物资公司领导班子

物资公司领导班子（共11篇）

1.物资公司领导班子 篇一

物资供应分公司领导班子专题民主生活会报告

为深入推进党的群众路线教育实践活动，做好“查摆问题、开展批评”环节的各项工作，按照沈煤集团党的群众路线教育实践活动第三次专题会议工作安排和要求，依照集团公司教育实践活动第一督导组审定时间，物资供应分公司于10月17日召开领导班子民主专题民主生活会。

一、会议筹备情况

为使专题民主生活会开好，达到实际效果。首先，按照学习计划，认真学习《论群众路线—重要论述摘编》等规定书目，学习党的十八大、十八届三中全会和中纪委三次全会精神，重点学习党章，学习总书记系列讲话精神，学习“三严三实”讲话精神，学习总书记列举的“四风”问题25种表现和中央教育实践活动领导小组办公室梳理的37项共性问题，学习《关于河南兰考县委专题民治生活会情况的通报》等内容；组织观看《焦裕禄》、《郭明义》等宣传正能量的教育片；组织观看《四风之害》等警示教育片，并撰写观后感和心得体会。通过学习，班子成员深刻领会了教育实践活动的重要意义，明确了活动的有关要求，自觉把思想和行动统一到党委部署要求上来，为开好专题民主生活会打好了思想基础。

其次，以分管科室为单位，通过开座谈会、发放征求意见表、问卷调查、设臵意见箱、设立网上邮箱等形式，广泛

征求在贯彻落实中央八项规定、省委十条规定、公司十二规定、反对“四风”和践行党的群众路线方面的意见和建议。党政一把在听取分管领导意见的基础上，带头深入到基层驻矿供应科、机关科室，同员工面对面交流，倾听来自一线的声音。截至目前，共征集上来建设性意见18条，集中体现在提升服务质量、提高工作效率、杜绝管理漏洞、关心员工生活等方面。

第三，集中开展好班子成员之间的“谈心活动”。党委主要负责同志与班子成员之间，班子成员相互之间，班子成员与分管部门负责同志之间面对面地剖析思想，开诚布公，畅所欲言，坦诚交换意见。对谈话对象的不同情况采取不同的方式方法，对待问题一分为二，客观公正，既肯定成绩，又指出缺点和不足，对问题和意见着力在会前谈开谈透，反复沟通，达成共识，确保问题不虚找得准、批评不偏提得狠、措施不空抓得稳。9月21日至9月30日，适时召开“领导班子集体议”会议，讨论领导班子对照检查情况。班子成员个人对照检查材料紧密联系个人思想和工作实际，积极回应上级点明和党员群众关切的热点问题，坚持做到“四不上会三把关”，即：基本情况不实不上会，“四风”问题查找不准不上会，原因分析不透不上会，整改措施和努力方向不明不上会；班子成员严把材料撰写关，党政“一把手”严把材料审核关，督导组严把材料质量关。通过剖析思想，查摆问题，理清发展思路，促进工作开展。

二、会议召开情况

领导班子专题民主生活会由王海龙同志主持，具体议程内容如下：

1、通报说明情况。专题民主生活会上，由组织部门负责人说明本次专题民主生活会的准备情况，班子主要负责同志代表领导班子作对照检查发言，检查领导班子遵守党的政治纪律情况，贯彻落实中央“八项规定”和省委“十条规定”、转变作风方面的基本情况，检查领导班子在“四风”方面存在的突出问题，分析产生问题的原因，提出今后的努力方向和改进措施，并对开展批评和自我批评提出明确要求。

2、深刻进行自我批评。班子成员根据对照检查情况和征求到的意见建议，紧密联系思想和工作实际，报告执行党的政治纪律，贯彻中央“八项规定”和省委“十条规定”、转变作风方面的基本情况，认真查摆“四风”方面存在的突出问题，深刻剖析产生问题的原因，提出努力方向和改进措施。自我批评要直面自身问题，主动揭短亮丑，触及思想深处和问题实质，不遮掩问题，不回避矛盾，从世界观、人生观、价值观深刻检查剖析原因，并提出改进的具体措施。

3、严肃开展批评。从班子主要负责同志开始，每名班子成员在开展自我批评后，随即由班子其他成员逐一对其提出批评意见。相互批评要动真碰硬，敢于交锋，勇于指出问题，真诚帮助提高，出以公心、与人为善，不文过饰非，不搞无原则纷争，以利于达到“团结—批评—团结”的目的。

4、进行会议点评。省委督导组组长对民主生活会进行点评。

5、进行表态发言。班子主要负责同志对民主生活会进行简要小结，并作表态发言，表明整改态度，提出整改意见。

三、整改措施

这次的党政领导班子民主生活会，党政主要领导带头学习，带头查找问题，带头做好整改，达到了预期的效果。对公司党政班子存在的问题，班子全体成员将勇于面对、敢于担责，坚持从自身做起，从现在改起，不断整改、不断提高，以班子的优良作风，推动公司稳定健康发展。

（一）要强化理论学习，坚定理想信念。按照学习计划，深入细致地学习《论群众路线—重要论述摘编》等规定书目，学习党的十八大、十八届三中全会和中纪委三次全会精神，学习总书记系列讲话精神，学习习近平指导河北群众路线教育回访记，学习总书记在兰考县委常委扩大会议上的讲话；组织党员干部观看《焦裕禄》、《郭明义》等宣传正能量的教育片；组织党员干部观看《四风之害》警示教育片，从正反两个方面，促进党员干部树立共产主义的远大理想和正确的世界观、人生观和价值观。

（二）要强化宗旨意识，转变工作作风。要牢固树立为人民服务的宗旨意识和“群众利益无小事”的理念，兢兢业业地把工作完成好。我们在集团公司“十二项”规定的基础

上，结合单位工作实际，制定加强作风建设“十五项规定”和严肃劳动纪律“十项规定”，定期检查“规定”的落实情况。比如，机关科室开展“下基层、送服务、转作风”活动，每到驻矿供应科必须签到，每月利用电子显示屏公示机关中层干部下基层的次数和工作内容，让全体员工来监督。各科室由于工作失职给生产单位造成严重影响的，我们按照约谈制度，第一次对责任人诫勉谈话，通报批评；第二次对责任人予以免职，并追究主管领导责任。严格执行严肃劳动纪律“十项规定”，包括请假制度、作息时间、工作配合、环境卫生、待人接物等方方面面，这是每名员工必须遵守的行为准则。

（三）要加强党性修养，推进党建工作。要以“三严三实”为标准，全面加强党性修养。要坚定信心，满怀激情，扎实推进分公司确定的“保质、保价、保供”以及“保障物资供应，提供优质服务”的工作任务，努力保持公司健康发展的势头。要以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，全面提升党建工作水平，开展“践行群众路线，全员节支创效”和“三保、三到位”主题教育，引导员工队伍适应当前形势，转变工作作风，做到认识到位、管理到位、责任到位，为保质、保价、保供作贡献。在全体党员中继续开展争当“十佳先锋”和“五为”活动，号召全体党员充分发挥先锋模范作用，争当最佳“节约先锋”和“创效先锋”。

继续推进管理文化，营造安全文化的氛围。同时，在六个驻矿供应科设立旧物回收党员创效服务站，积极开展旧物回收、以旧换新活动，最大限度地降低成本。

（四）要强化廉政建设，实施阳光采购。实施“阳光采购”工程，是公司加强党风廉政建设的工作重点。要继续抓好党风廉政教育。组织员工学习好《廉政准则》和《若干规定》，深入开展强化作风建设主题教育。围绕集团公司党政“十二条规定”和物资供应加强作风建设“十五项规定”的要求，通过召开民主生活会的方式，查找自身在作风建设上存在的问题，每名党员干部都要有具体的工作措施，形成书面的整改措施。要继续开展好“正风、肃纪、践承诺”活动。各支部党员干部都要按照《党章》、《若干规定》、《廉政准则》、“中央八项规定”、《沈煤集团“三重一大”决策的实施意见》和 集团公司“十二条规定”等相关规定进行“照镜子”检查对照。党员干部按照“为民务实清廉”的总要求，结合工作实际和岗位实际，围绕作风建设主题，开展践行承诺活动。并通过民主评议，对每名党员干部学习情况、对照检查情况和公开践行承诺的情况进行评价。要加大“阳光采购”工作力度的同时要实现“阳光供应”。进一步完善党风廉政建设责任制，加强采购环节的风险防范管理，严格落实“三重一大”实施方案，认真学习《党风廉政建设制度汇编》和《阳光采购制度汇编》，为实现“阳光采购”提供制度保

