食堂物资采购入库记录

食堂物资采购入库记录（精选10篇）

1.食堂物资采购入库记录 篇一

学校食堂入库出库制度

一.食堂采购一切物品，均必须严格履行入库出库手续，按要求填 报入库出库单。

二.保管员对采用所购物品质地检验，核对质量，杜绝质次、变质、过期食品的入库。

三.对工作人员取出的食品要进行检验核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用。

四.入库单、出库单必须有相关人员签字。

五.加强储存室管理，做好防火、防盗、防潮、防食物中毒工作。

六.合理安排入库出库数量，作好盘存工作，适当保持存量，加强 检验、杜绝一切不安全及浪费现象的发生。

2.物资采购、入库、领用管理规定 篇二

一：目的

为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。二：适用范围

公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。

三：部门职责

1；采购部负责公司物资的采购、报检。2：品质部负责外购物资的检验。3：仓库负责物资的收、发、存管理。

4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。5：生产部负责固定资产的管理。6：部门、车间负责采购物资的申请。7：财务部负责采购业务的往来核算。四：采购物质遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

五、采购流程

5.1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商，并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。

5.3、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报 审核，总经理批准后，报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。5.4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。

5.5、计划外急需采购的物资，由需求部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，审核，总经理批准。

5.6、办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司人事行政部，由人事行政部根据实际使用情况汇总后于每月30日前报 审核，总经理批准，统一采购。各部门不得自行购买。

5.7、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

5.8、对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

5.9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

5.10、对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

六、应付货款结算管理

6.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在公司能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

6.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购人员凭《采购计划单》或《采购申请单》或《采购合同》、发票、入库单向

申请填写《付款申请单》，报

审核，总经理批准后，出纳人员方可付款。

6.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

6.4支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。

七、物质验收入库管理

1、采购物资送检入库

1.1 采购原材料、半成品、成品、低值易耗品、工装夹具、设备维修零部件的，由采购部填写《采购物资送检单》交品质部检验，检验合格的，由交仓库办理入库；检验不合格的，由采购部通知供货单位退货。

1.2 仓库接单后，应核对入库物资型号、数量是否正确，填写《入库单》实收数量档，并签字确认。对数量明显超出请购数量的，仓库应予以拒收。

1.3 《采购物资送检单》一式二联，一联品质部留存，二联交采购部，作为物资入库或退货的依据，附《采购物资入库单》后或退供应商。

1.4 《入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，及采购发票入帐抽单核对；三联交采购，作为供应商开票结算依据。

1.5 对生产急需、来不及检验入库的采购物资，采购部可申请紧急放行，填写《紧急放行申请单》，报品质、生产、技术、分管付总审批后予以放行入库。

2、办公用品

办公用品采购回公司后，交公司人事行政部清点、保管，由公司人事行政部归口管理领用。人事行政部也应开具《入库单》。

3、固定资产类设备

固定资产类设备采购回公司后，由采购部通知生产部接收，生产部应按固定资产管理办法进行验收。

八.物资出库管理

1、物资领用

1.1 除车间领料员外，未经允许，本公司其他员工和外协单位一律不得无故进入仓库；

1.2 车间、部门领用库存原材料、半成品、产成品的，由车间、部门填写《领料单》，经车间、部门负责人批准后到仓库办理领料。仓库收料、发料必须手续齐全方可收、发料，严禁未有手续或手续不全收、发料；否则，仓库有权拒发；

1.3 仓库要执行限额领料制度，根据生产调度单和产品物料消耗定额控制发料，严禁多发；对生产中出现报废（工、料废）件需补发料的，应由车间开出领料单，经车间主任签字后，附检验员出具的检验报告，连同废品一同送交仓库退换，仓库应核对退库废品数量，按实际退废数量补发料，不得多发、少发；

1.4 《领料单》一式三联，一联领料车间、部门留存，二联仓库留存，据以登记库存物资台帐，三联财务留存，进行材料收、发、存核算。

2、物资报废

2.1 因产品设计更改、滞销、保管等原因造成库存物资报废的，由仓库填写《物资报废申请单》交品质部，品质部组织技术、生产、工艺部门对申请报废的物资进行评审，报总经理批准后，仓库作报废出库；

2.2 《物资报废申请单》一式三联，一联仓库联，由仓库据以登记库存物资台帐；二联财务联，由财务部材料会计进行材料收、发、存核算；三联品质联，由品质部留存。

3、不合格品退库

3.1 采购检验入库的物资，在生产使用过程中发现物料不合格需退回供应商的，由采购部以红冲《入库单》的形式交仓库办理物资出库。3.2 车间生产余料每日下班前退仓库，仓库对铜、钢废料应按袋过磅称重，并挂牌标注每袋重量，不得混装；可利用余料应称重后放置到可利用料区，并登记物资查存卡；

