后镜检。5.2.2.3 镜检观察要求

a.将湿片在高倍镜下观察涂片、染色是否良好，否则重新涂片染色。

b.选择涂片体尾交界、细胞分布均匀不重叠部分进行镜检。c.在高倍镜下辨认细胞不清楚时，必须待玻片干后用油镜观察。5.2.2.4 镜检观察的处理

a.根据仪器报警提示的内容，确认镜下观察结果是否与仪器提示一致。

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b.发现原始及幼稚白细胞，则必须进行手工分类；如不能确定细胞种类，则报告异常细胞的比例。

c.如果镜下发现有核红细胞，则必须对白细胞进行校正。d.如果镜下观察有血小板聚集，则必须手工冲池计数血小板；如果是EDTA﹒K2引起的血小板聚集，可用109mmol/L枸橼酸钠抗凝剂采集标本，结果需要进行换算。

e.多发性骨髓瘤、冷球蛋白血症引起的红细胞聚集，可将血液用仪器稀释液稀释3倍，然后37℃水浴箱中10分钟后，立即上机检测，结果需要进行换算。

6．生物参考区间

测定项目 男 女 新生儿 WBC（×109/L）4.0～10.0 4.0～10.0 15.0～20.0 RBC（×1012/L）4.0～5.5 3.5～5.0 6.0～7.0 Hb（g/L）120～160 110～150 170～200 HCT（%）40.0～50.0 35.0～45.0 38～68 MCV（fl）80～100 80～100 95～125 MCH（pg）27.0～34.0 27.0～34.0 30～42 MCHC（g/L）320～360 320～360 300～340 PLT（×109/L）100～300 100～300 100～360 7．白细胞分类计数参考值

分类百分率（%）绝对值（×109/L）中性粒细胞50～70 2～7

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贵州省盘县中医院检验科SOP文件 淋巴细胞 20～400.8～4.0 单核细胞 3～8 12～0.80 嗜酸性粒细胞0.5～5 0.02～0.5 嗜碱性粒细胞0～1 0～0.1 8．危急值

测定项目小于或等于大于或等于 WBC（×109/L）≥30.0

≤2.0 儿童（×109/L）≥35.0

≤1.5 Hb（g/L）≥200

≤60 PLT（×109/L）≥600

≤50 9．临床意义

9.1 中性粒细胞：中性粒细胞增多分生理性和病理性增多。病理性增多可见于急性感染或炎症、急性失血、急性中毒及恶性肿瘤等；中性粒细胞减少可见于病毒感染、慢性理化损伤、自身免疫性疾病等。

9.2 淋巴细胞：淋巴细胞病理性增多见于某些慢性感染、肾移植手术后、白血病、再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症等；淋巴细胞减少可见于接触放射线，应用肾上腺皮质激素或促肾上腺皮质激素，严重化脓性感染等情况。

9.3 单核细胞：单核细胞病理性增多见于急性感染恢复期、活动性肺结核、血液病等；单核细胞减少临床意义不大。

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9.4 嗜酸性粒细胞：嗜酸性粒细胞增多 常见于寄生虫、变态反应疾病、皮肤病、血液病等；嗜酸性粒细胞减少 其临床意义较小，见于长期应用肾上腺皮质激素后，某些急性传染病等。

9.5 嗜碱性粒细胞：嗜碱性粒细胞增多可见于过敏性或炎症性疾病、骨髓增生性疾病；嗜碱性粒细胞减低临床意义不明确。

9.6 红细胞和血红蛋白减少见于急、慢性红细胞丢失过多、红细胞寿命缩短、造血原料不足、骨髓造血功能减退等；红细胞和血红蛋白增多见于真性红细胞增多症，肺心病等。

9.7 红细胞比积增高可见于大面积烧伤、脱水等；减低可见于贫血。

9.8 血小板：血小板数量病理性减低见于性白血病、再障、脾亢、血小板 减少性紫癜、败血症等；增高见于慢性白血病、真性红细胞增多症、急性化脓性感染、脾切除、溶血性贫血等。

5.常规部管理流程 篇五

一、开课前管理流程

1、学生报名后，谈单人员将报名档案（学管联）交到学管部。

2、学管部根据报名档案建立学生档案，选定任课教师（若家长指定某教师，则不用选择），填写排课表，分学管联和教学联；学管部长签字盖章后，交教学部长，若无异议，教学部长签字盖章确认；若有异议，则交由校长仲裁。

3、教学部长接到排课表后，找到任课教师，告知其新排课程信息，若教师有异议，与教师沟通；若无异议，教师签字确认。教学部长应告诉教师相关注意事项，按时（排课档案签字后三天之内）将优化方案交给常规部主任，并在第一次上课前给学生家长打第一次电话。

4、教师在排课表上签字后，应主动到谈单人员处、学管部了解更多关于此学生的信息。并在开课前给学生家长至少打一次电话，了解学生更多信息。

5、常规部主任在收到教师交来的优化方案后，检查无误后，交到学管部；学管部检查无误后入档。

6、学管部在收到教师签字确认的排课表以及优化方案后，应在正式开课前打电话给家长，再次通知上课时间、地点、教师。

7、开课前教师要通知学生上课时交两张一寸照。

二、开课后管理流程

8、学管部与常规部主任配合负责每日学生的到校签到，收取高签、VIP的家校联系卡，以及常规部学生的家庭作业。

9、家校联系卡在上课前一天，由任课教师到学管办公室领取，提前填写好自己学生的基本信息。

10、高签、VIP、规划班授课教师在上完课后，给学生布置两类作业。第一类作业回家完成，下一次上课前交到学管签到处；第二类作业在戴氏自习室内完成，重点强调在自习室完成的作业必须交到学管处签退盖章再离校。特殊情况：学生周末作业较多，可将第二类作业酌情调整，让孩子到自习室内完成再签退离校。每次作业，必须有教师评改。

