收货后细则

收货后细则（共9篇）（共9篇）

1.收货后细则 篇一

武汉管理中心加强贷后管理实施细则

根据总部《关于进一步加强贷后管理的通知》落实贷前、贷中、贷后直到结清全流程管理工作，实施细则如下：

一、客户管理

（一）主要工作

客户管理主要分为“属地管理、营运管理、营销管理、贷后管理、风险管理”等几个方面。

1、属地管理。客户根据业务代表、TMT、区域、离职移交所属管理原则，由所属业务代表、TMT、贷后人员、客户所在地进行属地化管理。

合作渠道必须配合开展业务区域内业务代表、贷后人员进行M1以内的下户催收工作。

2、营运管理。营运管理部负责客户的日常营运支持、客户服务、电话催收等工作。日常营运支持包括：电审、放款、档案管理、回访环节；客户服务包括贷后变更、提前还款、开具结清证明等；电话催收按客户逾期天数频率拨打电话。

3、营销管理。业务代表负责客户的日常营销工作。

4、贷后管理。业务代表负责所属客户的贷后催收；贷后管理人员负责离职人员移交客户的贷后催收；风险客户的诉讼、核销、处置等工作。

5、风险管理。贷后人员负责贷款各操作环节的检查等工作。

（二）正常类客户的贷后管理 贷款发放后，对所有客户按规定时间开展首次贷后检查、日常贷后检查。

1.首次检查。一般由客服在贷款发放后的7天后回访。自主支付的客户，在3天后回访，回访率为100%。主要关注客户是否收到贷款，用途是否符合约定，以电核为主，实地调查为辅。由营运管理部负责落实。

2.抽查比例。业务代表（含渠道）每月要按上月新增客户总数不低于10%的比例进行现场核查，如发现挪用资金的情况将在第一时间要求客户结清贷款。

工作要求：检查采用现场和非现场相结合方式，业务代表（含贷后人员）进行现场外访并形成书面报告，主要检查客户是否存在异动，如发现失联等风险情况则进行立即启动催收。

（三）逾期客户的贷后管理

当逾期发生时，对逾期30天（含）以内的客户（包含嗨花客户）进行内部催收，M1转化率不得低于92%，M2-M3转化率不得低于5%,严控M1-M3以内向下的迁徙率。

1.逾期处理。逾期后，由M1电催岗对T+3按2次/天的频率拨打；T+3后拨打客户全部联系人，如5天没有打通，标记为失联，作外访处理；如客户可接通，M1以内每天必须落实电催。嗨花业务仍由营运管理部电催。

2.下户催收。对于5万元以上的，业务代表、贷后管理人员必须前往客户家庭住址或单位地址下户催收，实地外访并拍照，2次上门没有找到的，可提前移交外包处理。对于5万元以下的，可不下户催收，但一定要修复信息。

工作要求：电话催收必须进行全部联系人通打，未接电话的按照2次/天的频率；对业务代表，通过抽查外访照片，要求外访催收做到100%下户。

（四）逾期客户的贷后考核

1、业务代表负责管理所属客户在2017年12月31日后新增的逾期贷款，同时严控M1向下迁徙率，按逾期率（3%）、不良率（1%）考核。

基础管理-电催岗负责管理离职人员在2017年12月31日后新增的逾期贷款，同时严控M3向下迁徙率，按逾期率（3%）、不良率（1%）考核。

2、资产保全岗负责清收在2017年12月31日前已经进入不良的贷款，按实际清收完成额度考核。

二、加强渠道管理

严格执行渠道管理办法，所有准入渠道必须按期进行打分、评级，动态管理。对开展试单模式的渠道，实行备案制管理，加强多频率、多维度的风险评估，及时发现和识别风险、防范风险。

