酒店采购管理流程

酒店采购管理流程（共8篇）

1.酒店采购管理流程 篇一

龙腾酒店采购制度

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，各部门按计划需要补充物品的，由各部门填写需用计划表交食品库库管或物品库库管，库管员汇总各部门需申购的货物，再根据库存情况，填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；

（4）提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质，经总经理批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程：

蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果等物料的采购申请，由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程：

采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）库存数量；

（3）最近一次订货单价；

（4）最近一次订货数量；

（5）提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经总经理签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意

后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理会批准后，采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:

1、采购申请单一共三联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部存档核实。

2、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。

（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

3、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程：

每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报总经理审核.3、采购部应尽量选择一般纳税人资质的供应商，要求对方开具增值税专用发票；若供应商为个人或者小规模纳税人，则要求开具小规模税率的增值说专用发票或增值税普通发票。

四、采购付款流程

1、关于月结供应商付款流程

1）收货：要求供应商提供一式三联的送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由库管员验收货物，库管员负责验收货物实物、规格、数量、重量、价格是否与采购订单相符，对数量质量不符的拒绝签字，进行退货、补换货，并及时通知采购，对有部分瑕疵而尚可使用的货物应根据实际情况开出“扣款通知联络单”。各库房应填制一式三联的收货单，填写验收入库的物品名称、规格、数量、单价，最后需要有收货人签字和领用部门名称，一联库房留存，一联交给采购，一联交给财务。

2）采购对账：采购员应根据库管员签的收货单认真核对每月供应商的对账单，发现所填不符的或者已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。

对收到库管员“扣款通知联络单”的，应根据实际情况填由采购主管核定的扣款金额，并与供应商沟通，无异议的应及时在月结对账单上扣款。最后将核对无误的对账单由采购主管签名后移交给财务，并附上最终的“扣款通知联络单”。3）财务审核：公司对供应商实行每月统一付款制度，会计应于每月26日至月底和采购核对对账单、制定付款计划表，交给总经理审批核对，审批后采购通知供应商开具增值税专用发票。次月10日前为供应商传递专票时间，采购收到月结供应商的专票后，应在发票后附上采购订单、送货单、对账单送交财务部，并登记发票移交表，将发票移交给财务。逾期传递的专票采购与财务不予收取，待下月传票期递交。

4）出纳汇款：出纳应将当月供货收到发票的供应商进行统计，除特殊情况外于次月15至20日给供应商付款，并将汇款单复印一份给采购部。

2、关于预付货款供应商付款流程

1）申请预付货款：采购部填写预付货款申请表，附采购合同（强调增值税专用发票与货物同时送达）、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。2）总经理审批：对预付货款申请表进行审批，并授权出纳进行网上汇款。3）出纳网上汇款：根据总经理授权进行网上汇款，并在汇完款后将网上汇款单发送给采购和会计各一份。

4）财务登记：会计每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表，对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪。

5）货物及发票送达：库管员验收货物入库，收送货单并签发收货单并签名；采购收集增值税发票，并在发票后附收货单，采购订单进行勾稽，并在预付货款登记表做标记。

6）发票移交：采购在库管办理入库手续、并进行发票勾稽后将发票及相关附件传递给会计进行账务处理。汇完款后超过十天还没有收到发票，或者送货后还没有提供正式发票的，财务部应及时跟踪，并将信息反馈给采购部，要求采购部向供应商催收发票。

3、关于零散采购付款流程

1）购买物料：所需购买物料少，不频繁购入、规格型号杂可允许采购到外面采买，但尽量要求提供专用发票；如果不能立刻开的，采用零存整取的办法，达到一定采购额后要开发票。2）办理入库 3）发票移交

4）货款结算：（1）走报销流程；（2）由出纳支付货款，采购部应提前两天通知出纳备款。

五、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催

当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消

（1）龙腾酒店取消订单：

如因某种原因，龙腾酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报总经理作出决定。

（2）供应商取消订单：

如因某种原因，供应商取消了龙腾酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。3.违反合同：

合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。

4.档案储存：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及总经理批示。

6.采购物品的维护保养：

如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。

采购原则

第一条 基本原则

１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

４．所有采购, 必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购。

５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；

６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

第二条 供货商的确定原则

1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条 市场调查原则

1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6．零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。

第四条 采购的定价原则

1.设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

2.定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。

价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

4． 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第五条 审购程序

(一）耗用物品的审购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

（二）自购菜品的申购程序

1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

（三）供货商送货的申购程序：

1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。

2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第六条 采购数量的确定原则

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式：

最低库存量=每日需用量×发货天数

最高库存量=每日需用量×15天

第七条：货物的验收原则

（一）验收的质量标准：

根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收

（二）验收的数量标准：

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

（三）验收人员：

采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。

（四）验收时间：

每日上午9：30---10：00 下午4：30

（五）验收程序：

1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。

2、对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。

第八条 仓库管理

（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。

（二）、货物入库

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单

3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

（三）、库存保管

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设 “慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

（四）、发放管理

1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条 采购事项

1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。

5、采购部工作职责：(1)建立供应厂商与价格记录；(2)采购方式设定及市场行情调查；(3)询价、比价、议价、订购工作；(4)送货进度控制与督促；(5)来货质量、数量异常处理；(6)付款整理、审查；(7)提交采购工作报告。

采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：（1）本月采购货物的类别与比例；（2）本月因采购质量不符存在退货的次数；（3）本月各供应商供货的金额及分布情况；（4）询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；（5）供应商送货效率；（6）各供应商存的问题及改进建议；（7）采购中存在的问题及改进建议；（8）与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。

6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作。必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

第十条 其他

（一）本制度由本公司制定、解释和修改。

（二）本制度自颁布之日起施行。

2.酒店采购管理流程 篇二

酒店业的服务流程优化, 就是以企业流程再造理论为工具, 从顾客需求出发, 对原有流程进行根本性的思考和分析, 通过对服务流程的构成要素重新组合, 产生出更为有价值的结果, 以此实现服务流程彻底的重新设计, 从而获得企业绩效的巨大改善。它提倡顾客导向、组织变通、员工授权及正确运用信息技术, 以期在成本、质量、服务和速度等方面取得显著的改善。

一、流程优化应以顾客为导向

一切为了顾客, 一切方便顾客是酒店服务流程优化的出发点和归宿, 因此, 必须建立把顾客需求放在中心地位的流程体系, 架构“满足顾客需求为核心”的流程。及时和顾客交流、沟通, 树立“想顾客之所想、急顾客之所急”的经营理念, 提供顾客满意的全方位、一体化、个性化服务。传统的酒店管理往往忽视对顾客需求的研究与挖掘, 而以内部管理为核心设计流程, 顾客利益需要服从内部管理的需要, 因而导致由内到外的、一厢情愿的服务流程设计模式, 缺乏对顾客需求的真正关注。以顾客为导向的流程意味着企业必须真正以顾客为服务流程的起点与终点, 围绕顾客体验、顾客利益、顾客满意度而进行流程优化。对顾客需求的理解与把握, 是服务流程优化的第一步, 也是酒店打造优质服务中的关键。酒店需了解顾客生活习惯, 了解顾客对饭店产品、服务方式与服务渠道的偏好, 从而设计顾客喜欢的服务流程, 提供吻合顾客需求的服务。如商务客房是顾客的第二办公室, 客人需要安静的办公和休息环境, 客房服务应尽量减少进房的次数、避免打扰住客。

服务流程优化离不开顾客的参与, 喜来登饭店有一句格言:在旅馆经营方面, 顾客比酒店经理更高明。顾客是流程优化最直接、最大的信息来源, 能对酒店服务流程提出有价值的看法和建议。酒店可以邀请重要顾客参与到流程优化中去, 并体验优化前后的服务流程, 与顾客实现真正的互动, 只有这样才能使服务流程优化围绕顾客需求而进行。