周末班授课教师上完课后，给学生布置作业至少一类。可以允学生在学校自习室完成，也可以带回家完成。

11、寒暑假期间，教师至少每两天给家长打一次回访电话，了解学生回家后对课堂学习情况的反映。非寒暑假期间，高签、VIP、规划班学生，教师每周要给家长至少打2次回访电话，一次在课后，了解学生回家后对课堂学习情况的反映；第二次在开课前（一周内有效）和家长沟通学生在原学校的学习情况，及时调整学生的学习方案。非寒暑假期间，周末班学生，教师每周给家长至少打1次电话，与家长沟通学生的学习和生活情况。

12、高签、VIP、规划班学生，教师在上完课后，必须认真填写“家校联系卡”并与”课堂收获评分卡”一并交给学生带回家，由父母签字确认和学生如实填写后，在下次课前交到学管处。

13、教师给学生免费补课，必须填写“免费补课单”。此单在学管部领取。

14、每次月考、期中考、期末考都要询问学生考试成绩，涨幅。

15、所带学生只剩三次课（6个课时）的时候，教师必须报知学管部。

三、电话回访管理流程

16、全校电话回访分为2个小组，组长是文综组组长、理综组组长；

17、寒暑假期间，各种班型均是每2天1次电话回访，填写回访表并由组长签字1次。

18、非寒暑假期间，周末班每1周电话回访1次，填写回访表并由组长签字1次；

19、非寒暑假期间，VIP系列、高分签约班、规划班每周电话回访2次，填写回访表并由组长签字2次；

20、每日文综组组长、理综组组长向常规部主任汇报回访人次。

21、每周三由文综组组长及理综组组长将各组教师的回访表收回交到常规部主任处，常规部主任将对回访表进行检查，回访记录无组长签字，罚款组长及科任教师各2元/人次；

22、周四上午10点之前，常规部主任将所有教师的回访表交给教学部部长，由教学部部长及学管部部长对回访表进行检查，发现回访次数不够的，罚款科任教师2元/人次（与第18条并兼实施）。

23、被罚款次数超过三次的教师将停止排课并参加新师培训。

四、教师备课情况管理流程

24、寒暑假期间，每天随机抽查教师当天上课教案、学生学案及作业情况。

25、非寒暑假期间，每周四检查下一周内的上课教案、学生学案。

26、寒暑假期间，常规部主任每周随机抽听五名科任教师讲课，并填写听课表上交教学部部长。

27、非寒暑假期间，常规部主任每周随机抽听1名科任教师讲课，并填写听课表上交教学部部长。

28、教学部部长每周一统计上一周常规部主任听课记录情况，记录在档。

五、调课管理流程

教师调课：

29、在学管部领取调课申请单。

30、填写调课申请单，并详细写明调课原因，交于学管部部长，学管部部长在确定调课不影响正常教学的情况下签字。

31、学管部部长签字后，交于教学部部长审查、签字。

32、将调课申请表交于学管部，由学管部进行调课，并电话通知学生。

学生调课：

33、学生因个人原因需要调课时，提前跟学管教师电话通知或当面通知。

34、学管教师根据请假原因，填写调课通知单。

35、将调课通知单交给相应的科任教师，由教师确认签字。

36、教师签字后，交于常规部主任确认签字。

37、学管教师通知学生调整后的上课时间。

六、该常规部管理流程从2013年8月1日开始试行。

发：财务综合部 市场部 学管部 教学部

重庆市长寿区戴氏高考中考培训学校

6.校际出访常规流程 篇六

一． 前期准备 联系安排

1.明确此次出访目的并了解此次出访需要出席的人员。

2.确定将要出访的学校，并且至少提前三天与出访学校学生会联系（需要与对方部长级别以上的人员沟通协商）。与对方协商并确定出访时间。

3.确定将要出访的学校及时间后与对方学生会同学进行交流了解，了解其学校的大概情况，了解将要出访的学校学生会的构成和各个部门职能，了解其校学生会优势部门以及其学生会其他情况并整理成资料。注意要向对方要一份其学生会干部通讯录。

4.联系我校出访人员。根据对方学生会优势部门确定我校哪几个部门出访，并与其部门部长协商安排出访人员。（若仅两校外联部之间的学习交流则不用进行此步骤）。

5.确定我校出访人员后再次与对方沟通。确认对方学校学生会会出席此次交流的人员的姓名职位与人数。

6.出访前将前期收集的资料给相关部门过目，让我方出访人员充分了解此次出访学校的学生会和此次出访的目的并准备相关资料以备交流之用。准备此次出访用作交流的资料。如文华杂志、学生会通讯录以及近期大型活动策划等。了解各个部门此次交流目的。

