公司内部文件格式标准

公司内部文件格式标准（精选7篇）

1.医院红头文件标准格式 篇一

XXXX医〔2016〕1号

关于医院各科室开展日报制度的通知

各科室：

医院各科室日报数据是院方董事会、院务会研究医院经营情况，评价各科室业绩，衡量主诊医生技术水平和服务质量的重要数据。院务会通过日报及周报数据，分析经营形势，衡量市场营销方案优劣，改进市场营销方案；同时分析个别科长期业绩不振，甚至下滑的原因，是解聘人员重要指标之一。所以日报制度对医院管理非常重要。经院务会研究决定，从即日起开展日报制度，现将有关具体问题明确如下：

1、要求各科室按医院管理要求及时准确完成各种临床登记本；如门诊病人登记本，病人出入院登记本及交接班本。

2、具体工作负责人：办公室人员：XXX，导医：XXX。

导医工作职责：每日下班前（5：20左右）负责收集各科室数据，要求以原始登记本为主，电脑处方为辅，特别不要忘记晚夜班信息登记。

办公室人员职责：负责审核汇总以及各种数据，以电脑数据为主。同时每周一和每月1号初周报及月报，分别将上述资料送至医院管理层。

3、每周、每月医院管理层将组织各科室主任、主诊医生召开经营管理分析会议。

4、统计科室：门诊急诊室、骨伤科、中医专家、心血管科、儿科门诊、儿科门诊

2、外科、内科、妇产科、妇产科（1）、疼痛科、五官科、放射科、B超室、检验科。

5、统计项目：初诊病人、复诊病人、入院病人、出院病人、在院病人和每日费用；检验科、B超室、放射科仅统计人数及总收入。

6、周报及月报报送：XXX、XXX、XXX、XXX各一份。

特此通知

XXXX医院

2016年7月22日

主题词：医院 日报制度 通知

报送：董事会，医院领导 医院办公室

2016年7月22日印

2.安全生产标准化体系文件修订格式 篇二

安全生产标准化体系文件修订格式

为规范山西黎城粉末冶金有限责任公司安全生产标准化体系文件的修订工作，使体系文件格式进一步规范化，特要求按照下列格式进行修订：

1.目的

编制目的时要简明扼要，不得存在拖拉现象

2.适用范围

例如：本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各分公司的安全生产责任制制定和管理。

3.术语和定义

存在单一术语和定义时不加数字码，存在多项术语和定义按照1、2的顺序进行排列

4.职

责

在编制职责时按照小序号编写的顺序进行如： 3.1 3.2

...............5.工作内容及要求

在编制工作内容及要求时按照小序号编写的顺序进行如： 4.1（此项做为内容的小分项标题）4.1.1 4.2 4.2.1

6.相关文件

指的是与该制度所涉及的其他相关制度

7.相关记录

指的是与该制度所涉及的相关性记录

修订事项及要求：

1、修订时将原体系文件中公司没有的部门进行归口，如安全技术部等部门；

2、修订时将能够做到的进行编制，不能够做到的不要编写，要实事求是；

3、对于不涉及的内容不要进行编写；

4、将各部门进行明确，不要存含糊不清的现象；如验收部门，要具体说明是那几个部门；

5、带有图表不能只说见图表，却见不到图表；

6、按评分办法中进行编写，不涉及的制度不要进行编写；

7、职责分工修订时，是哪个部门就是哪个部门，不能含糊其词；如检查部门、检查频率不能发生冲突；

8、对所涉及各数据要仔细考虑，不要随心所欲； 范

例：

1、目的

为了全面加强安全生产管理，根据《安全生产法》等法律法规的规定和要求，特制定本制度。

2、范

围

本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各分公司安全生产管理机构的设置与人员的任命。

3、术

语

安全生产管理机构：通过进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，从而达到安全生产目标的机构。

4、职

责

4.1矿山依法设置安全生产管理机构，公司经理负责各分公司安全生产管理机构人员的审批及其他人员的任命。

4.2安全生产管理者代表负责安全生产管理机构人员的拟定、及拟任命人员的审核。4.3分公司安全生产委员会（安全生产领导小组）负责统一领导本公司的安全生产工作，研究决策本公司安全生产重大问题，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。

