质管科管理评审报告

质管科管理评审报告（共8篇）

1.质管科管理评审报告 篇一

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院

质管科工作总结汇报

医疗质量与安全是医院管理的核心。质管科在院领导的正确领导下不断加强医院内涵建设，提高医院法制化、规范化、科学化管理的服务水平，为适应医院等级评审工作的要求，制定了质管科质量管理标准。因质管科成立时间不久，现将成立至今质管工作及发现的问题总结如下：

一、创新观念，开展多种形式的质量意识教育工作

1、强化质量意识，教育职工追求“零缺陷”的质量管理目标，对全院职工医疗、护理、医技、后勤人员进行系统的质量意识教育。从质管科成立至今共开展了质量管理培训三次，其中对全院的质量管理专题培训1次，对职能科室质量管理及科室台账准备的培训学习1次，对临床医技科室质量管理及科室台账准备的培训学习1次。重点培训了“医院质量管理体系”、“质量管理的方法和工具”、“科室质量与安全管理活动”。让全院职工都能掌握，并能运用于工作之中。

2、加强医院规章制度职责及依法执业的教育，成立质管科之后，我们根据医院的具体情况编审了医院制度职责汇编及法律法规，并下发各科室，各科室以此为标准进行规章制度及法律法规的培训，明确自己的岗位职责，提高全院职工遵守规章制度、履行职责的意识及法律意识、提高职工的整体素质。

二、以预防为主抓好医院质量与安全管理

按照等级医院要求及医院质量管理的要求，质管科制定出了对各职能部门的质量管理标准，并进行了第一次的质量 管理检查，下发了持续改进清单。根据第一次摸底检查，发现了医院一些质量与安全方面的问题。现总结如下：

1、医院中层干部的考核方案需要重新修订（科室出现问题无管理连带责任）。

2、纪检监督人员不在岗，很多工作未完成。包括：（1）纪检专干参与医院招标工作的流程不规范；（2）医院效能建设监管不到位；（3）社会义务监督员工作未开展；

（4）对全院重点岗位的轮岗（药剂、财务、设备、总务科）进行监督管理不到位。

3、医院成本核算、预决算管理，信息化系统不支持，目前无法实现。

4、内部审计工作无法开展。

5、职能科室有节能降耗、控制成本的管理办法，但是临床科室没有。原因例如，全院水电表只有总的一个，无法分摊各科室。

6、治安监控管理不规范，监控设备在信息科，但无人监控，而且无法做到医院各角度方位全覆盖。

7、新技术、新项目管理要规范化，科室开展新技术、新项目必须通过院领导及医院伦理委员会审批，此问题需加强监管。

8、要加强实习生、进修生的日常监管资料。

9、因护理人员人数缺少，人员比例不达标，优质护理服务模式无法落实和运行，现在只能做到基础护理。

10、缺少医疗设备、网络信息专业技术人员的继续教育培训。

11、信息和设备科最主要的问题是人员少，按照三级医院标准无法运行监管等工作。例如，全院的医疗设备只能做到日常的维修，无法做到日常维护等。

12、人才梯队建设没有落实，各科室人员配备不达标问题严重。

13、各职能部门对分管工作的重点部门、重点环节、薄弱环节要加强监管。

在下科室抽查的过程中，发现临床医技科室出现的一些问题，举例如下：

1、手术安全核查，三方核查不规范。医生、护士、麻醉师核查病人姓名、性别、手术名称等项目。很多医生不明确核查对象及核查内容。

2、非计划再次手术管理不规范，临床科室没有实事求是上报。

3、一些局部麻醉的手术，手术医师不在局麻单上签字。

4、门诊手术的诊断与门诊处方诊断不一致。

5、缺少院内可自行授权颁发的资格证，如心肺复苏资格证、麻醉医师上岗证、B超上岗证等

6、停手术问题，很多次停手术，手术医师不提前告知手术室，造成手术室药品及设施的浪费。

7、模糊医嘱问题。门诊处方中很多药品的用法不明确，造成不合格处方的情况较普遍，经了解是信息系统医生工作站开门诊处方中的用法的选项不完善。（眼科较为明显，如“点眼”用法只能选成“右眼”、“左眼”等。）

以上问题只是举例，还有一些质量与安全的问题，需要相关职能科室及院领导重视。

三、重视基础质量：狠抓环节质量、严把终末质量关

1、重视基础质量的管理，首先重视人员素质的培养教育，继续抓好消毒隔离、无菌物品、卫生材料、医疗药品的督查管理工作。

2、狠抓环节质量：完善医院的院、科二级质量管理体系，做好医院的二级质控工作，（1）充分发挥各科室质控小组的质量监督检查作用，质管科定期进行检查指导，确保一级质控工作到位。（2）充分发挥院级各质控小组的督导检查作用，调动医疗护理骨干力量，加大检查力度，认真对医疗质量的薄弱环节，制定有效的持续改进措施和方案，确保医疗安全，促进医疗质量的持续改进和提高。