7.确定出发和到达时间和行程的路线并和对方再次确定，通知我校出访人员。

二． 出访过程 交流学习

1.出访过程注意安全并可报销公交车票。

2.到达前五至十分钟和对方接待人员联系，告知预计到达地点。

3.双方见面后先介绍双方人员。介绍时大方得体，注意礼节。

4.交流过程中注意应有礼节和礼貌用语。切不可抢话。态度谦和、戒骄戒躁、平易近人。注意做好会议记录，包括各个部门的详细交流内容。以备给各个部门反馈和意见。

5.若需要参考对方某些资料，最好当时参看。若条件限制则之后索要电子档内容。

三． 后期总结 整理小结

1.出访后3日内按校际小结模板写校际小结。要求有总结，有思考，有亮点。

2.若有索要资料及时跟进，尽快收集好资料。

3.整理全部资料成册。包括前期准备收集的资料、校际小结以及后期收集的资料。整理后交给指定人员。并将资料针对各个部门给适合的反馈。

4.在例会上总结此次出访。

校 际 小 结

——出访某某高校

出访时间：

出访人员：

与会人员：

出访路线：

交流内容、亮点和建议：

一． 主要内容简介 1.2.3.4.二．其学生会部门亮点 1.2.3.4.三．给我校学生会的建议 1．

2．3．

7.临床常规用血流程简图 篇七

临床医师做好输血前检验项目的检查

临床医师开据用血申请单和交叉配血单

专人（电话）

送到输血科（血库）

输血科（血库）接到申请单（或电话）

输血科（血库人员）按时采取患者血液标本（查对后采血）

血型鉴定.开据血液请领单

按规定时间

专人到血站取血送输血科（血站）（查对并签名）

输血科（血库）人员接到血后进行交叉配血

交叉配血成功后（交配血样保存备查）

专人（护士）将血取走（查对并签名）

由两名护士查对合格后输注（并签名）

护士随时观察血液输注情况.遵循先慢后快的原则

8.常规物流采购管理流程 篇八

物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。

2〃采购作业:

自交易订单接受之后由于供应货品的 要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。

3〃进货入库作业:

当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦 经过退货品检、分类处理而后登录入库。

一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架 由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中 由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。

4〃库存管理作业:

库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓储区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所 时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。

5〃补货及拣货作业:

由客户订单资料的统计，我们即可知道货品真正的需求量，而于出库日，当库存数足以供应出货需求量时，我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示，做拣货区域的规划布置、工具的选用、及人员调派。出货拣取不只包含拣取作业，更应注意拣货架上商品的补充，使拣货作业得以流畅而不致于缺货，这中间

包含了补货水准及补货时点的订定、补货作业排程、补货作业人员调派。

6〃流通加工作业:

商品由物流中心送出之前可于物流中心做流通加工处理，在物流中心的各项作业中以流通加工最易提高货品的附加值，其中流通加工作业包含商品的分类、过磅、拆箱重包装、贴标签及商品的组合包装。而欲达成完善的流通加工，必 执行包装材料及容器的管理、组合包装规则的订定、流通加工包装工具的选用、流通加工作业的排程、作业人员的调派。

7〃出货作业处理:

完成货品的拣取及流通加工作业之后，即可执行商品的出货作业，出货作业主要内容包含依据客户订单资料印制出货单据，订定出货排程，印制出货批次报表、出货商品上所 要的地址标签、及出货检核表。由排程人员决定出货方式、选用集货工具、调派集货作业人员，并决定所 运送车辆的大小与数量。由仓库管理人员或出货管理人员决定出货区域的规划布置及出货商品的摆放方式。

8〃配送作业:

配送商品的实体作业包含将货品装车并实时配送，而达成这些作业则须事先规划配送区域的划分或配送路线的安排，由配送路迳选用的先后次序来决定商品装车的顺序，并于商品的配送途中做商品的追踪及控制、配送途中意外状况的处理。

9〃会计作业:

商品出库后销售部门可依据出货资料制作应收帐单，并将帐单转入会计部门作为收款凭据。而于商品购入入库后，则由收货部门制作入库商品统计表以作为供货厂商请款稽核之用。并由会计部门制作各项财务报表以供营运政策制定及营运管理之参考。

10〃营运管理及绩效管理作业:

9.常规保养操作流程 篇九

一．检查项目如下： 1.自动报警系统； 2.自动喷淋系统、3.消火栓系统； 4.防火卷帘门联动系统； 5.防排烟联动系统； 6.屋顶稳压水泵系统； 7.室外水泵结合器系统； 8.其他与消防工程相联系的部分； 9.消防报警主机系统。(一)检查细则

1.消防值班人员必须熟练掌握消防主机的操作方法。消防安全管理人员每周一次对报警主机的运行状况进行现场操作及了解，掌握其工作状态，对所发生的故障或火警进行排除复位，直到恢复正常运行状态为止；

2.每月一次对自动报警系统进行一次全面联动测试，保证各设备运行稳定；

3.每周一次现场检查消火栓系统，设备配件有无丢失及损坏，有无跑冒滴漏情况，管道工作压力是否正常，控制阀的工作状态是否正常； 4.每月一次对消火栓系统作全面调试，检查各种技术参数是否正常，同时对稳压泵、水泵及管网受压情况进行了解，并作放水试验； 5.每周一次对喷淋系统的喷淋头、管道、水流指示器、信号模块、报警线、末端试水装置等进行检查，掌握其运行状况，发现问题及时处理，保证压力正常；