4.4安全科具体负责本公司的安全生产管理工作，及对拟任命人员的审查。4.5相关部门负责拟任命人员的推荐。

4.6综合办、安全科负责安全生产委员会成员和任命人员的培训。

5、工作内容及要求

5.1安全生产管理机构

5.1.1矿山依法设置安全生产管理机构。5.1.1.1原则如下：

1）符合性原则：是指安全生产管理机构的设置要符合法律法规的规定和规章的要求。2）充分性原则：是指安全生产管理机构应覆盖每一个部门（单位）、每一级组织和每一项业务。

3）可行性原则：是指安全生产管理机构的设置要符合矿山自身特点，并结合矿山安全标准化管理实际，做到切实可行。

4）从严性原则：是指安全生产管理机构的设置要依据矿山生产特点，属高危行业。5.1.1.2矿山设立安安全生产委员会（安全生产领导小组）为全矿的安全生产管理机构，矿山安全生产第一责任人经理任主任，副经理为副主任，各部门（单位）第一责任人及员工代表和职业卫生管理人员为安全生产委员会委员。安全科为分公司安全生产委员会常设办公机构。

5.1.2经理对拟定的安全生产委员会成员进行审批，并以文件形式下文到各部门（单位）。5.1.3安全生产委员会（安全生产领导小组）统一领导本公司的安全生产工作，研究决策矿山安全生产重大问题，具体职责如下：

1）认真贯彻执行安全生产法律法规、规章，在本公司牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。

2）统一领导本公司的安全生产工作，研究决策本公司安全生产重大问题，如安全生产方针和目标、安全生产工作计划、安全生产经费、考核方案和重大隐患问题等，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。

3）确定、季度安全生产工作重点，组织安全标准化系统的贯彻实施，及开展安全检查和各种安全活动。

4）指导本公司的安全工作。

5）搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人，总结推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。

6）负责对伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任人的处理意见。7）定期召开安全生产会议，总结安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置安全生产工作。

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（六）及时、如实报告生产安全事故。

5.1.4经理或委托安全科定期组织召开安全生产会议。5.1.4.1安全生产会议人员要求如下：

1）安全生产委员会（安全生产领导小组）成员原则上都应准时参加，如有特殊情况，向经理请假。

2）负责向部门（单位）传达安全生产会议精神，并认真执行安全生产会议决定。5.1.4.1安全生产会议频率要求如下：

1）安全生产委员会（安全生产领导小组）每月召开一次安全生产会议，总结本月的安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下月的安全生产工作。

2）安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度末召开一次季度安全生产会议，总结本季度的安全生产工作经验，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下季度的安全生产工作。

3）安全生产委员会年终召开安全生产会议，总结全年的安全生产工作经验，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，制定次年的安全生产计划。

4）如果出现特殊情况，应及时召开安全生产会议。5.1.4.2安全生产会议记录要求如下：

1）每次召开安全生产会议必须有记录，并由专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员的签字、会议内容等。

2）对安全生产会议中研究决策的安全生产重大问题等重要内容不准漏记或错记。3）安全生产会议形成的纪要经经理签发，以文件形式下发到各部门（单位）。4）安全生产会议记录存安全科，年终结束时，进行汇总，并装订成册，长期保存。5.1.5各部门（单位）在安全生产委员会统一领导下，发挥本部门（单位）的职能，履行其安全职责，共同完成本部门（单位）安全生产工作，形成安全生产工作“齐抓共管”的局面。

5.1.6安全科作为安全生产委员会常设办公机构，具体实施矿山的安全管理工作。5.1.6.1矿山安全管理人员必须具备一定的安全生产专业知识和实际工作经验，熟悉矿山生产工艺、设备及人员情况，具备相应的能力，并接受安全管理人员培训，取得安全管理人员资格证书。