工作要求：基础管理岗-渠道负责渠道的准入、日常检查、评级、退出、收费管理。每季度，以现场核查方式对合作渠道进行一次全面检查。

三、加强催收公司管理

严格按照催收公司管理办法、根据协议严格考核。对于催收效果不好的公司，要严格按时间要求收回委托清单，催收公司作淘汰处理，同时引进催收力量、力度强，效果好的公司。外包对象。原则上逾期31天（含）以上的客户需全部外包（含嗨花）。

工作要求：外包机构上门催收比例达到100%；基础管理岗-催收每月至少对委外机构进行一次现场工作检查，检查内容包括催收案件覆盖率、拨打频次、信息修复、外访记录、录音监听等工作，确保委外催收质量。

四、加强贷款用途管理

基础管理岗每季度必须进行一次贷后检查、抽查面必须达标。工作要求：贷后检查要验证贷款用途，要求客户及时补充消费发票或单据。发现挪用的，提前收回贷款；发现风险的，及时处置。

五、全面风险管理的岗位职能对应

准入环节：

1、业务条线依据公司政策及合规要求受理借款申请及渠 道准入申请，对借款人进行匹配筛查及初步风险排查，对渠道进行现场调查并提交真实性调查报告。

2、营运条线人员在面签面核及出账申请环节，识别的信 贷风险及合规风险点，及时汇报至风险、业务条线。

3、基础（风险）管理人员，负责复核下户调查报告，出具贷款决策意见；对渠道准入，按渠道管理办法落实相应职能。

贷后环节：

1、业务代表每月落实对上月发放贷款抽查工作，核实贷 款用途，并在每月20日向基础风险管理岗提交检查台账。

2、业务代表每日领取催收任务单，落实催收规定动作，并启动对应催收策略，含信息修复、继续电催、下户催收、司法催收，当日17点前反馈催收台账（含无法修复的客户名单），同时按要求提交下户报告、司法处置表。

3、业务条线落实渠道维护及逾期管理，业务代表按月提 供渠道检查表，按要求落实合作协议、返费、退出的具体操作。

4、基础（风险）管理人员，落实贷后风险监测与风险揭 示职能。具体为：提取逾期数据与分发、发送催收任务单（含电催、委催、法催、下户等）、汇总催收反馈台账、催收报表编制、催收工作汇总报告（含贷后监测与风险揭示报告）、（风险画像）数据分析、对应委外机构费用结算、离职转岗人员对应借款人的风险管理、渠道日常检查与评级及退出管理、调查报告复核与品控管理。

清收环节：

1、业务人员参与对渠道的清收策略制定及谈判；

2、资产（风险）管理人员，落实不良贷款的清收压降任务达成、未进入不良贷款阶段的出险客户催收。具体为：委催机构回款额达标及催收进度管理、法催全流程操作及管理、资产核销全流程操作及管理、自催操作及管理、风险管理投诉处理、营运部转交的投诉处理、重大风险客户应急处理。各对应委外机构管户人，按月汇报催收质效并剖析对策，向基础管理人员提交报告。

2.收货后细则 篇二

一、基本要求

社区学院分校是为切实解决部分家庭孩子放学接送困难、在家无人照料、安全存在隐患的社会难题，满足学生监护人或法定监管人的需求，对部分中小学生在学校正常教育时间之外提供课后委托管理服务的公益性社区教育服务机构。

社区学院分校在教育局统一领导下，由社区学院具体负责规划落实、统筹协调和业务指导；具备学生“托管”条件的学校经报批后成立社区学院分校，负责具体组织实施学生课后“托管”服务工作。

成立社区学院分校的试点学校应在开展“托管”服务的主要区域挂设“社区学院××××分校”标识。

二、机构人员

（一）“托管”服务采取社区学院主办、社区学院分校承办的模式。社区学院成立小学生放学后“托管”服务工作小组，统筹管理，具体负责相关事宜,接受县教育局小学生放学后“托管”服务试点工作领导小组的领导和监督。社区学院分校（试点学校）小学生放学后“托管”工作接受学区的领导和监管。