障。要通过效能监察，加大“阳光采购”工程各个环节的监督力度，保证物资采购工作健康稳定发展。同时，加大对各驻矿供应科的巡视检查力度，参与物资到货验收、库存盘点、代储代销、发货结算等重要环节的监察工作，实现“阳光供应”。

2.物资公司领导班子 篇二

关键词：储备,控制,浅谈

1 计划管理

计划管理在物资公司的储备管理中是关键环节, 计划是龙头, 直接关系储备管理的好与坏。只有编制科学合理的采购计划, 才能实现物资储备科学合理, 既保证生产, 又防止库存物资的超储积压。为此物资公司领导要求公司业务员在编制采购计划时, 一定要做到以下几点:

1.1 制订储备定额

为实现物资采购成本最低, 库存储备又不影响正常生产, 就要求业务员统计好各种物资的消耗规律和生产变化, 制订合理的储备定额。在制订储备定额时, 一定要考虑库存结构和每种物资采购时间, 这样在编制采购计划时, 才能编制合理的采购批量和采购时间, 为合理控制储备资金奠定基础。

1.2 资金来源的确认

因为物资公司对企业内部所有生产单位只具有物资供应职能, 没有管理职能, 如果所采购的物资到货后, 需求单位没有资金来源不支领, 或支领后不付款, 都会在物资公司形成新的积压。为保证采购物资都有资金来源, 实现所采购物资全部销售, 物资公司要求接受需求计划的业务员一定要让需求单位在需求计划上注明资金来源。

1.3 核实库存

需求单位的需求计划上报到物资公司后, 物资公司的业务员首先要对仓库的库存物资进行核实, 库存能满足生产需要的不再编制采购计划, 或者少采购, 本部门仓库没有库存、其他部门仓库有库存的, 进行调剂使用, 保证采购计划的合理性, 防止形成新的物资积压。

2 设置合理的指标体系, 科学控制储备资金

为有效控制物资储备, 减少储备资金, 物资公司应根据实际情况制订科学、有效的储备指标体系。指标体系结构:储备分正常储备和非正常储备;非正常储备又分超储积压、待报废;超储积压中又分出无动态储备。公司通过对这些指标的统计分析, 为领导提供完整的储备结构信息以及形成超储积压的原因等, 使领导在制订储备控制方案时, 方向明确, 重点突出, 达到事半功倍的效果。对于物资公司储备资金中的待报废物资, 企业领导果断的进行报废处理, 对超储积压物资在集团内部和兄弟单位之间进行部分调剂。由于合理的统计分析和领导的有效管理, 物资公司的储备控制取得了惊人的好成绩。

3 扩大供应商代储

由于企业规模在逐年扩大, 相反, 要求储备资金逐年下降, 怎么样才能做到这一点?公司领导提出了供应商在物资公司仓库无偿代储物资的办法, 销售后再与供应商结算, 由于是无偿使用仓库, 极大地调动了供应商的积极性, 物资公司通过招标和谈判的方法, 吸引供应商到物资公司仓库代储物资, 使这部分物资的供应不再占用集团公司的储备资金, 减少了资金占用。

2008年代储物资品种占全部物资的比重不到50%, 到2009年年末代储物资品种所占的比重达到80%, 储备资金由2008年年末的1.69亿元下降到2009年年末的0.68亿元。2009年年末供应商代储在物资公司仓库的物资总金额为0.7亿元, 极大地缓解了物资公司的储备资金压力。2010年物资公司领导还将继续扩大代储物资品种, 争取储备资金控制在5000万元以下。

4 储备资金考核管理

3.物资公司领导班子 篇三

关键词：内部会计；控制；措施

前言

内部会计控制是企业内部控制的重要组成部分，作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。

1、电力物资公司内部会计控制的现状

1.1、电力物资公司背景介绍

电力物资公司原是电力系统国有大型物资供应企业，实行自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经营机制。后按照国家电网公司经营改制，以电力公司的全资子公司或者分公司进行运作，成为上级电网公司“大物流”体制建设重要单位，担负起上级电网公司物资供应和管理职能。十几年来经过企业改制和市场化运行，逐步建成了科学先进的物流体系。

1.2、电力物资公司内部会计控制的现状

电力物资公司内部会计控制在货币资金、成本费用、财务预算和固定资产等方面，作为公司内部会计控制的关键控制点，较好地遵循了财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其相关规定，但还有待进一步完善。其现状主要表现在以下方面：

1.2.1、内部会计控制制度不健全

许多管理制度未能及时更新，比如资金管理、预算管理等方面的制度。公司内部会计控制组织也不是很健全，存在职责不清的现象。有些内部会计制度虽然制定了，但常常执行不到位，检查、考核缺乏明确的激励机制和约束机制。

1.2.2、预算管理制度体系尚未完善

企业的预算工作流程需要梳理，预算的编制、执行、调整与分析考核等无明确的条款规定，全面的预算体系尚未完善。

1.2.3、货币资金的管理需要改进

由于历史原因和管理存在的客观局限，电力物资公司资金管理不够完善，如资金管理的机构与职责划分不清晰、经常的资金管理不规范、资金使用审批流程不完善。

1.2.4、缺乏对固定资产的管理控制

缺少固定资产的保险意识，固定资产的处置缺少完善的制度流程等。

2、完善电力物资公司内部会计控制的措施

针对上述内部会计控制现状的分析，电力物资公司要建立健全内部会计制度，再造业务流程，完善内部会计控制体系，主要采取以下措施：

2.1、建立健全 内部会计控制制度

2.1.1、加强财务会计管理机构职责控制

财务部负责据实核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告，负责建立健全公司内部财务管理制度。

2.1.2、加强会计基础管理控制

公司要建立适应市场竞争环境的内部管理制度，扎实做好会计基础工作，全面加强各项管理工作。

2.1.3、加强预算管理控制

财务部根据公司的年度经营计划，编制年度预算。主要包括资产负债预算、生产成本预算、财务费用预算、其他业务收支预算、其他预算等。

2.1.4、健全货币资金管理制度

严格遵守国家的有关规定，建立健全货币资金的各种内控制度。公司要健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对账单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。

2.1.5、成本费用管理控制

按会计核算的要求，分设各类成本科目，对成本和费用进行归集和核算。严格成本开支范围，按规定计算成本。要严格划分本期成本费用与下期成本费用的界限。

2.1.6、固定资产管理控制

固定资产的标准按照上级电网公司规定执行。固定资产折旧方法采用平均年限法，折旧方法和折旧年限一经确定，不得随意变更。对固定资产定期或不定期进行清查，对账实不符情况查明原因，做相应账务处理。

2.2、建立全面预算管理制度体系

建立全面预算管理制度体系的关键控制点如下 ：

2.2.1、建立预算工作岗位责任制，明确相关职责

总经理办公会负责企业年度预算方案的制定，对企业预算拥有决策权，掌握着对企业预算的终审权及涉及资本性支出等重大资本预算的批准权。预算管理委员会在总经理办公会授权下处理和决定公司预算管理的重大事项，其他各职能部门是年度预算的责任部门，按照职责分工具体负责本部门业务预算的编制、执行、分析、控制等工作。

2.2.2、制定预算工作流程， 明确预算各环节的控制要求

预算的编制。首先，公司预算管理委员会每年根据公司对下一年度预算编制的总体原则和要求，结合公司实际情况，向各部门明确预算编制的具体要求。各部门应将公司下达的预算指标进一步分解，确保预算的顺利执行。

预算的日常执行与控制。各预算责任主体和相关职能部门应加强对预算的控制，按照规范的审批流程，使各项经济业务在预算范围、预算期间内开展。

预算的调整与变更。根据预算执行的实际情况和业务发展的实际状况，按需要对预算进行调整，各部门应当按照预算调整的具体安排完成相应业务的测算及上报。

预算的分析与考核。建立健全预算管理分析制度，对预算的执行情况进行全面分析，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

2.3、改进企业货币资金的管理

按照有关制度，对公司经营过程中的各项财务支出，设定严格的资金审批权限。对重大经营决策、重大财务收支活动，实行总经理、财务负责人联签制度，财务人员参与决策，以便明确资金管理的责任，提高资金使用效益，切实降低财务风险。其关键控制点如下：