5.1.6.2安全管理人员的稳定措施：

1）矿山应加强安全管理人员队伍建设，确保安全管理人员队伍的稳定性。

2）矿山每年应对安全管理人员的流动情况进行统计调查，了解安全管理人员流动原因，应采取措施避免因责、权、利不对等导致安全管理人员流失。

3）矿山的安全主要负责人和专职安全管理人员的流动控制在一定范围内，要保持机构和人员相对稳定。

4）矿山安全管理人员的待遇，原则上不得低于同级别、同职务其他岗位管理人员的待遇。

5.1.7综合办对安全生产委员会成员进行安全管理培训，使其具备必要的安全知识和能力。安全生产委员会成员也可进行外部培训。

5.1.8安全科通过下发文件、宣传栏、培训等方式，确保全体员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。

5.2人员任命

5.2.1安全管理者代表任命

5.2.1.1经理指定矿山分管生产、安全的副经理为矿山的安全管理者代表，代表经理专门负责矿山安全标准化工作，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。

5.2.2员工代表

员工代表由工会组织选举产生，报矿山，由分公司经理签发任命书。5.2.3特殊人员任命

5.2.3.1相关部门（单位）推荐安全负责人、安全管理人员、消防负责人、安全检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系负责人、内部沟通负责人、风险评价人员、内部评价人员（自评员）等的拟任命人员，报安全科。

5.2.3.2安全科对相关部门（单位）上报拟任命人员进行汇总、审查、调整，初步形成拟任命人员名单，报公司安全生产管理者代表。

5.2.3.3安全生产管理者代表对拟任命人员名单进行审核，并提交矿山行政办公会讨论。5.2.3.4经理组织矿山安全生产委员会评审；评审通过后，经理批准，并签发书面任命书；接受任命的人员同时签字。

5.2.3.4.1应依据风险任命员工代表，并且其比率不少于1：50。5.2.3.4.2员工代表的职责应明确，并在工作场所展示。

5.2.3.5综合办对任命人员进行《金属非金属矿山安全标准化规范》，安全生产管理，安全标准化系统评价、危险源辩识与风险评价，安全生产岗位职责，事故、事件调查技能培训。

5.3记录

本制度产生的记录由安全科保存；保存期三年。

6、相关文件

3.公司内部文件格式标准 篇三

〔2013〕53号

现公布《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号——定向发行申请文件》，自公布之日起施行。

中国证监会

2013年12月26日

附件：《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号——定向发行申请文件》.doc http:///pub/zjhpublic/G00306201/201312/P020***7185612.doc

非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号——定向发行申请文件

第一条 为了规范非上市公众公司向特定对象发行股票（以下简称定向发行）申请文件的内容和格式，根据《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）的规定，制定本准则。

第二条 非上市公众公司进行定向发行导致股东人数累计超过200人以及股东人数超过200人的非上市公众公司（以下简称申请人）进行定向发行，应按本准则要求制作和报送申请文件。

第三条 本准则规定的申请文件目录（见附件）是定向发行申请文件的最低要求。根据审核需要，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）可以要求申请人和相关证券服务机构补充文件。如果某些文件对申请人不适用，可不提供，但应向中国证监会作出书面说明。

第四条 申请文件一经受理，未经中国证监会同意，不得增加、撤回或者更换。

第五条 申请人报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件二份。

申请人不能提供有关文件原件的，应由申请人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。如原出文单位不再存续，由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。

第六条 申请文件所有需要签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。

申请文件中需要由申请人律师鉴证的文件，申请人律师应在该文件首页注明“以下第XX页至第XX页与原件一致”，并签名和签署鉴证日期，律师事务所应在该文件首页加盖公章，并在第XX页至第XX页侧面以公章加盖骑缝章。