6.每月一次对喷淋系统作全面联动测试，保证系统压力正常，并对稳压泵、水泵进行检查。

7.每周一次检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

8.每季度进行线路维护检查，确保处于正常完好状态 二．维护保养标准

1.值班人员每日对消防监控设备清洁、除尘一次，保持室内卫生环境。2.消防安全管理人员每周将对所管理的消防设备设施进行系统维护，维护项目和日常检查项目一样。

3.定期对烟感、温感、喷淋等设备进行抽检，发现为题及时处理，并做好记录。

4.每周对消火栓进行检查一次，并对其进行清洁工作。

5.明月对排烟送风系统进行测试一次，对电机进行润滑保养一次。6.每月对水泵稳压系统、水泵结合系统进行测试，对电机进行维护保养一次。

7.每周检查所有消防应急灯、安全出口指示灯一次，应安装合理保持正常使用。

8.每月对消防联动系统进行测试一次，测试前应用消防广播对业主进行通知，以免引起不必要的恐慌。

10.定期常规现场稽核操作规程 篇十

第一章 总则

第一条 为加强内部控制，规范业务行为，防范经营风险，发挥稽核部门在业务部门自律监管基础上的再监督作用，根据中国人民银行《加强金融机构内部控制的指导原则》、《关于进一步完善和加强金融机构内部控制建设的若干意见》和《中国农业银行关于进一步加强和完善内部控制的决定》、《中国农业银行稽核工作规定(试行)》及有关规定，制定本操作规程。

第二条 定期常规现场稽核是实行“周期制”，循环反复进行的一种稽核方式。各级稽核部门每半年按照规定的稽核内容对指定的稽核对象全面稽核一次，并按照稽核工作报告制度的要求，定期上报稽核情况。

第三条 定期常规现场稽核的对象是系统内直接办理金融业务的经营机构和负责对其进行业务监管的上级主管部门。稽核的内容主要是业务经营中重要环节的内部控制制度的建立健全与执行情况。

第四条 定期常规现场稽核的管辖：

(一)总行稽核部负责对总行直属经营机构和各省、自治区、直辖市分行，各直属分行(以下简称分行)直属经营机构的稽核;

(二)分行总稽核室负责对地市分行或中心支行(以下简称地市行)直属经营机构的稽核;

(三)地市行总稽核室负责对城区经营机构和县支行直属经营机构的稽核;

(四)地市行驻县支行稽核办公室(未设立派驻稽核机构的由地市行总稽核室)负责对基层经营机构的稽核。

根据工作需要，总行、分行、地市行稽核部门均可检查所辖各级经营机构，也可委托下一级稽核部门对本级管辖稽核对象进行稽核。

第五条 定期常规现场稽核的原则：

(一)要在首先评价内部控制制度的基础上进行稽核;

(二)要在检查业务部门监管情况的基础上进行稽核;

(三)要在核对账务总分相符的基础上进行稽核;

(四)要在落实上次稽核整改意见的基础上进行稽核。

第六条 定期常规现场稽核要有章必循，违章必纠。对稽核中发现的问题，根据《中国农业银行稽核处罚处理规定》进行处罚处理。

第七条 根据工作需要，定期常规现场稽核可结合有关专项业务稽核一并进行。

第八条 实施定期常规现场稽核时，可不事先通知被稽核单位。

第二章 人事管理重要内控环节的稽核

第九条 检查业务监管人员是否到位：

(一)经营机构是否配备了专职内勤主任，并实行了内勤主任坐班制度，或经批准由主管会计履行坐班主任职责;

(二)支行的业务部门是否设置了监督检查岗，配备了监督检查员，其中会计部门是否按辖属五至七个营业机构配备一名专职监管员;

(三)是否配备了专职储蓄事后监督员和检查辅导员。

第十条 是否落实了对营业单位负责人和资金交易、信贷管理、会计财务等重要岗位实行定期或不定期轮换和强制休假制度，是否每年对从业人员进行了15天以上的离岗业务和风险培训。

第十一条 是否落实了配偶或直系亲属在同一经营单位或相关业务岗位上的回避制度。

第三章 现金安全重要内控环节的稽核

第十二条 稽核经营机构负责人是否传达贯彻了、经办人员是否认真学习掌握了《中国农业银行出纳制度》等有关制度规定，并重点稽核以下有关出纳内控制度的落实情况：

(一)是否落实了钱账分管，双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运制度;

(二)是否落实了现金收、付，换人复核制度;

(三)是否落实了出纳登记簿制度和交接制度，现金收入、付出登记簿，现金库存簿，查库登记簿，交接登记簿是否齐全;

(四)是否落实了账款核对制度;

(五)是否落实了定期查库制度。

第十三条 稽核业务管理层的自律监管是否到位：

(一)通过审阅财会监管报告，稽核业务主管部门是否履行了对出纳业务的监管职责;

(二)通过审阅查库登记簿，检查分管行长是否履行了每年至少进行一次全面性查库、营业机构出纳负责人和内勤主任每月至少查库两次的职责。

第十四条 稽核业务操作层执行出纳内控制度的情况。

(一)现场观察营业期间、营业终了，出纳管库人员是否坚持双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运、现金收付换人复核制度;

(二)审阅交接登记簿，核对考勤登记簿，检查出纳人员是否严格执行交接制度，登记簿上填写的内容是否清楚，双方及监交人的签章是否齐全;

