物控工作流程（5篇）
1.物控工作流程 篇一
物控员工作内容
一、每日工作内容： 1、8：00上班前 巡视毛坯仓
①、快速巡视毛坯仓各库位物料消耗与到位情况 ②、根据实际情况及时变更与调整物料需求计划 2、8：05上交昨日工作情况： ①、《车间产量日报表》 ②、《物料到位日报表》 ③、《异常物料日报表》 3、8：20进入系统数据库
①、清查与物料相关的数据，并制成相应的表格且需要打印出来以备查验
注：打印出来作为核查依据，因为系统数据是动态更新的，方便作为跟踪工作的参考依据
②、每日应该查清：
《新增订单的物料需求PO单确认表》
《物料进仓日报表》用仓库《物料收发日报表》代替 《采购进度确认日报表》 《物料未到货采购追溯表》
《重点订单物料库存动态日报表》 4、9：00物料工作的例行检查
①、根据累积下来的《业务部新增订单物料需求计划日报表》进行生产物料的采购进度的监督、检查
②、发现异常情况及时上报，且积极与采购部进行协调、沟通，确保物料按照需求计划的日程准确到位
③、要求毛坯仓管员填写《物料收发日报表》，以此为基础数据及时与采购部进行对接物料采购进度 5、10：00车间工作例行跟踪
①、负责对自己跟踪的车间进行巡视与监督，了解对应车间人员、生产状况、产能
②、参照周生产计划，结合系统数据，发现车间生产异常情况，及时上报并记录，作为对车间进行绩效考核之一 6、15：00进入系统
①、根据新增订单的要求，负责分拆当日业务部新增订单的物料需求明细 ②、制作《业务部新增订单物料需求计划日报表》
③、须谨记：注意检查系统中，相关订单在物料上的变更，且及时将物料变更信息传递到相关部门
④、在系统中对物料的库存状况进行巡视，接近或者低于安全库存的物料及时整理成报表，并作《物料需求计划日报表》包括《铸铜外协PO单日报表》
注：所有报表一律打印成纸质文件留档，方便跟踪与落实，且保证物料以及PO单信息准确无误的传递到采购部 7、17：20前总结当日工作
①、对没有完成的跟踪项目和工作，并进行记录 ②、策划第二天的重点跟踪项目与工作重点
③、结合系统数据对车间的产量做出《车间产量日报表》
二、每周工作内容：
1、每隔3天进入系统数据库：
①、检查各类物料（包含原材料、毛坯料、箱体、标准件等物料）的消耗情况 ②、参考每日巡视现场的实际情况，核对物料的系统库存数量
③、接近或者低于安全库存数量的，对物料进行动态需求变更，并及时将相关数据制成报表且上报
④、要求上级领导与采购部进行对接，确保变更后的物料信息及时、准确的传递
2、每周末对物料进行的工作：
①、物料周检查、总结、分析，以及制订下周的物料计划《物料需求计划周报表》
②、物料的采购进度落实情况的周追踪、检查、总结、分析并制作《物料采购进度周报表》 ③、物料安全库存量的动态控制与调整，并制作《物料安全库存量的动态控制与调整周报表》 ④、物料的呆滞的预防、控制及处理，定期组织进行清理、上报并制作《呆滞物料周报表》 ⑤、跟进不合格物料的退换处理进度并制作《物料退换货周报表》 ⑥、生产变更后及时调整在途物料，及时上报后与采购部进行确认并制作《物料变更周报表》 注：以上所有工作必须有报表，且打印成纸质留档备查
3、每周末提交：
①、责任车间的《生产量日报表、周报表》 ②、《物料异常周报表》并在下周的工作中，进行重点跟踪 ③、《工作异常周报表》并在下周的工作中，进行重点跟踪