2.3.1、资金管理的机构与职责控制

财务部作为公司资金归口管理部门，负责公司及下属公司银行账户的审批、清理、检查和监控，保证资金安全。公司法定代表人是资金管理的第一责任人，对公司的资金安全、完整和资金运作效益负责。

2.3.2、资金日常的管理控制

银行账户管理。根据业务需要严格控制银行账户的开户数量。公司所有账户由财务部统一管理。为确保资金安全，银行印鉴应分人保管。

现金支票管理。要严格按照规定的现金使用范围控制现金使用，每日根据资金收支情况编制现金银行收支日报。

2.3.3、资金使用的审批控制

备用金借款审批权限。对个人借用备用金按照数额进行分级审批，规定个人备用金累计借款额度上限，财务部对备用金定期进行清理。

投标保证金的返还审批。投标保证金的支付及返还，由付款部门经办人报本部门负责人审核、财务核算人员、财务负责人审核、分管领导审批。

员工薪酬及各项费用的付款审批。员工工资及各类保险的支付依据为人力资源部计算审核的工资汇总表及明细表、保险汇缴表、资金计划和经审批的付款申请单，付款审批权限经人力资源部负责人复核、财务部审核、分管领导审批即可支付。

公司投、融资付款的审批。为归还银行借款、委贷、对外投资的付款，公司对外投资必须遵守上级电网公司对外投资的相关规定，付款依据为投资可行性研究报告、投资协议、经审批的付款申请单，并经有关审批程序报总经理审批后执行。

办理银行承兑汇票的审批。办理银行承兑汇票的依据为合同、资金计划、经审批的预付款申请单或付款申请单。

2.4、加强应收款项的控制

2.5、建立全方位的成本控制体系

2.6、加强对固定资产的管理控制

3、结语

结合企业的实际情况，要完善企业内部会计控制，比较有效的措施是通过建立健全内部会计控制制度、再造业务流程等一系列手段，提升公司管控能力；通过建立全面预算管理体系，为公司的项目统筹、资金的管理、成本的控制和资源的优化配置找到了依据；通过加强货币资金、应收款项、成本费用、物资和固定资产的管理，保证公司资产的安全和有效运行。（作者单位：国网重庆市电力公司物资分公司）

参考文献

[1]2008 年 5 月财政部等五部委发布《企业内部控制基本规范》.

4.华北物资公司物资结算管理办法 篇四

第一章 总则

第一条

为建立科学规范的物资结算管理体系，加强大宗、辅材发票挂账和付款的管理，制定本办法。

第二章 适用范围

第二条

本办法适用于华北物资公司物资结算部门。

第三条

本办法所称物资是指归属于冀东大区统一采购的大宗原燃材料、辅助材料等。

第三章 职责分工

第四条

华北物资公司（以下简称本公司）与结算相关部门的职责：

第五条

煤炭部、采购部负责业务接洽、价格询比、合同签订、大宗结算价格等工作。

第六条

物流部负责大宗、辅材调配与接收、大宗结算数量确认等工作。

第七条

结算中心负责辅材结算价格、联系开据辅材发票、票据审核与挂账及付款申请与手续经办等业务。

第八条

各单位相关部门职责：

第九条

生产技术部或库房负责按实际收货数量核对大宗完工单（辅材送货清单）数量。

第十条

质检部或相关质量验收部门负责出据质量检验（鉴定）结果的单证。

第十一条 计财部负责发票财务挂账，形成应付账款；负责办理付款。

第四章 物资结算付款程序和要求

第十二条 物资结算付款包括发票挂账，资金付款。

第十三条 本公司结算中心根据华北区各公司财务规定，在规定的期限内完成物资结算各项手续的办理。

第十四条 物资结算业务流程

一、发票挂账

（一）数量核对：

1、大宗原燃材料：供应商按各单位规定的期限依据检斤单向物资部门提出结算申请，物流员、库管员、供应商共同核对，确定结算数量，库管员开据大宗原燃材料数量对账单（一式两联，见附件1），物流员留存第一联作为数量结算凭证，库管员留存第二联。

2、辅助材料：收货清单、（耐火材料、柴油）检斤单直接作为数量结算凭证。

（二）质检部或相关质量验收部门出据质量检验（鉴定）结果（质检单或质量鉴定单），部门负责人签字后通知物流员取质检单或质量鉴定单。

（三）在无质量争议或其它纠纷的情况下，本公司采购员根据已核对的结算数量，对应质量检验（鉴定）结果，按照合同规定，计算结算单价、结算总金额，形成大宗价格确认单（见附件2）；核算员根据库房系统入库记录对应采购合同，形成辅材价格确单（见附件3），报本公司相关领导审批。

（四）价格确认单审批完成后，本公司采购员、核算员分别按大宗、辅材价格确认单内容通知供应商开据发票，并告知供应商发票送达的期限。

（五）供应商将发票送抵后，本公司核算员对发票的票面外观、开票内容进行检查，有明显的折痕、破损、印章不清或缺失或不符、打印内容压线或出格附件不全、开票内容有误等不合格发票，一律要求供应商退换，并做好发票退回记录。

（六）本公司物流员、核算员分别根据大宗、辅材发票在NC供应系统上填写发票入库单，核算员审核入账后打印入库（冲回）单据，并将大宗发票，含大宗价格确认单、质检单（或质量鉴定单）、大宗完工单、入库（冲回）单、采购合同原件；辅材发票，含（耐火材料、柴油）检斤单、入库（冲回）单、采购合同（内部运作单）原件统一装订，办理财务发票挂账手续。

二、资金付款

（一）每月3-5日（如遇节假日顺延），本公司核算员通过NC系统生成大宗、辅材（已确认、暂估）往来对账单，转各公司财务部，进行往来余额核对，核准后，一式两份，双方于对账单上签字确认。

（二）本公司核算员根据对账结果、预付款说明、结合采购合同规定、《月资金付款计划提报比例通知》编制当月付款计划明细表，经结算中心部门负责人审核后，报本公司总经理、冀东大区总经理、大区财务负责人审批，审批完成后存档并报计财部门备案。

（三）本公司核算员严格按照审批完成的月付款计划明细表填写付款申请单，经部门负责人→本公司总经理 →计财部会计→子公司总经理→计财部长→大区财务负责人审批后，交回子公司计财部门办理付款。对无计划或超计划申请付款的，各资金使用部门应提交追加资金计划申请，经本公司总经理审核后，报冀东大区总理审批。

（四）办理预付款申请单时，本公司采购员必须提供采购合同，如合同无明确注明预付比例或额度的必须提供预付款说明（大宗），预付款说明必须有出具部门负责人、本公司总经理签字并加盖本公司公章。

（五）本公司核算员取回财务开据的相应付款票据，进行妥善保管，并及时通知供应商取款。

（六）供应商取款的同时，要出示取款授权委托书且需开据与票据金额相符的收据，本公司核算员核对收据并存档后，将付款票据交给供应商。

第十五条 对于货已到，在结算期限前未完成发票挂账手续的业务，本公司物流员、核算员，分别在各公司财务规定日期办理大宗、辅材暂估入库，并将暂估入库单报至计财部；取得发票后本公司核算员及时办理暂估入库冲回手续，并将发票、暂估冲回入库单一并报计财部进行发票挂账。各公司财务规定：有三个月以上暂估入库的大宗、辅材供应商，在暂估未冲回前，本公司不予办理付款申请。

第五章 专项考核

第十六条 本公司核算员办理发票财务挂账时，手续应齐全正确（本办法，第十四条

一、（六）），如有缺失、错误的，每月1日各公司财务部统计上月发票问题明细，报至本公司综合部，并减发相关责任人当月绩效工资100元/项。

第十七条 供应商在规定时间内送达发票后，如属合格发票，应当月办理财务挂账手续，如个人原因截留合格发票，并造成付款延误、发票过期或丢失的情况，由本公司综合部按以下规定对相关责任人进行处理。

一、付款延期：因付款延期而影响物资二次采购的，减发相关责任人当月绩效工资300元，部门负责人400元。

二、截留发票，造成发票过期或丢失的，减发相关责任人当月绩效工资800元，部门负责人1000元。如无特殊造成此后果的，在减发相关责任人绩效的同时，调离其现工作岗位。