4、发外加工物资 4.1物资发外加工

4.1.1库存物资需发外加工的，由采购部填写《外协加工送货单》，经部门负责人批准后到仓库办理物资发外加工；

4.1.2《外协加工送货单》一式三联，一联采购留底，作为与加工单位结算的依据；二联仓库留存，据以登记仓库物资台帐，并由材料会计进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交外协单位，作为已接收委外加工物资和作为加工结算的的依据。此处是否需要第四联？

4．2发外加工物资入库

4.2.1发外加工后的物资，由采购部填写《采购物资送检单》（注明“发外加工”字样）交品质部检验，检验合格的，由采购部填写《发外加工物资入库单》交仓库办理入库；

4.2.2《发外加工物资入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交采购，作为与加工单位结算的依据。

4．3仓库、采购同时应建立发外加工物资收、发、存台帐，对发外加工物资数量进行跟踪管理，对发外加工物资数量出现短缺的，应通知加工单位并在加工单位加工费中扣除。

5、库存物资管理

5．1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登记库存物资台帐和物资查存卡；对未经检验的物资由仓库正确计数后存放仓库待检区域；经检验合格的原材料应按批次进行堆放，对临时存放在车间的原材料、半成品、产成品要有明显的标志和固定的区域。

5．2 物资存放要进行分类，划分不同的区域，并分类挂牌，标识要明显、清晰，查存卡要摆放整齐。5．3 物资存放的货架要编号，实行四号定位法（库号，货架号，层号，位置号）。

5．4 物资摆放要科学、合理，采用大不压小，重不压轻，便于取放,发货要遵循“先进先出”、“先零后整”的原则。

5．5 仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。

5．6 仓库应经常性核对帐、卡、物，每月盘点库存物资，填写库存物资盘点表，做到帐卡物三相符。5.7 物料计量单位要规范，尽可能用只、根、公斤计量，严禁出现含糊不清的计量单位，如卷、包、桶、瓶、件等，对用卷、包、桶、瓶、件等计量的，同时应用重量、数量等复式计量；

5．8 财务应监督、核对仓库物资收、发、存的准确性，定期抽查库存物资。

3.物资入库管理 篇三

第一条 物资入库实行验收制度.第二条 厂家送货后,物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实,核实无误后方可办理入库手续.物资仓储管理

第一条 库房管理

(一)物资存放实行“四号定位”.即物资按库架层位根据类别规格分别存放,对号入库,并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等.(二)物资摆放实行“五五摆放”.即库内物资数量上要按五五标准摆放,达到横看成行,竖看成线.特殊物资摆放要合,要达到正面整齐.(三)物资仓储管理要做到帐、物、卡相符.物资管理科保管员收发物资时,要及时拨动标签,保持卡物相符,卡帐相同,以正确显示库存动态.(四)库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施,保证物资的完好.(五)库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生,无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘,通道无杂物.(六)防火设施齐全.库房内严禁烟火,要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物,严禁失效.(七)库房严禁长明灯等各种浪费现象,要做到人走灯灭.第二条 物资的盘点(一)每月月底,物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点;无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查,并做好盘点记录.(二)每季末,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查,并可根据工作需要进行不定期抽查.(三)每年年底,由审计科牵头,组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点,并做好记录,填写盘点清册,送经营助理、矿长审阅.(四)通过盘点确定的盈亏物资,物资管理科必须写出书面报告,说明原因,明确责任,报分管领导审批后,及时处理.物资的发放管理

第一条 所有物资的发放,均要以物资管理系统批准的计划为依据;无计划,物资管理科不准发放物资(办公用品除外).各类物资原则上不能超计划发料,特殊情况需经矿分管领导批准.第二条 物资的发放遵循收旧利废制度.凡属交旧领新范围的物资,物资管理科必须先收旧后发料,并建立明细台帐,做好相应记录(交旧领新清单:各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铣、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等,按70%交旧.手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎汽车配件按90%交旧).物资使用管理 第一条 各单位所提报计划物资,必须在物资到货后的2个月内领用.逾期不领者,物资管理科要对其计划物资进行强行出库(在出库单注明超期不领即可),并通知计划提报单位3天内领取,仍然不领者,该物资纳入调剂物资管理,由物资管理科调剂给其他单位无偿使用.无偿使用调剂物资的单位,必须将调剂物资立即使用到现场,严禁库存.第二条 各工区仓库只允许存放备用物资,严禁积压库存物资.从物资管理科领取的物资,在工区仓库存放时间不得超过一个月,超过一个月不使用者,由物资管理科将其收回,列入调剂物资管理.各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐,详细记录物资出入库情况,做到帐物相符.第三条 各工区严禁存放公私兼用的物资.如确属生产必备物资,只许留有更换一次、最多两次的数量.第四条 由企管办牵头,组织物资管理科等部门,每月月底对工区仓库进行清查.对于查出的问题,要写出书面报告报经营助理、矿长审批.第五节 物资回收管理