3、严把终末质量关：定期在全院范围内对终末病历进行一次质检通报。对存在的质量缺陷予以反馈并责令限期改进，使终末质量得到明显提高。

我院虽然在医院质量的持续改进与管理方面做了大量的工作，也取得了一定成效，但距三级医院的要求还有一定的差距。今后，我们将进一步更新观念，提高认识，多措并举，加强医院质量与安全管理。

乌市眼耳鼻喉专科医院质管科

2016年7月19日

2.质管科个人工作总结 篇二

一、全面贯彻落实环境监测质量管理三年行动计划

xxxx年，xxxx省各项环境监测质量管理工作紧紧围绕《环境监测质量管理三年行动计划》开展。省环保厅先后印发了《xxxx省环境监测质理管理三年行动计划实施方案》和《xxxx省环境监测质量管理三年行动计划xxxx年实施细则》，召开了《三年行动计划》启动会，于10月中下旬组织了以《三年行动计划》为主题的环境监测质量管理专项检查并对检查结果进行了总结。

检查表明，被查各市在实际工作中重视环境监测质量管理工作，能够按照国家和xxxx省的相关规范、规定和实施细则开展工作，并能根据自身实际情况和特点制定具有特色的规定，质量管理工作取得良好实效。本次检查对各市的环境监测质量管理工作起到了一定的督促和推动作用。

根据《三年行动计划》要求，全省各市均组织编制了地方性三年行动计划实施方案及实施细则，并以环保局名义进行了发文;省辖市级环保局和环境监测中心站在对照各项要求进行严格自查的同时对辖区内1/3的区、县(市)级监测站开展了环境监测质量管理监督检查，并就检查中发现的问题及时进行总结和反馈。

二、加强环境监测质量管理组织领导

为进一步贯彻落实环保部《环境监测质量管理三年行动计划》，加强对全省环境监测质量管理工作的组织领导，切实提高我省环境监测质量管理工作水平，xxxx省环保厅研究决定成立xxxx省环境监测质量管理工作领导小组，并同时调整省环境监测质量管理技术组(苏环办[xxxx]507号)。领导小组由省环保厅副厅长任组长，厅监测处领导任副组长，各省辖市环保局分管环境监测的副局长为成员。技术组由各省辖市推荐的环境监测质量管理方面的专家组成。

三、创新上岗理论考试模式，探索操作考试新方法

xxxx年，我省环境监测上岗理论考试实现机考模式，全省共有1152人次参加了2892项次的考试，其中合格项次为2560，合格率为88.52%。实践表明采用无纸化考试一方面提高了工作效率，省去了烦琐的出卷、印卷、阅卷以及统计等工作环节。每套试卷均由考试系统根据考生参考科目在题库中随机抽取，系统自动对试卷进行批阅、评分以及通过情况的判定;另一方面在一定程度上改善了上岗证考试历来的考风考纪问题，考试系统对每位考生的试卷实现了个性化定制，参加同一科目的每位考生的试卷均不相同。

操作考核方面，各省辖市环境监测中心站均能按照《xxxx省环境监测人员上岗考核管理办法》和《xxxx省环境监测人员上岗操作考核实施要求》组织和开展辖区内的上岗操作考核工作。常州市制定了上岗证考核实施计划， 9-10月按计划组织了操作技能考核和标准样品考核并制定了详细的考核方案。扬州市制定了操作技能上岗考核实施细则，对新上岗人员进行一定时间的理论和实际操作方面的培训，在基本了解基础知识和较熟练地掌握基本操作后，对他们进行操作考核。

在创新理论考试模式，确保原有操作考核模式正常实行的同时，我省积极探索操作考核新方法，制定了《操作考核实施办法》(征求意见稿)，经讨论即将实施。

四、积极开展和参加能力验证及各项考核活动

(1)与省质量技术监督局联合开展全省水质检测机构能力验证工作。xxxx年8月-10月，对全省水质检测机构开展水质中氨氮，高锰酸盐指数项目的能力验证。参加本次能力验证的实验室共218家，其中环境监测系统96家，94家实验室参加了两个项目的测试，2家实验室参加了氨氮一个项目的测试。在参加高锰酸盐指数项目的环境监测站中有25家不合格，经采取纠正措施复测后有2家不合格，参加氨氮项目验证的环境监测站中有7家不合格，经采取纠正措施复测后全部合格。本次能力验证最终结果：除2家实验室高锰酸盐指数项目不合格外，其余全部合格，合格率为98.9%。

(2)全省通过实验室认可的监测站根据国家实验室认可委要求积极参加认可委组织的能力验证活动。据统计，全省各站参加的国家实验室认可委组织的xxxx年能力验证活动主要有：水中石油类、铅、镉、砷、汞、六价铬、有机氯农药、;虾粉中重金属含量;空气中氮氧化物;煤中硫等。

(3)省环境监测中心和南京市环境监测中心站根据要求参加国家环保总局标准样品研究所的协作定值工作，其中南京市站共开展35种42批次，结果被全部采用;省中心共开展27个项目计34个批次，结果均合格并被采用。同时按照全省环境监测质量管理工作要点组织开展辖区内实验室间比对或考核活动。