二、服务流程优化的步骤与方式

在酒店服务流程优化中, 首先要识别现有流程的边界。服务型企业与其他非服务型企业相比, 流程再造多了一项内容, 不仅仅有各个部门之间的业务流程, 还有顾客参与的服务流程, 这是顾客对其服务进行评价的依据。识别现有流程的边界包括:流程从哪里开始, 到哪里结束, 流程的输入与输出分别是什么, 企业还有那些其他的流程是影响该流程或受到该流程影响的。边界一旦确定清楚, 就确定了再造的范围, 是定位于某一个流程, 还是几个流程相互进行再造。其次是识别现有流程的失误点。在进行流程的重新设计时, 要先找出现有流程中存在的问题, 不完善的地方, 才能对症下药。识别失误点可以大大降低服务失误率, 提高顾客对服务的感知能力。再次, 要把服务流程优化后的流程与企业的总体战略目标联系起来, 以评估要再造的流程是如何影响企业竞争优势与核心竞争力的。流程再造兴起之后, 却只有少数公司再造成功, 其关键的问题之一, 就是因为许多企业将要再造的流程独立出来, 脱离了总体目标的需要, 无论最后再造的多成功也变成了舍本逐末的结局。最后, 要选择适合自身特点的优化方式。一般情况下, 服务流程优化有三种方式: (1) 水平工作整合。是将原来分散在不同部门的相关工作, 整合或压缩成为一个完整的服务流程;或将分散的资源集中, 由一个人、一个小组或一个组织负责运作, 这样可以减少不必要的沟通协商, 并为顾客提供单一的接触点, 如“一站式”、“一键式”、“一卡式”服务, 可以给顾客提供最大的便利。如酒店可以模糊岗位区间设置, 将原先总台的收银、接待和问询等岗位合并为一个岗位, 代之以“一站式”服务, 则会给顾客带来很多方便。 (2) 垂直工作整合。是指授予一线员工一定的权限, 减少不必要的监督和控制, 使工作现场的事情能当场解决, 提高工作效率, 而不必经过层层汇报。以顾客投诉处理流程为例, 前台人员往往缺乏足够资源, 无法及时、有效地解决问题。流程核心问题集中表现在:前台直接处理能力低、投诉处理口径不一致、问题解决治标不治本、投诉处理顾客满意度低。因此, 需要通过建立明确的一线人员分层授权体系, 尽可能地将问题前移解决。 (3) 工作次序最佳化。利用工作步骤的调整, 达到流程次序最佳化。如顾客在餐厅用餐, 结账的服务流程通常包括5个步骤, 整个过程大约要10分钟。通过对工作步骤的调整, 进行优化后的餐厅结账流程可调整为3个步骤, 流程的核心部分没有改变, 一些不增值的部分删减合并, 为顾客提供了便利。

值得提出的是, 在服务流程优化中, 要处理好标准化与适当弹性之间的关系。服务流程需要标准化, 但不能象工业界那样作业过程不具弹性, 而是必须配合顾客的要求与建议作适度的调整。服务流程要有弹性才行。标准化与弹性就如同跷跷板的两端, 太执着于标准化, 会使服务流程僵化, 使顾客不满、抱怨。太过于弹性, 则会显得无章法, 服务质量不易保证。因此, 如何在标准化与弹性之间取得平衡, 是管理上的艺术。要求标准化的服务流程中具有适度的弹性则需给予服务人员适当的权限, 首先需做好分权和授权。其次, 还要培养他们独立判断、沟通、决策以及处理事情、解决问题等方面的能力让服务人员有权、有能, 才能在服务流程中做适度的弹性与变更。还有, 主管也要跟这些第一线的服务人员取得共识, 让下属能够理解到本身的职权范围, 这样才能在服务过程中有适度弹性处理的机会。当然主管的也不能监督过严, 应让下属有能力做到自主管理, 从而有利于服务流程的高效运作。

三、围绕流程优化的组织及文化变革

服务流程优化将导致传统服务职能变革。首先是职能边界的变化。传统职能是根据内部产品生产的顺序和管理需要划定的, 其暗含的前提是环境恒定和输入单一, 因而每一职能的分工及任务岗位范围可以被十分明确地界定。在信息资源和信息技术广泛应用的倒置式客户管理流程中, 酒店面对的是不恒定的市场环境和输入多元的客户需求, 其大部分功能是动态整合而非静态分工。如客户关系管理、需求信息的整合、定制化产品的提供、顾客参与、全面服务等。这就意味着饭店管理重心将移向一线和现场。其次, 酒店现有的职能部门将因功能退化或信息化技术的应用面临弱化、取消或重合。原来熟悉的职能技巧和知识将过时, 原来不熟悉的新技能、新知识、新功能将流行, 它必将引发人才结构、职务设计、任务认知及组织结构的变化。

职能变化必然引发组织构造变化。这些变化已在不少酒店中发生。纵观传统组织的变革, 有两条主线:一是管理重心移向现场、移向一线, 使组织结构日趋扁平乃至倒“金字塔”。当前流行的管理是在现有组织框架下, 根据面临的新任务设置项目小组, 形成新的功能。如各饭店在参加星级评定的同时, 近年来又引入了“质量体系认证”。该认证体系要求产品和服务更新、工艺、设备、管理等方面改革以避开传统职能分工的人为分割。这些变革预示饭店在组织构造上正逐步摆脱机械分割和僵硬的职能分工, 更倾向于富有弹性、组合和变化的构造。

在组织变革的同时, 围绕服务流程优化的企业文化变革更为必要。多数企业业务流程再造失败不是决策的原因, 而是执行的原因:或是执行不下去或是执行过程中偏离了原来的目标。究其根源, 是“人”这个最难以预测、最难以量化的因素在产生影响。企业文化是企业的灵魂, 管理者和普通员工则是这个灵魂的载体。一个具有渴望变革、鼓励创新文化的企业, 员工对流程再造会抱有一种积极参与的态度, 而不会在流程再造过程中迟疑和不愿跟进。这种积极参与的心态, 可以使员工迅速适应新的流程、掌握新的知识, 使企业缩短业务流程再造的时间和费用, 使良好的决策得以贯彻实施。

3.酒店采购管理流程 篇三

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

二、采购部工作基本要求

1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。

3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。

5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒 店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库。

7、采购时间要求：一般物品采购时间为 3 天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购。

8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销。

9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

10、采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

三、采购审批程序

1、申

购

单

审

批

程

序

采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购，第二联作仓库收货用，第三联部门存档。

2、单位价值 1000 元以下或批量价值在 2000 元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购，酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查。

3、单位价值 1000 元以上或批量价值在 2000 元以上的物品采购审批程序：

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，采购小组确定供货商，采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、总经理组成)

4、赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果由主厨直接下单，餐饮部经理签字确认后至采购部，由采购部与供货商对接；其它物品按上述第 1、2、3 款程序执行。

5、各月结供应商选定办法

采购部每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、总经理、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格与供应商确定固定的时间段（至少一个月）的供应价，在此确认期间内，供应商应按此固定价格提供酒店所需的物料。

四、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及公司稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。

五、供应商管理

1、采供部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部和使用部门及集团稽查组对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采用 1+2+N 原则。所谓 1+2+N 是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商大70%的物资从他手中购买。2 个辅助供应商提供大约30%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3、采购部应做好供应商档案管理。当供应商变动时，及时更新相应的供应商档案。

4、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象，保证酒店信誉。

采购部工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程

仓库的每种存仓物品均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时 即需要补充货仓里的存货。一般来说，仓库管理员每月月底根据流动资金状况、固定资产的配备情况、本期预计的客流量、物料的采购周期、物料的保存期拟定下月的补仓物品，并据此填写一份仓库补仓“采购申请单”且采购申请单内必须注明以下资料（改为：并作出书面的补库计划表，表格内必须列明的物品信息如下）（1）货品名称、规格（2）平均每月消耗量（3）库存数量（4）最近一次订货单价（5）最近一次订货数量（6）提供本次订货数量建议

经采购小组签批同意后送采购部初审（审核后必须由总经理及副总经理签名确认），采购部在采购申请单上签字确认并注明到货时间。采购部初审同意后，按仓库“申购单”内容要求在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批经采购小组批准后，采购部立即组织实施。一般物品要求 3 天内完成，如有特殊情况要向主管领导汇报。