第六条 矿所有使用物资均在回收管理范围(低值易耗品等到不可回收物资不在此列).第七条 归口管理部门回收管理职责(一)生产科负责回收归口管理范围内的物资.(二)机电科负责回收归口管理范围内的物资.(三)后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公 用品用具;以及两堂一舍、洗衣房内可回收的公用设施等.(四)科技信息中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯 设备及配套设施等.(五)车管科负责回收报废车辆等.(六)物资管理科负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报 废件及旧件等.第八条 物资的回收处理

(一)所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放,其他单位无权存放任何回收物资.(二)使用单位所用物资,需回收的,由使用单位向归口管理部门登记备案,归口管理部门盖章后,使用单位方可将物资交到物资管理科.无归口管理部门盖章,物资管理科不得接收任何回收物资.(三)回收物资的鉴定:由物资管理科会同企管办、归口管理部门、物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定.(四)回收物资的处理:回收物资分为可再利用、可维修保养、需报废处理三类.可再利用物资由归口管理部门负责安排使用.需维修和需报废处理的物资,由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理.(五)所有物资的回收处理均需办理出、入库手续.维修的物资无出、入库手续,外修物资不予付款;机厂维修物资不拨付计件工资.物资跟踪管理

第一条 矿所有出库物资均在跟踪管理范围.物资管理科负责 4 对出库物资的跟踪管理.第二条 出库物资实行编码跟踪管理(编码规则见附件).第二十五条 计划提报单位领取物资时,要到归口管理部门领取并填写《跟踪物资信息表》(见附件),归口管理部门盖章后,支物资管理科领取物资(《跟踪物资信息表》)一式三份,使用单位、归口管理部门、物资管理科各一份).第三条 领取物资时,领料单位要将《跟踪物资信息表》交给物资管理科编码人员,由其对物资进行编码(编码规则见附件),物资管理科保管员任编码发放物资.无编码者,保管员不得发放物资.第四条 物资管理科要建立物资编码台帐,并详细注明相关信息.第五条 编码牌由归口管理部门制定并发放.使用单位领取物资后,要到归口管理部门领取编码牌,填写编码并标识在跟踪物资上.第六条 原有未编码物资,由归口管理部门根据编码规则制定编码牌,安排使用单位标识.归口管理部门将物资编码报物资管理科备案,物资管理科要做好相应台帐记录.第七条 实行跟踪管理的物资凡使用地点、状态(在用、待用、被拆分、待维修、维修、待鉴定、报废处理等)、使用部门发生变化时,使用单位要立即通知归口管理部门,并填写《跟踪物资信息表》,归口管理部门盖章后,使用单位要在3天内将信息表及时反馈到物资管理科.第八条 责任追究第三十一条 有下列情形之一者,对有关责任人进行处罚:(一)使用单位提报计划不及时,影响生产者,对计划员给予50-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次.多报、重报计划,造成不必要的浪费者,对计划员、有关审批人员给予20-200元/次的罚款.(二)物资采购科采购物资不及时,影响生产者,对采购员给予100-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次.(三)各级审批人员审批计划不及时,延误采购,影响生产者,追究相关人员责任,并给予每次100-500元的罚款.(四)各单位提报的急计划不得超过规定比例,否则,每超1%对计划提报单位负责人处罚100元.(五)各单位所提报计划物资,超过规定时间,逾期不领用者,对计划编制人员、单位负责人、归口管理部门负责人分别处罚50-1000元.归口管理部门提报计划的物资,逾期不领者,对部门计划人员、部门负责人、分管矿长给予50-1000元的处罚.超过半年不用的物资,按原价折给计划提报单位,由劳资科从其单位工资中扣除.(六)在计划平衡工作中,除经常消耗的物资外,有库存的物资不准超计划申购,否则,对物资管理科计划员及单位负责人给予50-1000元的处罚.(七)采购物资不按规定招标、比价者,对有关责任人员给予300-1000元,并责令退回所购物资.已使用,造成直接经济损失或其他 后果者,从重处理.(八)物资采购价格高于市场价格者,对物资采购科采购员等有关责任人给予100-1000元的处罚;情况严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理.(九)计划员或采购员与厂家串通,提报或采购质量不合格物资,损害企业利益,给企业造成经济损失者,给予300-1000元的处罚;情节严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理.(十)不履行规定程序,不经验收让物资入库者,对物资管理科保管员等到有关责任人员给予200-500元的处罚,同时挂罚单位负责人100-300元.(十一)物资仓储保管工作不到位,库房脏乱,出现物资丢失,账、物、卡不相符等情况,给企业造成经济损失者,对物资管理科保管员给予100-500元的罚款.(十二)不按规定发料,或不经领导批准超计划发料者,对物资管理科保管员给予50-500元的处罚.(十三)工区仓库物资的存放时间超过规定时间,造成物资积压时,对单位负责人处罚200-1000元.(十四)归口管理部门、使用单位、物资管理科不按规定跟踪管理、回收物资,造成物资丢失或跟踪管理失控等情况的发生时,将对以上单位负责人及相关责任人员给予100-500元的罚款,同时,按损失价值的50%给予赔偿.(十五)使用单位及归口管理部门不及时向物资管理科反馈物资的 动态信息（如地点、状态的变化等）,对使用单位及归口管理部门有关责任人员给予50-200元/次的罚款.(十六)不按规定标识物资编码,或损坏、丢失编码牌,对使用部门负责人及相关责任人给予50-200元的罚款.(十七)使用单位因使用不当,对领用物资造成损坏者,对单位负责人给予100-1000元的处罚,并折价格100%从其单位工资中扣除.故意损坏者,加重处罚.以上情形,情节严重者将由矿责任追究小组对其责任进行追究并严肃处理.第九条 由经营助理牵头,企管办每月组织物资管理科、审计科、物资采购科、政工科、工会等部门对物资计划的编制、审批、采购、库存、跟踪管理、物资质量等情况进行检查,对违反规定人员给予处罚.第十条由物资管理科对各单位超时不用的物资及多报、重报计划的单位落实处罚意见