(4)各地区在积极参加实验室能力验证等活动的同时，组织开展了辖区内的实验室间比对或考核活动。连云港市结合“小康社会环境质量综合指数”同步监测检查，进行了高锰酸盐指数和氨氮两个项目的比对;南通市对6个县区监测站开展了挥发酚的比对;苏州市组织开展了大气“氮氧化物检测”的实验室比对活动，市所辖5市3区环境监测站、苏州工业园区环境监测中心站以及苏州市环境监测中心站共10个环境监测实验室参加本次比对活动;泰州市组织开展了水中苯系物和总氮的比对。

五、不断完善，持续改进，促使质量管理体系有效运行

各级各地监测部门在省质管组的指导和支持下，不断提高实验室质量管理水平和技术能力。各实验室根据管理要求认真开展内审和管理评审，制定落实纠正措施和预防措施，通过实验室监督评审、复评审以及计量认证复评审等工作，进一步完善了自身的质量体系，提高了质量意识，提升了质量管理水平，保证了体系持续、有效运行。

xxxx年，根据实验室资质认定评审准则或实验室认可准则，各级各地环境监测部门均对自身的体系文件进行了修改，并顺利通过实验室监督评审、复评审或计量认证复评审等检查，得到了评审专家的认可。

各省辖市中心站在保证自身实验室经济、有效、协调运行外，还对辖区内的监测站开展了质量体系运行状况检查，以便及时了解和掌握辖区区内监测站计量认证和实验室认可情况其及体系运行情况。

六、以竞赛促练兵，大比武工作例行化、制度化

为进一步提高监测人员的业务技术水平，激发环境质量综合分析岗位技术人员练兵的热情，xxxx年11月19日-20日，xxxx省环境监测综合分析技术比武在南京举行。全省环境监测系统共有15支代表队58名参赛人员参加了比武。此次比武由xxxx省环保厅、xxxx省总工会联合举办。中国环境监测总站、省环保厅、省总工会相关领导和专家莅临比武现场进行了观摩和指导。

3.质管科管理评审报告 篇三

2012年6月份对沿海高速各收费站进行收费（监控）人员进行星级考试，检验收费（监控）人员对收费知识的掌握情况。试卷分为AB两套试卷，对各站留站的两个中队进行考试，考试人员签署沿海高速星级考试人员名单。考试结束后各站对试卷进行打分，成绩作为沿海高速收费监控人员日常考核成绩。希望通过此次考试情况掌握各站收费（监控）人员的业务知识水平，为建管处对各站进行星级管理提供好的帮助。

收费科2012年9月培训计划

2012年9月份对沿海高速各收费站进行收费（监控）人员进行星级考试，检验收费（监控）人员对收费知识的掌握情况。试卷分为AB两套试卷，对各站留站的两个中队进行考试，考试人员签署沿海高速星级考试人员名单。考试结束后各站对试卷进行打分，成绩作为沿海高速收费监控人员日常考核成绩。希望通过此次考试情况掌握各站收费（监控）人员的业务知识水平，为建管处对各站进行星级管理提供好的帮助。

收费科2012年12月培训计划

2012年12月份对沿海高速各收费站进行收费（监控）人员进行星级考试，检验收费（监控）人员对收费知识的掌握情况。为了减少对于绿通车辆的误收费情况发生，我沿海处在本次试卷中加大了试卷中绿通的题量，试卷分为AB两套试卷，对各站留站的两个中队进行考试，考试人员签署沿海高速星级考试人员名单。考试结束后各站对试卷进行打分，成绩作为沿海高速收费监控人员日常考核成绩。希望通过此次考试情况掌握各站收费（监控）人员的业务知识水平，为建管处对各站进行星级管理提供好的帮助。

收费科2013年1月培训计划

4.质量管理管理评审报告 篇四

2000管理评审报告

2000年11月24日

编号：CGCPC-OP034-QR-OOO2A

序号：T0011001

共

页

拟制：

批准：

编号：

一、管理评审综述

本次管理评审是本公司按照ISO/DIS 9001：2000标准建立质量体系后的首次管理评审。对2000年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。

本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

（一）管理评审的主要内容 1．质量方针和质量目标

质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。

由于体系试运行和目标设定至今为时尚短，少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足，会在今后的三个月内分别得到全面补充，公司将在月度管理例会上对其进行评审。

2．组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。

编号：

3．质量体系结构及实施情况

文件化的质量体系能覆盖并满足ISO/DIS 9001：2000标准的要求，并正在有效实施。

4．客户满意度调查及客户投诉处理

11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查，综合满意度得分26.6分，低于2000~2001目标值（30分），详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。

因目标设定、调查均为首次，存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题，本着持续改进的原则，对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目，出《纠正和预防措施报告》。

所有部门要针对调查报告中的各项得分，去努力提升业务水平，提高产品和服务质量，最大限度满足客户的需求。

客户投诉处理、统计和分析已走上正规，平均处理时间基本达到目标要求。5．内部质量审核

公司于10月10~11日完成了体系运行以来的第一次内审，共发现60项不合格项，详细参见《内部质量审核报告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。审核结束后，内审组对所有不合格项开出不合格报告，总经理组织了对内审报告的讨论，并规定所有责任部门包括管理层必须按期完成对不合格项的整改。至目前为止，所有严重不合格项已完成整改且运行良好。