三、每月工作内容：
1、每月仓库物料的盘点数据与系统数据比对
2、盘点过程的监管
3、每月清理仓库呆滞物料，统计与上报后监督相关部门进行处理
4、每月不断学习和总结物料的安全库存数量的设置与动态调整更新
5、每月2日上交上月《物料交货异常统计表》《呆滞物料汇总表》并于2个工作日内反馈给相关业务对接部门
6、每月4日上交上月所负责车间的《生产量月报表》
7、每月10日上交上月《物料存量月报表》
8、每月25日前进入系统，整理、汇总、清理毛坯料的备料PO单，制作《毛坯料的备料PO清单》上交并汇报实际情况后，根据实际情况（包括上级口头要求的和订单变更等），及时作出调整或者通知采购取消物料备货采购计划
9、物料的备货计划原则：
根据订单需求要求供应商备货，按生产实际进度需要通知供应商提前三天送货到我公司毛坯仓
2.物控专员的工作职责 篇二
1、根据成本核算相关制度要求跟综及管理存货的收、发、存等相关流程手续，确保成本核算制度得到顺畅执行，保证成本核算数据的准确性；
2、根据送货单审核入库单，审核要点：物料名称是否相符、物料编码和条码是否对应、金额、供应商、仓位、是否扣税、物料单位是否到可数最小单位，并签字确认。
3、根据手工领料单审核系统领料单，审核要点：名称物料是否相符、数量是否对应、审批手续是否完整、成本中心和公园项目是否正确，并签字确认。
4、在收发料的和制单的衔接过程中：物料和物料编码是否唯一性，如存在一个物料多种编码，要个仓储确定一个唯一编码。
一、根据金蝶的计价，跟踪盘点报告中的物料单位成本，根据报损单和盘点报告的数量，计算各个门店的报损金额和本期耗用成本，每月编制各个门店的报损汇总和耗用汇总，提供给成本会计。
二、分析每月的采购单价的波动是否存在异常情况，如有异常需询问采购说明原因，每月提交物料价格跟踪报告。
三、负责参与物料盘点，跟综月末未耗用物料的退、领流程，确保物料的账实一致
5、针对后厨的盘点报告，抽盘，并出具盘点报告。
6、针对前厅的盘点报告，抽盘，并出具盘点报告
7、针对商品部的盘点报告，抽盘，并出具盘点报告
8、针对仓储的盘点报告，抽盘，并出具盘点报告
四、根据各个门店的报损单，核算报损成本，编制月度报损汇总表，提供给成本会计
五、抽检各类物料，检验所有的固定资产并贴上固定资产标签
六、每月在仓库封账之后，发送领料汇总表格餐饮部的前厅和后厨
七、审核采购合同
八、每半年盘点一次固定资产，并出具固定资产盘点报告。
九、及时更新固定资产台账，按照部门表，按照类别编号，每月和成本会计的固定资产台账比对，确保一致。
十、确认离职人员的固定资产挂靠
十一、监督固定资产调拨是否走调拨手续
3.2016年物控工作总结 篇三
又逢年底，现把本年物控工作向各位汇报，以便更好制定2017年工作目标，报告如下： 一.订单及生产数据
㈠订单方面：2016年元月至昨天一共接单624815pcs（按有成品编码统计，一车间）㈡1-9月生产数据：①计划出货数量472973pcs，实际产出477233pcs，产量达成率100.90%；
②计划出货总单数125批，实际准时87批，平均准时率72.00%；出现延期型号数有57个，因供应商物料问题而延迟出货有55个，占总延期的96.49% ③生产周期平均值是48.15天；
④人均小时产量4.87 pcs。如下图：
二.生产计划和交期回复