(三)核对管库员是否坚持库房钥匙分管原则，临时交接班时，是否坚持“双线平行交接”原则，审阅交接登记簿有无同一人交叉接触两把钥匙的问题。

第十五条 视对出纳内控制度，特别是查库制度执行情况的稽核结果，决定是否实施查库。如被稽核单位内控严密、查库制度执行严格，可不实际盘点库存现金，但应在稽核报告中注明，以明确责任。

查库的基本要求：

(一)库存现金数与库存现金登记簿数、现金科目总账余额数是否相符，有无长短款和“白条”抵库、票据抵库问题;

(二)库存限额是否符合有关部门核定的额度，有无超库存现象;

(三)有关账、簿上会计人员与出纳人员逐日相互核对的签章是否齐全。稽核人员两人以上向被稽核单位内勤主任或出纳负责人出示稽核证即可实施查库。

第十六条 实行柜员制的单位是否建立并执行录像监控管理制度;内勤主任是否经常检查监督临柜人员制度的执行情况;办理收、付款业务及库款管理是否按规定使用计算机处理;柜员是否存在自行抹账的问题;录像资料是否保存两个月以上，调阅录像资料是否经行长批准，有无记录。

第四章 重要空白凭证和有价单证重要内控环节的稽核

第十七条 稽核经营机构负责人是否传达贯彻了、经办人员是否认真学习掌握了《中国农业银行有价单证和重要空白凭证管理实施细则》等有关制度规定，并重点稽核以下重要空白凭证和有价单证内控制度的落实情况：

(一)是否落实了重要空白凭证专人负责，并与印、押、机分别管理制度;

(二)是否建立健全了登记簿制度，包括重要空白凭证登记簿、重要空白凭证使用销号登记簿、重要空白凭证和有价单证交接登记簿、有价单证保管登记簿、未发行有价单证登记簿、已兑付有价单证登记簿、有价单证和重要空白凭证查库登记簿等;

(三)是否将重要空白凭证和有价单证列入表外科目核算;

(四)是否健全了账证核对制度;

(五)是否健全了定期检查制度。

第十八条 稽核业务管理层的自律监管是否到位：

(一)通过审阅有价单证、重要空白凭证检查登记簿，稽核内勤主任是否履行了每月检查一次重要空白凭证和有价单证使用管理情况的职责;

(二)支行业务主管部门是否每季度对辖内有价单证和重要空白凭证使用管理情况抽查一次，抽查面是否达到不小于50%的要求;

(三)地市行业务主管部门是否每半年组织对有价单证和重要空白凭证使用管理情况抽查一次，抽查面是否达到不小于30%的要求;

(四)分行业务主管部门是否每年对涉及的有价单证和重要空白凭证使用管理情况组织一次抽查，抽查是否达到不小于20%的要求。

第十九条 稽核业务操作层执行重要空白凭证和有价单证内控制度的情况。

(一)检查重要空白凭证登记簿是否按凭证种类、设定价格、数量、起始号码进行登记，是否与表外科目分户账、总账核对相符;

(二)检查重要空白凭证是否指定专人入专用库房(柜)保管，有无专管员兼管联行密押和各种业务印章的违规问题，专管员工作变动或休假时是否按规定办理交接手续;

(三)根据重要空白凭证登记簿检查各业务专柜或经办员在领用重要空白凭证时是否进行登记，抽查领取人填写的“出入库领用单”是否经过内勤主任签章;

(四)检查重要空白凭证是否按号码的顺序使用或出售;

(五)业务柜组或经办员是否按种类设置重要空白凭证使用销号登记簿，严密监控与正确核算重要空白凭证的领取、使用、作废等情况。

第二十条 视对重要空白凭证与有价单证内控制度，特别是定期检查制度执行情况的稽核结果，决定是否实施全面或抽样盘点式稽核。盘点稽核基本要求：

(一)清点各种重要空白凭证的实际库存数量，检查库存数量与重要空白凭证登记簿、表外科目总分账是否相符;

(二)通过重要空白凭证使用销号登记簿检查经办员是否认真执行重要空白凭证销号制度，再根据重要空白凭证使用销号登记簿记载的情况查阅有关传票，看作废的重要空白凭证是否加盖“作废”戳记，并订入当日传票;

(三)检查有价单证登记簿是否做到按日期、种类、票面金额进行登记;是否视同现金进行管理;是否坚持账、证分管原则;有价单证实物与有价单证登记簿数和表外科目总账余额数是否相符;

(四)检查已兑付的有价单证是否按规定核算、保管;

(五)检查质押的有价证券是否按规定进行管理;

(六)检查停用、作废的重要空白凭证和有价单证是否按规定及时清理销毁。

第五章 会计重要内控环节的稽核

第二十一条 会计监管环节的稽核：

(一)各级行会计部门是否根据财会工作监管制度建立了监管工作责任制。

(二)支行监管员是否每季对辖属单位进行一次常规性检查辅导，并有成文的监管报告。分行、地市行监管员是否每半年组织有关人员对辖属单位进行抽查，并结合辖属单位监管工作开展情况上报了监管报告。

(三)各级行监管员对检查发现的问题是否下达了整改通知，限期纠正，并监督整改执行情况。对不执行整改要求的是否提请有关领导查处。

(四)经营机构内勤主任是否履行了监管员职责。

第二十二条 稽核印、押、证、机分管分用情况：

(一)内勤主任是否履行了监督印、押、证、机分管分用制度执行情况的职责;