公司定于11月27~29日进行第二次内部审核，以确认经第一次内审后修正的体系没有重大缺陷和运行无严重不合格项，并进一步验证体系的符合性、有效性。6．内部信息沟通

公司通过日常管理例会、月度管理例会以及管理评审、质量管理体系文件、公司内部各类信息系统等形式进行各部门之间的沟通。自10月份起开始执行正规的管理例会制度，并保证每月按期进行。因本次管理评审包含了11月份的大多数内容，故不再召开11月份月度管理例会。

编号：

（二）管理评审决议

本次管理评审，通过对质量体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需求，总体是符合和有效的。

通过对质量方针和目标的综合评价可以认为，公司制定的质量方针和目标，符合公司战略目标，也充分体现了客户需求和持续改进的宗旨，总体上是合适和正确的。

根据本次管理评审，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。

编号：

二、管理评审会议纪要 时间

：

地点

： 公司会议室511 主持人

： 总经理

参加人员：。

记录人 ：

会议评审材料：

1．管理者代表：质量目标评价报告 2．质量部经理：产品质量工作报告

3．质量体系主任：内审情况报告、客户满意度调查和客户投诉处理报告 4．PMC经理：市场计划和客户定单完成情况报告 5．采购部经理：物料交货水平和供应商管理报告 6．生产中心经理：车间定单完成和生产质量工作报告

7．PC产品发展部：PC产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告 8．服务器产品发展部：服务器产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告

会议议程：

1．管理者代表汇报质量体系运行状况：

结论：目前公司的组织机构适宜，质量体系能覆盖并满足ISO 9001的要求，且与实际运行情况基本一致，初步规范了各部门的管理工作。内部质量审核中发现的不合格已采取了纠正和预防措施，这些措施基本有效，但少量工作还有待提高。

2．对质量方针和质量目标的评审：

编号：

会议认为质量方针反映了公司从理解客户需求出发，到持续改进以追求客户满意的承诺。新增的中长期质量目标，体现了公司为贯彻质量方针而制定的中长期战略规划和目标，它是质量方针的保障。2000~2001质量目标是公司遵循质量方针和达成中长期质量目标的良好起点，实践证明其大多数指标符合实际。会议讨论决定对其中四项部门指标进行调整，对一项目标出纠正措施，详见管理评审报告附件《质量目标评价报告》。

（1）质量部质量目标评审（包括产品质量及体系方面）：

质量部涉及到的公司及部门质量目标共8项，其中3项达成目标；2项与目标有一定的距离，经会议讨论，不需要对质量目标做修正，在下次管理例会再观察；2项无数据；1项目标制定不科学，需要修改。

a）3项达成目标的是：

G03纠正和预防措施达成率（目标值为95%）实际值为100%，内审不合格报告、供应商纠正措施要求单、纠正和预防措施报告等均封闭；

T2一次交验合格率（目标值为95%）实际值为96.3%；

T3一次开箱合格率（目标值为98%）实际值为98.3%，虽已达成目标，但因此数据仅收集到一周，在今后例会上还需要，对此目标跟踪评价。b）2项接近但有距离的目标是：