第七条 申请人应根据中国证监会对申请文件的反馈意见提供补充材料。相关证券服务机构应对反馈意见相关问题进行核查或补充出具专业意见。

第八条 申请文件的封面和侧面应标明“XX公司向特定对象发行股票申请文件”字样。

第九条 申请文件的扉页应标明申请人信息披露事务负责人及相关证券服务机构项目负责人的姓名、电话、传真及其他方便的联系方式。

第十条 申请文件的各章、各节之间应有明显的分隔标识。

第十一条 申请人在报送书面申请文件、材料的同时，应报送一份相应的电子文件（doc或rtf格式文件）。

第十二条 未按本准则的要求制作和报送申请文件的，中国证监会按照有关规定不予受理。

第十三条 本准则自公布之日起施行。

附件：非上市公众公司定向发行申请文件目录

附件

非上市公众公司定向发行申请文件目录

定向发行说明书及授权文件

1－1 申请人关于定向发行的申请报告

1－2 定向发行说明书

1－3 申请人关于定向发行的董事会决议

1－4 申请人关于定向发行的股东大会决议

定向发行推荐文件

2－1 主办券商定向发行推荐工作报告

证券服务机构关于定向发行的文件

3－1 申请人最近2年及1期的财务报告及其审计报告

3－2 法律意见书

3－3 本次定向发行收购资产相关的最近1年及1期的财务报告及其审计报告、资产评估报

4.公司内部文件格式标准 篇四

★

关于创建“标准化良好行为企业”的通知

公司各单位：

按省、地、市三级质监局的部署，今年，公司被荣列为全省31家创建“标准化良好行为企业”的试点企业之一。为了切实做好标准化工作，促进企业管理体系化、规范化、标准化，并实现“保3A争4A”的目标，现将该项工作的作用意义、目标计划、组织安排等事项，及当前全省创建该活动的情况，通知如下：

一、意义与作用

开展标准化良好行为创建活动，能使企业建立有效的标准化工作模式，使生产、经营、管理获得最佳秩序。是按照《企业标准体系》系列标准的要求，建立以技术标准为主体，包括管理标准、工作标准在内的企业标准体系，并有效运行，使生产、经营等各个环节实行标准化管理，推动并保障企业取得良好经济效益和社会效益。具体说，有如下几点：

一是规范企业标准化管理，提升企业标准化管理水平。

二是夯实企业的技术基础，提升企业的技术水平，促进企业核心竞争力的提升。

三是加强企业的规范管理，提升企业的整体管理水平。

四是改变人治色彩，促进企业管理规范化、科学化、并减少人才流动的影响。

二、全国、本省实施情况概述

2004年2月，由国家标准化管理委员会印发《关于开展“标准化良好行为企业”试点工作的通知》（国标委农轻„2004‟12号），全国共有174家企业参加首批试点，青岛市的海尔集团公司、青岛啤酒股份有限公司、青岛万福集团股份有限公司、海信集团有限公司4家企业榜上有名。2005年1月6日，国家标准委主任李忠海向海尔集团和青岛啤酒公司颁发了全国首批国家级“标准化良好行为证书”。

我省早在3年前就有湖北兴发集团、湖北枝江酒业、湖北稻花香酒业等21家企业获标准化良好行为企业。今年4月2日，湖北省质量技术监督局再次印发《关于开展湖北省省级“标准化良好行为企业”试点申报工作的通知》（鄂质监标函„2011‟152号），并选择了维达纸业（湖北）有限公司、湖北新洋丰肥业股份有限公司、湖北三宁化工股份有限公司等31家企业进行试点工作。我公司也被XX市质监局作为首推企业参加省级试点。