（二）社区学院分校成立以校长为组长的“托管”服务工作领导小组，下设若干工作小组，分工负责具体事务。

（三）社区学院分校应明确负责学生“托管”工作的机构和人员。与社区学院签订责任书，各司其职，共同做好“托管”服务工作。

（四）社区学院分校应有数量足够、结构合理的管理人员和教师。参加“托管”服务工作的教师和管理人员，应具备身体健康、责任心强、甘于奉献，有一定的教育管理经验和教育教学专业知识等条件，并能自觉执行国家有关法律、法规、方针和政策。

（五）“托管”服务管理人员、教师由社区学院分校负责招聘。有条件的社区学院分校可根据需求向社会招聘专业特长人士或招募专业志愿者。

三、“托管”工作(一)活动组织

1.开展“托管”服务工作之前，社区学院分校要与校家长委员会充分讨论，确定“托管”服务对象范围，拟定学校“托管”服务实施方案，明确活动目标、内容、方法和时间安排等。社区学院分校的实施方案及家长委员会书面意见需经教育局小教科审核后报职成教科备案。

2.社区学院分校要根据区域经济情况、参加“托管”服务学生人数和参与管理服务人员劳动补贴等要素确定收费标准，并征求校家委会意见，经县教育局计财科审核后报职成教科备案。

3.教育局审核通过后，社区学院分校发放告家长书，并通过多种方式和渠道进行宣传，做好学生及家长的接待、咨询工作，让家长明白“托管”服务工作的目的与意义。

4.“托管”服务应充分尊重学生家长的需求和意愿，不得强求学生必须参加。在学生自愿的前提下，由家长提出书面委托申请，由社区学院分校审核通过，并与家长签订“托管”服务协议书。

5.“托管”服务开始两周内，社区学院分校应建立“托管”学生档案，编制“托管”班学生名册，报社区学院备案。

（二）活动管理

1.社区学院分校要建立健全“托管”服务工作有关管理制度，规范有序开展各项活动，确保服务质量和安全。

2.“托管”班原则上每班学生人数不超过45人，可采用跨年段、跨班级的形式组班，每班每次活动至少配备1名教师或管理人员。“托管”时间为每周四个工作日下午放学后一个半小时左右（除节假日和学校重大活动外）。“托管”期间社区学院分校必须安排中层以上干部加强管理。“托管”服务开始后，学生进出学校时，都要进行考勤登记，做好交接工作，确保学生安全。如果有学生确有实际困难、未能按时离校，社区学院分校要设立专门等待室，并安排专人管理。

3.社区学院分校要采取多种途径实现与学生、家长间的信息沟通，及时处理学生、1

家长的意见和诉求。

4.社区学院分校要根据学校实际，制定意外伤害处置预案，以预防和消除可能造成学生人身伤害的危险。凡未购买学生平安险的学生，一律不得纳入“托管”范围。社区学院分校要与家长签订安全协议书，共同承担责任，做好安全保障工作。“托管”服务工作人员要切实履行责任，详细记录每天“托管”情况，出现紧急情况时及时救助并通知学生监护人，确保学生安全。

5.“托管”服务内容以学生自学和课外兴趣活动为主，社区学院分校可视实际情况开设适合学生身心特点的相关社团活动，培养学生兴趣，拓展学生视野，健全学生心智和人格。切实做到“三个不”：即不上课、不集中辅导、不加重学生课业负担。严禁利用“托管”时间开展集体教学、补课等活动。“托管”服务工作人员在管理好学生的同时，要督促学生完成家庭作业。