G02过程检验合格率（目标值为95%）实际值为92.55%，低于目标的主

要原因是体系刚开始运行前期问题较多，工程人员离职及调动，人手

严重不足，导致工程工艺出错率上升，但从8月到11月几个月的统

计趋势来看合格率是上升的，所以讨论认为不对此目标做修正；

T5客户综合满意度（目标值为30分）实际得分为26.63分，略低于目标，分析原因为此次调查是第一次针对客户进行的问卷调查，存在着组织

上的问题，并且收集的数据也不足，故目标不做更改，但对其中两个

偏低的调查项目（设计及成本）要发纠正和预防措施报告，请相关部

编号：

门重视客户的意见，以达成客户满意。

c）2项无数据的是：

G01培训计划达成率（目标值为90%），因为8月开始体系运行，虽然做

了大量的培训工作，但没有制订培训计划，故无法计算培训计划

达成率。决定编制2001年培训计划，对此项目标在2001年进行评审；

T4产品早期返修率（目标值为5%），原因为此数据由客服部向PC制造部

提供，经过多方协商，反复确认，客服已承诺从12月起每月提供此类

数据，故此次评审无数据，下次跟踪。

d）1项需要修正的目标是：

G04客户投诉及处理平均周期（目标值为小于5日），实际统计有26宗客

户投诉按期处理完成，4宗客户投诉未按期处理完，讨论中大家认为

此项目标无可比性，未完成的项目无目标来度量，故发纠正和预防措

施报告，对此目标进行修正。

（2）PMC质量目标的评审：

PMC共涉及3个质量目标，其中2个已达成且目标适宜，1个目标制定偏

低需要修正。

a）2项已达成的目标是：

G06 客户定单满足度（目标值为95%）实际为98.9%，达成目标；

T1 定单按期完成率（目标值为95%）实际为96.5%，达成目标。

b）1项目标制定不合理的是：

G05月生产计划完成率（目标值为90%）实际为95.47%，讨论认为此

目标制定过低，建议发纠正下措施对目标进行修正。

（3）采购部及仓务部质量目标评审：

采购部的2项质量目标均已达成，仓务部质量目标1项达成，2项基本达成，目标基本适宜，不需要对目标进行修正。

编号：

a）采购部达成的目标：

G07物料交货及时性（目标值为95%）实际值为97.2%，能保证生产需

要及满足客户定单要求；

G08合格供应商定期评审完成率（目标值为95%）实际值为100%，对供

应商进行了很好的管理，保证了供货质量。

b）仓务部达成的目标是：

G10备料及时性（目标值为95%）实际值为95.3%，能满足投产需要及

生产需求。

c）仓务部基本达成的目标是：

G09盘点准确率（目标值为100%）实际值为99.84%，比目标100%略低，不需要修正目标，低于目标的主要原因是供应商来料原包装短少，但供应商已及时补足；

G11发料准确率（目标值为100%）实际值为98.2%，因有新人入职，对

业务不十分熟悉，所以要求仓务部对新员工的培训要从业务提高上

来落实，此项不出纠正要求，下次例会跟踪。

（4）生产中心质量目标评审：

生产中心三项目标均已达成。

G12产品直通率（目标值为90%）实际值为94.28%，此目标定义为未经

维修产出的机器数与产出总数比；

G13 QC检验合格率（目标值为95%）实际值为98.8%；

G14周车间定单完成率（目标值为90%）实际值为93.04%，影响此目标

的最大问题是维修物料供应不足，使车间定单无法按期完成。

（5）PC产品发展部及服务器产品发展部质量目标评审：

新产品发展部共11项目标，其中7项目标已达成，1项目标基本达成，3项目标统计及计算方案不科学或未达到目标，需要纠正。

编号：

a）七个已达成的目标是：

G15设计控制程序化（目标值为100%）实际值为100%；

G16设计开发按时完成（目标值为小于一周），8月份到11月开发的2项

均按时完成；

T6新产品项目（目标值为大于等于4），本实际完成了5项新产

品的发开，并已推向市场；

G18新产品中试完成率（目标值为100%）实际值为100%，从8月到11

月份，完成了1项新品，4项部件的中试工作；

G20设备设施维护（目标值为100%）实际值达100%，所有设备均得到

适当的维护，所有使用中的计量仪器均在有效期内；

G21新产品样机测试（目标值为100%），实际值达到100%，从8-11月

共完成了2款样机的测试工作；

G22部件评测完成率（目标值为95%）实际值为96%，部件评测工作在 按计划的完成。

b）基本达成目标的是：

G23进料检验合格率（目标值为98%）实际值为97.9%，基本达成目标，引起不合格的主要物料是主板及机箱，会议讨论认为应继续扩大主

板及机箱厂家的寻找，并经考查，纳入合格供应商一览表中，提供

更多的选择。

c）3项需要纠正的目标为：

G17部件开发进度（目标值为小于5天），工业设计部在8-11月完成的 13项部件开发均按期完成，但讨论认为此目标制定不科学，对未按

期完成的项目，无办法考核，所以讨论认为需要对此项进行修正；

G19工程文件准确率（目标值为99%），实际值为93.5%，未达成目标

的主要原因，是因为工程部人员离职或调离，但在整体的趋势上，工程文件准确率有提高，故对此不进行纠正。同时，会议讨论认

为此目标的计算方法中定义不明确，不合理，需要重新定义；

编号：

G24来料质量水平（目标值为DPPM小于3000），实际值为3700，未达

到3000（DPPM）的目标值，讨论认为对此项目标需要进行纠正改

进，出纠正和预防措施报告。

3．对组织结构、人员配置、职责评审：

本公司组织结构已在《质量手册》及相关的程序文件中得到明确，各部门人员均已到位，整体评审认为组织结构及人员配置能满意足目前的开发及生产要求；各岗位职责明确，岗位人员均符合岗位任职要求，招聘了新人，离职人员留下的空缺得以补充；对人员定期的培训及考核。人力资源基本满足目前动作的要求。

4．对内部信息沟通评审：

建立了客户沟通及信息传递的渠道，为接受客户投诉专门设立了E-MAIL信箱，各部门均建立部门日常例会制度，中层管理人员每周召开日常例会，每月召开管理例会，各部门的接口在程序文件中均做了明确描述。通过体系运行及不断完善，信息沟通已变得越来越顺畅，可以保证开发及生产的正常进行。

5.仓库管理评审报告 篇五

一、目标指标统计分析

见附件

从1-10月份总体上来说，仓库对目标的达成率基本上满意，没有出现目标没有达成的情况；

二、仓库管理（包括呆滞料处理，不良品等处理情况）

①“先入先出”管理：严格按照《仓库管理规定》进行物料进出的管控 ； ②产品储存期限管理：根据《仓库管理规定》，每个月对所有物料进行一次保质期的点检，发现超过或即将超过储存期限的物料，第一时间交品管部对其重新检验 ； ③ 仓库温湿度管理：根据《仓库管理规定》，每日对仓库温湿度进行点检，指定专人负责每天的点检工作，由厂务经理进行监督检查，并签名确认 ；