2、各部门使用物品的日常采购工作流程（1）部门新增物品的采购工作流程

若部门欲添置新物品，部门经理应填写申购单，经采购小组审批后，连同“申购单”一并送交采购部，采购部初审同意后按“申购单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经采购小组批准后，采购部立即组织实施。

（2）部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及采购小组审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，申购部须在采购申请单内注明以下资料：

①货品名称、规格 ②最近一次订货单价 ③最近一次订货数量 ④提供本次订货数量建议

采购部在至少三家供应商中比较价格品质，并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经采购小组批准后组织采购。

（3）部门所需物料的日常申购

酒店各部门在日常的经营管理中，需要大量的物料，为了不占仓位，通常进货是直接存放在使用部门中的，所以这批物料的短缺，均由使用部门直接提出物料的申购单，这批物料申购单的数量较大，涉及面较广，几乎所有酒店部门都有，因此在申购与审批过程中均需严格控制，考虑因素有下面两个方面：

①部门在提出物料申购单的时候，应详细了解该物料的现存数、每日用量、采购和审批期、目前物料的价格和涉及的成本因素、物料的质量情况有无需请采购部门寻找新的替代品种的建议等等。

②采购部门若发现申购单上的物料，属于新近增加而以往是未曾采购过的物料，采购部门应将新采购《物料样品确认书》一起保送财务总监，物料申购部门主管及有关人员验证签署后方可履行下一步的采购程序。

3、鲜活食品、冻品的采购工作流程

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜 水果等物料的采购申请由餐饮部根据当日经营情况预测明天用量填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

4、维修零配件和工程物料的采购工作流程

（1）工程部日常补仓由工程部填写申购单且申购单内必须注明以下资料（为减小采购的工作量，建议工程部尽量能按月度作出补库计划，除了根据突发的维修事件需要进行的及时、零星采购之外）：

①货品名称、规格 ②平均每月消耗量 ③库存数量

④最近一次订货单价 ⑤最近一次订货数量 ⑥提供本次订货数量建议

（2）大型改造工程或大型维修活动，工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写 工程立项书(工程预算表附后)，且申购单内必须注明以下资料：

①货品名称、规格 ②库存数量

③最近一次订货单价 ④最近一次订货数量 ⑤提供本次订货数量建议。

以上申购单经采购小组签批同意后送采购部初审，初审同意后按申购单内容要求在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经采购小组批准后，采购部立即组织实施。

（3）经营中不常备的经营物料或常备物料，但某一时使用量超出常规的库存范围时可以随时出单而不受常规的限定，此类情况的采购可由采购部进行优先采购，或在政策规定的范围中经主管副总同意后，由使用部门在指定地点进行紧急采购，但价格不能超过财务规定的指导价。事后工程部补签申购单。

二、采购工作流程中须规范事项

1、采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购，第二联作仓库收货用，第三联部门存档。

2、审核采购申清单，收到采购申请单后，采购部应作出以下复查以防错漏：（1）签字核对：检查采购申请单是否部门经理签字，核对其是否正确。（2）数量核对：复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

（3）规格核对：申购部门应注明详细的申购物品规格。

(4)价格核对：仓库需注明物品最近一次价格，采购时原则上不能高于此价格。

3、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程 每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。具体做法如下：

1、采购部按照申购单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：物品名称、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间送交供应商（至少选择 3家供应商），要求供应商填写价格并签名退回。对于交通不便或外地的供应商可用传真或电话询价。用电话询价时应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名、职务等。提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交采购小组审批。

2、采购小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几家供应商报来的的货品价格、质量、信誉等进行评估后，确定一家信誉好、品质好、价格低、付款方式好的供应商。

四、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催

当订单发出后，采购部需要跟进整个过程直到收货入库。同时，采购部还应继续跟进物料的使用情况，做好物料使用情况的反馈记录。

2、采购货物的验收

（1）验收的质量标准：根据酒店选定的样品验收。（2）验收的数量标准：

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

（3）验收人员：

货物到店后，由采购部、库房人员、领用部门负责人三方共同验收，由三方共同在入库单签字才有效。

（4）验收程序：

①由库管人员填写“入库单”，注明所收物品的品名、规格、数量、单价、金额。

②入库单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单一式三联，第一联库管自己留存；第二联交财务作为记账凭证；第三联交供货商（或采购人员）作为结账凭证。

3、采购订单取消（1）酒店取消订单

如因某种原因，酒店需要取消已发出的订单，供应商可能提出赔偿要求，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报采购小组作出决定。

（2）供应商取消订单

如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知申购部门，为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

4、违反合同

合同上应载明详细细则，如有违反，应依合同上所载处理。

5、档案储存

所有供应商名片、报价单、合同等资料需分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息每天录入采购部价格信息库。

6、采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》说明原因和跟进情况并呈财务部及采购小组批示。

7、采购物品的维护保养

4.酒店财务流程 篇四

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：

借：应收帐款——客帐

应收帐款——街帐——明细

应收帐款——团队

银行存款

贷：营业收入

应付帐—电话费

2、街帐、客帐分配表统计

街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂帐催款

根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

四、成本及应付款组工作程序

成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：

（一）支票领用及结帐

采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：

A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。

（二）每日银行支出数统计

支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银

行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。

三）、支出凭证编制程序

支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在帐户中，支出凭证编制程序为：

1、填写付款单位名称；

2、填写付款日期；

3、填写经济业务内容摘要；

4、填写会计科目及帐号；

5、填写经济业务发生额。

在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。

负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

（四）物料用品领用费用分配程序

由成本核算员对物品库房记帐员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到帐户中，以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级帐记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的记帐凭证，输入财务电脑系统。

（五）、食品及饮料报损程序

1、已领用食品饮料报损程序

餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做帐务处理。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。

2、食品及酒水库报损程序

过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后，填写出库单，方可做帐务处理。

（六）、饮食成本分摊程序

核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总帐与三级帐相符。

1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。

2、按上月成本率，结转交际应酬费。

3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。

4、结转VIP客人水果篮所用原材料成本。

5、结转销售食品所用原材料成本。

6、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

（七）、饮食成本报告编制内容

1、饮食营业总结报告

2、饮食销售比较表

3、食品成本报告

4、食品周转次数报告

5、饮料成本报告

6、饮料周转次数报告

7、烟草成本报告

8、MINI-BAR统计表 餐饮酒店会计业务处理流程

一、税种申报

1、国税：

按月：无

按季：企业所得税（2002年以后成立）（查账和核定（10%））

2、地税：

按月:营业税个人所得税等

企业所得税（2002年前成立）

二、收入的确认

主要收入：餐费收入、饮料收入、服务收入、其他收入

结算方式：

1、先就餐后结算

2、开单收款结算

3、现款销售结算

无论采用何种结算方式，均应在每日营业结束后，由收款员编制营业收入日报表，连同现款一并交财务。财务审核无误后，确定收入。借：现金

银行存款

应收账款（等）

贷：主营业务收入

三、成本项目的构成1．原材料：（粮食、副食品、蔬菜、调味品）

2、燃料费：煤气等

3、外购的商品：烟、酒、饮料等

四、成本的核算

1、能够存放的，有一定保质期限的购进时，根据取得的发票，办理入库后

借：原材料

贷：现金/银行存款

领用时，根据出库单，计算领用材料成本

借：主营业务成本

贷：原材料

2、不能存放的购进时，由厨房直接领用，同时办理购进及领用手续

借：主营业务成本

贷：现金/银行存款

六、服务人员工资，记入“营业费用”