第十一条 各类处罚意见交劳资科,由劳资科从其单位和个人工资中扣除.各区队小仓库管理办法

为进一步规范我矿的物资管理,减少物资积压,准确掌握全矿 物资库存情况,为平衡计划,采购计划提供依据,加强对各区队小仓库的管理,特制定本办法.第一条 矿对各区队小仓库实行定额管理.由矿制定出各区队小他库库存定额,各区队要严格按照定额库存物资,原则上不得走出定额库存物资.(一)各区队小仓库内有长期限不用(超过2个月)或超出定额的物资各单位应主动将此类物资明细报物资管理科,由物资管理科进行代管,并根据各单位需求统一调配使用.(二)各单位小仓库的存储物资,回收的旧件与新物资要分开存放;小仓库内不能出现同种备件,有旧件又有新件的现象.(三)进入代管的物资.必须凭计划领用;同时参与计划平衡.(四)对本单位进入代管的物资,其使用时不再扣除材料费用;其他单位使用时,必须支付给提供代管物资单位全额费用;数据由物资管理科每月记总,交机电科,以便对各单位进行材料费用调节考核.(五)库存超过矿规定定额,且不主动及时向物资管理科汇报,进行物资代管者,按超出定额部分20%的比例对单位进行处罚,并处罚单位负责人50-100元.(六)各区队小他库的物资由物资管理科代管的,仍在原单位仓库备存,物资管理科与其签定书面交接单,原单位必须经过物资管理科同意后,到物资管理科办理出库手续后方可使用.未办理出库手续私自使用的,对其单位负责人及仓库管理员给予50-100元的

4.废旧物资出入库流程标准 篇四

一 废旧物资入库

1.1废旧物资产生部门(设备部 制造部)将废旧物资,根据回收大类要求进行分类汇总.堆放在临时废旧物资收集位置,当数量达到搬运要求后通知物资部仓库搬运.1.2根据不同物资的性质,仓库配合废旧物资产生部门将物资进行过磅验收或点数验收,验收时要求内控部门配合监督.仓库,物资产生部门及内控部门三方在确认无误后开具废旧物资入库单,同时废旧物资产生部门开具废旧物资报废单,并交物资部签字核对审核确认.1.3财务部门可不定期抽检过磅点数物资

1.4废旧物资入库单分为四联 ,分别交于物资产生部门,内控部,财务部,仓库留底.1.5仓库根据废旧物资的种类进行分类整体堆放,达到回收要求数量时通知废旧物资回收单位上门整理回收.二 废旧物资出库

2.1仓库通知废旧物资回收单位后,物资回收单位应配合仓库根据废旧物资性质进行过磅或点数确认,内控部门负责全程监督,完成数量确认后仓库开取废旧物资出库单.出库单由仓库 ,内控部及物资回收单位三方签字确认后交物资部审核确认.2.2财务部门可不定期抽检过磅和点数物资

2.3废旧物资出库单分为四联,分别交于物资回收单位 内控部 财务部仓库留底

2.4废旧物资结算前仓库不得为废旧物资回收单位开取出门证 三 废旧物资结算

3.1废旧物资回收单位应根据协议要求缴付保证金,并在缴纳保证后缴付一定的预付款(预付款金额预估为三次回收物资费用左右金额)3.2回收单位根据协议应将签字确认后的废旧物资出库单交财务部门确认扣款，财务部门根据协议价格从预付款中扣取废旧物资回收金，并开具废旧物资结算单。