④ 危险化学品管理：对化学危险品进行列帐管理，各种化学危险品均配备MSDS，并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也进行了台账管理，对化学危险品仓库的防火、通风、防日晒、防雨淋、防泄漏及温湿度等要求均已经进行了管制，并定期对化学品的仓库的各项要求进行了巡回检查；

⑤ 出货管理：根据《仓库管理规定》，接到业务通知出货明细表，生产将做好的成品填写《入库单》交由OQC进行出货前检验，OK后仓管员进行核准数量，按照“先入先出”的原则，将需出货的成品数打包好出货；

三、原辅材料、成品存储和防护中存在的问题

① 材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于货架上，有保质期要求的要在有效期内发货使用。未使用前，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。

② 仓库内材料及产品妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、通风，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物

③ 同一成品使用同一包装，产品包装能够起到良好防护作用，所有包装标识清晰、正确、贴附牢固(与箱内包装物规格、品名、数量一致)。

④ 顾客对包装有自己要求的，以顾客要求为标准。产品在交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止变质、损坏。交付产品必须是经过最终检验合格的产品，且有关记录齐全并得到认可。发货时，应采取有效防护措施，外包装标识应清楚写明产品的名称、数量、发运地以及各种应有的贮运图示标志。

四、内部审核情况

本次内审，仓库有1项不符合项

1：在10/18日内审过程中，是成品出货率，料帐准确率，是因为交接工作不到位，导致没有正确的资料。仓库以后会改进。

五、改进建议

①公司部分人员的环保意识不足，例如：部分人员对危险废弃物不是十分理解，观念松懈，随意乱丢，建议：针对类似情况，还是应加强人员对此的认识，指定专门的部门专门的人进行固体废弃物管理的培训及考核

6.管理评审报告（大全） 篇六

公司于2017年4月20-28日根据ISO9001：2008和 ISO14001：2004，OHSMS18001：2007国际质量、环境和职业健康管理标准的要求完成了2017年度的第1次内部审核后，进行了管理评审活动，以确保质量、环境和职业健康管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下：

一、评审的目的：

1、评审目的：由总经理对质量、环境和职业健康管理体系现状进行评审，对管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的方针和目标及其管理方案。

二、评审方式：

本次管理评审采用讨论会的形式进行。由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。

三、评审计划的实施：

管理者代表制定了评审计划，并得到总经理确认。评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员，由责任人准备所需评审资料，按计划参加管理评审会议。

四、评审结果：

1、内部质量、环境和职业健康审核结果以及改进措施的实施效果：

公司按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按部门相关质量、环境和职业健康事务出发，于4月 20-28日组织了各部门进行2017年第一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。审核检查出的不符合项均为一般不符合项，有1个，无重大不合格项。不符合项得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，纠正预防措施在严格的后续监督下，已经完成。

2、管理体系有效性及适应性：

公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证质量、环境和职业健康工作的可操作性、有效性和管理工作的持续改进。评审认为，公司以管理手册、程序文件、支持性文件等支持的质量、环境和职业健康管理体系符合ISO等标准的要求，可以保证公司质量、环境和职业健康管理工作的有效推进。从总体上来看，我们所建立的管理体系及依其运作是有效的，且适应公司的管理要求。

3、公司质量方针、质量目标是适宜的，基本上均达标。具体如下： 全年无重大质量事故

一次交检合格率为99％，目标为≥95%； 产品交货准时率为99％，目标为≥90%； 顾客满意率为94％，目标为≥85%。

其中交货准时率比去年提高1个百分点，顾客满意度比去年也提高1个百分点。这说明我们产品质量稳定，公司经过生产指令单系统改革，提高了交货准时率，客户也满意度也有较高。因此管理体系能满足要求和促进企业改进。

4、环境、职业健康方针的适宜性，目标与指标及其管理方案的贯彻和实施情况：（1）环境目标，部份完成，原料利用率未完成，具体如下： 废弃物100％回收处置，且无环境污染事故，完成目标；

材料利用率目标为90％，而实际为86%，未完成目标，分析原因是客观上材料利用率高的模压车间产品减产、利用率较低的缠绕产品增产所造成的，是市场因素所决定的。故根据实际情况，经评审研究决定将材料利用率的目标定位86％。（2）职业健康安全目标，已全部完成，具体如下：

一线作业场所有害因素职业病接触限制值符合相关标准，劳防用品发放到位，本阶段发生一起一般轻伤事故，未发生重伤事故，完成了目标。

从公司制定的环境、职业健康目标的目前实施的情况看，除材料利用率外其他目标全部完成，效果良好。对未完成的目标进行了分析，重新合理的更新了目标值。公司制定的环境职业健康方针已得到客户、员工以及其他相关方的认可，适合于公司的性质、规模和环境影响。