6.“托管”服务活动场地由社区学院分校无偿提供，所产生的设施维修维护费用，在学校公用经费中支出。

（三）学生守则

学校放学时，在教师的带领下进入“托管”服务相关活动室;学生应在规定区域内活动，有事须向老师或工作人员请假。室外活动时，要注意安全，听从指挥；要尊重工作人员，服从管理;要讲文明礼貌，爱护公共设施，保持公共卫生，创造整洁、优美、安全的学习和生活环境;要认真完成家庭作业，不懂的问题，及时请教老师；要积极参加学校组织的兴趣培养、思想品德教育、社会实践等方面的活动;离校回家必须向老师或工作人员办好离校登记手续。

四、经费管理

1.经费收入:“托管”服务应充分遵循公益性、服务性原则，不以营利为目的。社区学院分校按照成本核算，向参加“托管”服务的学生收取一定的“托管”服务费，并开具县财政局提供的票据。

社区学院分校的“托管”服务经费由社区学院设立专项账户进行统一管理，社区学院分校在“托管”服务开始后两周内将“托管”服务费上缴到社区学院专项账户，2

社区学院财务处对社区学院分校开具票据。

2.经费支出: “托管”服务经费主要用于参与管理服务人员的劳动补贴、科研、培训及学生风险保证金等。

各社区学院分校应建立经费使用监督机制、专款专用，保障活动正常开展；管理人员工资由分校财务人员造册，社区学院分校校长签字，报社区学院审核后统一划拨。

3.财务制度：学生“托管”服务费每学期初一次性收取，按月结算，及时公示。每生每月不高于120元，多退少不补。管理服务人员劳动报酬按月发放。每所社区学院分校支出的总额控制在收入总额的90%以内。社区学院分校财务人员要做好经费收支记录，每月末与社区学院财务处进行收支结算，及时予以公布，接受家长和有关部门的监督。

五、工作职责

1.社区学院职责：负责统筹协调社区学院分校“托管”服务活动，负责制定《小学生放学后“托管”服务工作管理细则》，经县教育局“托管”服务试点工作领导小组批准后执行；在县教育局 “托管”服务试点工作领导小组的领导下负责全县“托管”服务经费管理和统筹协调；负责全县社区学院分校的日常指导和督察工作。

2.社区学院分校职责：制定学校“托管”服务实施方案、计划和相关管理制度，负责本校“托管”服务工作的实施；成立学校“托管”服务工作领导小组，设立各工作小组，落实人员，抓好日常管理服务工作，及时处理“托管”服务过程中发生的问题和突发事件；负责本校“托管”服务教师和管理人员以及有专业特长的社会人士的聘用及志愿者的招募，做好各类工作人员的统筹协调工作；负责“托管”服务费收费工作，按时上缴社区学院；严格遵守财务制度。

3.教师和工作人员职责：教师和工作人员要树立正确的教育观和学生观，为人师表，关心爱护学生；按照规定时间组织“托管”活动，做到不迟到、不早退，因故不能按时到岗的要及时请假；做好学生考勤和交接工作，加强学生安全教育和管理；督促学生认真完成家庭作业，组织开展兴趣培养、思想品德教育、社会实践等方面的教育活动；主动并经常与学生家长、班主任取得联系，及时反馈学生情况。

3.超市收货退货制度 篇三

一、门店收货标准

1.配送库（小库）超1／2保质期的商品不允许出库，由配送库上报采购。

门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

2.批发库（大库）临期1个月（≥1个月）的商品门店可收货，临期5天之

前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

3.超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政策；附带赠

品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。

二、退货验收标准

1.超市商品过2／3保质期应上报采购部，由采购提出解决方案。能退供货

商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。（商品不影响二次销售）

2.正常退货由采购签字，予以验收。滞销品由采购签字确认（商品不影响

二次销售），方可退货。

滞销品定义：新品进店3个月销售达不到首批进货的2/3的，视为滞销品；商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的2/3的，视为门店滞销品。

附表

一、退货标准 附表

二、退货规定及流程

事业部

4.收货程序 篇四

二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。

三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。

四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。

1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。

2.提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。

五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。

（一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理, 填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措施。