3.3财务部有义务查看并提醒物资回收单位预付款金额，保证预付款金额大于每次回收物资结算金额。

3.4仓库根据废旧物资结算单为废旧物资回收单位开具出门证，易于放行。

四 废旧物资核查

4.1仓库应根据每次废旧物资出入库单据做好废旧物资台帐，定期进行自行盘库，保证出入库物资的准确。

4.2仓库每周应将台帐整理后发于财务部核对，便于财务部根据台帐核对废旧物资结算情况。4.3财务部有权不定期的抽查废旧物资的库存情况，监督废旧物资的处理情况。

4.4内控部门(计划部)负责监督总体废旧物资流转过程，可随时不定期检查复合所有程序。

编制:王鸣

5.食堂物资采购入库记录 篇五

针对杏花店在零星采购、入库、报销等方面的不规范之处，特制定本制度.一、采购：物资采购是酒店管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本，加速资金周转，提高经济效益的重要手段，酒店所有物品原则上均由采购部统一购买，其他部门原则上无权购买。酒店在采购管理中，要严格采购审批手续。酒店申购分为计划性申购和非计划性申购。

1.计划性申购：直接进后堂的原料及仓库管辖的干货、调味品、酒水、日常物料等品种，由后堂及仓库按酒店统一规定进行申购。

2.非计划性申购：凡预先未作计划，且又超出仓库常备物品范围的，零星，急用，特殊性，偶发性的物品，工程修缮材料，固定资产及专项工程等。

⑴.零星物品及工程材料的申购程序：各部门零星物品，由所需各部门填写申购单，然后通过物料库确认无此货品，总经理签批后交采购人员采购。工程部日常维修所需材料要根据工程维修需要开出申购单，申购单上必须写明日期.经总经理批准后交采购人员采购.（注：工程部申购单必须要具体写明规格，型号，有特殊要求的采购时可以由采购人员和工程部人员一起去采购）。

⑵.固定资产购买及专项工程的实施：

酒店各部门需要购买固定资产的（单价在多少元以上的，待定）必须由各部门填写申购单，仓库确认无此物品时，经总经理签字交集

团公司审批后由采购部购买。酒店各部门需要进行大的工程维修及工程施工所需工程材料也必须填写申购单经总经理签字交集团公司审批后由采购部购买.⑶.急需物品采购程序：

为适应市场变化，满足顾客个性化需求，酒店特制定急需物品审购程序。程序为：使用部门填写申购单经总经理核准后交于采购部采购，货品到货后直接送使用部门。事毕之后当日或次日，由采购人员持采购单、发票到仓库补办验收入库等手续，使用部门同时补填领料单送交仓库。

二、入库：

1.除计划性申购的物品外，非计划性审购的物品在办理入库时，必须有经总经理签字核准的申购单，任何物品无申购单，库房应拒绝验收，财务部不予报销。杜绝购买物品的随意性。

2.根据酒店的实际情况，仓库存货按金额及用途现分类为： ⑴.低值易耗品：①.后勤：办公类、工具类等。

②.前厅：餐具类、玻璃器皿类、家具类等。③.后堂:餐具类、炊具类。

⑵.物料用品：①.工程材料类

②.卫生用品类

③.事务用品类

④.电脑配件类

⑤.办公用品类

⑥.印刷品类

⑶.布草：①.工作服类

②.布件类

3.仓库人员在填写入库单时要按以上物品分类入库并登帐。

三、报销：

1.采购人员因零星采购可以从财务借一定数额的备用金（金额待定），严禁采购人员从吧台的营业款中借支。

2.采购人员采购的物品应于事毕3日类办理报帐手续，按要求填写“费用报销单”并付相关原始单据及相对应的申购单与入库单，交主办会计审核并签字确认，然后依次经总经理，集团财务经理及财务总监的批准后付款。

3.出纳复核审批权限，程序是否正确，手续及相关单据是否齐全，金额计算是否准确等，复核无误后方可办理结算手续。

4.采购人员报帐要及时，一律不准跨月，要按酒店规定财产划分填写入库单，送库房管理员签收后，附在进货发票后一齐送至财务部报帐。

6.材料采购及出入库管理办法 篇六

为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥资金的使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本办法。

一、材料采购 采购原则：

公司采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。填写《材料采购单》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购单》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购材料的种类和型号相符。

二、入库的办理

采购员将所采购材料填写入库单连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照入库单和采购发票按类进行数量清点验收，（包括购货单位名称、数量、规格型号、单价金额。）确定无误后在入库单上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