5、客户满意度及其反馈信息包括投诉及相关方环境投诉的情况：

运营部有对客户满意度情况进行调查，总的情况还是比较满意的。共收到客户投诉2 次，均对投诉情况进行原因分析并有针对性进行了整改，编制了纠正预防措施单。

未发现任何相关方对本公司的环境投诉事件，也未发现重大的质量事故和违反法律法规的环境事故。公司的各项运作基本上符合当地的法律法规包括环境法律法规及其他要求。

6、体系运行时的纠正与预防措施及其执行情况：

在质量方面：每天有成品出厂检验记录并进行详细的统计分析，对超过质量目标的产品，开具了“不合格报告单”并责成相关部门及人员进行原因分析并彻底改善，形成了良好的质量运行体系。

在环境和职业健康安全方面：通过安全生产领导小组的日常检查工作，对环境和职业健康安全的有效运行进行监督，发现问题及时开出整改问题清单，由相关车间分析和整改，并对整改情况进行验收。

7、产品符合性、过程绩效及环境绩效的情况：

本公司产品是根据客户图纸按照客户的要求进行设计和销售服务，根据提交型式检验结果，产品质量符合企业标准或国标要求。通过客户满意度调查及其他方式，可知本公司的产品是符合客户要求的，可以满足客户的需要。

根据本年度公司委托外部检测机构对一线车间有害职业病接触作业场所进行了检测和评价，各项指标均合格。根据实施的职业健康检查报告结果，未发现职业病案例，职业病控制情况良好。就原有环评报告内容来看，根据评价报告结论，公司各排污指标均符合相关要求。环境和职业健康安全方面均按相关控制要求进行，未受到违规处罚。相关的过程绩效也可以满足体系要求，没有发生相关方的环境投诉，各项监测指标是达标的，可以满足相关方的要求。

8、法律法规与其他要求的收集和合规性的评价：

本公司的收集的法律法规与其他要求，是基本是适用的。本公司的活动、产品、服务的运行的均可符合法律法规和其他要求，日常工作均可在规定的要求下执行。

9、改进性的建议：

（1）对客户外观满意率微偏低，所需模具达到镜面要求的改进：

1、加大模具投入，对不好的模具报废新开。

2、产品表面欠佳，模压料也有讲究，要加强对配料控制，每天的生产调配单必须要有实际配料操作的计量单。

3、车间加强对产品保温温度及时间的控制，要严格按照工艺要求生产。

(2)材料利用率低的改进：

1、加强车间生产过程中节约的管理。

2、对生产工艺的改进（见管理方案）。

此次管理评审，总的来说，质量、环境和职业健康管理体系基本上具有适宜性、充分性、有效性，对未完成的目标进行了分析和整改，更新了目标值。为了更好促使体系有效运行，公司内部相关部门分别提出了相应的改进建议。对整改事项认真对待，以便进一步提升并完善公司的质量环境职业健康管理体系。

7.2011管理评审报告 篇七

编

制：朱起志

审

核：刘贵永

批

准：刘晓玮

工程部（2011年）管理评审报告

2011年时间过半，挥一挥手告别2011上半年，我们即将迎来下半年的开始。2011年是一个不平凡的一年，我们的党迎来了70生日，2011上半年徐家村改造项目的顺利进行，进一步提高了工程部的高层施工管理能力。回首2011上半年，这段时间给予了我公司新的活力，新的力量，以及工程部年轻人现场管理能力的不断提高，这些都是我公司前进发展的保障。

工程部在本年度内审中由于新岭花园三期项目已经结束，新的徐家村项目正在进行主体施工。所以审查的重点是工程过程中的资料，如施工企业的资质、质量年审，监理单位的资质等；还有过程隐蔽资料的抽查、材料进场的抽检等。通过本次内审使我工程部全体人员掌握了过程控制的有关知识；增强了在隐蔽工程部位须留有隐蔽资料的意识。我部在坚持沿着公司质量管理体系指导思想同时，也逐步健全施工管理制度。随着制度的不断完善我部明确了各自的岗位职责，这样既明确了各自的工作范围，又提高了工作效率。为公司走向强而大集团化企业打下了基础。

徐家村旧村改造项目是我房地产实业公司第二个高层住宅小区，在施工过程中我工程部严格按照公司制定的贯标体系标准进行施工。在施工过程中虽然出现过这样或那样的质量问题，但在公司领导的指导下，工程部现场人员逐个将问题击破，虽然在过程中存在一定的缺陷，相信在不久的将来工程部现场管理高层住宅小区的水平将越来完善。回顾徐家村旧村改造项目工程部现场管理的整个项目过程，不论成功或失败，它们都将成为我工程部未来施工经验模板，尽管目前的某些经验还不成熟，相信失败的背后必是成功，成功的背后必是辉煌！徐家村旧村改造项目预计目标：竣工验收一次验收合格率为百分之百；观感量化评比十二个楼座中八个为A级，四个为B级。要达到这么好的成绩我们不能只靠运气，而是要靠我工程部全体人员的协作努力。在施工过程中我们除了制定施工方案外，还加强了对施工质量的考评，对需整改的部位我们按照公司的质量管理体系要求及时制定整改措施并跟踪验证。现将我们制定的程序内容的几个方面阐述如下：

