公用物品采购、申领制度

公用物品采购、申领制度（精选4篇）

1.公用物品采购、申领制度 篇一

中学物品采购制度

为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物品采购制度。

一、采购工作遵循原则

1、公开、公平、公正的原则；

2、自觉接受监督的原则；

3、节约、实用的原则；

4、申报、审批、入库登记的原则；

5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。

二、为规范学校采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，特制定以下购物制度：

1、学校实行请购、审批、采购制度，根据财务支出审批权限，由使用人按要求填好《物品采购申请单》报分管后勤的副校长批准，由总务处确定人员进行采购。

2、执行政府采购规定，凡属政府采购范围内的物品，一律按规定报请政府采购。

3、采购人员对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。

4、资金在二千元以上的采购或建设项目需经校长办公会议或行政会通过后按有关制度方可采购。

三、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，并由财产保管员登记入库。

四、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。

五、后勤处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

六、各部门所需物品一般需提前三天提出购物申请。

2.公款采购物品廉政责任制度 篇二

一、局党组授权委托局财务科负责对局机关设备添置和维修物品的采购，局小车修理厂、机关餐饮服务部负责对本业务范围内的各种物品的采购工作。

二、公款采购物品严格按程序办事，局机关凡需采购的物品，首先由维修、使用单位填写维修使用物品申报单，经分管局领导审核后报局主要领导签批，采购人员按签批意见进行采购。

三、采购物品实行定点采购和非定点采购的办法进行，凡大综或成批物品应定点采购，并与供方签订廉政责任协议书，急用和小件物品可实行非定点采购。

四、公款采购物品必须严格遵循“货比三家”、“公开、公正、择优”的原则，尽量采取到厂家进货，不进二手货，通过多家比较后确定选购点进行选购。

五、公款采购物品，要确保采购物品量足质优化价廉，不准购进以劣充优的物品。

六、采购业务人员在采购经济交往中要认真履行职责，严格遵守廉政纪律，不搞人情交易，不准收受礼物、礼品、回扣及有价证券，不准占用供方单位交通工具和通讯工具，不准在供方报销与业务无关的各种有价票据。

七、采购物品必须按以上制度执行，局纪检、监察每季度对公款采购情况定期检查一次，检查中发现的问题应及时向局党组报告，并严肃查处。

3.行政物品采购管理制度(最新) 篇三

1.目的强行政采购管理，规范行政采购流程。提高服务效率，降低采购成本。

2.范围

本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。保证行政物品采购和使用合理有序。

3.定义

行政物品：指非生产用的产品。划分到各部门行政费用部分的产品。

本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。

4.流程说明及控制要点：

1）申购：

每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。

2）采购

A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。

3）到货验收

各地行政部或需求部门进行到货验收。如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。

由各地行政部办理入库手续并建立台账。

4）费用结算

由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。填写费用报销单递交到财务做支付。

5.职责

1）行政部

A.根据预算总体控制需求的输入和输出。

B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。

2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。

3）财务部

A．根据预算对采购需求进行控制

B．负责采购物品发票和单据的审核

C．供应商款项的结算。

6.裁切说明

4.宣传部物品采购及使用管理制度 篇四

一、总 则

1.宣传部物品包括展板、颜料、海报纸和其他宣传用具。

2.宣传部物品属于网络信息联合会财产，任何人不得占为己有，因工作需要暂时保管除外。

3.宣传部人员和其他所有使用宣传部物品的人员有保护物品不受损坏或丢失的义务。

4.非宣传部人员如要使用宣传部物品，须经过宣传部同意后方可。

5.物品如若被损坏或丢失，由相关负责人承担责任。

二、分 则

（一）宣传部物品的购置制度

1宣传部物品主要采用统一批发购买制度,由宣传部集体讨论后列出相关预算单并由部内采购人员进行采购。购后将采购单与相关发票收据上交交至秘书处批准报销。

2.为保证工作及时完成，如特殊或工作急需的宣传用品,可零星随时购买,并开好票据和做好事后汇总工作。

（二）宣传部物品的摆放制度

1.宣传部对其所拥有的宣传物品进行分类管理，分别置于办公室的部门抽屉、柜子及空置处。

2.一些占地较大的宣传板由宣传部统筹放于办公室或仓库。

3.喷绘、条幅、海报等宣传物品的贴挂位置应符合学校有关规定，以免影响校园美观和其他团体活动。活动结束后，宣传部人员应及时收回。

（三）宣传部物品的使用维护制度

1.纸张和胶带的使用，要在保证效果的前提下，尽量节省，充分利用。

2.笔和颜料每次使用后，使用者要负责涮洗干净并摆回原位。

3.宣传活动结束或宣传效果达到后，宣传板应按时撤回，按秩序摆好。如遇到雨雪天气，部内人员应及时撤回室内或办公室，妥善保管。

4.宣传喷绘要按大小及其时效性分类摆好，及时挂出和收回。对于可重复使用的展板、条幅等宣传成品要妥善保管以便节省开支，节约工作时间。

5.办公室使用后，要及时清扫，做到人去室净，物品整齐有序。

6.对于各类宣传物品，部内成员均应密切关注。物品保管负责人应定时检查和统计，避免损坏和丢失。

（四）宣传部物品保管借还制度

1.网联其他部门如须借用宣传物品，应向宣传部成员进行说明并做好物品借还的相关登记，如有物品损坏丢失应予以赔偿。

2.宣传部物品由部内相关物品保管人员负责，做到每周登记每月统计并上报至宣传部部长或副部长。

（五）宣传部用品不当使用的处罚制度

1.对于人为损坏、丢失的宣传物品，相关责任人应保质保量赔偿。

2.对于借用宣传物品不加爱护而有意浪费的集体和个人，将不再借出；宣传部人员如出现上述状况将给予批评。

本规章制度自公布之日起生效，最终解释权归宣传部所有。谢谢合作！

网络信息联合会宣传部