三、出库的办理

材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须填写领用部门，班组长、部门主管和主管领导签字。领料单一式三联，一联领用部门，其余两联由库管员保存，月末一并交财务稽核后，返还一联。

四、相关要求。

（一）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

（二）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

（三）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。

（四）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管领导允许，不得将材料转借他人使用。否则，要进行严肃处理。

（五）保管员要根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清

(六)各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，确保材料安全合理的使用。

财 务 部

7.食堂物资采购入库记录 篇七

2011-06-23 信息来源： 深圳市财政委员会 【字体：大 中 小 】

深财购〔2011〕12号

各政府采购评审专家，各有关单位，各有关人员：

为加强政府采购评审专家管理，市财政委员会开发了新的评审专家管理系统，并将在此基础上对专家库重新梳理。现有评审专家需要按照新的评审专家聘任条件重新申请入库，并向社会公开征集新的评审专家。请现有评审专家和符合条件的各有关人员积极支持配合。

一、评审专家聘任条件

深圳市政府采购评审专家应具备以下条件：

（一）具有较高的业务素质和良好的职业道德，在政府采购的评审过程中能以客观公正、廉洁自律、遵纪守法为行为准则；

（二）从事相关领域工作满8年（部分更新换代较快的专业领域另外要求近3年连续从事该专业工作并在岗），具有本科（含本科）以上文化程度，高级专业技术职称或者同等专业水平，精通专业业务，熟悉产品情况，在其专业领域享有一定声誉；

（三）熟悉政府采购、招标投标的相关政策法规和业务理论知识，能胜任政府采购评审工作；

（四）健康状况良好，年龄在65周岁以下；两院院士或者享受政府特殊津贴者，年龄放宽到70周岁以下；

（五）以独立身份参加政府采购评审工作，并接受财政部门的监督管理；

（六）没有违法违规违纪行为；

（七）对达不到第二款所列条件和要求，但在相关工作领域有突出的专业特长并熟悉商品市场行情，且符合专家其他聘任条件的，经市财政部门核准后，可以聘任为评审专家。

其中：高级专业技术职称是指经广东省人事部门颁发或者核准认定的高级专业技术职称；同等专业水平由市财政委员会组织相关部门根据不同专业领域进行个别界定。

二、评审专家注册、验证、审核入库程序

（一）网上注册。

在深圳市财政委政府采购网（/ywpd/zfcg）选择“欢迎专家注册”，填写专家注册信息，并在线打印专家申请表，交本人所在工作单位盖章（退休人员及自由职业者不需要工作单位盖章）。如有相关行业协会推荐的，交行业协会盖章。

（二）证书验证。

1、高级职称的验证。①省外人事部门颁发高级职称的，申请人自行赴深圳市人力资源和社会保障局，进行高级职称的核准认定。②省内颁发或者核准认定高级专业技术职称的，我们将向广东省人力资源和社会保障厅和相关职能部门进行查询验证。

2、毕业证书的验证。①2001年之前获取毕业证书的，我们将根据国家教育部各年毕业证书式样进行初步认定。如果无法判断的，可要求申请人自行赴深圳市人才交流服务中心文凭验证室进行学历认证。②2001年以来（含2001年）获取毕业证书的，提交审核资料时，在中国高等教育学生信息网学历证书查询系统中进行查证。③已进行学历认证的，提供学历认证报告即可。

（三）提交、审核资料。

在网上注册成功后，专家需提交资料至深圳市财政委员会财政大厦509室，进行审核。包括：①专家申请表；②身份证复印件一份（交验原件）；③学历证、学位证复印件一份（交验原件）；④已进行学历认证的，提供学历认证报告复印件一份（交验原件）；⑤职称证复印件一份（交验原件）；⑥学术论文、科研成果、发明创造等材料的复印件一份（交验原件）；⑦一寸彩照一张。

（四）领取专家聘书。

经审核符合深圳市政府采购评审专家聘任条件的，深圳市财政委员会将颁发《深圳市政府采购评审专家聘书》。

三、办理时限

为了确保新评审专家管理系统的尽快启用，要求现有评审专家在5月25日至7月25日必须办理重新申请入库手续。不及时办理的，将会影响该评审专家的抽取使用。

四、诚信要求

申请聘任为深圳市政府采购评审专家的人员，要确保申请信息的真实、有效，确保所提供证书等资料的真实性并对其负法律责任。

在评审专家入库后，市财政委员会继续保留核查专家资料真实性的权利。如在证书核查中，出现无法判断真实性的情况，可暂停专家资格；待核查确定真实后，方可恢复专家资格。

一旦发现证书造假等弄虚作假骗取评审专家聘任资格的，将列入政府采购的“黑名单”，终身不得聘任为深圳市政府采购评审专家。同时将在深圳市财政委员会指定的政府采购信息发布媒体上，公示弄虚作假骗取评审专家资格的人员名单。对于此类骗取评审专家资格并曾抽取参与评审的，还将根据国家有关法律法规，追究当事人相关责任。