一、内部沟通

在施工现场每天面对的问题是不同的，但是处理问题的方法应大同小异的。面对专业内部的问题，我们根据国家规范及地方性法规为依据进处理各种专业内部问题。在施工现场出现专业内部的问题较少，较多的是专业与专业之间的衔接问题。面对这样的问题，我们处理的原则是现场管理人员首先进行沟通后制定方案，经项目经理同意后方可进行下一步施工。在增加工程费用个别问题上须经公司领导批示后方可进行下一步施工。内部沟通的原则：

1、在不增加工程费用的同时，不能推迟施工工期。

2、在国家规范及地方性法规的前提下，尽可能施工工艺简单方便施工，为下一步施工创造较好的前提。

比如重大隐蔽：防水隐蔽、钢筋隐蔽、保温层隐蔽、电气隐蔽等，在每次重大隐蔽之前我们都要求施工队进行报验，在经过监理单位、施工单位及我方的共同检验并合格后施工单位才可以进行下道工序。对现场存在的违规做法，我部及时下发整改通知单，并书面通知施工单位限期进行整改。施工单位整改完毕后以书面的形式报监理人员进行验证，经验证合格后方可进行下一步施工。

二、外部沟通

工程过程中除了内部沟通，外部沟通也是主要的一个方面。外部沟通除了公司外部的沟通外，也包括公司内部部门与部门之间的沟通。外部沟通主要有以下几个方面：

1、与公司综合部的沟通；我们将问题（需设计院出具变更）以信息联络单的形式反映给综合部。再通过综合处和设计方面的沟通，设计将重大设计变更以设计变更通知单的形式发往现场，指导施工的正常进行。

2、与公司预算部的沟通；在工程过程中不可避免的出现工程签证，我们将签证的内容通知预算部。

3、与外部监理单位的沟通；监理单位是我部外部沟通的主要部门，我部现场的外部沟通绝大部分从监理单位外发。我们将内部沟通的结果通知监理单位，要求监理单位按照此方案通知施工单位。并按照有关规定进行监督验收。

4、与外部施工单位的沟通；在施工现场有个别存在争议（规范不明确）的部位，施工单位须征得我部现场人员的认可下，方可进下一步施工。

以上四个方面的沟通为现场最为主要的沟通，除此之外工地现场为了赶工期，我部也有可能与设计人员进行沟通。沟通只是处理问题的前提，沟通的最终目的是为了处理问题。我工程部对不同的问题也作出了一系列的程序文件以控制施工质量，针对不同的问题的处理我工程部责任到个人以明确责任。

施工过程中对监理单位的沟通应是最为重要的，在工程中出现的一切问题我们都要对监理进行控制，因为监理单位是我公司外招标到施工现场进行对本项目监督、巡视的外部单位。每周一次的监理例会我方都会对监理单位提出新的目标及检查重点，通过监理单位的《规划大纲》，进行有效的控制监理人员在施工监督过程中的不足。通过对监理的有效控制进而达到项目的安全、质量、进度和谐统一。

三、经验与失败

工程部在过去的2011上半年收获甚丰，徐家村旧村改造项目的顺利进行，进一步提高了工程部的高层施工管理能力。徐家村旧村改造项目质量检查时的优异成绩，说明我公司具备一个开发优质小区管理的团队。一个完整的项目施工是通过上千种材料进行有序的排列最终组成一个完整成品的过程。在徐家村旧村改造项目取得优异成绩的同时，也存有酸甜苦涩的过程。在成绩面前，我们也应保持清醒的头脑，在挫折面前我们不气馁。我们存在的不足主要表现如下几个方面：

1、对部分工序提前量考虑不足，致使施工单位因材料及人力不足导致施工计划拖后。

2、年轻人员施工经验较少，致使施工过程中存在缺陷。

3、检查力度不够，特别对样板间、样板房应加以控制。

四、未来与希望

工程部将继续按照公司的质量管理体系方针，严格执行质量管理体系文件不变。针对我们的不足，我部将严格按照制定的2011年《质量管理目标》进行管理，同时按照修改的《工作手册》进行工作，使新的手册为工程部更好的做好指导工作。新的项目将要开始，我工程部会根据实际人员的情况制定现场人员分工表，将责任分派到个人。为了加强部门与部门、部门与外界之间的沟通，我部将加强《信息联络单》管理。相信在工程部全体员工的努力下我们所开发的项目将越来越完美。

工 程 部

8.管理评审报告 篇八

**客运有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司会议室召开2009管理评审会议，管理评审报告。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。

与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控状态:受控号：

2008年11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了2008管理评审大会，BBCCDDFF 及全体内审员参加了会议，工作报告《管理评审报告》。管理评审报告如下：

一、管理评审目的

确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入

由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为2008年管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述

AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：

（一）、审核结果：

1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。

2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。

3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。

（二）、顾客反馈：

销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。

（三）、过程业绩和产品的符合性：

体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-2001标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。

（四）、预防和纠正措施状况：