三、创建目标 保AAA，争AAAA。

说明：良好行为企业等级划分为四级（从低到高）：即A级，AA级，AAA级，AAAA级。相应等级应达到的要求如下：

A级：（省级验收，省级发证）能围绕产品制定产品标准和相关的技术标准，部分管理标准和操作规程，并能实施。

AA级：（省级验收，省级发证）能建立比较完善的围绕产品实现过程的技术标准体系和部分管理标准、工作标准，并能实施。

AAA级：（国家验收，国家发证）应有基本完善的技术、管理、工作标准体系，且能较好地有效运行。

AAAA级：（国家验收，国家发证）应有协商的、合理的标准体系，标准得到有效实施，取得明显效益。

四、实施机构与职责分工

1、上级指导部门

XX市标准研究所：全程指导创建工作开展、培训、文件编写、运行与改进、申报。

2、公司标准化委员会

董事长任主任、分管领导任副主任，由公司高层任委员，负责标准化工作的战略规划决策、方针目标的制定、文件批准发布、重大协调及监督考核

3、牵头部门

品质与企管协力推进，全面协调，保障按期完成

4、公司标准化办公室 主任：XXX 副主任：XXX 科 员：XX XX 联络员：XXX（生产技术）、XXX（工作标准）

在上级标准化部门的指导下和公司标准化委员会的领导下，负责： ①建立标准化组织体系和管理网络，并沟通与协调 ②标准化工作计划的制定、实施与检查 ③组织文件的起草、编写、审核 ④体系运行与自我评价的实施 ⑤外部确认的申请与协调 ⑥取证后的正常运行与持续改进

5、各二级单位

各二级单位成立标准化工作小组，各单位一把手为组长，综合办主任为副组长，负责本单位标准化工作的开展与管理。

五、工作计划与流程

1、组织发动：8月份

2、建立体系：8--9月份

3、试运行：9--11月份

4、申请确认：11--12月份

六、保障措施

1、设立专项奖励基金，按期完成达到3A级及以上，按创新管理政策给予奖励。

2、与上级指导部门签订合作协议，聘请资深专家辅导。

与XX标准所拟定协议合作，全程跟进，聘请我省著名标准化专家亲自指导。

3、实行每周报告制度，跟踪进度并考核。

由标准化办公室每月制定各项工作的具体进程，落实相关责任人，指导并敦促相关单位执行。对按期按质完成的，每月奖励前1名的个人100--500元，每月奖励最突出的单位一名1000--2000元。对推迟完成的，予以通报批评。