（二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货企业处理。

（三）冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品未按规范要求运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估，确定对质量无影响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取原件；如对判定为不合格的，与供货企业协商处理。

上述情况产生退货、换货、拒收的应按《不合格程序》或《退货程序》处理。

六．收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录、到货药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，采购部门填写质量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办理。

（一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。

（二）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购员确定并按照《购进管理制度》调整采购数量后，方可收货。

（三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库专用章等异常情形的，填写质量信

息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供货企业核查缘由。

七.收货人员应当拆除药品的运输防护包装，清点件数。检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况未涉及内在质量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经采购部及质量管理部同意后，填写质量查询单，联系供货方，将上述药品退回，按《退货程序》办理退换货手续。

八.对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监管码，在卸货的同时逐件扫码，收货完成后及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。

（一）查询采购订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，填写质量查询单，联系供货方办理退换事宜。

（二）上传监管码信息时，发现与药品包装信息不符的，填写填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理，由质管部填写质量查询单，及时向供货单位进行查询、确认，经供货方确认后，办理退换货事宜。在未得到确认之前不得入库，供货方未予确认的，应向当地药品监督管理部门报告。

九.收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格区内，悬挂动态待验标识，做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储运部做好货梯管理，优先安排冷藏药品进入库区待验，并按照《验证管理制度》确定的方法移库。进入冷藏待验区前，收货员应用红外测温仪监测入库药品的温度，在采购订单跟踪单上记录，确保冷藏药品全程温度符合要求。

十.卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，方便验收员质量检查。

十一.收货员在计算机系统调取采购订单，在原有信息的基础上填写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温度，生成收货记录。收货记录应包括：药品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输方式、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。计算机系统提示有一笔待验收的药品。

十二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承运方办理交接手续。

十三.销后退回药品的收货：收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回通知单，按上述规定对运输工具和运输状况及其它情况进行检查，符合要求后，接收送货员或客户的退货产品，并对销后退回的药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区，做好收货记录，记录内容应包含本条上述规定项目，并通知验收员验收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，方可收货；对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，填写拒收报告单，做好记录并报质量管理部门处理，质量管理部按第五条

第三款实行，或按《不合格程序》执行。

5.收货部工作制度 篇五

一、验收原则

1，遵守黄线原则，即所有商品应在收货区域，（黄线外的指定区域）进行验收货任何货物商品不得随意进入收货黄线内，凡进入黄线内的货物原则上即为公司商品

2，所有商品必须由收货部收货员验收，二、收货程序

审核订单

↓

确认价格

↓

办退货

↓

质检

↓

数量确定

↓

电脑输入

↓

单据确认

程序解释：

◇ 审核订单：审核商品的订单是否华庭佳品公司网上传送并由供应商自己打印的订单一式三联及厂家送货清单（或由采购、营运处直接领取的订单）。，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。

◇ 确认价格：根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。

◇ 办退货：审查本供应商是否有退货，如有，先办理退货手续再收货。

◇ 质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格按照质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。