生产排产计划暂时还是只能按每周计划，由于物料控制难度较大，没法精确到日计划；部分订单交期回复时间超过3天，原因是供应商没在规定时间内回应物料交期。三.采购样板跟踪，来料控制，退料，异常物料处理
㈠新品样板开发存在跟踪问题，没能及时处理好样板的确认进度；
㈡采购对供应商沟通不到位，来料控制问题突出，导致生产，仓存的饥饱在某个时间段表现较突出，影响各环节运作；
㈢退料也没有跟踪到位，一部分物料判定不良后，还长时间没安排退供应商，导致后续返工配送丢失最佳时机；
㈣部分异常物料处理欠缺主动性，没及时解决问题； 四.库存消化及新旧物料衔接
㈠库存消化：
① 船头板：记录只有19台；
② 物料：58800 pcs(其中电线10853pcs，灯头：1362pcs；五金件：3292pcs)。㈡ 新旧物料衔接
去年新旧物料管控大致到位，但仍有个别物料错过最佳使用时机，主要原集中在产品结构或颜色更改，没有及时核准旧物料库存状况，导致新旧混用衔接上有所遗漏。
五.对其他部门建议 仓库
㈠ 加强数据准备性，在短缺方面，供应商一直有不少意见，而外购物料则是10次有9次有短缺
㈡ 优先发出旧物料，否则旧物料可能经过几批之后用不了，尤其是那些不适宜长时间存放的物料
㈢ 做物料调账要及时通知采购部
㈣ 委外物料及时发出,例：PMC于6/25号建的万向头委外领料单，本应6月28号左右发JX，仓库拖了一周（7月5号）才发的，而且漏发800个，5天后（7月11日）才发现叫初哥带过给JX，导致供应商不能这周内（7月8日）交货 ㈤收货,例: WQ于晚上把送货单交给仓库人员，但告知不是区域仓库责任人，叫WQ次日再亲自把送货单交给区域仓库责任人
质检部
㈠增强全检的准确性，避免全检物料到拉上发现不良品，今年这个现象还是有不少，这样会导致退货困难
㈡ 统一验收标准，有时来料检验合格的产品，到拉上QC会认为有质量问题；要让所有QC对物料验收标准有清晰的认知。例如：有些木头产品是良品的，但QC判定为不良品退货了
车间
㈠.领料时要严格按照资料领用，对于有标识的物料要了解清楚后才可以领出，必要时问质检部，要加强领料员在这方面的警惕意识；对于同一物料，若由不同供应商提供，要合理分开处理，以便退货 ；
㈡不良品及时退仓，例：小的镍色铝圈9月13日送货到我司，9月27日车间发现质量问题，不良品一直未退仓库处理
工程
㈠加强处理资料的及时性，准确性。例如：不要改了物料描述就忘记改图纸描述或者不放图纸
㈡工程领料要通知采购，以免导致欠料
2017年目标与计划
未来一年将会从生产达成率和准时率，新品样板确认，来料控制，与各部门沟通，库存消化，新旧物料衔接等这几方面制定及改善，一.生产达成率目标100%；准时率争取在90%以上；
二.加强生产计划排程的严谨性，同时加快新接订单交期回复，务必按要求在3天内完成； 三.采购物料控制：
㈠新品样板确认要制定可行的跟踪措施，及时缩短新样周期；
㈡来料方面必须多联系供应商，必要时外出查实物料情况，务求真实反应物料现状，和加快送料速度；
㈢退料，异常物料同样定制可行措施，加快良品回流速度； 四.库存消化及新旧物料衔接
㈠库存消化，每周进行新接订单核对，发现能替换物料立刻让工程及质管确认，进一步降低呆滞料数量。
㈡新旧物料衔接，着重关注结构，颜色更改，核准旧物料库存状况，确保能在最佳时机处理完毕。
五.加强与各部门沟通，做到问题当日解决，促进各项工作顺利完成。
报告完毕,谢谢各位!