特此通知！

二〇一X年八月十五日

5.公司安全标准化内部评价计划 篇五

1．评价日期：*年12月20日至*年12月20日

2．评价类型：*第1次

3．评价目的：

对公司酒精生产工艺的安全标准化进行自我评定，不断提高和完善安全标准化水平，持续改进公司安全管理绩效。

4．评价区域及范围：公司安全生产管理，乌鲁木齐市中大佳瑞工贸有限公司作业现场

5．评价方法与技术

5.1

评价方法

按生产工艺过程评价：按PDCA模式

□

依据过程评价方法按部门评价：

□

其它：

5.2

评价依据

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

5.3

评价技术（评价记录表式）

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》

6．评价组成员：

序

号

姓

名

专业/职务

评价组内人员职责

（注明：组长、组员、专家）

陈增刚

常务副总

组长

陈明

业务副总

副组长

崔志勇

财务副总

副组长

薛黎峰

生产安全设备管理部部长

副组长

张小平

物料部部长

组员

任秀怀

质量技术环境管理部部长

组员

鲁志娟

行政人事部部长

组员

毛燕

业务部部长

组员

郭莲花

化验室主任

组员

雷永强

车间主任

组员

谈国贤

动力车间主任

组员

安保云

车队队长

组员

杨广兆

副总、工程师

组员

陈登锋

组员

向晓成组员

高卉荣

组员

任建昭

组员

7．请受考评单位在评价组进入现场时,为评价人员准备相应的安全标准化系统文件。

8．其他要求：

①

乌鲁木齐市中大佳瑞工贸有限公司生产现场须为考评组成员提供有效的个人劳动防护用品；

②

考评所涉企业内部机密时，应事前告知考评组其限制条件。

9.评价人员要素分配（按照AQ3013-2008执行）

在评审过程中，小组成员按照分配的要素分头进行评价，要素分配见下表

评价人员

要素分配

陈增刚、张小平、鲁志娟、高卉荣、杨广兆1、2、5

陈明、任秀怀、雷永强、陈登锋、杨广兆3、4、8

薛黎峰、毛燕、谈国贤、向晓成、杨广兆6、7

崔志勇、安保云、郭莲花、任健昭、杨广兆9、10、11、12

10．评价日程安排（见下表）：

日期

时间

评价内容

*年12月20日

11：30-12：00

首次会议

*年12月20日

12：00-18：30

文件、制度等评审、生产现场现场情况、生产现场记录资料、存档文件资料评审

*年12月20日

18：30-19：00

评价小组评审总结会议

编制（评价组长）/日期：

6.公司内部文件格式标准 篇六

施工过程中，有时候我们收到了一套图纸是CAD是PDF版本的，我们想进行修改或者对图纸进行二次编辑，需要将其转换为CAD版本后才可进行二次编辑，

1、当我们收到一套图纸的格式是PDF格式时，如果我们想对其进行画图，必须对其进行格式转换。

2、这里我们需要使用一个小软件，就是可以把PDF转换为CAD的软件，这个软件的名字叫PDF2cad，网上很多免费的，可以百度后下载， 3、打开后，选择我们要转换的文件。 4、点击NEXT，后进行转换。转换完成后我们就可以使用CAD进行打开，并进行编辑，但由于是PDF转换的，格式并非是.dwg的，而是.dxf格式的。 5、我们使用CAD打开文件，这样我们就可以在里面进行编辑了，虽然并非是.dwg格式的。

7.某公司内部控制制度文件目录 篇七

一、内部控制制度文件目录

（1）决策与监督内控制度

1-1股东大会议事规则；

1-2董事会议事规则；

1-3监事会议事规则；

1-4总经理工作细则；

1-5关联交易制度。

（2）财务与审计内控制度

2-1财务内控制度；

2-2会计制度；

2-3内部审计工作制度；

2-4价格审计内控制度；

2-5合同内控制度；

2-6合同评审内控制度。

（3）销售内控制度

3-1客户信用额度控制；

3-2销售定价的控制；

3-3销售程序的控制；

3-4产成品发货的控制；

3-5销售发票开立的控制；

3-6应收账款的控制；

3-7收款的控制；

3-8销售退回的控制；

3-9客户档案的控制。

（4）采购内控制度

4-1一般采购流程描述；

4-2采购审批权限；

4-3采购人员道德及行为操守规范； 4-4供应商首次评价细则；

4-5招标制度；

4-6来料加工-OEM（物料配送流程描述）； 4-7JIT采购流程描述；

4-8应付账款内控制度流程描述。

（5）生产内控制度

5-1生产计划内控制度；

5-2生产现场内控制度；

5-3外协内控制度；

5-4设备内控制度；

5-5设备使用和维护制度；

5-6能源内控制度；

5-7安全生产检查内控制度； 5-8环境保护内控制度。

（6）存货内控制度

6-1存货内控制度流程描述；

6-2进货检验程序；

6-3退货处理程序；

6-4偏离许可作业指导书；

6-5不合格原材料处置规定；

6-6存货盘点作业指导书；

6-7超期产品（物资）复检规定； 6-8仓库安全内控制度

6-9原材料、半成品、成品储存条件规定； 6-10 仓库内控制度作业指导书；

6-11 交付、生产计划、装运控制系统程序； 6-12 低值易耗品内控制度规定。

（7）人事内控制度

7-1基本原则；

7-2人力资源工作职责；

7-3员工概念；

7-4员工招聘；

7-5劳动合同内控制度；

7-6员工异动内控制度；

7-7员工考勤；

7-8员工培训；

7-9员工档案内控制度；

7-10 员工胸卡内控制；

7-11 劳动工资内控制度；

7-12 奖金发放内控制度；

7-13 劳动定额内控制度。

（8）品质内控制度

8-1统计技术制度；

8-2统计技术的选定及应用程序； 8-3先期产品质量策划和控制；

8-4检验和测量设备控制程序；

8-5产品表示、状态可追溯性程序； 8-6不合格品控制程序；

8-7QOS和持续改进程序；

8-8质量记录控制程序。

（9）技术、研发内控制度

9-1技术负责制度；

9-2设计控制程序；

9-3技术文件控制程序。

（10）文件、印章内控制度

10-1 内控文件管制办法；