七、计提营业税=收入总额*5%=？*7%（教育费附加3%、地方教育附加1%）

5.婚礼(酒店)流程 篇五

1婚礼开场音乐（温馨提示+激情开场+倒计时+浪漫煽情）2分钟 2婚礼主持登场（主持人致贺词）3新郎新娘登场（由：主持人引导准新郎准新娘一起闪亮登场）

或者新郎先登场、介绍采访新郎然后请新郎唱情歌去迎接新娘、新郎为新娘单膝跪地送上玫瑰鲜花、然后一起快乐登场~~~~！

4介绍新郎新娘（由：主持人现场采访及介绍新郎新娘）5答谢来宾（由：主持人引导新郎新娘面对来宾三鞠躬）6婚礼嘉宾代表致辞（重要领导讲话 1—2位 山东某某集团公司总经理：----先生----女士）7结婚喜宴正式开始（由：主持人宣布 新郎---先生 新娘---小姐 结婚喜宴正式开始）8爱情烛台（由：主持人引导新郎新娘点燃爱情圣火）9夫妻对吻（由：主持人引导新郎新娘相互亲吻）10 交杯酒（由：主持人引导新郎新娘喝交杯酒、红酒两杯）11 交换信物（由：主持人引导新郎新娘交换结婚戒指或者其他爱情信物）12 爱情游戏（由：主持人引导新郎新娘进行爱情小游戏测试、搞笑）13 香槟宝塔（由：主持人引导新郎新娘灌溉爱情香槟塔）14 父母登场（由：主持人引导喜公公喜婆婆、喜岳父喜岳母隆重登场）15 父母致辞（由：主持人引导喜公公喜婆婆或者喜岳父喜岳母讲话）16 感谢父母（由：主持人引导新郎新娘给父母三鞠躬+拥抱父母）17 共同举杯（由：主持人引导新郎新娘、喜公公喜婆婆、喜岳父喜岳母

6.酒店采购管理流程 篇六

1 酒店收益管理理论及其系统

Sieburgh (1988) 最早提出酒店收益管理概念, “为对价格和出租率实行控制的一系列程序”。Relihan (1989) 认为收益管理是利用经济学理论对房价指定与客房供应管理方面的应用, 该理论与传统的饭店业房间住宿相比有一个更复杂的程序。Salomon (1990) 认为收益管理是一种通过把现有客房以最合适的价格分配给已确定的细分市场来提高利润的销售额最大化技巧。Kevin Donaghy (1995) 认为收益管理是一种利润最大化策略, 它通过把可得到的客容以优化的价格预先安排给事先划分的不同类型的顾客来提高净收益。我国对收益管理的研究最早开始于1996年, 王纯孝提出收益管理是指旅游企业管理人员根据市场需求量, 为各个细分市场合理安排服务设施, 制定合理的价格, 在适当的时间, 按照适当的价格向适当的市场提供适当的服务和产品以便最大限度的提高企业营业额。

酒店收益管理理论的定义目前在学术界尚不统一, 但可以看出其目标都是为了提高酒店营业收入。酒店收益管理系统的使用远早于学者对该理论的专业性研究。1983年, Scotton D.Schade最早将收益管理系统运用到酒店业, 马里奥特饭店集团 (国内称为万豪集团) 在1989年推出了“双人早餐计划”, 把周末房价降至一半, 用以吸引当地居民在酒店度周末, 成功的提高了酒店的入住率和收入。随着计算机技术的深入开发, 收益管理越来越系统化的被运用到服务行业的各个领域, 酒店收益管理系统也通过信息管理系统的推广逐渐形成了模型化的东西。Jones&Hamilton (1992) 在对多个酒店进行了大量问卷调查的基础上提出了七阶段收益管理实施模型:培育收益文化、需求分析、确定饭店价位、市场细分、需求变化分析、记录销售量下降及被拒绝的预定情况、评估和采取措施。随着对酒店收益管理研究的进展, 越来越多的学者将研究重点放在过程的随机性和动态变化性上, Donaghy (1995) 等人认为酒店收益管理的重要因素是对酒店服务市场进行细分和消费者行为在一定时间段内的需求, 在研究了七阶段收益管理实施模型的基础上提出了十阶段收益管理实施模型, 包括酒店管理中心、数据调研分析, 确定最优消费市场组合、酒店容量最大值、引进先进服务设施和管理技术、评估定价、广告宣传渠道、人力资源潜力、激励机制和员工培训。

2 收益管理动态定价理论在酒店中的运用———以河北××酒店为例

酒店经营水平的高低关键在于能否准确的掌握当地酒店服务的需求量, 通过对产品、价格、销售渠道及顾客进行分析调整, 从而降低成本提升利润。目前, 衡量一个酒店的最新的评估标准是———RevPAR (Revenue Per Available Room) , 即每间可供出租房产生的平均实际营业收入。

本文以河北××酒店为实例, 分析该酒店在推行酒店收益管理前后的收益差异。河北××酒店是一家四星级标准的精品商务酒店, 位于石家庄主干道与外环交叉口, 酒店拥有共200个房间, 15个就餐包间和2个会议室。该酒店距火车站4公里, 距机场35公里, 地理位置优越, 交通十分便利。

该酒店成立之初并没有运用酒店收益管理, 其RevPAR如下表:

按照酒店收益管理最优化手段, 酒店通过提前预测市场需求, 使用了动态定价使酒店收益达到最优化。

动态定价是指由于每天不同房间的需求量有所不同, 酒店根据每天前来宾馆的顾客划分为不同的客户群, 指导每天按照不同的价位安排合适数量的房间。即使同类型房间在每隔一段时间入住, 价格仍都有所不同, 而且对于某固定日期的房间, 在预定期间每天订房的价格也有所不同。具体实施情况为住房时间与客户类型的双向动态定价机制, 在酒店入住旺季, 出租率保持稳定的前提下, 为增加营业收入而适当抬高住房价格;在入住淡季, 为保证入住率而相应降低房价吸引对价格十分敏感的一类客户。于此同时又将客户因类型分为如协议单位客户、组团客户、长租客户、散客等, 因客户类型的不同, 定价亦有所不同。价格是是销售最直接的管理杠杆, 是酒店赢利增减的主要控制手段。现时在供大于求、竞争激励的市场情形下, 几乎所有酒店都对价格管理由单一静态价格发展为多重价格、分时分段的动态定价。

以标准房间 (95间) 为例, 在河北××酒店实行了动态定价之后。每间可供出租房产生的平均实际营业收入变化情况如下表:

根据上表的数据可以得出采用了动态定价方法之后, 该酒店标准间的RevPAR由原来的112元提升到226.8元, 提升了约1倍。

同样的按照动态定价办法该酒店的单人间、标准大床房和商务套间的RevPAR也得到了相应的提升, 分别提高到80.2元、186.4元和162元, 年收入由原来的786万元可以提升到理论上的1380万元。

酒店收益管理就是在准确调研市场需求的基础上, 根据价格、入住率、单房平均收入之间的内在联系做出适当安排, 以实现收益率最高的价格管理手段。酒店收益的提升需要一个长期的积累, 同时离不开酒店其他经营策略的配合。酒店收益管理目前仍然是一个值得研究的课题, 需要更多的案例和调查研究来创建不同的酒店收益管理模型。

摘要：收益管理是一种科学的经营管理方法, 广泛适用于航空、酒店、物流、地铁甚至医院等不可储存资产的管理。酒店收益管理是指在不增加企业成本的情况下, 以最快速的反应和最恰当的价格细分, 使酒店每天都能以尽可能高的价格出售尽可能多的客房, 从而使饭店收入达到最大。通过对收益管理动态定价理论的实际应用, 说明了收益管理能在一定程度上提升酒店收入。

关键词：收益管理,酒店管理,收益最大化

参考文献

[1]Emeksiz, M., D.Gursoy, and O.Icoz.A Yield Management Model for Five-star Hotels:Computerized and Non-computerized Implementation[J].International Journal of Hospitality Management, 2006, 25 (4) :536-51.

[2]Bradley, Andrea, and Anthony Ingold.An Investigation of Yield Management in Birmingham Hotels[J].International Journal of Contemporary Hospitality Management, 1993, 5 (2) .

[3]李文丽, 陆亚刚.收益管理在酒店业的应用策略[J].社会科学家, 2006, (11) :140.

[4]陈旭.酒店收益管理的研究进展与前景[J].管理科学学报, 2003, 6 (6) :72-78.