采购代表：PMC，Caesar
4.物控资料 篇四
定义
控制的手段 物控的任务 物控PMC部门职责
所谓物控就是物料控制，（控制生产用物料的状态，以满足供给、流通各使用等过程的需求，并达到最佳的适合性和节减。物控也叫PMC，即：PMC：Production Materials Control生产物料控制
MC：物控是指物料控制，主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
物控员主要职责是：
对物料分析，使公司即不出现物料积压占压资金，又不出现停工待料。
物控工作的两方面：
一、公司销售靠接订单生产。
二、公司销售订单较少，靠生产出来后对市场分析然后再销售。对于接订单生产的企业。首先接到单后销售要把单传到物控部PC员。并注明要求送货日期。PC员安排车间生产（有的是车间调度员安排，物控PC只传单减库存）。安排生产的数量是单上要求到货数量加上动态库存数量减去仓库实际库存数量。生产部按照要生产的数量进行排程，并把排程结果交给物控部MC员。MC员再计算该订单是否需要采购物料。采购物料到货日期就是生产订单前一天。
物控的目的：
就是要控制好原料及其他物料的采购，不要出现近期生产不用却采购回大批物资积压在仓库，造成仓库库存太多，也不要出现马上该生产用原料了，而采购物资却仍不到位。最好是达到恰好要用恰好就到货，实现零库存或接近零库存的目的。”
物控人员的工作内容主要有（生管物控网）：
1．请购方式与存量基准的设定。
2．生产用料的分析、统计与预测。
3．生产用料的请购与余料转用。
4．进料异常与生管、采购等部门的协调。编辑本段控制的手段
通常主要包括如下三点：
l 控制数量，以满足生产量的需求
l 控制进度，以满足生产期的需求
l 控制差补，以满足核销和结账的需求 编辑本段物控的任务
l 控制物料的供给状态、保证充足性、减少断料；
l 控制物料的流动状态，保证准时性、满足纳期；
l 控制物料的使用状态，保障秩序化、减少积压。编辑本段物控PMC部门职责
部门名称：计划物控部
上级部门：总经办
上级主管：总经理、生产经理
下属部门：计划，物控，仓库主管岗位
PMC经理岗位
所属岗位：PMC经理、计划员、统计员、成本物控员、生产跟单员、仓管员
部门目标
1、在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施；
2、进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率；
3、进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。
部门职责
一、计划管理：
1.主导销售订单评审，对订单交期负责；
2.编制生产计划和生产订单并组织生产；
3.生产计划和生产订单情况跟进；
4.生产协调会、周例会的组织与召开；
5.进行产能负荷分析，调整生产计划；
6.协调各部门的工作进度和衔接，对车间各工序时间和工作提出调整；
7.生产计划、产品质量、数量及时间性统计，编制分析报告；
8.准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计；9.提出各种分析报告，反馈统计信息。
二、物控管理：1.物料需求计划的制定与监督执行；
2.配合产品开发部做好BOM、工艺路线的整理和编制；
3.进行供应商交期统计和改善，有效进行材料跟进；
4.生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理；
5.呆废料定期处理；6.物料进、销、存的核实与控制；
7.公司所有生产材料采购请购的预审；
5.物控管理条例 篇五
1.0目的为了使公司物料管理有所依遁，加快订单处理速度，加强各部门之间的协作，为生产管理提供较好的服务，特制定本条例。
2.0范围
适用公司相关部门和人员。
3.0作业内容及处罚规定
3.1营销部责任
3.1.1营销部业务员应了解公司产品生产工艺流程，产品生产周期，材料采购周期，每与客
户签单前应与PMC部等相关部门进行充分的沟通，若营销部不沟通，造成交期过短出不了货，处罚相应业务员10-50元/次；
