内部审计现场督查访谈提纲

内部审计现场督查访谈提纲

1.督查情况报告参考提纲 篇一

一、督查内容及督查工作开展情况

（一）本次督查内容

（二）重点督查对象选取方式

（三）督查工作开展情况

二、实地重点督查中发现的典型问题

（一）单位层面发现的问题

（二）风险评估方面发现的问题

（三）业务层面发现的问题

（四）评价与监督方面发现的问题

（五）督查中发现的其他问题

三、整改意见

（应结合发现问题逐项给出具体整改措施）

四、发展建议

（坚持需求导向和问题导向，针对我委被督查单位内部控制建立与实施情况，分析督查结果，提出具有可行性的发展建议，指导我委所属单位进一步完善内部控制建设工作。）