(二)审阅印、押、证、机保管使用登记簿，对照专柜实际分工情况，检查业务量较大的处、所印、押、证、机是否分管分用;业务量较小的处、所是否坚持印证、印押分管分用;领用时是否注明日期，并有领用人签章;

(三)现场观察营业期间印、押、证、机是否装在各自的手提金库里;如有临时离岗情况，稽核人员可亲手查验手提库是否上锁;营业终了是否入库或保险柜保管;

(四)检查编押办法说明是否封存入库，并与密押代码表分开保管;

(五)通过检查印、押、证、机保管使用登记簿和考勤登记簿，查看人员变动或休假时是否办理交接手续，登记时的实物名称和凭证起止号码等记录是否详尽，交接双方及监交人是否签字或盖章;

(六)检查印、押、证、机注销或作废时是否办理了有关手续，并交管辖行统一销毁。

第二十三条 稽核同城票据交换业务：

(一)检查同城票据交换员是否做到不参与同城票据交换业务有关的会计核算业务;

(二)根据分户账的记载情况抽查有关传票，看当日票据是否按场次及时提出，持回的待收票据是否都有提出行的业务公章和交换行名章;

(三)是否建立了退票登记簿，通过退票账户抽查有关传票，对应做退票处理的票据是否作了特种转账传票，并在下场提交原提出行，退票登记簿是否对退票情况进行了详细记载，对空头、印鉴不符的支票是否按规定进行处罚;

(四)对长期挂账的款项，要查明原因，并确认允许挂账的责任人。

第二十四条 账户管理稽核：

(一)查阅开销户登记簿，审查稽核期内新开户是否按账户管理规定办理，资料是否齐全，手续是否完备;

(二)通过检查往来户对账单，稽核内外账务是否按规定时间核对，发现不符，是否及时查找。

第二十五条 视对联行内控制度执行情况的稽核结果，决定是否实施全面或抽查联行业务。

第二十六条 视对系统内往来科目、同业往来科目、应收应付款科目款项的报表审查分析等情况，决定是否全面或抽查部分科目中业务归属的准确性、合规性。

第六章 储蓄重要内控环节的稽核

第二十七条 储蓄业务自律监管环节的稽核：

(一)储蓄业务主管部门是否履行了定期检查制度;

(二)储蓄检查辅导员是否定期或不定期地对库存现金、账证管理、安全防范措施和储蓄政策、规章制度的贯彻执行情况进行检查辅导，并有成文的督导意见;

(三)储蓄检查辅导工作是否执行了发现问题立即纠正，重大问题要及时上报的规定。

第二十八条 储蓄事后监督环节的稽核：

(一)储蓄事后监督员是否执行了不得担任临柜记账、出纳、复核工作的规定;

(二)应该设置的副本账、簿是否齐全;

(三)是否严格履行了审核储蓄会计凭证、审核储蓄营业日报表、审核挂失的储蓄存款、审核和监督储蓄存款异地托收和不动户等主要事后监督内容的岗位职责。

第二十九条 视对储蓄事后监督、储蓄检查辅导环节内控制度执行情况的结果，每次选择不低于20%比例的储蓄营业机构进行全面稽核与验证。

对储蓄营业机构全面稽核的基本要求：

(一)储蓄机构的人员配备是否符合内控原则的要求，是否达到熟悉储蓄业务的人员不少于4人，营业时间内是否坚持双人临柜的原则。

(二)是否建立健全了登记簿制度，包括：开销户、挂失、异地托收、库存现金、重要空白凭证、有价单证、查库、差错事故作废凭证、已用传票保管、业务专用章及查询查复、工作交接等登记簿。

(三)通过交接登记簿或移交表检查储蓄人员交接或移交时手续是否完备。

(四)现场观察营业期间是否执行双人临柜、钱账分管、账要复核、钱要复点、账折见面、当时记账，营业终了当日结账、双线核对的原则。

(五)对储蓄重要空白凭证、有价单证、库存现金进行核查。基本要求参照第三章、第四章。

(六)核对分户账、登记簿(卡)、科目日结单、总账、日记表，确认明细核算和综合核算两个系统的数字是否相符。

(七)通过有关登记簿的记载，检查受理的挂失、异地托收、查询、停止支付和没收储蓄存款手续是否符合规定。

第七章 贷款重要内控环节的稽核

第三十条 稽核贷款重要内控环节的制度健全性。

(一)是否根据贷款管理责任制的要求建立了贷款审查委员会(小组)，并制定有明确、成文的决策程序，保留有可核实的记录;

(二)是否根据审贷分离制度，将贷款运作环节明确分为调查、审查、审批、检查四岗，并建立成文的岗位责任制;

(三)是否根据权限管理要求，建立了贷款分级审批制度和授权与转授权制度，并有成文的明确规定;

(四)是否根据自律监管的要求，建立了贷款业务管理层与业务操作层的自律监管制度。

第三十一条 稽核贷款业务主管部门和贷款检查岗人员是否认真履行了检查监督职责。

(一)贷款业务主管部门是否定期进行贷款业务检查，并有成文检查督导意见;