3.1.2因营销部业务员业务不够熟练、缺乏专业知识以及与客户、公司各部门欠缺沟通，造
成订单指令、订单及相关资料模糊不清或错误，致使产品不能达到客户要求，造成客户投诉每次罚款10元，造成客户退货及损失，按损失金额的大小处罚相关责任人员10-50元/次；
3.1.3业务员应对订单中客户尚未确定的资料及时进行跟催、确认，若客户己回复而业务员
未及时通知相关部门造成生产损失的，视损失轻重程度，处罚相关责任人员10-30元/次；
3.1.4营销部业务员应于当天完成所接订单的编号,并交营销部经理对单、复核、签名，核
对无误后，交发相关部门，如有漏单每延误一天罚款5元/单。
3.2工程部责任
3.2.1工程部应在打样后及时交相关资料（例如标准工时、物料清单等）给PMC部，否则处
罚直接责任人10元/次，工程部经理5元/次；
3.2.2因工程部资料有误，导致物控员下错单，采购员少购、多购、错购物料的，视情节严
重程度，每次罚款20—100元，若造成生产部错误生产产品或客户投诉退货的，视情节严重程度罚款相关责任人20-100元/次；
3.2.3技术资料不齐全，物控员不能根据工程部提供的资料制作《物料需求计划》，造成物
料采购延误的，处罚工程部直接责任人10元/次；
3.2.4技术资料更改，按相关变更规定执行，确保相关部门都能得到最新的技术资料，若因
使用未更新资料而引起损失的，处罚责任人中10元/次。
3.3PMC部责任
3.3.1PMC经理接到营销部《生产通知单》后，应及时编制《主生产计划》，并分发计划员，若因《主生产计划》延迟造成物料相应延迟的，处罚10元/次；
3.3.2计划员根据物料状况、生产产能、负荷情况编制《月生产计划》和《周生产计划》，并及时将《月生产计划》、《周生产计划》发放到相关生产部，若因《月生产计划》、《周生产计划》发放延迟造成生产交期延迟的，处罚相关责任人员10元/次；
3.3.3因物控员《物料需求计划》未及时下发，导致采购物料延误的，视情节轻重程度，处
罚责任人员10-30元/次；
3.3.4物控员擅自修改业务订单内容的，不按订单执行，或错误漏单，经发现每款次罚款10
元；造成采购订单内容、生产计划错误或客户投诉的，每次罚款10元；造成采购计划、生产计划有误，客户投诉，每次罚款20元；
3.3.5物控员接到订单相关的物料短缺、采购周期变化通知时，应及时将信息反馈给计划员，要求调整生产计划，每延迟4小时罚款5元/次；
3.3.6物控员在接到计划员或营销部有关订单数量或其他更改通知时，应及时更改物料计
划，并在4小时内通知相关部门，每延迟1小时罚款5元/次；
3.3.7因生产指令下发错误或订单安排不及时的，造成延误交期或经济损失的，处罚责任人
10元/次；
3.3.8因物料跟踪不到位或信息反馈不及时，而导致生产异常的，处罚责任人5元/次；
3.3.9物控员接收到生产部的有关物料异常问题后，应及时进行相应处理，若处理不当或未
及时处理的，将视影响生产程度，处罚相关责任人10—30元/次；
3.3.10当生产部生产未按计划要求开展时，PMC部应及时采取措施加以解决，解决不了的应
通知营销部与客户沟通，如未采取措施也未反馈给营销部的，处罚相关责任人10元/次；
3.3.11物控员应掌握仓存信息，对采取存量控制的每种物料低于最低库存应及时提出物料
请购，未及时请购的每批次罚款5元；
3.3.12物控员应根据采购员提供的信息与实际采购周期不断修正各种物料的采购周期；
3.3.13物控员提出的《物料需求计划》出现下列情况，每次罚款5元；
3.3.13.1下单物料的购回时间小于紧急购回时间的，特殊情况除外；
3.3.13.2《物料需求计划》中的内容含糊不清，造成采购员错误购料；
3.3.13.3下错《物料需求计划》，造成采购员少购、多购、错购料；
3.3.14物控员未及时向PMC经理反馈物料短缺及采购周期变化的信息，造成停工待料的发
现一次罚款10元；
3.3.15有需经审批的表单未经审批通过的视为无效单据，依无效表单进行作业造成损失的，视情节轻重，给予责任人10-30元/次处罚。
3.4物料采购责任
3.4.1采购员应掌握供应商的基本资料及供应商异常信息,并及时提供给物控员，同类供应