特此通知。

地址：深圳市福田区景田东路9号财政大厦509室

电话：83938537、83938667

8.食堂物资采购登记制度 篇八

食物的安全是生命的安全，教师学生的安全是学校的安全，安全是学校进行一切教育教学活动的基础保证，因此必须注重食物采购的安全，采购点必须 有安全卫生证书，学校食品要定点采购，与货主签定安全协议，保证食物的安全卫生。

1、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源 清楚，定点采购。

2、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工 商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生 许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，并对所采 购的食品进行感官检验，保证其质量符合食品卫生标准要求。

3、不采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异 物或其他感官性状异常的食品及原料。

4、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合 卫生要求。

5、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全 无害、防止食品污染。

6、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处 理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标 准要求的食品不入食堂。

7、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生 产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。

8、食物采购时一定要登记签字造册，一旦食物发生安全事故，就要追究责任，追查食物进购地点。

汝南办余堂小学 2016年2月25日

余堂小学食堂安全管理领导小组

组长：陈向锋（负责食堂各方面和星期一安全工作）组员：邱延利（负责星期二的学生安全工作）

尹艳芳（负责星期三的学生安全工作）

杨娜娜（负责星期四的学生安全工作）王老武（负责星期五的学生安全工作）

余堂小学饭菜留样和记录制度

每天饭菜要留有样品和记录，以备日后一旦发生事故时考察，并 可提供医生依据情况按病救治，防止贻误病情。

1、要认真做好食品安全工作，严格执行《食品卫生法》、《传 染病防治法》，以及有关法律、法规和卫生制度，切实加强食品的采 购、加工、出售、储藏等各个环节，确保食品安全。

2、要指派专人负责每天每餐所出售的各种菜品的售前试尝和留 样，按要求每种菜品的售前样品必须按要求留足100g,分别盛放在己

消毒的、专用的留样容器中，对异常的食品应立即封存，不得出售。

3、留样食品取样后,必须立即放入完好的食品罩内,以免被污染。

4、留样食品冷却后,必须用保鲜膜密封好(或加盖),并在外面 标明留样时期、品名、餐次、留样人。

5、食品留样必须立即密封好、贴好标签后,必须立即存入专用留 样冰箱内。

6、留样冰箱为专用设备,留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的 其它食品。

7、做好食品留样登记工作，按规定填写试尝与留样登记表，并 由试尝与留样人和食堂管理员签字后，于每周一上午交食堂卫生质量 监督员存档备案。

8、试尝、留样工作完成后，及时送冰柜存放。每次留样品须留 存48 小时后才能销毁处理，样品销毁后须对容器进行清洗、消毒。

9、食堂卫生质量监督员对食堂的食品试尝和留样进行不定时抽 查。

10、对食堂未按要求对每天每餐所出售的菜品进行试尝与留样，或留样品种不够、保存时间不够、记录不详实的，食堂卫生质量监督 员有权给予适当的处罚。

汝南办余堂小学 2016年2月25日

余堂小学饮用水管理制度

为了保障师生的安全饮水，特拟定本制度:

1、认真执行有关卫生条例，坚持灭“四害”的常规工作，定期 进行除“四害”，使工作区内除“四害”的要求达到国家规定的标准，防止传染病的发生，确保我校师生的饮水安全。

2、学校饮用水设施要有案可查。保管员要明确设施所在地的位 置及数量。

3、保管员和责任人要对学校饮水设施进行必要的保养，定时进 行维护，进行经常性的检查，确保自身和他人的安全，确保供水设施 的完好正常使用。

4、定时对饮水设施进行卫生清理和消毒。每月进行一次清洗。每三个月进行一次消毒。经常观察饮水设施内外部的卫生和水质情 况，及时清除污垢，保证师生饮用水的干净和卫生。

5、消毒工作须请专业人员指导。所用的净水剂和消毒剂必须符 合卫生要求和有关规定。

6、师生直接饮用的桶装水必须是标有生产日期和QS 认证标志 的，并每月向供水方索取检验报告，以确保广大师生用上安全、放心 的纯净水。

7、相关责任人做好责任区内环境卫生，保持整洁的卫生环境，保持其外围十米范围内不得有污染源。

8、如发现有人为造成影响正常饮水情况，包括损坏饮水机、桶，由损坏者照价赔偿。

9、注意安全、节约用电。当天工作、学习结束后必须关闭房间 所有电源，包括饮水机电源。严禁学生自行拆御饮水机，如有故障及 时报总务处。

10、饭堂供水设备每学期使用前必须进行排污、清洗。提供师生 饮用的开水须保证达到100℃。

11、食堂人员每年进行一次健康检查，凡患有痢疾、伤寒、病毒 型肝炎、活动型肺结核以及化脓性、渗出性皮肤病，不得从事饮食工 作。

12、供水管道及防腐蚀涂料必须无毒无害。

9.幼儿园食堂会议记录 篇九

按要求验收购进物品质量、数量 各岗位必查 内 容 厨房全员仪容仪表，遵章守纪，一人多岗落实情况 厨房设备、设施是否完好，安全，温度达标 重点菜品、定期开发新菜品、汤料并抽检合格率，严防不合格菜品出堂 原材料加工合理、质量新鲜，菜品刀工处理准确，根据经营备货充足。