7.酒店装修全流程 篇七

前期准备阶段

一、图纸会审

设计图纸就酒店功能布局是否合理，结构构造是否合理。是否符合酒店日后正常营业节能相符合。给排水，管道布局是否合理，是否方便今后各区域计量。电变压器、配电箱空开功率是否够、是否方便今后各区域计量。弱电电话，网线功能布局是否合理，音控设备是否满足酒店会议、宴会需要。空调功能布局是否合理（新风量、空调功率是否够）。消防功能须经当地消防审核确定、防火分区、防排烟、喷淋、烟感等既要符合规范，又要满足装修效果。厨房设备功能布局是否合理；送、排风量是否达到要求。

二、分系统或工种分阶段招投标

1.系统为：勘察、监理单位、土建、外墙、水、电、弱电、消防、暖通、电梯、装修等施工单位。

2.完成试桩单位招投标和试桩的施工。

3.场地“三通一平”的实施，临建房搭设，施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证的报批报建

施工阶段

一、材料进场验收：

1、严格把捂材料验收质量关主要材料应有供应单位或加工单位资格证书，出厂质量证明书，并有合格证及说明书。必须符合消防、环保的要求。

2、核对所有材料是否和签订合同一致。

3、验收所有管道、电线、五金洁具、设备、电器、家具是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

4、验收所有建筑、装修材料（钢筋、水泥、砌体材料、混凝土、木工板、饰面板、石膏板、石材、铝板、油漆、墙纸、轻钢龙骨等）是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

5、要对所有材料这些验收资料进行存档。附材料验收表：

二、现场管理：

1、和工程中标单位或班组一起就（土建、外墙，水，电，消防，暖通，装修）制定施工工程进度表。

2、和相关施工班主负责人签订以下责任书并要对材料这些资料进行存档，a、工地用电安全责任书，b、工地消防安全责任书，C、工地文明施工责任书，d、工地施工人员人身安全责任书。

3、每天进行各施工班组协调会，及时协调各施工班组之间问题，做到有问题及时解决，要求工地垃圾日日清。

4、建立安全、防火管理制度：由公司安全管理人员，24小时值班，定期巡视工地及消防设施，发现施工班组有违规情况及时制止，对工地施工人员进行登记备案并发给出入证；安全管理人员必须检查所有出门人员随身所带的物品。

建筑装修工程施工现场管理程序

5、每天对照工地施工进度表检查工地进度；

6、每天巡视各施工班组，检查施工是否符合国家规范，又不规范地方开出整改联系单责令施工班组整改；

7、对现场施工与图纸不符时，按现场情况或联系设计单位及时调整以免影响工期。

8、对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：（如桩基工程、标高、轴线、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、脚手架工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。

9、根据国家施工规范对工地日常检查

1）吊顶工程检查是否符合吊杆距离，主、次龙距离，石膏板接缝距离,石膏板固定螺丝、之间距离。

2）顶面木饰面造型检查，接口和连接固定牢固度，是否基层做防火处理，饰面板接缝，色差，花纹是否对齐，平整度，阴、阳角垂直度

3）墙面木饰面造型检查，接口和连接固定牢固度，是否基层做防火处理，基层做防潮处理，饰面板接缝，色差，花纹是否对齐，平整度，阴、阳角垂直度。4）油漆检查，是否符合施工工艺要求，表面是否有色差；表面光滑度。

5）卫生间地面、墙面检查防潮处理；铺贴是否空鼓，平整度，阴、阳角垂直度。6）墙面粉饰工程检查，墙面粉饰平整度，阴、阳角垂直度。

7）墙纸底层滚油二遍，不漏滚，墙纸接缝平整，花纹图案、线条纵横连贯。8）地面检查平整度，基层牢固度，瓷砖或大理石磨光板面要平滑，磨光度要符合要求，纹理排列要统一；铺贴是否空鼓，色差，花纹是否对齐，平整度。9）门窗安装要做水平和垂直的校正，门框木质必须坚实，门框靠墙面做好防潮处理。

10）灯具检查电线施工工艺是否符合要求，接地、接零、防雷是否可靠，亮灯是否符合酒店运营要求，是否在同一条支线上。

11）五金电器检查安装位置是否正确，固定是否牢固，使用是否方便。

12）上下水管道支架是否固定牢固，排水管道是否有坡度，不能有积水，雨、污、废、透气管道是否分开，给排水是否通畅，试压是否符合工作压力1.5倍，保压24小时压力是否符合标准。检修是否方便。

13）检查空调送风，排风排烟系统工作是否正常，是否符合设计要求，风管施工工艺是否符合要求，漏风率是否符合要求。

14）检查消防系统，喷淋、报警及消火栓安装工作是否正常。

15）幕墙工程：主体结构与幕墙连接是否牢靠，各种预埋件及焊接部位的防腐处理

10、对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作

11、及时统计酒店装修后期相应配套设备（卫生洁具，五金家电，地毯，家具，灯具等）采购物品的数量。

12、及时跟踪设施设备安装调试，检查设施设备是否符合合同注明设备，做好相应调试报告并且存档。

三、验收

1、协助消防验收，协助公安进行监控验收，助质检站进行特种设备电梯、锅

建筑装修工程施工现场管理程序

炉验收，协助卫生防疫站进行厨房验收，协助环保局进行环保设施验收，在验收当中不符合要求事项，列出清单，由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

2、相关项目（水、电、弱电、消防、设备，装修等）负责人，监理有关人员，中标施工单位有关负责人员，酒店管理有关人员一起对装修完成项目进行整体验收（包括设施设备）。并填写装修验收报告；在验收当中不符合要求事项，列出清单。由相关装修单位或班组进行立即整改。直到符合相关要求，且出具整体验收报告。

四、资料整理和移交

1、收集各种需存档资料，收集相应设施设备合格证，使用说明书，保修卡，待装修完成后移交酒店运营方

2、和酒店营业管理财务部移交所有固定资产清单，法律文书，合同文本一杯酒店存档。

3、和酒店人力资源部移交酒店所有门锁钥匙。

4、和酒店相关使用部门移交相关的设施设备。

5、列好各施工班组负责人联系电话，相关设施设备厂家保修联系电话移交酒店工程今后保修联系。

6、和酒店相关部门移交相关竣工资料。

7、审核装修决算。

8.酒店保安工作流程 篇八

一、安保器械使用规定

1、对讲机：

1)每班交接班时必须对对讲机及附属设备进行检查，并将检查情况记于交接班记录中。

2)对讲机是岗位之间重要的通讯工具，所以，在顶岗或换岗时，要做好移交，做到机不离人，人不离岗，不准擅自将对讲机带到他处或借给无关人员使用。

3)上班期间不得以任何理由关闭对讲机及禁止在对讲机中谈论于工作无关事由、开玩笑，不得在对讲机中联系机密事情。4)本部使用统一频道，未经许可，任何人不得更换。5)使用时，若出现收发信号较弱时，有以下几种原因： A 周围有多种电波干扰（如遇串台时，不得与之联系）； B 周围有钢筋、铁器等障碍物（如遇电梯、机房等）； C 周围有较高、较厚的墙壁或地下室等密封处；

6)使用对讲机，不得握拿天线部位，应避免碰撞、水浸、雨淋，禁止敲打对讲机等行为。

7)对讲机在使用过程中发生的故障应及时报告，严禁私自拆卸。如违反规定而造成对讲机损坏的，根据规定给予处罚及赔偿。8)用对讲机讲话时应使用规范礼貌用语，严禁对讲机使用粗言秽语。对讲机使用方法：

a)爱护使用对讲机,请勿摔跌,取用时用手握机体,勿拿天线和腰夹.b)使用时先用手按住左边上扭然后呼叫.。呼叫对方时，先报自己岗位，再呼对方，并在最后讲“收到请回话”。

c)呼叫后在松开按纽.，接收到接方回话后，呼方要简明扼要地将情况讲清楚，接收方收到情况或信号后，应回答“清楚”或“明白”。d)如果听到呼叫本岗位时,要等对方呼叫完毕后再回答.e)携带时要时刻注意检查对讲机的频道和对讲机的音量及电池电量是否充足,以免引起工作的不便.2、手电筒：