(二)贷款检查人员是否对借款人执行借款合同情况及经营情况进行经常性跟踪调查或定期检查，检查结果是否以书面形式向主管领导报告。

第三十二条 逐笔(万元以下的集体与农户贷款抽查)审查稽核期内新发放的贷款。

(一)查阅稽核期内会计部门提供的报表、总账及信贷部门提供的借款资料，确认稽核对象;

(二)查阅贷款申请书记载的各个岗位上的调查、审查、审批意见，检查被稽核单位是否执行了审贷分离制度，有无一人多级签批或逆程序操作问题;

(三)检查对贷款事实调查、评估、风险测定等报告和有关资料是否完整，审查意见是否明确，审批意见与调查、审查认定的事实是否吻合;

(四)检查贷款发放的额度是否在规定的权限范围以内，应由上一级行审批的贷款是否报请上级行审批，有无越权审批或化整为零审批的问题;

(五)稽核借款合同、担保手续是否完备齐全，要素是否完整、准确、合规合法，对质押贷款的有价单证是否进行了核实，质押的定期存款存单是否符合定期存款存单质押贷款的管理规定。

第三十三条 视对贷款管理内控制度执行情况稽核的结果，决定是否对贷款监控指标进行稽核。

(一)稽核贷款总量是否控制在规定的存贷比例或限额内;

(二)稽核不良贷款占比是否达到规定要求，贷款形态是否真实、准确。视新形成不良贷款情况，可对前次稽核的新发放贷款是否到期收回进行全部检查或抽查。

第三十四条 逐笔审查稽核期内新承兑的银行承兑汇票，应根据“视同贷款进行管理”的规定，在比照第三十二条进行稽核的基础上，增加以下稽核内容：

(一)承兑申请人是否是在本行开立存款基本账户的企业法人和其他经济组织;

(二)承兑申请人是否提交了承兑申请人及保证人上年度和承兑申请前两个月的资产负债表、损益表等有关财务会计报表，企业的信用等级和资产负债率是否达到规定要求;

(三)承兑申请人是否提交了具有真实有效合法的商品购销合同;

(四)承兑申请人是否无欠息、无呆滞、呆账贷款;

(五)审查担保方式与担保收取的支付保证金是否合规;

(六)有无超权限与超期限签发银行承兑汇票的问题;

(七)对单一客户签发的银行承兑汇票是否控制在当年核定的承兑最高余额以内。

第三十五条 视对银行承兑汇票内控制度执行情况稽核的结果，决定是否对银行承兑汇票监控指标进行稽核。

(一)稽核期末的银行承兑汇票签发额度是否控制在规定的贷款比例或总量以内。

(二)稽核期末银行垫支银行承兑汇票的总额是否合理，到期不能承兑的是否转入逾期贷款，正式履行贷款手续，有无违规垫支问题。根据需要，可对前次稽核的银行承兑汇票到期是否已由承兑申请人或保证人承兑情况进行全部检查或抽查。

第三十六条 逐笔审查稽核期内新办理的票据贴现业务：

(一)贴现行是否在接到银行承兑汇票的贴现申请后按照规定要求向承兑银行查询，有无未经查询办理贴现和贴现由本营业单位承兑的银行承兑汇票问题;

(二)贴现行信贷部门是否按规定对贴现申请人、担保人进行了审查;

(三)贴现程序是否符合规定要求;

(四)审阅贴现手续，审查是否执行了有关“不得办理贴现业务”的规定;

(五)贴现金额与期限是否符合规定;

(六)贴现行是否将贴现纳入其信贷总量，并在存贷比例内考核。

第八章 电脑前台操作重要内控环节的稽核

第三十七条 稽核电脑前台业务操作内控制度的健全性。

(一)有无相应的管理制度;

(二)岗位设置、人员配备及其职责是否明确，并符合内控要求;

(三)有无明确的自律监管制度。

第三十八条 稽核业务管理层的自律监管是否到位。

第三十九条 通过现场观察和亲手验证，稽核操作员密码设置、使用情况。

(一)稽核各操作员是否各持密码，相互保密;

(二)委托操作员重新进入业务系统，停留在密码输入状态，稽核人员将已核实的密码输入计算机，检验是否被计算机业务系统接收;

(三)稽核密码更换的时间间隔是否符合规定，操作人员交接或密码失密是否立即更换。

第四十条 通过微机操作工作日志，查看系统开、关时间是否逐日进行登记;发出启动命令人员和操作员是否签章齐全;发生系统故障的原因及处理是否进行登记。

第四十一条 稽核前台操作：

(一)现场询问操作员、系统管理员的姓名与各自岗位的分工情况，检查分工情况是否明确，有无出现相互替代的现象，然后与内勤坐班主任或计算机专柜负责人沟通，证实其操作的合法性;

(二)经由内勤坐班主任同意，将操作人员临时调离微机专柜，观察其是否将计算机业务系统退到初始状态，即表现为不能进行业务操作状态;

(三)检查信息资料是否按要求备份;

(四)稽核特权操作，对开户、销户、冻结、款项扣划、查询和科目、利率、计息等的变更或修改是否具有有关政策法规依据，有无会计主管的书面签章。

第九章 信用卡重要内控环节的稽核

第四十二条 稽核信用卡重要内控环节的制度健全性。

(一)有无相应的管理制度;

(二)岗位设置、人员配备及其职责是否明确，并符合内控要求;