第十八条 本公司核算员在进行月度资金付款申请时，未完成与各公司财务往来核对工作的，综合部减发责任人当月绩效工资200元。本公司核算员在每半年的后一月以往来询证方式与供应商进行余额核对，核对范围为半年内与公司发生经济业务往来的单位，如在规定时期、范围未进行往来核对且办理付款申请的，综合部减发相关责任人当月绩效工资200元。

第六章 附则

5.公司物资管理办法 篇五

第一章 总则

第一条 为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。

第二条 本办法适用于分公司所属各单位。

第二章 管理职责

第三条 物资装备科是分公司物资管理的归口部门。其职责是：

（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制物资需求计划。

（三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。

（四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。

（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。

（六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。

（七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。

（八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。

（九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。参与分公司报废物资的处置工作。

（十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。

（十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。

（十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。

（十三）完成领导交办的其它工作任务。

第四条 物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。

项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。

作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单— 2 —

位的物资管理工作。

----项目部设专（兼）职物资管理岗，具体负责本单位的物资管理工作。

所属单位物资管理职责：

（一）负责本单位季度、临时物资需求计划的编制、报批。

（二）负责本单位物资的到货验收、质量管理和仓储管理。

（三）负责本单位物资信息系统的录入和维护（不含机关及直属队）。

（四）负责本单位现场物资管理和物资质量信息的传递。

（五）负责本单位物资节约措施的制定和实施。

（六）负责本单位各类物资统计报表的编制与上报。

（七）项目部负责本单位物资质检验收工作。

第五条 分公司机关各科室是物资管理的支持部门。其职责是：

（一）负责专业路物资需求计划的组织编制、上报审批。

（二）参与相关物资的计划会审、招标和谈判采购及有关合同、技术协议的制定。

（三）负责提供相关物资的采购信息及使用过程中的质量信息。

第三章 物资计划管理

第六条 物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的投资计划或生产需要，综合平衡库存等资源编制采购计划，按照分级管理权限，经审核批准后，按计划实施采购。能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。具体执行BT.8 采购管理程序。

第七条 物资采购计划是全年物资采购的预测计划，各单位当年11月30日前编制下预测计划，经主管领导审批后报物资管理站，经平衡汇总后通过物资信息系统报公司物资管理中心。

第八条 季度计划为分公司物资计划申报的主要方式，各单位依据预算指标及生产任务编制季度物资需求计划明细，次季物资采购计划于当季季末20个工作日前上报。物资管理站对季度计划分类审核汇总，经分公司主管领导审批后上报----公司物资管理中心。

各单位编制季度计划时要加强预见性和准确性，做到精细化管理，计划编制申报流程要清晰有序。基层队依据生产任务提出物资需求、本单位相关部室会审、作业部、项目部主管领导审批、材料库平衡库存后上报的模式。要进一步细化生产性物资和非生产性物资管理，减少非生产性消耗。

第九条 临时外出零星采购计划。临时外出所发生的急用自购物资，由作业部（中心）每月自查汇总，相关票据必须先经分公司财务部门审核通过后，经物资装备科审批后进行核销，非急用自购物资一律不予核销。

第十条 代储物资计划。各单位依据两级集中采购结果并综合历年消耗用量，在集中采购结果下达一个月内，上报代储物资计划，经本单位主管领导审核后报物资装备科汇总，经分公司主管领导审批后，签订代储协议，按照季度实际用量结算。具体执行代储代销物资实施细则。

第十一条 国际工程项目部根据生产需求向物资装备科申报纸质需求计划并进行到货验收、成本核算，国际项目部业务人员进行ERP和物采系统流程操作。

第十二条 各单位上报的需求计划各项信息完整并经作业部（中心）、项目部主要领导或作业部（中心）、项目部主管领导审批。

第十三条 分公司计划申报、审核、审批人实行备案制，非备案人员签字的物资需求计划，物资装备科不予审批。

第四章 物资采购管理

第十四条 分公司成立物资采购招议标委员会，办公室设在物资装备科，具体负责分公司物资采购管理。

分公司的各类物资采购活动必须在物资装备科的统一监督指导下进行。物资采购原则上采用公开招标采购方式，不符合招标条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源谈判采购等方式，单次采购5万元以下的生产急用物资，经公司主要领导审

批后可采用竞争性谈判方式采购，具体采购实施执行BT.8采购管理程序、BT.8.2 物资采购管理实施细则、BT.8.5 物资招标管理办法和分公司合同管理办法。

第十五条 供应商管理。物资公开招标采购，原则上应在集团公司统一物资供应商库中选择。确需吸纳社会供应商的，招标人应按照供应商准入基本条件及评审的项目和内容事先对拟投标供应商进行评审，符合要求的允许参加投标，中标后办理准入手续；对中石油外部市场所需物资的采购，如建设方指定供应商，应附建设方书面指定材料，按建设方指定执行。具体执行BT.8.1物资供应商管理办法。

分公司建立在用供应商目录，危险化学品、特种设备、劳动防护用品、安全阀、消防产品、防喷器、钻井卡瓦、钻井吊钳、吊卡、吊环、节流压井管汇、钻井液管汇、阀门、钻井井架天车防碰装置、钻井液材料、固井液材料、压裂酸化液材料、井下工具、钻探高压胶管、低压电器、计量器具等重要物资，建立重要物资供应商档案，具体执行BT.8.4重要采购产品资质验证管理办法。

第十六条 国外项目采购管理。国外项目物资采购委托国际钻采公司统一采购，国外项目根据生产需求申报物资需求计划，经分公司主管领导和主要领导审批后报物资装备科，明确国内采购或境外采购。国内采购物资要充分考虑采购时间和运输时间，避免延误生产；境外直接采购的物资，验收合格后按实际消耗进成— 6 —

本。

第十七条 自购物资采购合同由物资装备科依据招标或谈判内容及合同管理要求起草，由分公司领导审批后方可签订，具体执行分公司有关合同管理的规定。委托大港油田物资供销公司采购的物资，按照物采系统中的工作申请单办理合同。

第十八条 各用料单位根据采购订单让已中标供应商送货，中标供应商必须随货附带送货单，双方签字，验收合格后，填写物资到货验收单作为结算的依据。具体要求见物资到货验收实施细则。

第十九条 甲供料（甲方结算）管理。各单位建立甲供料台账，指定专人进行甲供料审批、提货验收、单井核销、转井签认管理，定期与本单位结算部门和甲方管理部门对账，避免甲供料单井核销数量不符和领用途中质量受损。

第二十条 各类物资的结算，原则上采取货到验收合格、使用后付款的方式，物资装备科、项目部定期审核供应商（含大港油田供销公司等受托单位）的物资验收单和单据，审核无误后，办理结算手续。

第五章 物资质量管理

第二十一条 分公司实行“谁采购、谁负责”“谁验收、谁负责”的“一岗双责”的质量负责制。物资采购出现质量问题、事

故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、验收、监造等单位和人员的责任。具体执行BT.8.4 重要采购产品资质验证管理办法、BT.8.6 物资采购质量管理办法。

第二十二条 分公司实行两级质量检验管理。分公司级质量检验管理机构由物资管理站质检员和专业科室人员组成，主要负责重大外出项目配套、安全井控项目等物资的质检验收工作以及定期对各单位质检验收工作进行检查指导；各单位质检员和基层队质检员组成的质检验收小组负责本单位到货物资的质检验收工作。

第二十三条 进货检验包括数量检验和质量检验两方面内容。数量检验应采取点数、计重等方式；质量检验采取外观检验、验证和理化检验三种方式。具体执行物资到货验收实施细则。同时，做好不同检验状态的物资隔离工作，防止合格与不合格、新与旧材料的混杂。

第二十四条 重要物资进货检验后，要将质量证明资料归档留存备查，建立重点物资质量跟踪台账，进行物资质量跟踪分析。

第二十五条 进入施工现场的物资，必须附带产品质量检验证明。各单位应高度重视直达生产现场的物资检验，质检验收小组按规定严格进行检验，验收不合格的使用单位有权拒收。

第二十六条 对公司规定的必检物资，在采购物资到货后，物资需求单位应向物资装备科报检，选取具有国家检验认证资质的检测单位质检。其中，委托甲方供应部门或国际钻采供应分公司— 8 —