1)在大范围搜索和巡查时使用。

2)使用完后，应及时充电，以免造成损坏。

3)巡逻时尽量少开手电筒，以免暴露自身位置，而使遭藏匿暗处之歹徒过早发现。

3、警棍佩带使用规定

为严格规范警棍使用，特制定如下规定：

1）、警棍是保安人员执行公务时佩带的自卫防暴器械，保安员应严格保管和使用，不得将警棍转借他人。2）、当值保安员应将警棍挂在腰带后侧。3）、不得在岗位上随便玩耍或挥舞警棍。

4）、处理一般问题时，不得手持警棍或用警棍指着客人讲话。5）、非紧急情况或人身安全未受威胁的情况下，保安员不得以任何借口或理由使用警棍攻击他人。

6）、当值保安员要妥善保管所佩带的警棍，如有遗失或损坏，要照价赔偿。

7）、交接班时要检查清楚后再交接，接收人发现警棍被损坏而不报告，应负责赔偿。

二、保安公用物品交接管理制度：

1、保安所配用的对讲机。每日交班时，交接双方当事人应核对所领物品是否正常，如有破损，当面讲清楚，领班作好记录；

2.当值领班负责核对上班时所需用公用物品，下班时负责统一如数交到下个班，并校对检查妥当；

3、保安员使用的电筒、应急灯统一到当值领班处领取,由当值领班做好记录；

4、冬季警用大衣领取，由当值领班根据岗位性质给各岗位安排。

5、下班时队员所领公用物品统一交回带班处，双方校对检验，待交接清楚后方可离开。发现差错或破损要作记录，并照价赔偿；

6、所有保安装备非自然原因损坏的，将由使用人赔偿。并对当事人提出警告,如屡次发现此类问题,将直接按员工手册进行处理。

7、如双方在交接时记录不明,接班员上班后发现保安装备损坏的,由双方负责赔偿,并对双方当事人提出警告,如屡次发现此类问题,将直接按员工手册进行处理。

8、如接班队员在正常接班，上岗以后才发现保安装备损坏的,将由接班人负责赔偿。并对当事人提出警告,如屡次发现此类问题,将直接按员工手册进行处理。.三、交接班制度（人、物、事、情）1.目的：统一、规范各班组交接班。

交接班工作，主要内容有：卫生、物品、事项

在平时的工作中有些情况是不能交接班的，我把它们称为“五不交、四不接”。

“五不交”即：

1、接班保安精神面貌不良（喝酒、疲倦、伤病）不交；

2、接班保安未到位不交；

3、接班保安私自调班的不交；

4、交接班时区内有安全隐患未处理完不交；

5、区内公共财产有损毁（如高杆灯、垃圾桶被撞坏等）且未处理好的不交。

“四不接”即：1)上班情况未交待清楚，工具、装备、钱物等未交接清楚或有损坏尚未分清责任，工作区域周边设施不完整。2)上岗人员未到岗接班，下岗人员不准下岗（下班）。

3）.发现各项记录、登记本上有乱涂乱写现象，及工作台、工作室不清洁的不予交接。

4）在交接过程中，发生突发事件时，应立即停止交接，由交班人员负责处理，接班人员协助。

保安员交接班管理规程：

1.按时交接班，领班应提前10分钟到岗，接班队员应提前10分钟到达岗位，接班人员未到达并正常交接前，当班人员不能离岗，否则由此产生的一切后果由交班人负责。接班队员应注意自身形象，不得相互追逐打闹。

2.接班领班要核对全班队员、点名统计、做好记录。并负责对本班队员进行检查，发现有醉酒、神志不清或其它不能上岗的现象，若有立即请其出列，取消其上岗资格，并报经理，查明原因，以做出相应处罚。

3.领班召开班前会，提出本班工作具体要求和注意事项。4.接班人要详细了解上一班执勤情况和本班应注意的事项，应做到三明：“上班情况明、本班接班事项明、物品清点明”.5.交接班时，交班队员需将本班的治安情况，值班器械、需特别交代事项等向接班队员交待清楚，并做值班记录。交接班双方签字，以备后查。

.6、交班人应在下班前30分钟填好值班记录，做到四清：“本班情况清、交接问题清、物品器械清、值班室及岗亭卫生清”.7.接班时遇有突发事件，由交班班组负责处理并做好记录及时汇报，接班班组要积极做好协助工作。交班人确实不能完成的，交接双方必须当面说明并报告领班协调处理。

8、交班人下班离岗后，接班人才发现属于上一班问题，应在15分钟内立即报告班长或队长正确处理。

9、出现“五不交、四不接”情况不准交接班

10、交接班应有好详细记录和签名。

大堂、大堂门口岗位职责：

1、在岗时应精神饱满，接待客人应主动热情，彬彬有礼，用语应规范，得体，表现出较高的素质。

2.发现客人需要帮助时，应积极主动提供帮助。对酒店员工应劝阻其不要由正门出入，不听劝者，要询问其工作部门及姓名，交其部门教育，如屡次不改者可将此人情况汇报给人力资源部。

3.维护好大堂的正常秩序，对在大堂争吵、喧哗、到处乱串的个别人员要婉言劝说和制止，保持大堂高雅、安静。

4、注意保护大堂设施，不准客人随意刻画、拍照、敲击和损坏，劝说客人不要在大堂休息处睡觉，不能让出租车司机进入大堂拉客。5.高度警戒，严格把好第一关，禁止精神病患者、衣冠不整人员进入酒店。酒店内谢绝推销、商品兜售或其他闲杂人员进入；禁止客人带盒饭、宠物进入酒店（特殊情况除外）。

6、发现闲散人员聚集酒店门口有不当行为和企图时，要及时驱散并视情报告，发现可疑人员要立即报告并严密监视；发现违法犯罪分子在酒店内作案后向外逃离时，要积极堵截，协助擒拿。

7、晚班应加倍警惕，防止犯罪分子进行破坏。

8、对带有危险品、易燃易爆品的入店客人，要劝其把物品交保安部代为保管。

9、维护大堂门口的交通秩序，引导车辆的行驶和行人的过往，保障车辆和行人安全，使门前畅通无阻；

10、对来店的客人，无论是对步行还是乘车来的宾客都要表示欢迎，对乘车来的客人要协助迎宾员做好客人入店工作，若客人须要将车在停车场停放时要引导客人停车，若没有停车位要向客人或司机解释清楚，并介绍客人将车停在附近的公共停车场； 若有旅游团入店时，需在客人抵达酒店前十分钟疏通好车道和停车位置，并做好欢迎旅游团的安全准备工作； 对离店的客人要欢迎他们下次光临，对带大件物品离店的客人要有礼貌地进行查询，对实属客人的行李要予以放行，并帮助行李员将行李搬上车；

13、禁止货车、摩托车、自行车、等车辆停放在大门处（特种车除外）

14、与各岗位协调好，保持车道畅通。

15、下岗前应记录好当班工作情况和交接物品的情况。交接班时应交接清楚。

16、参加班前班后会，讲评当班工作情况，研究解决发现和发生的问题。

大堂、大堂门口岗位规程

1、接班前，提前5分钟至岗，签到，并检查整理仪容仪表，做到按规定着装，衣着整洁、仪容仪表应符合规定，2、参加班前会，接受工作安排和布置，了解当班的重大接待任务情况，主动配合做好工作。

3、正常情况下以跨立式（立正式）站在大堂门口指定位置,适当时间内可在大堂内流动检查，不得干与工作无关的事。

4.大堂是客人出入酒店的必经之地，必须时刻注意客人的一举一动，仔细观察客人举动，发现问题及时处理。如：对客人的行李及其他物品，要防止他人换领或顺手牵羊，造成恶劣影响。