(三)有无明确的自律监管制度。

第四十三条 稽核业务管理层的自律监管是否到位。

第四十四条 通过审阅有关资料，稽核信用卡开户手续是否合规。

(一)检查申请人的金穗信用卡申请表资料是否进行了严格的初审、复审和资信评估，评估合格后，负责人签署的意见是否明确，各项手续签章是否齐全;

(二)检查是否对担保单位、担保人进行核保，金穗信用卡申请表中银行资料栏核保意见是否明确;

(三)检查资料员是否及时登记金穗卡受理情况登记簿。

第四十五条 稽核授权管理制度执行情况：

(一)检查客户部负责人是否坚持经常检查授权值班员的工作情况，并抽查每月的授权登记、授权统计表和授权情况分析报告;

(二)通过授权值班登记簿检查授权员交接班时是否办理交接手续和登记值班记录;

(三)检查授权登记簿是否及时登记，内容是否齐全，责任是否明确，是否执行与会计部门授权流水逐日核对的规定;

(四)查看超权限授权业务有无经过主管领导批准签字，授权员是否存在超权限办理索、授权业务的问题;

(五)检查异地一万元以上(不含一万元)授权业务是否以传真方式授权，十万元以上(不含十万元)授权业务是否加编密押。

第四十六条 稽核空白信用卡的管理与使用情况：

(一)检查空白信用卡卡片是否按照《中国农业银行重要空白凭证管理办法》指定专人管理，有无管卡员兼打卡员的违规现象;

(二)检查是否建立了空白信用卡出入库登记簿并及时登记;

(三)检查主管主任是否每月定期或不定期抽查空白信用卡库存量并与表外科目余额核对相符;

(四)检查制卡员完成制卡后，是否登记制卡登记簿并及时将制成卡移交发卡员，将多余卡退给管卡员，手续是否齐全，有无泄漏打卡密码或离岗不锁机的问题;

(五)通过专用登记簿，检查无法制成的不合格卡、收回过期卡、挂失作废卡是否按规定登记，并打洞或剪角后入库保管;

(六)检查作废卡销毁时，是否经保卫、会计、信用卡部主管主任共同监督销毁。

第四十七条 稽核透支、挂失、止付、销户业务：

(一)要求信用卡部打出稽核期内的“透支明细记录”或“大额透支明细记录”并出示有关文件和批准手续，检查是否存在违章透支问题，同时查明原因，对恶意透支是否按有关规定进行了处理;

(二)查阅信用卡挂失登记簿检查办理异地信用卡挂失是否向异地发卡行索权，手续是否齐全，补发的新卡是否符合规定;

(三)核对挂失申请时间与止付名单编发时间是否及时、衔接，并符合规定要求;

(四)根据总行传回最新一期止付名单的收到时间，检查止付名单发送是否及时，有无因延压造成的责任事故;

(五)根据信用卡开销户登记簿检查销户收回的信用卡是否登记，是否及时剪角或消磁。

第十章 附则

第四十八条 本操作规程由总行制定、解释和修订。各分行可结合所辖业务管理办法实施细则和经营风险防范重要环节以及统筹安排稽核项目等实际情况制定补充操作规程，并报总行备案。

第四十九条 本操作规程在执行过程中，遇有国家金融法律、法规及总行新的规章、制度办法的出台，自行调整稽核依据。

第五十条 本操作规程自发布之日起施行。

附二：

中国农业银行定期常规现场稽核工作考核报告制度

为保证定期常规现场稽核工作质量，充分发挥其加强内部控制，规范业务行为，防范经营风险的再监督作用，根据《中国农业银行定期常规现场稽核操作规程》，制定本考核报告制度。

一、各分行必须在每年的7月15日和1月15日之前分别向总行专题报告上半年和下半年定期常规现场稽核工作的开展情况并填制定期常规现场稽核工作情况统计表。

为便于真实反映、准确统计和全面总结定期常规现场稽核工作情况，对报告的编写要求如下：

(一)基本格式。基本格式是报告的规定形式，各级行在编制、汇总报告的时候，要符合规定格式的标准。

(二)内容要求。主要是统一“稽核发现问题”的编写口径，可分三个层次：一是存在某类问题的被稽核单位数，其占被稽核单位总数的比例;二是对所反映的每一个问题都要分清问题的种类、件数、占发现问题总数的比例;三是每类问题都必须举一至两个有代表性的事例。

对稽核中发现的涉案问题，均要逐件详细反映。

二、总行对分行的考核检查。

(一)根据分行的半年专题报告，全面评价其全辖工作开展情况。

(二)定期对各分行开展此项工作的情况进行评价和通报，提出表扬或批评。

(三)选点抽查部分稽核工作底稿和稽核报告，按照对实施该项稽核的稽核人员的考核检查程序进行验证。

三、各级稽核部门在对实施该项稽核工作的稽核人员的考核检查。

(一)按照每半年进行一次稽核的时间要求，检查是否完成了分工内的稽核工作任务。

(二)检查稽核工作底稿是否记载全面，看有无漏项;

(三)检查稽核工作底稿记载的问题是否写入稽核报告，看有无应报未报，或对问题的认定欠准确之处。

(四)检查写入稽核报告的问题是否根据处罚条款进行了处罚，看有无执纪不严、违章未罚或处罚不当问题。

四、各分行可根据本制度结合本行实际制定出辖内定期常规现场稽核工作考核报告办法，并认真组织好考核检查工作。

附件：

一、定期常规现场稽核报告基本格式(略)