采购的必检物资，由其负责提供有效的质量检测报告。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。

第六章 外部项目物资管理

第二十七条 物资采购管理及业务流程

（一）外部项目应由分公司物资装备科统一负责物资招标、谈判采购工作。

（二）采办人员根据各基层队申报物资需求编制物资需求计划，报项目部主管领导审批后，及时上报计划。

（三）采办人员要严格执行集团公司和公司两级集中采购结果，依据中标通知书申报计划。

（四）验收人员按分公司物资到货验收实施细则对接到的物资进行验收质检，并填写物资验收单和产品验收质检记录，要形成项目部、基层队两级交接、拉运、验收网络，明确职责和管理流程，杜绝未经验收合格物资应用于生产。

（五）采办人员必须对生产关键物资和必检物资严格管理，所有物资不得形成库存积压，避免造成物资报废现象。

（六）细化基础资料管理，各项单据、采购资料、收发明细账、统计报表齐全准确，定期归档管理。

（七）各项目部应结合本单位实际制定物资管理办法和工作流程，明确各级物资管理人员职责和计划、采购、验收、发放工作流程，经物资装备科审核、分公司主管领导批准后施行。

（八）国外项目要进一步加强物资到货验收和施工现场物资管理，结合国外现场实际建立物资收发存管理制度。国内采购物资出发前和到达后建立验收清单，记录验收情况，并一一对应，避免物资长途运输损毁或丢失；国外采购物资严格按照合同条款验收。国外施工现场建立物资台账，并定期盘点，按时将半年和全年物资清查盘点明细表报物资装备科。

第七章 现场物资管理

第二十八条 物资搬运、验收、储存执行----QHSE体系文件BT.8.8物资装卸搬运管理办法、BT.8.6物资采购质量管理办法、BT.8.9物资笸箩点管理办法。

第二十九条 各单位结合本单位实际情况，确定合理的储存物资品种和定额报物资装备科批准。主要生产物资实行统一管理，基层队不设库房。各单位库存物资信息共享，对长期无动态库存物资由分公司进行调剂使用，减少新料购进。

第三十条 各基层队队长或机组负责人为现场物资管理的第一责任人，负责对本单位物资需求计划及各类报表进行审核签字和上报。各基层队应设有专(兼)职的材料管理人员，负责本队物资的收、发、存及日常管理。

第三十一条 材料房应做到清洁整齐，新旧物资分开存放，台账、标签、实物相符，露天存放的材料要上盖下垫。废旧物资的存放与处理执行有关规定。

第三十二条 现场未使用物资要进行维护保养，不得霉烂、变质。各基层队不得存放一个月以上无动态物资，如需存放要说明原因，确定暂不使用的物资，应及时办理退库。

第八章 成品油管理

第三十三条 各单位要严格成品油计划、单井及设备消耗核销、节约措施制定、消耗台账建立及统计分析等日常管理工作，不断细化、规范成品油使用管理，结合本单位实际分解下达成品油消耗控制指标，确保生产经营合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

具体执行分公司2016年成品油管理办法。

第九章 物资统计管理

第三十四条 各单位须配备专(兼)职物资统计人员，并保持其相对固定。

第三十五条 物资统计人员通过收集各类物资统计原始资料进行计算、汇总，做到原始记录齐全，统计数据有来源。物资统计人员定期编制统计报表，并按要求在规定的时间内及时上报，做到不错报、不瞒报、不漏报。

第三十六条 物资统计人员有权向本单位了解情况，同时也

有义务向本单位提供物资统计数据，其它相关部门在统计有关物资方面的数据时，应以物资统计人员提供的数据为依据，使物资统计数据统一规范。物资统计人员要及时了解本单位生产经营情况，结合物资统计资料，定期进行统计分析并按期上报，为分公司经营决策提供依据。

第十章 管控指标考核与节支降耗管理

第三十七条 各单位主要领导为物资管控工作的第一责任人，对分公司下达的管控指标负全面责任，与主要领导的绩效挂钩考核。

第三十八条 可控指标核定的原则

试油工程作业部可控材料指标不包括油管、井口；钻修（试采）工程作业部可控材料指标不包括油套管、钻杆；压裂酸化作业部可控材料指标不包括化工料、甲供料；各项目部可控材料指标不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他单位综合历年消耗水平下达万元产值消耗控制指标。

第三十九条 分公司根据历年综合消耗水平、市场布局和财务预算指标，下达可控材料消耗考核指标（另行下达），考核数据提供：财务资产科提供各单位产值数据。

第四十条 考核方式。按照万元产值可控材料消耗指标和标准层可控材料消耗指标1∶1进行综合计算考核，实行月度累计考— 12 —

核。月度考核没有完成分公司下达的考核指标的，按照每超1%扣减浮动工资1%，最高限值5%。考核结果次月5日前报财务资产科。

第四十一条 各单位必须制定本单位关于原材料节约、交旧领新和修旧利废管理的有关规定，明确交旧领新品种，积极开展班组修旧利废活动，选取修旧利废重点物资，建立台账，针对单项物资形成修旧和节支方案，明确回收、修理、验收、使用等工作流程，明确修旧成本和估算价格，做到节支降耗常态化，修旧利废各项数据有据可查。

第四十二条 物资装备科联合效能监察部门每季度对各单位物资管理工作进行联合检查，检查结果纳入年终考核。适时组织召开材料消耗分析会，总结推广好的经验和做法，推动分公司整体管控水平的提高。

第四十三条 对于违反分公司物资管理办法的行为，分公司将对该单位进行通报批评并给予责任人1000-5000元经济处罚，同时按照----物资管理责任追究管理办法扣减该单位工资指标。

第十一章 物资追责管理

第四十四条 物资计划人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：

（一）物资需求计划未按规定程序审批、实施的；

（二）物资需求计划未及时上报、汇总、审批的；

（三）物资需求计划中套用物资编码，造成物料描述与实际需求物资不符的；

（四）盲目制定物资需求计划造成物资积压的。

第四十五条 物资采购人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，由相关部门给予责任人违规处理：

（一）谈判采购、询价采购未按规定程序实施的；

（二）未按照规定订立书面采购合同、物资委托采购不符合公司规定的；

（三）未在采购合同中明确产品质量标准的；

（四）无计划采购非应急物资的；

（五）未严格执行集团公司、公司两级集中采购结果的；

（六）采购集团公司、公司质量监督抽查通报明令禁止采购物资的。

第四十六条 违反物资供应商管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元。

（一）上报的供应商准入或增项资料不及时、齐全的，或未按照规定方式考核评价供应商的；

（二）串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的；

（三）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；

（四）采购供应商未准入产品的。

第四十七条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：

（一）以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的；

（二）未按照规定组建评标委员会，或者确定、更换评标委员会成员违反法律、法规和集团公司有关规定的；

（三）接受应拒收的投标文件的；

（四）未按照集团公司有关规定对异议作出答复，继续进行招标投标活动的。

第四十八条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，由相关部门给予责任人违规处理：

（一）上报采购方案信息不实或错误，造成审批失误的；

（二）物资采购应招标而不招标的，或者将应招标的项目化整为零或以其它方式规避招标的；

（三）物资采购招标组织单位在招标过程中出现泄密或误导、干扰评标等违法违规行为的；

（四）物资采购招标组织单位与投标人串通，搞虚假招投标的；

（五）未按照集团公司有关规定及招标文件规定的评标标准和方法评标的；

（六）招标活动开始后，在评标结果生效之前与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判或签订合同的；