5、在岗时应注意大堂情况，发现突发事件、恶性事件要及时上报，及时化解，防止事态扩大。

6、听到须要大堂岗在岗给予协助的异常情况，应及时协助。

7、时刻观察大堂和周边情况，对人员以车辆加以引导，避免突发事件、恶性事件的发生。

8、交班前，交班人员提前15分钟填写好《岗位值班记录》并签名，按《交接班管理规定》的相关内容，对岗位器材（如：对讲机等）、车辆停放情况和本班未完成需下班跟进处理的相关内容进行交接，经接班人员检查无异常情况并签名确认后，方可离开岗位。

监控岗岗位职责：

1.监控中心是整个管理区域的重要部门，监控员应严守纪律，禁止无关人员进入；禁止非监控中心人员操作设备。

2.非监控中心人员须经本部经理及以上领导批准，方可进入监控中心、并登记。3.值班员在岗时不得从事与工作无关的事。值班员不得擅自离开岗位，离岗时须经过当班领班同意，并在有人顶班的情况下方可离开。4.监控员应忠于职守，工作认真严谨，时刻密切注意所监控范围情况，如有异常情况应立即通知当班领班，并详细记录异常情况发生的时间、地点、经过及处理结果，以备查。

5.当班期间应时刻保持与外围值班员的通讯联系畅通。掌握好饭店的时刻动态情况。

6、禁止在监控室聊天、游戏，等严禁违章操作行为，应严格按照操作程序使用，并做好设备日常维护保养工作，以延长机器的使用寿命。

消防监控中心每名成员应严格遵守监控设备操作程序，禁止调整、改动、拆装监控系统。

7、监控室所监控范围及摄像监视头的开关时间均属保密，严禁外传，更不准向无关人员介绍监控情况和在监控室以外的场所议论有关录像的内容。

8、机房内严禁吸烟，严禁堆放无关货物，保持室内清洁卫生。配置必要的灭火设备，严防火灾发生。

9、熟悉消防监控中心设备的性能和按规范操作各类监控设备仪器，并每班进行一次检查测试，做好记录。

10、当设备发生故障时，属于本中心维修范围内的，要及时维修，属于其它部门管辖的要及时通知，并协助修复，以确保中控室设备及消防系统始终处于完好状态。

12、接到消防系统，周围报警系统报警时，立即用对讲机通知巡逻保安跟踪处理，做好记录，如查为误报的要将系统复位、重新布防。如确为火警，要按火灾预案救火。

13．消防监控中心每名成员都是消防安全员，火灾事故发生时，每一名成员都是临时调度员。要沉着冷静的按酒店规定的火警火灾处置程序进行操作。正确操作好消防设施，当好酒店领导的参谋，配合消防部门组织灭火。

15、监控人员对酒店的打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等录像进行另存入U盘存档保留，并做好标记。

16、认真做好每天当班记录，搞好室内卫生，完成领导交办事项，交接班各事项必须交接清楚，并签名备录。

监控岗岗位规程

1、接班前，提前15分钟至岗，签到，并检查整理仪容仪表，做到按规定着装，衣着整洁仪容仪表应符合规定，2、参加班前会，接受工作安排和布置，查看上班工作情况记录，听取上班人员介绍。

3、从接班开始不得干与工作无关的事，时刻应注意查看消防、监控等设备工作情况，发现情况立即处理、需上报的必须上报。

4、从监控画面发现警情时的处置程序：

a)从监控画面发现警情时值班保安应仔细分辨情况性质。b)辩明事发地点具体位置。

c)要求呼巡逻保安赶往事发地查证，并随时向赶往事发地点保安了解情况，有必要上报的必须第一时间上报。应根据具体情况进行具体预案处理，事后应详细记录上述情况，内容包括：

i.发现情况的时间、地点。ii.所发生情况的简要经过。iii.处置过程及最后结果。iv.值班保安签名。

5、收到消防报警系统、电话等任何形式消防报警，应呼保安及时确认，处理。误报应记录；确为火警，应立即进入消防预案处理。

6、交班前30分钟，应搞好室内卫生，完成好异常情况的记录和存档，按《交接班管理规定》的相关内容填写好当班记录。巡逻岗位职责：

1.值班员要求每班至少对整个酒店区域内巡查三遍。

2.检查治安、防火、防盗、浸水等情况，发现问题，立即处理，并通知领导。巡逻中发现有碍安全的情况，须及时报保安部及相关部门/人员，并按要求做好巡逻记录。

3、。巡逻时不得长时间停留在某一处，不得使用客用设施，不得进入禁入区域、前台及其办公室。除接报外，不得进入服务员工作间。没有部门经理批准或协调，不得擅自查房、进房。

4、注意周围环境卫生及设备设施情况，加强对非机动、机动车辆的停放管理。确保酒店区域内的秩序有序、车道的畅通。

5.对重要客人、外宾和团队下榻的楼层应进行重点巡视，确保安全。

6、检查楼层内施工人员的工作情况，如须动火的应办理动火作业许可证，针对施工现场对于消防及安全有危害的隐患要及时排除。

7、在酒店管辖区内巡查，发现可疑人员，应前往盘问，必要时可检查证其件和所带物品。非酒店客人，应劝其离开酒店管理辖区。属于摆卖、推销人员，应赶其离开。特别是要注意醉态客人的动向。遇偷盗情况须及时报保安部当值主管，合力抓捕盗贼

8.注意检查娱乐场所的安全情况，发现打架闹事、滋扰和影响他人消费的，应及时处理上报。如闹事者不听众劝阻继续闹事，应及时劝离酒店。

9.在巡逻检查各楼层及其他区域时，如发现其他部门或客人遗留物品，应及时收回交于值班经理，并填写记录。如遇客户投诉，应认真记录下来，转告有关部门处理。

10、熟练掌握各种消防设施的使用及报警装置的使用。巡逻时要检查酒店的每个角落和消防器材放置情况及时检查该关的门窗是否关好、锁好，发现问题及时处理并上报。

11、逻时检查各处消防设施、防火通道、紧急出口是否完好、畅通，发现损坏、异常应及时报告消防中心、领，能及时处理的一定要及时处理。

12、协助领导做好其他工作。巡逻岗位规程

1、接班前，提前5分钟至岗，签到，并检查整理仪容仪表，做到按规定着装，衣着整洁仪容仪表应符合规定，2、参加班前会，接受工作安排和布置，查看上班工作情况记录，听取上班人员介绍。

3、巡逻应准时准点携带下列物品：对讲机、电筒、巡更仪、警用器戒。巡逻路线为一楼和地下、室外停车场巡一遍后，坐员工电梯到17楼，从18楼开始走X线寻到一楼，再巡一遍一楼和地下、室外停车场。

4、巡逻时应精神饱满，高度警觉，脚步轻稳。要多看、多听、多闻、多动手，以确保巡查工作顺利完成。遇客人应面带微笑，站立让路，向客人问好。

5、巡逻时对安全设备、消防器材、门窗等进行检查，发现异常应立即上报、记录，协助处理。

6、巡逻时遇异常情况应及时上报，存在紧急事件应及时按紧急事件预案处理，并与其他岗位保持联系，沉着冷静、积极主动的妥善处理。

7、对巡逻中遇到的各类人员按职责分类去办。

8、巡逻时应做好节能，特别是灯和防火门的开关，应按公司规定办。

9、遇火警时应沉着冷静，要即时通知消防中心或总机，并组织现场有关人员积极查找火源，根据现场情况采取有效措施灭火。

10、交班时，交班人员按《交接班管理规定》的相关内容，与下班人员对本岗位器材，本班异常情况的介绍和本班未完成需下班跟进处理等相关内容进行交接，经接班人员确认后，方可离开岗位 ¦→一般情况（按规定自行处理、记录、上报）

接班听上班介绍→带齐巡逻设备→巡逻→¦→无异常（正常巡逻）

→

¦→发生事件（按预案办）记录处理过程→整理交班

停车场岗位职责

1、指引车辆安全驶入车位停车，提示车主拉好手闸，锁好车门窗，提示车主不在车内放贵重物品，并向其说明停车场的安全管理规定和使用规定。

2、车辆进场前，认真检查车辆有无破损擦痕，如有要提醒车主，并记录在案。对车辆在停车场内被碰撞、磨擦造成损坏时，应记下肇事车主联系方式，共同协商解决。如果被损坏车辆未被当场发现，在发现后也要立即通知车主，并报告上级主管，共商处理办法。