◇ 数量确定：检验商品的名称、规格、国际条码等描述是否与订单一致，检查商品质量，清点数量（或称量重量）。

◇ 电脑输入：将本次收货的明细交由电脑录入员录入电脑，打印收货明细清单。

◇ 单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部

四，收货部管理规定及岗位职责

一、收货部的管理规定

1、遵守和执行公司各项规章制度。

2、上班时不迟到不早退，保持仪容仪表、统一着工装、佩戴工牌。

3、服从上级工作安排，上班时不许擅自离岗、闲逛、闲聊。

4、遵守收货部的放行程序，并且做到百分百核查。.5、严格把好商品出入库关，做到期帐、卡与实物相符。

6、严格控制人为损耗,有防损意识、有责任控管及监督到全员防损。

7、严格执行仓库管理工作，切实做好防火、防潮、防盗工作，保证仓库货物财产的安全。

8、严格负责各类上柜、进出库商品单据的管理与财务单据的交接工作。

9、与供应商保持良好的合作关系。

10、每天上班要保持良好精神状态，迎接工作，下班时，要认真做好交接工作。

二、工作职责

⑴严格按收货程序接收供应商货物.⑵按条码规则在商品正确位置贴条形码。

⑶负责送货到相应的位置。

⑷负责收货区域的卫生清洁工作。

⑸执行退货工作。

⑹指挥车辆停放，指导货物码放。

2、工作内容

⑴确保收货商品名称与订单一致。

⑵确保收货数量、重量准确无误。

⑶严格把好收货商品的质量关。

⑷优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品。

⑸优先验收快讯商品。

⑹保证条形码与商品准确无误。

⑺按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码。⑻严格按商品码放原则码放商品。

⑼严格执行叉车及卡板的管理规定。

⑽保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅。

⑾所有收货单据的保存、整理、分类、归档。

⑿善对供应商，保持和其良好的合作关系。

6.收货授权委托书 篇六

A、代为签收货物;

B、确认并签署货物运费单据;

委托期限自20XX年1月1日起至20XX年12月31日止。

附：委托代理人身份证复印件

委托单位(盖章)：

法定代表人：XXX

受委托人：XXX

日期：XXXX.XX.XX

日期：XXXX.XX.XX

兹委托同志(身份证号，代表我公司在采购相关事宜。

委托期限：20XX年7月1日至20XX年6月30日。

法人代表盖章：

7.仓库收货员岗位职责 篇七

2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。

3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。

4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。

5.填制每日收货汇总表。

6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。

7.有条理地做好采购单的存档工作。

8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。

8.超市收货员岗位职责 篇八

超市收货员岗位职责：

1. 超市收货员严格按收货程序接收供应商货物，根据商品质量标准，按订货数量验收商品，这是超市收货员最重要的岗位职责。

2. 超市收货员配合电脑录入员查询商品数量

3. 超市收货员按条码规则在商品正确位置贴条形码

4. 超市收货员负责送货到楼面相应的位置

5. 超市收货员负责整理周转仓的.货物，按划分的区域堆放货物

6. 超市收货员合理使用叉车及叉车的保养

7. 超市收货员负责收货区域的卫生清洁工作

8. 超市收货员指导或帮助供应商卸货

9. 超市收货员执行退货工作

9.收货点滴初中作文 篇九

那样大的雨，两名工作人员坚持在门口指路，大厅里，余老师和三位编辑老师静等着入场的人们。听多了主讲者喧闹登场的讲座，眼前那温静等待显出的郑重，让人心动。余老师的讲座简明实在，而他面对孩子时的尊重和认真更是令人动容。对孩子们的每一个问题，他都认真倾听，仔细作答，结束时还会加一句“你看这样行吗?”那语气、表情宛若面对着一群经验丰富的记者。那细微处的尊重透着老师的修养，连着孩子们的心。

8日的名学府学子讲座，吕晨的温婉知性，周伯豪那与年龄不符的从容大度和睿智风趣，刷新了我们眼中的好学生的认知。他们与孩子们没有距离的交流更是赢得了孩子们的热捧。看着拿着本子去找他们签名的孩子们，突然觉得，如果在孩子们的世界里，多些这样的“追星”机会，他们成长的路是不是会更宽更美?两场讲座也让我看到了儿子的进步和收获。余老师讲完后，邀请学生代表上台模拟访谈。儿子和另两个孩子第一批上台模拟。对于他主动举手上台我已是意外，他即兴提出的三个问题更是让我始料不及。事后我问他当时想法，他说当时一面要听别的小记者提的问题以免重复，一面在思考怎样提些有意义的问题，没有时间去想别的。那一刻，我突然觉得他长大了许多。8号的讲座，他向周伯豪哥哥提出了关于读武侠小说和写作文的关系的问题，还在结束后帮助同学去问了周伯豪哥哥一个关于学习习惯的问题。