（七）未按照集团公司及采购方案规定确定中标人。第四十九条 违反物资采购质量管理办法、采购物资到货验

收规定，有下列情形之一，给予责任人批评教育，扣罚责任单位当月浮动工资考核1-5分：

（一）采购未取得生产许可、强制认证、集团公司产品质量认可的物资的；

（二）未按规定对到货物资、直达现场物资、库房领用运抵现场物资进行检验，或检验失真、数量不实、弄虚作假隐瞒产品质量缺陷的；

（三）对发生的采购物资质量问题、事故和纠纷隐瞒不报、谎报，干扰调查处理的；

（四）未按规定停止使用集团公司、公司监督抽查中发现的不合格采购产品；

（五）未在规定时间内完成验收工作、或未按要求报送单据的。

（六）未按分公司要求及时、准确、齐全上报统计资料的；

（七）未及时、准确完成分公司统一安排工作的。第五十条 违反物资仓储管理办法规定，有下列情形之一，扣罚责任单位当月浮动工资考核1-5分：

（一）未按照规定对入库物资实施质量检验或验收而办理入库手续造成经济损失的；

（二）仓储物资未按照要求进行分区分类、专库专储，造成仓储事故的；

（三）未按规定保管保养、苫垫码放、装运物资，造成物资— 16 —

损失或质量下降的；

（四）未经批准对库内物资擅自进行报废处理的；

（五）未落实安全仓储管理制度，违反作业程序造成安全事故、责任事故的；

（六）系统中业务操作不规范，造成统计数据失真。

第十二章 附则

6.公司物资材料管理制度 篇六

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

7.物资公司领导班子 篇七

中国石油西南油气田分公司主要经营四川、西昌盆地的油气勘探开发、炼油化工、油气集输和销售业务, 现辖重庆、蜀南、川中、川西北、川东北五大油气区, 是以天然气生产为主的千万吨级大油气田, 为我国重要的天然气产销基地。中国石油西南油气田分公司物资公司 (以下简称“物资公司”) 主要承担集中采购物资的供应保障任务, 包括大宗物资、重要物资、长周期物资、安全物资、成套设备、大型工程项目所需物资的采购业务, 急需物资的供应保障和战略储备物资的仓储管理, 以及供应商供货质量和售后服务的跟踪调查等, 以保障西南油气田分公司和川庆钻探公司的正常勘探及生产活动。

2007年, 物资公司充分发挥专业一体化服务优势, 在保障川渝油气田生产物资供应、巩固区外市场的同时, 积极主动开拓海外市场, 取得良好成效。从2007年开始参与巴基斯坦项目的物资采购和钻井材料管理工作, 到2008年初负责川庆土库曼分公司采购管理部职责, 全面承担物资计划、采购、仓储和材料配送工作, 参与土库曼阿姆河天然气公司的油套管入井前检测服务, 直至全面参与土库曼斯坦A区天然气处理厂EPCC项目的实施, 物资公司海外市场稳步发展, 在短短的两年多时间内实现了从无到有的突破。服务范围也涉及物资采购供应、仓储和专用管材检测等专业领域。物资公司主要有三大职能:采购、物流与检测。随着物资供应保障工作范围的拓展, 物资公司的物流活动面临着新的挑战和机遇。怎样利用新兴的海外市场增强自己的核心竞争力, 建立海外物流网络, 拓展物流业务并构建物资公司的核心竞争力, 是物资公司长远发展、快速扩张时必须思考的问题。

2 物资公司内外部环境分析

2.1 内部环境分析

物资公司现有在岗职工1248人, 35岁以下青年职工373人, 大专以上文化程度416人, 中级以上职称242人, 平均年龄40.3岁。就物流行业来讲, 员工整体年龄偏大, 缺乏专业化行业高级物流管理人才。物资公司业务由生产服务、海外市场、管材检测、多元经济四个板块组成, 除11个机关科室, 2个直属单位外, 下属10个二级单位:川东物资供应公司、川西物资供应公司、川中物资供应公司、海外物资供应公司、输气供应站、石油专用管材检测公司、物流公司、苏里格物资供应项目部、川东北气田物资供应项目部和实业发展总公司。公司形成了比较完备的物资供应体系和完善的物资供应网络, 国内所属24个基层站点分布在成都、重庆、达州、仪陇、泸州、自贡、江油、遂宁、内蒙古等地。国内2个办事处分别在北京和新疆, 海外5个供应站点分布在土库曼斯坦、巴基斯坦、阿联酋、伊朗和土耳其。有成都和重庆2个物流中心、5条铁路专用线、各种机械化作业机具115台、生产用车118台。仓储面积41.15万平方米 (含海外土库曼斯坦已建1.3万平方米, 迪拜700平方米) , 其中:库房面积14.88万平方米, 料棚面积4.85万平方米, 料场面积21.42万平方米。据统计, 物资公司2004年完成物资供应工作量15.37亿元, 2005年完成物资供应工作量24.5亿元, 2006年完成物资供应工作量25.6亿元, 2007年完成物资供应工作量29.5亿元, 2008年完成物资供应工作量43.4亿元。物资公司不断壮大, 尤其是在2008年开始向土库曼斯坦阿姆河右岸供应钻井物资, 物资公司经营业绩发生了跳跃式发展。同时, 物资公司积极响应信息化建设, 利用信息管理方法和信息技术对物资采购、检测、仓储和运输配送进行管理, 提高物资供应和管理效率, 减少工作失误。但总体来讲, 物资公司的大多物流环节采用传统方式, 物流现代化水平还未达到现代物流及管理的先进水平, 公司现有物流设施设备利用率还未饱和, 利用率还有较大的上升空间。

2.2 外部环境分析

2.2.1 目标市场

随着我国经济持续高速发展, 对石油化工产品的需求也呈现快速增长态势, 石油行业也随之快速发展, 国内各目标市场需求日益旺盛。石油行业的发展给物资公司创造了良好的经营环境。加之我国与其他富有石油资源国家之间的石油战略合作不断加深, 海外物资需求旺盛, 海外市场也不断拓展, 为物资公司业务规模的扩大提供了契机。总的说来, 市场规模和需求都有利于物资公司自身业务发展。

2.2.2 现代化物流行业竞争日益激烈

随着第三方物流应用的迅速崛起, 系统工程、网络技术和信息技术等技术广泛运用于物流领域, 物流全球化的发展趋势促使现代物流出现并不断发展, 现代物流不仅仅只考虑货物配送问题, 还要考虑原材料的采购、产品制造过程中的运输和仓储等各个方面的问题, 需要全面关注并提升物流经济效益和效率。现代物流各环节之间强调无缝衔接, 物流费用大大降低, 物流时间尽最大可能缩短。这样一来随着现代物流的不断发展, 走在现代物流前端的企业就自动获得竞争优势。尤其是那些国际性物流企业利用自己的规模优势、先进理念和现代化管理方式, 抢先强势进入国内市场抢占市场份额, 这无形中给油田物资供应部门生存与发展带来严峻的挑战。而物流行业自身的现代化发展, 尤其是第三方物流公司更是以提供更专业服务为发展方向, 也给物资公司造成了一定威胁。

3 物资公司核心竞争力分析

3.1 拥有较大的采销网络

由于计划经济的影响, 物资公司较早建立起庞大的石油行业采销网络。物资公司可以凭借其经济实力, 借用现代物流管理技术, 将采销网络的规模效应发挥出来。这是一般物流企业不具备的专业优势。

3.2 拥有足够的物流设施设备

现阶段物资公司拥有足够的物流设施设备, 尤其是仓储设施。但目前物流设施设备的利用率相对较低, 可以进一步提高, 以满足物资公司海内外业务不断扩张的需求, 同时也可分摊设施设备成本, 以降低物资公司的整个物流成本, 从而实现规模效应。

3.3 专业化优势

物资公司与一般的物流公司不同, 除了提供仓储、运输配送等一般的物流服务外, 还提供重要的专业采购与物资检测服务。物资公司具有先进的石油专用管材检测能力和专业设备, 并以此支撑重要的物资采购活动。专业化优势是物资公司不可取代的核心竞争力, 物资公司应在此基础上不断发挥优势, 扩大业务。

4 强化物资公司核心竞争力的措施

4.1 强化专业化管理、区域化服务

首先, 物资公司是专业性非常强的公司, 有着其他物流企业不可取代的优势。要利用专业化管理的契机, 充分发挥特殊资源优势, 搞好物资采购、物资仓储、物资供应工作, 抓好物流基础设施和物流供应网络建设。

其次, 充分利用物资供应区域化特色, 根据油气生产布局, 在区域内统一物资采购、统一物资仓储、统一物资配送, 实现全过程的区域化服务, 以中心库、区域库、现场服务点三级设施配置为基础, 共享设施设备, 降低物流成本。

再次, 搭建区域化服务平台, 建立起现场服务点零星、应急储备, 区域库常备、调剂储备, 中心库战略、调拨储备的仓储体系模式, 大力降低库存资金占用, 盘活存量资产, 构建规模化仓储网络。

最后, 推行网络化配送。以物流供应网络为物质平台, 充分利用现有信息系统平台, 以仓储业务区域化、规模化为管理平台, 在区域内实现反应迅速、配送快捷的物资供应服务保障。