各种调料新鲜、准备充足、调 料 各种汤料，按标准投料，掌握各种汤料熬制火候 食品的色泽一致、大小均匀，符合出堂要求，卫生要求 冰柜食品按要求遮盖保管，摆放有序，冰柜运转正常，达到所需温度 严禁对不合格产品进行加工 粗 加 工 各种原料摆放整齐、分类明确，加工后各种原材料干净、无异味 工作区域清洁卫生保持良好，各种原料整理、清洗有序 符合精加工要求，按要求保管和遮盖、严防异物掉入 严格按照规定进行餐用具清洗、消毒工作 餐用具收捡整齐、清洁、有序，存放餐用具的碗箱及箱柜清洁完好 对破损餐用具进行初选，有 3 个缺口不得使用。

各种原材料按要求进行加工，严禁对不合格产品进行加工 精 加 工 冰柜食品摆放整洁有序，无血水，无异味，先进先出 正确使用各种机具及机具清洁卫生的保持 菜品清洁卫生，符合出堂要求，餐用具清洁卫生 各种菜品分类摆放整齐、按特性分类保管 冰柜内外清洁卫生，菜品摆放有序，冰柜运转正常，达到所需温度 库管工 按标准进行验收、存储，严禁霉变、有害、有毒物品入库 食品原料摆放整齐、有序，按照先进先出原则，无过多积压食品 各种物品的标识准确、完好，食品出入库记录详细、准确 员工餐准时开餐，合理计划员工餐菜品数量、质量 保持餐用具清洁卫生 煮饭工 合理计划幼儿用餐米饭，不浪费。

10.4S店配件采购入库管理制度 篇十

一、为加强公司配件采购管理和控制，结合《备件采购入库管理规范》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

二、本制度所指的采购包括备件厂家采购、合作供应商外采采购及非合作供应商外采采购。

三、备件采购流程

1、备件备货采购由配件经理根据库存需求，结合半年出库排名制定《配件采购计划表》自审签字后，报请售后经理审批签字，再报给总经理审核同意后方可进行采购。

2、前台订单，由前台人员开具收据带客户将定金交至财务，配件部收到前台的定金条（或复印件）并核实并符合常用配件销售价50%，非常用配件销售额80%，前台每次订货填写配件需求表发送至配件邮箱确认订货，由配件部建立台账并留存定金条，售后经理抽查公司监督。

3、索赔订单，在索赔需求订购单中。必须由维修技师签字，索赔员签字、配件经理签字方可订货，配件到货后索赔员第一时间通知客户回厂维修，客户7个工作日内没有回厂更换，索赔员再次致电确认更换时间。

4、发生紧急订单/特急订单排除厂家无货配件，必须填报紧急/特急订单申请表说用原因，部门经理签字、总经理审核。

四、验货入库流程

1、配件到站时配件人员负责清点货物数量与清单一致，必须有维修技师协助验货，必须做到100%验货。配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏错件等要报索赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。

2、验货合格后在与送货方签字确定，到货清单中协助技师签字，配件人员签字确定。在入库前要整理库房，为新到备件的摆放提供空间 3.配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏错件等要报索赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。

4、出现货物缺失或损坏第一时间做好索赔申报流程，索赔文件做好留档备查。

5、及时将到货配件摆放指定配件货架，并录入系统与到货清单一致。5.货架要摆放整齐，货物入库验收认真填写货物标签。严禁将配件落地，为避免配件锈蚀及磕碰，车门机盖玻璃必须保留原包装并且竖直存放。

6.非库房管理人员不得随意进入配件库，库房内禁止吸烟，配备库房保持通风，照明设施及防火器材

五、处罚措施

1、配件备货未经审批私自订货，3万以下经济处罚500元，3万元以上扣除当月工资并辞退。

2、常用配件与非常用配件未按照标准执行，单次处罚100元，造成呆滞个人承担损失。

3、配件人员、索赔员、维修技师判断错误造成错定处罚200元，形成积压承担配件进价的30%。

4、验货完毕后发现配件损坏或缺失不能申请索赔与调货的配件，由配件人员与技师各承担配件成本50%责任。