商应有两家以上的供应商资料，采购非《合格供应商名单》中供应商物料者，每订购一种物料罚款5元，因未及时提供供应商信息而造成停工待料的，罚款5元/次；
3.4.2采购员接到《物料需求计划》后，应立即编制《采购计划》、《采购订单》，并通知供
应商备料，下定《采购订单》并在既定的采购周期内将物料采购到仓，未能按时采购回仓造成停工待料的，每延迟一天罚款2元/种；
3.4.3采购员应按物控员的指令对延迟交货的物料进行重点跟踪，未及时跟踪处理而延误生
产的，每种物料每天罚款5元。谎报跟催信息的，每种物料重罚10元/次；
3.4.4采购员未按《物料需求计划》中数量采购，或更改《采购计划》而又未通知物控员或
通知物控员而未批准所引起的少购、错购、漏购、多购物料的，每种物料罚款5元/次，造成生产延误的视情节处罚5-20元不等；
3.4.5采购回厂的物料应单据齐全规范，标示清楚，质量合格，包装完好，品种规格数量与
《采购订单》内容相符，如有差异，需经过总经理同意后才能收货，否则处罚责任人5元/次；
3.4.6未办理有关手续进行采购的，视情节严重程度，处罚采购员5-50元/单。确有特殊情
况而先采购后补单的，只限小额、少量物料，且当天须完成补料手续，违者每迟延一
天处罚10元，直至完成补办手续为止；
3.4.7采购员接到品管部提供的有关来料不良信息后，采购员未及时通知和处理供应商退货
事宜，给予5元/单处罚。
3.5仓库物料收发存责任
3.5.1仓库每月月底应向PMC部提供《月末物料盘点报表》、《待处理物品报废申请单》等，每天上午8：30前向PMC部提报前一天各种物料进出单据和《日常用物料报表》,每迟报、漏报、缺报，一律罚款10元/次；
3.5.2仓库所提报给PMC部的资料若有误，如数据不全、报送不及时，每发现一次罚款5元；
3.5.3仓库实行领（发）料制，各仓库接到《材料领料单》后，应及时备（发）料，仓库未
在规定时间内备好料的，每延迟2小时罚款5元；
3.5.4对于收、发手续不全的单据，仓库可拒绝收、发，若违反，罚款10元/次；
3.5.5仓库少发料、多发料、发错料，超出误差范围的每种物料，罚款2元/次；
3.5.6如仓库故意有料不发,谎报物料不够或物料欠料时不报告，每发现一次,罚款5元；
3.5.7所有仓库物料、产品在储存过程中由于仓库保管不力，出现品质问题，视影响程度，处罚保管责任人5-20元/种；
3.5.8仓库人员无故离岗，影响领、发料作业的处罚10元/次；
3.5.9仓库应遵守“分仓、分区、分类”及“定点、定位、定量”的摆放原则，并保持地面
整洁干净，所有进出仓物料都需轻拿轻放，不得随意乱扔东西，不按规定操作的每发现一次罚款5元；
3.5.10为了保证仓库的“料帐准确率“，必须做到凭单收发物料、“先进先出”、品质合格，做到标示清晰，摆放整齐有序，存取方便，并在当天完成卡账、台账的登录工作，及时处置呆滞料，维护库容整洁安全，每发现以上内容中有一项不合格的处罚当事人5元/次，并每项处罚仓库组长5元/次，三天内未改善的处罚当事人10元/次，负责人10元/次；
3.5.11因库存信息提供不准确，致使生产计划与物料计划安排错误影响生产的，由仓库负
责人及直接责任人各承担相应责任，并给予直接责任人10元/次的处罚，给予仓库负责人5元/次处罚；
3.5.12仓库接收未经相关人员批准的《退/补料单》执行补料的，处罚责任仓管员10元/单；
3.5.13仓管员未按时上交仓库单据给相关部门的，一经查实，按10元/单进行处罚。
3.6生产部责任
3.6.1生产部使用物料必须凭单进行领、退、补、进料作业，并由生产部相关人员提前8小
时填写《材料领料单》，并经主管审核，若违反罚款相关责任人5元/单，生产部没有按要求填写单据仓库有权不予发放物料；
3.6.2生产部相关人员到仓库领取物料时，必须当面核实数量或重量，并签字确认，在使用
过程中发现不够或多出的，需填写《退/补料单》，交物控员审核确认后，交仓库办理退/补手续，无单据强行进行退、补、领作业的，对责任人罚款10元/次；
3.6.3物料应轻拿轻放,不允许随手乱丢乱放，应放入相应的物料框、防护栏或车内。若违
反此规定，经发现每人每次罚款5元，若造成物料损坏或弄脏的，对责任人罚款10元/次。
3.7对于违反本条例外的物控管理事项按相关流程、制度规定对责任