4.2 培养专业复合型人才

人才优势是支撑一个企业高速稳定持续发展的基础。在石油企业中, 既具备先进物流理念, 同时又掌握石油行业物资供应理论和实践、熟悉国际政策和规则的专业高级人才极度匮乏, 这无疑是限制石油企业物流跳跃式发展的重要因素。可通过长短期培训、入院校深造以及人才交流等多种手段, 加快物资管理领域专家型人才的培养;还要加大对新进年轻员工的培养任用, 给他们压担子, 使之尽快成长。从而形成梯次配备、结构合理、学历层次和综合素质较高的人才队伍。

4.3 保障海外物资供应, 开拓海外市场

坚持“立足川渝市场, 推进区外市场, 拓展海外市场”发展战略, 以物资采购供应网点、资源、信息为重点, 进一步完善海外采购网络布点工作, 实现反应快、费用省、服务好的工作目标;要完善海外供货商管理体系, 在国内充分发挥已有优势, 与供货商推进深度合作, 国外要与所在国的优秀供货商建立战略合作伙伴关系;要逐步完善海外物流信息系统建设, 实现公司和海外办事处之间, 以及海外各办事处之间的资源信息共享, 进一步提高服务质量和工作效率。

4.4 积极发展国际贸易

借助于海外市场搭建的平台, 充分发挥公司境外办事处的职能和作用, 既要以生产保障为中心圆满完成各项工作任务, 又要以各办事处为窗口大力发展国际贸易, 把中石油内部企业如济柴、宝石机、四川石油总机厂等企业的优秀产品在国际市场作进一步推广, 培育新的经济增长点。

4.5 建立现代物流及管理体系

改变传统物流为主导的物流现状, 建立现代物流体系, 采用先进的物流设施设备和信息技术保障物资公司的物资供应效率和效益, 降低物流成本。采用现代物流管理方法和理念, 以科学的方法对物资公司进行内部管理与控制, 进行物流流程重组, 减少物流环节, 以优秀的品牌进行客户服务, 占领市场份额, 提高物资公司物流品牌竞争力。

参考文献

[1]韩向东.油田物资系统物流服务发展战略研究[D].中国海洋大学, 2009.

[2]阎子明.兰州石化公司物流战略研究[D].对外经济贸易大学, 2007.

[3]陈达丽, 翟海明, 韦云.石油物资供销部门如何降低物流成本[J].物流技术, 2009.

8.物资公司领导班子 篇八

关键词：物资供应 计划采购人员 轮岗工作

大唐太原第二热电厂物资供应部计划采购岗位人员构成分别由老、中、青三组年龄构成，从事采购计划岗位时间较长的计划员对采购业务相对熟悉程度较高，同时也暴露出维持现状求稳，不求上进心态明显；中间层计划员对本岗位工作积极性高，接收新事物能力相对较强；新生代计划员文化程度较高，接收新事物快，但对物资采购工作还处于积累学习阶段等不同类型的矛盾，需要在今后的工作中不断改进和提高。随着我厂现场主辅设备的不断改建、扩建及升级改造，市场供需关系、采购理念的不断更新，特别是在2012年使用集团公司财务一体化系统后，对原有的采购流程和采购理念形成较大冲击，需要所有计划员都要在不断学习中提高自己的业务能力，以满足日常采购工作需求。虽然从事物资计划采购岗位人员工作分工长期不变，供货商相对固定，采购工作得心应手，但管控和预防滋生腐败还是存在一定隐患和漏洞，也不利于对采购人员的能力发掘和培养。要改变岗位分工长期不变的弊端，需要按照本部门采购计划人员轮岗制度定期对以上人员进行轮岗。

1 采购计划人员轮岗的必要性

根据本人对轮岗工作的认识，从以下几方面进行分析：

1.1 通过岗位轮换，实现人员储备 由于物资计划采购岗位的特殊性，需要从事该岗位人员拥有丰富的现场工作经验和采购业务知识，通过对采购计划岗位的轮换可以积累更多的采购经验。通过轮岗的形式，给员工更多的学习机会，激励采购计划岗位人员根据不同分工而面对不同采购内容和供货商，实现一岗多能，为今后优化采购计划岗位结构，尽快适应现场设备的不断更新和市场供需形式的变化。

1.2 通过岗位轮换，实现内部有效沟通促进工作效率。通过计划采购人员在部门内部的轮岗，能够实现物资采购信息的共享，增进了各个岗位之间的相互了解，帮助员工在各个岗位之间换位思考，使自己面对不同的专业、不同的物资采购类别，与更多供货商进行沟通，扩大了采购业务范围，提高了采购业务能力。

1.3 通过岗位轮换，制约腐败现象产生。实施计划采购人员岗位轮换打破采购分工长期固定不变的模式，也是物资供应部门防腐倡廉的直接手段。一个人长期固守一个岗位，表面上是采购业务较为熟悉，其实容易出现采购业务面狭小，对市场了解出现空白。特别是计划采购人员岗位的“稳定”，极易出现固步自封，居功自傲，放松自我要求的现象，与部分长期固定供货商容易形成利益链，对个人成长显然不利。甚至有的人滑向贪污腐化的深渊，不仅给个人和家庭造成损失，而且对单位和国家的事业也会造成巨大损失。

1.4 通过岗位轮换，部门实现知人善任。每一次采购计划分工的调整，都是一次学习的机会，更是一种挑战。员工在轮岗制度中体验不同分工条件下的工作特点，不断丰富自身的采购业务知识。随着采购内容、服务对象、供货商的定时更新，得到更多的锻炼学习机会，进一步发挥个人在从事采购计划岗位的潜能，掌握更多的采购业务相关知识和业务技巧，从长远讲，对本部门的采购计划人员的培养起到了促进作用。

2 采购计划岗位轮岗后存在的问题及对策

2.1 轮岗后的人员对新岗位分工适应期过长。很多员工长期从事一项工作，脑海工作模式程序化，很可能拒绝或抵触轮岗工作；对调整分工后出现的重新学习，重新熟悉市场的情况不适应，也不愿去面对。针对以上情况，需要在平时的工作中加强对采购计划人员对分工调整必要性的培训学习力度，在轮岗后，能够尽快适应新岗位，胜任新岗位工作。另一方面，岗位轮换后，职工出现的消极怠工等现象也是对新岗位适应能力差的一种体现，需要不断加强自身业务能力的提高，尽快满足新岗位的要求。既是对所有采购计划岗位的人员也是一种激励倒逼机制，也会提高采购计划员的学习相关业务知识的积极性和自觉性，形成一种奋发进取，优胜劣汰的良性循环机制。

2.2 岗位轮换前期思维转换滞后，工作效率低下。加强对采购计划人员轮岗制度的学习，充分认识到轮岗工作的重要性，对共性的和个性的业务知识的培训力度进一步常态化，制度化，同时要建立和完善采购资源平台，实现采购资源的共享，缩短调整岗位后的适应期，尽快进入工作状态，便于工作的开展，提高工作效率。从而确保物资供应的及时性、准确性、可靠性。使不同年龄层次、从事不同专业分工的采购计划员的采购业务知识都得到大幅提高。

2.3 轮岗后出现职责空白点，对新岗位分工熟悉程度低。由于目前我部采购计划的工作经历、文化程度、本岗位工作经验参差不齐，要求轮岗制度尽可能做到因人而异，充分发挥每一位现有岗位人员的优点，由浅入深，由易到难，逐步进行专业跨距和业务能力的转换调整，根据轮岗目标，制订详细轮岗计划。尤其对参加轮岗的岗位、对象、人数、周期、考核评价等工作要考虑全面清晰。其中必须考虑特殊个体的差异，有目的、有计划、分步骤地实施，做到岗位无缝交接，规范移交，避免出现空白点。

2.4 轮岗使专业跨度过大，短时不能适应新专业采购业务。要减少此类现象的发生就要区分对备品采购计划和材料计划员的调整力度，使轮岗工作科学有序进行，避免出现大的波动，影响到生产采购物资的采购，对安全生产造成不良影响。对待备品采购计划人员的调整一定要对相关业务人员进行考核，必须是具有一定专业知识和本专业工作经历，对生产系统有一定了解的人员才能胜任备品采购计划岗位的相关工作。

综上所述，我们物资部门计划采购人员轮岗制度要想成为部门培养人、激励人、保护人的一种好手段，就需认真操作，扬长避短，只要轮岗制度完善，设计合理，操作得法，轮岗工作定是利大于弊，有利于培养综合人才，提升人才素质，提高企业核心竞争力。

参考文献：

[1]宋建丽.关于轮岗工作的研究与思考[J].产业与科技论坛，2010（07）.