3、负责维持地下停车场的秩序，督促驾驶员按库号停放车辆，保证车辆停放有序、道路畅通。及时制止车辆违章，并加以纠正。进、出口及通道上严禁停车。

4、阻止装有易燃、易爆、危险物品和泄漏、加油等危险情况的车辆驶入停车场，严格杜绝停车场内明火作业，发现问题应立即报告。

5、遇有运输货物的车辆进入，进门时要礼貌问清来车单位和目的，并及时与有关部门联系确认，出门时如车上装有货物要验看物品出门证，方可放行。

6、每天应不定时的多次巡查停放车辆，并做好每次巡查记录。发现漏水、漏油等现象，应尽快设法通知车主，并上报。

7、定时开关照明灯、换气扇、卷帘门等，做好节约能源工作。

8、负责地下停车场的清洁卫生检查工作，岗亭每天全面冲洗地面、擦玻璃一次，做到地面无积灰、无油污、无烟头、无杂物，玻璃明亮。

9、协助设备人员管理排污系统及消防、照明设备，做到污水及时排放，消防设施及配件完整无缺损。

10、认真做好交接班记录，记录要完整无缺。

11、完成领导交办的其他工作。

12、保持员工通道干净整洁，阻止无关人员擅自进入。

13、把好员工出入口，秉公办理考勤机打卡工作，员工携带酒店物品出门时，应及时查问和核验物品出门证，来客访问本店员工或联系工作，应先电话与有关部门联系，征得同意后，请来宾填写访客单，并到指定的地点会见。

停车场岗位规程

1、接班前，提前5分钟至岗，签到，并检查整理仪容仪表，做到按规定着装，衣着整洁仪容仪表应符合规定，2、参加班前会，接受工作安排和布置，查看上班工作情况记录，听取上班人员介绍。

3、当班工作期间，坚守岗位、坚持文明服务，礼貌待人，始终保持良好的精神状态。

4、严格执行车场安全工作流程，秉公办事，做好各项安全管理工作。

5、保持车场的整洁，配合和协助做好清洁工作。

6、每天工作有记录，换岗和交接班时工作交待清楚、及时、准确。

7、精神饱满的坚守岗位，执行车场安全管理规定。集中停放车辆的场库，要按照停车场安全管理规则实行专人看管，分散停放车辆的地方实行经常巡查。

8、按划分的停车泊位，指挥安排车辆实行定位停放，停放整齐，保持合理间距，停放整齐。

9、在车辆进入的通道和客人和员工出入的公共活动区域禁止车辆停放，发现有车辆滞留，要告知驾驶员立即开到指定地点停放，无停车证车辆要劝阻驾驶员迅速离开或通知保安部处理。

10、发现停放的车辆车门后盖未锁或车窗玻璃未摇上，要及时锁好、摇上；车内有贵重物品要通知车主及时提走；如发现有破坏车辆或撬车、动车现行违法行为的，要立即捉拿和堵截，并报告保安部。

11、做好车场、车库的清洁卫生工作，并保持各种标志和照明、消防等器材完好有效，有故障及时报修。

12、交岗前打扫好卫生，写好记录，交清当班情况

保安部经理岗位职责

直接上级：总经理

直接下级：警卫主管、消防主管

1.根据本酒店管理的总体要求制定出保安管理的具体方案并组织实施。

2.参加总经理召集的各种会议，完成总经理交办的各项任务，定期向总经理汇报部门工作，提出加强和改进安全工作的建议。3.制定保安工作计划，包括防火、防盗、对付意外事件的预案制定及训练计划，并组织实施。4.对本酒店重要区域经常性巡查，发现问题及时解决。5.每天检查保安领班值班记录，针对问题及时作出批示及处理。6.主动配合公安机关打击各类刑事案件或事故，并采取补救措施。7.对保安发现的问题及接受客户的投诉要及时填写投诉处理单，通知有关部门处理。

8.负责聘用本部门主管级以下的员工，对他们进行考核、培训和工作调配，注意做好员工的思想政治工作。

9.保持与公安机关、政府有关部门、业务主管部门和兄弟部门的密切联系，互相配合，通力合作。

10.负责酒店义务消防队的组建和训练，组织并参与指挥扑救火灾，引导疏散。11.做好工作日志。

12.完成上级交给的其它一切任务。

保安部主管岗位职责 直接上级：保安部经理

直接下级：消防监控员、消防内保保安员

1、协助经理分管治安工作，对上级布置的工作任务必须按时、按质完成。

2、对自己主管的工作负责，制定工作计划，做好总结，并及时向上级汇报工作情况。

3、深入了解各保安员的工作情况及思想状况，对全体员工进行思想教育。

4、协调好公安部门及酒店其他部门工作。

5、协同领班做好对保安员的管理督导工作。

6、协助经理做好部门治安培训计划、法制宣传、督导其他部门确实落实工作。

7、组织各类综合性专业训练，提高保安队伍的业务素质，负责警卫组员工的培训和考核。

8、协助经理处理发生的各种治安问题。

9、负责保安部的内勤工作，收发管理好有关文件、资料。

10、负责本部门员工上班的考勤，每月月底及时交到人事部。

保安部领班岗位职责

直接上级：保安主管 直接下级：保安员

1、协助警卫主管、综控主管落实各项工作计划及各项培训工作。负责对本班的工作进行督促和检查。、抓好班组思想建设，掌握员工思想和工作情况，团结员工相互关心，共同提高。、每天上岗前要开班前会，提出要求及注意事项。

4、做好易燃易爆、剧毒、放射性物品的监控检查及收缴客人的遗留、违禁物品。

5、走动管理，随时督导、检查员工在岗期间的仪表、仪容、礼貌、礼仪、警械装备和值班工作质量。

6、每天和前台联系，及时掌握外宾、重要客人入住楼层的有关情况，确保宾客安全。

7、负责酒店要害部位的安全监督，确保安全。

8、负责检查会客登记制度的执行情况及员工外出登记情况。

9、严格交接班制度，认真填写交接班记录，负责每天各岗位交接班记录的检查及存在问题的妥善处理。

10、协助其他部门处理好一般性的客人投诉。

11、每天向警卫主管汇报工作情况及存在的各种问题。12、及时完成领导交办的各项任务。

保安员岗位职责

直接上级：领班 直接下级：

1.对上级的指令必须服从，听从指挥，有强烈的正义感，敢于同一切不法分子作斗争。

2.熟悉本岗位的职责及要求;熟悉本岗位的地形、地物及消防设施的分布和使用。

3.严格执行请销假制度，无特殊情况不得请假。

4.要有谦虚谨慎、实事求是的作风，熟练掌握保安工作的业务水平及技能。5.提前15分钟到岗位打卡和开班前会，当班时着装整齐，不迟到、早退，不喝酒、抽烟、下棋等，更不得撤离工作岗位、脱岗、聚岗。6.遵守国家的法律、政策，不得泄露本酒店的办公机要及商业机密。爱护公物，维护本酒店的声誉及形象。

7.保安部是本酒店的“执法部门”，保安员是“执法者”，因此要求保安员“律人先律己”，不准聚众滋事，打架斗殴。

8.严格落实酒店各项管理规定，做好来访人员的车辆出入的登记手续。

9.果断处置本岗位发生的事件，发现可疑的人和事要有礼貌地进行盘查和监控。

10.尊重上级领导和团结同事，和睦相处，不诽谤媚娼，不恶意中伤，不稍不如意便恶言相加或大打出手，敢于律已。

11.如遇火警及其它事故应及时报告，迅速扑灭或采取其它有效措施，保护好现场。

12.坚守岗位，对工作尽职尽责，时刻保持高度警惕，做好酒店安全保卫工作。