[2]张庆军，徐华威.“四步”做好基层员工轮岗工作[J].中国农村金融，2013（10）.

9.公司废旧物资管理办法 篇九

第一条：为了全面加强废旧物资处置管理，增强对废旧物资回收、销售等主要环节的监督管理力度，特制定本办法。

第二条：公司及各部室在生产、维修、大修、更新改造过程中，拆除更换的各种废旧金属、工器具、机电产品、废弃包装物以及生产中不能继续使用的原材物料和工业垃圾等，一律由供应贸易部和生产技术部组织回收。

第三条：所有废旧物资均由上述部门归口统一回收，任何部门和个人无权擅自处理，违者视其情节追究其责任。

第四条：所有有价值的废旧物资由其产生部门负责交送供应贸易部回收。

第五条：供应贸易部对回收的废旧物资要根据品种、等级重新分类，定置存放 ,妥善保管。

第六条：所有有价值的废旧物资的处理，除公司自用部分外，一律由供应贸易部门出售。销售款统一交公司财务部。

第七条：废旧物资售出后，凭供应贸易部门开具的专用出门证出门，其它出门证一律无效。

第八条：供应贸易部门负责对公司各部门的废旧物资回收情况进行督促检查。

第九条：各部门应根据本办法的规定，保证废旧物资处理工作各环节的衔接和有效运作。

第十条：本办法自下发之日起执行。

10.建筑公司物资管理制度 篇十

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度

一、总则

1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制

1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定

(一)、申购

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

（二）、验收与入库

1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。

4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。

5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库

a）未经审批的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。

6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。

7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。

8、库管员在物料入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

（三）、出库或领用

1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。

2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。

3、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。

6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。

7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。

8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资。

9、以旧换新的物资一律交旧领新；以旧换新下来的旧料、废料（如铁、钢材等），未经现场主管允许私自处理卖掉，一经发现，公司有权对当事人追究其行为责任。如需处理旧料、废料（如铁、钢材等）需填写申报单，经由现场主管签字确认，经总经理复议后，才可进行处理。

10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每月月底盘点一次相互核对。

11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物资。

四、物资退库管理规定

1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，退库由退库人员红字填写出库单或领料单，签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。

2、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单。

3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。

五、物资的保管

1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放，设置明显标记。（仓管员必须将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。）

2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料。

4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。

5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。对危险物品隔离管制。

6、所有物料必须做到安全维护和保管。

7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。

8、地面负荷不得过大、超限。

9、注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。定期实施安全检查。

10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

六、安全

1、每天下班后由仓库管理员检查库房门是否关闭，按仓库八防安全原则（即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫）检查货物，异常情况及时处理和报告。

2、非仓库人员，未经同意，不准入内。

3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现，罚款50-200元。

4、保障疏散通道、安全出口畅通，物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放，以保证人员、库房安全。

七、定期盘存

1、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对名称、数量、规格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

2、小盘点，每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

3、大盘点，每年一次。每年年终对公司的所有资产进行盘存。

4、盘点要求：

(1)、对盘点出的变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及库管员责任短缺的，由其赔偿。

(2)、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理；

(3)、库管员须保证盘点数量的准确性和公正性；严禁弄虚作假，虚报数据；盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。

11.物资公司领导班子 篇十一

【关键词】电力企业；物资合同；管理

电力企业的合同管理主要指的是企业对自身为当事人的合同依法进行订立、变更、转让、履行终止及其审查监督、控制等一系列的职能活动的总称，是企业的一种自我管理行为，是企业生产经营管理的一个非常重要组成部分，其对企业的发展有着极为重要的影响和作用。随着我国社会经济的飞速发展，我国经济发展对电力的需求不断增加，这就无形中促进了电力企业发展，使得电力企业为了满足市场需求，大规模的进行电网工程建设，这就使得电力企业发展所需要的物资就不断增加，从而导致大量物资合同的产生，同时加上电力物资合同具有专业性强、时间要求快、库存时间短等特点，使得电力企业物资合同管理起来非常繁琐和复杂，进而也导致了我国很多电力企业在物资合同管理方面存在着很多问题和不足。因此，加强对其研究，提高我国电力企业管理物资合同的水平就显得尤为重要和迫切了。

一、我国电力企业物资合同管理存在的問题和不足

1.对物资合同管理认识不足

物资合同的履行不仅仅关系到企业的信誉，更关系到企业未来能否得到顺利发展，因此，电力企业应该高度重视物资合同的管理工作。但是由于认识不足等原因，我国很多的电力企业没有从根本上认识到物资合同的重要性。

其主要体现在：一是对物资合同认识不足。对物资合同认识不足主要表现为认识不到物资合同对企业发展的重要性，简单的认为物资合同只是企业管理工作中的一个小部分，对企业的发展起不到重要影响；二是对物资合同的管理存在认识误区。合同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始的，直至合同失效为止。而我国很多电力企业往往更加重视合同的洽谈、草拟、签订，而不太重视物资合同的日后履行情况，觉得只要把合同签下来就可以，履行就是下面部门的事情了，从而不太重视合同的日后管理和履行。

2.合同内容不够严谨

合同作为经济主体双方进行贸易往来的关键凭证，其具有依法保护交易主体相关权利的作用。为了避免日后发生各种纠纷行为，在合同签订前，双方应该本着认真、负责的精神来拟定合同内容，从而更好的维护合同双方的利益。但是我国部分电力企业的物资合同存在着内容不够严谨的问题。

其主要体现为：一是合同不够全面，没有详细的规定双方的权利与义务，对一些小问题简单的认为双方很熟，就不再仔细探讨，从而为日后纠纷埋下隐患；二是合同部分文字存在歧义。合同具有法律效应，其文字应该要仔细斟酌，不能给人留下歧义，但我国有些电力企业认识不到这点，使得合同很多地方存在着诸多歧义，从而大大增加了日后合同的履行难度。

二、改进措施与建议

1.提高对物资合同管理的认识

物资合同管理水平的提高不仅有利于提高企业的管理水平，也有助于企业的未来发展。为此，企业管理者应该重视物资合同的管理工作，将其视为企业管理工作中的一个极为重要的组成部分。具体而言：一是从思想高度上重视物资合同的管理，尤其是企业的管理者更要从思想的高度重视物资合同的管理工作，例如：笔者所在的电力企业，企业领导在每次日常会议上都会专门强调物资合同管理的重要性；二是为物资合同管理工作提供必要的支持，使其可以顺利开展，从而保证企业的物资合同管理水平可以在一个良好的客观环境下得到稳步提升。

2.提高企业合同管理人员素质

电力企业要想从根本上提高企业物资合同的管理水平和质量，首先应该提高企业物资合同管理人员的综合素质。具体而言：一是做好招聘工作，保证有足够数量的人员来专门从事物资合同的管理工作，从根本上杜绝物资合同人员身兼数职现象的发生；二是坚持优胜劣汰的原则，引入竞争机制，定期对物资合同人员进行考核，对于不能很好胜任物资合同管理工作的人员要坚决下岗，保证优秀的人员可以留在最重要的岗位上；三是加强对物资合同管理人员的培训，提高合同管理人员的各方面素质，使其可以更好的适应电力企业未来发展需要，例如：笔者所在的电力企业，每年都会聘请有丰富经验的合同管理专家和教授来公司讲座和授课，以提高公司合同管理人员管理合同的能力和水平。

3.建立严格的合作管理制度

合同管理要按照依法管理、全面管理、专业管理、协作管理以及注重效益的原则进行。我国电力企业多为大型企业，在建立现代企业制度的今天，我国电力企业更要建立一套完善的严格的合同管理制度。具体而言：一是建立一套适合自身企业的合同管理制度，更为重要的是应该严格执行，而不是只是把制度留在口头，挂在墙头；二是对合同进行全过程的动态管理，其中包含了合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履约跟踪、变更、中止、解除、终止等，这样才能使合同得到完整的履行，同时也才能及时发现和处理合同管理和履行中出现的问题。

参考文献：

[1]汪茂彦，张婉.地市供电公司物资集中采购方式的探讨[J].物流工程与管理，2010，32（10）